| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2010 | 290870.06 | 290870.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00002 | 29/01/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01112455000161 | LATICINIO SABOR DA TERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 29/01/2010 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUODESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 01/02/2010 | 6000.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE UM CAMINHAO F4000 DESTINADOAO AO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA, CONFORME CONTRATO 243/09. | 00039602710420 | EVERALDO MIGUEL DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 01/02/2010 | 95.83 | 95.83 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ATRAVES DE UMA CENTRAL DE MONOTORAMENTO NO PREDIO LOCALIZADO A /RUA D. DE CAXIA C.G., CONFORMECONTRATO 030/2007. | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00005 | 01/02/2010 | 1528248.76 | 1389823.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 01/2010 PRE-GAO 10/09 | 05082088000151 | LATICINIO ILPLA INDUSTRIA DE LAT PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00030 | 01/02/2010 | 9220412.94 | 8697169.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LETIE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO 25/ 10 PREGAO 10/09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00031 | 01/02/2010 | 984027.16 | 984027.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 30/2010 PRE-GAO 10/09 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00032 | 01/02/2010 | 2360791.74 | 2177828.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 28/2010 PRE-GAO 10/09 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00033 | 01/02/2010 | 2065901.21 | 1894788.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 26/10 PREGAO 10/09 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00034 | 01/02/2010 | 3296709.21 | 3058331.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 27/2010 PRE-GAO 10/09 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00027 | 01/02/2010 | 1249258.33 | 1249258.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 24/2010 PRE-GAO 10/09 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00028 | 01/02/2010 | 1748889.88 | 1320391.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 28/2010 PRE-GAO 10/09. | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00008 | 01/02/2010 | 629088.41 | 597555.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 03/2010 PRE-GAO 10/09 | 01112455000161 | LATICINIO SABOR DA TERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00009 | 01/02/2010 | 1032165.26 | 802724.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 04/2010 PRE-GAO 10/09 | 09307718000108 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIO BOTIJA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00010 | 01/02/2010 | 2076829.82 | 1988671.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 06/2010 PRE-GAO 10/09 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00011 | 01/02/2010 | 1762283.72 | 1684906.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 07/2010 PRE-GAO 10/09 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00012 | 01/02/2010 | 711476.26 | 610870.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PRAGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 08/2010 PRE-GAO 10/09 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROIND DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00013 | 01/02/2010 | 92345.00 | 92345.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 09/2010 PRE-GAO 10/09 | 41129180000193 | ANTONIO BATISTA DE A FILHO-LEITE B VISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00014 | 01/02/2010 | 344359.00 | 325851.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O RPOGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 11/2010 PRE-GAO 10/09 | 41129180000193 | ANTONIO BATISTA DE A FILHO-LEITE B VISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00015 | 01/02/2010 | 3445342.50 | 3343457.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 12/2010 PRE-GAO 10/09 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00016 | 01/02/2010 | 823816.00 | 667210.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 14/2010 PRE-GAO 10/09 | 02665044000166 | ACCOZA-ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00017 | 01/02/2010 | 223307.00 | 178485.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 013/2010 PREGAO 10/09. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00018 | 01/02/2010 | 471653.00 | 450977.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 15/2010 PRE-GAO 10/09 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00019 | 01/02/2010 | 2662159.20 | 2447933.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 016/2010 PREGAO 10//09. | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00020 | 01/02/2010 | 769860.00 | 730258.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 18/2010 PRE-GAO 10/09 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00021 | 01/02/2010 | 1018198.49 | 933845.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 17/2010 PRE-GAO 10/09. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00022 | 01/02/2010 | 1521954.00 | 1354746.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 19/2010 PRE-GAO 10/09 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00023 | 01/02/2010 | 1113672.20 | 987215.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 020/2010 PREGAO 10/09 | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00024 | 01/02/2010 | 1850709.02 | 1850709.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 23/2010 PRE-GAO 10/09 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00025 | 01/02/2010 | 136437.00 | 136437.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 021/2010 PREGAO 10/09. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 01/02/2010 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:022/10 CAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 01/02/2010 | 386.00 | 386.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CONFOR-ME CI:022/10 CAD. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 01/02/2010 | 6989.40 | 6989.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE RE-PRODUCAO DE APOSTILAS QUE SE-RAO UTILIZADAS NOS CURSOS DECAPACITACAO PROFISSIONAL | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO M FERREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 02/02/2010 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET VIARADO PARA OFICINA DO SABER | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 02/02/2010 | 208930.87 | 205613.91 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO /INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDESTA FUNDACAO, CONFORME CON-TRATO 186/2008. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 02/02/2010 | 15000.00 | 14926.22 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) PA-RA PAGAMENTOS DE TARIFAS TELE-FONICA DESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 02/02/2010 | 20998.79 | 20998.79 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) PA-RA PAGAMENTOS DE TARIFAS TELE-FONICAS DESTA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 02/02/2010 | 1200.00 | 874.09 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) PA-RA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TE-LEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 02/02/2010 | 5524.41 | 5524.41 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) PA-RA PAGAMENTOS DE CONSUMO DE A-GUA DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 02/02/2010 | 13000.00 | 5926.02 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) PA-RA PAGAMENTOS DE TERIFAS DE E-NERGIA ELETRICA DO NUCLEO DAFAC/CG. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 02/02/2010 | 15000.00 | 14809.55 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) PA-RA PAGAMENTOS DE CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 02/02/2010 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO PARA ENTREGA DO LEITE NACIDADE DE BANANEIRAS NO PROGRAMA LEITE DA PB DESTA FUNDACAO. | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00052 | 02/02/2010 | 3843.37 | 2745.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE CON-FORME CONTRATO 31/07 | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00048 | 02/02/2010 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINASDO SABER EM BANANEIRAS CONFORME CONTRATO 237/09 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00050 | 02/02/2010 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINADO SABER EM BELEM CONFORME CONTRATO 93/09 | 00003052412493 | MARIA JOSEFA FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 02/02/2010 | 2108.79 | 2108.79 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE TRANSPORTE DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CONTRATO 121/07. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 02/02/2010 | 53100.00 | 53100.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA FUNDACAO, CONFORME CON-TRATO DE LOCACAO 238/09. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 02/02/2010 | 908.65 | 908.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 02/02/2010 | 4200.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE MANU-TENCAO DA CENTRAL TELEFONICA CONFORME CONTRATO 176/09 | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 02/02/2010 | 2943.00 | 2943.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DIR DEPLANEJAMENTO DESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 02/02/2010 | 31200.00 | 28600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS P/ ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA FUNDACAO, CONFORME /PROCESSO 0713/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 02/02/2010 | 474.54 | 474.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 177/09 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 02/02/2010 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA DO VEICULO DE PLACASHJK:2963 LOCADO A ESTA FUNDA-CAO, CONFORME LAUDO JURIDICO /EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00035 | 02/02/2010 | 6290.00 | 6290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE AUDITORIO COM FORNECI-MENTO DE REFEICOES | 09144437000173 | FED DOS TRAB NA AGRIC DO EST DA PB FETAG |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00069 | 03/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM SWITCH PARA SER INSTALA-DO NO SETOR DE COMUNICACAO DAFAC AV PRINCESA ISABEL. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00070 | 03/02/2010 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CAFETEIRA PARA FAC AV.PRINCESA ISABEL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00071 | 03/02/2010 | 2787.00 | 2727.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO (PROG MEU TRABALHO) /CONFORME CI:15/2010. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00057 | 03/02/2010 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE QUATRO AGENDAS JURIDICAS PARA ASS JURIDICA DESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00058 | 03/02/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICAO TIPO QUENTINHA PA-RA TECNICOS DESTA FUNDACAO | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00060 | 03/02/2010 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentodo membro do conselho curador desta fundacao . | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00061 | 03/02/2010 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentodo membro do conselho curador desta fundacao. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00062 | 03/02/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado para pagamentodo membro conselho curador desta fundacao. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00063 | 03/02/2010 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentodo membro do conselho curador desta fundacao. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00067 | 03/02/2010 | 4436629.60 | 3883297.22 | valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento do leite no programa leite da paraiba desta fundacao. | 09612676000100 | AGROLEITE COM ALIMENTOS LTDA DELCAMPO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00068 | 03/02/2010 | 4373913.60 | 3316703.98 | valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento do leite no programa leite da paraiba desta fundacao. | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/02/2010 | 7474.60 | 7474.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBRE FERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/02/2010 | 6144.66 | 6144.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBRE FERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00065 | 03/02/2010 | 4861.00 | 4861.00 | valor empenhado para pagamentoa favor da uniao superintendencia de imprensa e editora referente a publicacoes no diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00066 | 03/02/2010 | 2871.00 | 2871.00 | valor empenhado para pagamentoem favor da uniao referent a publicacao no diario ofical | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 04/02/2010 | 1792.84 | 1792.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PARA AQUISICAO DE UNAPASSAGEM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00072 | 04/02/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO CONFORME ATA DE 20/2009 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 04/02/2010 | 88980.00 | 88980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 04/02/2010 | 22245.00 | 22245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO PARA ESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 05/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0030/10. | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0048/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 05/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0032/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.0031/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 05/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0020 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 21 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 22 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 05/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 23/2010 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 24/2010 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 05/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 25/2010 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 33/2010 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 05/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0026/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 05/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0027/2010. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0028/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 002910. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 05/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0007/10 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 05/02/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, 0008/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0009/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0010/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0016/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0015/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 05/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0003/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 05/02/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0002/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 05/02/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0004/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 05/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 11/2010 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 05/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0034/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/02/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0006/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 05/02/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0005/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 05/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 13/2010 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 05/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 14/2010 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 05/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 12/2010 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 08/02/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0017/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 08/02/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0018/2010. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 08/02/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0019/2010. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 08/02/2010 | 3220.00 | 3220.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CADERNETAS DOS INSTRUTORESDESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 08/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0041/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 08/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0042/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 08/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0043/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 08/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0044/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 08/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0045/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 08/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REQ. 0036/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 08/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0037/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 08/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0038/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 08/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0039/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 08/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0040/2010 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 08/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0046/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 08/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0047/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 08/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA INSTALA-CAO DE UM VENTILADOR DE PAREDENA SALA DOS MOTORISTAS DESTAFUNDACAO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 08/02/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS CONDICIONADORES DE TIPO SPLIT NO PREDIO LOCADO A ESTA FUNDA-CAO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 08/02/2010 | 43844.15 | 11457.99 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTARSERVICOS TECNICOS DE PROJETOSPARA DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS DESTA FUNDACAO, /CONFORME CONTRATO 012/09. | 03032400000177 | CRIARE-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 08/02/2010 | 1234.87 | 1234.87 | VALOR EMPENHADO PARA PREATAR SERVICOS DE COBRANCAS E PES- QUISAS CADASTRAIS DESTA FUN- CAO, CONFORME CONTRATO 126/08. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 08/02/2010 | 44.06 | 44.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COBRANCA DE JUROS, CONFORMECI: 049/2010. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 08/02/2010 | 3400.07 | 3400.07 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SALASITUADA NA AV. PRINCESA ISABELLOCADA A ESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 09/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA /EM SERVICOS DE SEGURANCA ELE-TRONICA, CONFORME CI:592/09 DACOORD. ADM. | 08243787000124 | SUPREMA ENG SERV E LOC DE M OBRA LTDAEPP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00129 | 09/02/2010 | 962752.71 | 824373.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LETIE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME PREGOA 10/09 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00131 | 09/02/2010 | 1207.91 | 1207.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADEDE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2010. | 00003295633436 | FABIO JUNHO DOS SANTOS REMIGIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 09/02/2010 | 281225.37 | 281225.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DE 13o SALARIO DO MES DEJANEIRO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 10/02/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00137 | 10/02/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00138 | 10/02/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000773392408 | JULIANA BARROS DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00139 | 10/02/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 10/02/2010 | 575.50 | 575.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 10/02/2010 | 10150.00 | 10150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ETIQUETAS DESTINADAS A ESTAFUNDACAO, CONFORME ATA 006/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 24/02/2010 | 7972.00 | 7972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTA-LACAO DE DIVISORIAS NA SEDEDESTA FUNDACAO | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00141 | 24/02/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00142 | 24/02/2010 | 27496.36 | 27496.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 224/06 | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 24/02/2010 | 1560.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE EMPRESE ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELE- TRONICA CONFORME CI 592/09 DA COORD ADMINISTRATIVA. | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 101/2010 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0134 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 24/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS CONFORME REQ.102/10 | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 24/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.103/10 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 24/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0135 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 24/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS CONFORME REQ.97/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 136 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 24/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS CONFORME REQ.98/10 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS CONFORME REQ.99/10 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 24/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 100/10 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0104. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0105. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0106. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0107. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0108. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 24/02/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 63/2010 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/02/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 62/2010 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORM EREQUI-SICAO 64/2010 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 24/02/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 87/2010 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 24/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0092 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0067 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 24/02/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0065 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 24/02/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 90/2010 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/02/2010 | 38648.43 | 38648.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00144 | 24/02/2010 | 5.00 | 5.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS DESTA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0109. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0133. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 24/02/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0119. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 0111/10 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ,0120. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 112/10 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0121. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 113/10 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0122. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0123. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS CONFORME REQ.114/10 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0129 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0124. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0130 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.115/10 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 69/2010 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.0125. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS CONFORME REQ.116/10 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0131 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 70/2010 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.117/10 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0126. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 71/2010 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 0132 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.118/10 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0127. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 72/2010 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0128. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 76/2010 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 75/2010 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 74/2010 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/02/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 73/2010 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 24/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 0110/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/02/2010 | 38749.52 | 38749.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 25/02/2010 | 287043.68 | 287043.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEN- TO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 25/02/2010 | 24736.30 | 24736.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVODESTA FUNDACAO NO MES DE JANEIRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 25/02/2010 | 23791.83 | 23791.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 178. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 179. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00206 | 25/02/2010 | 22576.40 | 16126.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA- LIZADOS PARA TECNICOS DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO DE29/2010. | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 25/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 180/2010. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 26/02/2010 | 1609.40 | 1609.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROALIMENTO DESTA FUNDA-CAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00223 | 26/02/2010 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE MOLDURAS DESTINADAS PARA ASALA DO PROG. MEU TRABALHO NAAV PRINCESA ISABEL. | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA D STAK PERSIAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00224 | 26/02/2010 | 982.00 | 982.00 | VALOR EMPENAHDO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SALASITUADA NA AV. PRINCESA ISABELONDE FUNCIONA O PROG. MEU TRA-BALHO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 26/02/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 137/2010 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 174/2010 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 176/2010 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 177/2010 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 26/02/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 83/2010 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 26/02/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 84/2010 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 26/02/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 85/2010 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 26/02/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 86/2010 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 26/02/2010 | 298.14 | 298.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS, CONFORME /CI:03/2010 DO NUCLEO DA FAC/CG | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 26/02/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 175/2010 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/02/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 153/2010 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 26/02/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ASSINATU-RA DOS JORNAIS, CONFORME CI;29DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 26/02/2010 | 18467.00 | 18467.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DO EXERCICIO DE2010, CONFORME CI:45/CAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 26/02/2010 | 5857.60 | 5857.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFI-CINA DE MOSAICO, CONFORME CI:12/2010. | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00219 | 26/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GASTRONOMIA, CONFORME CI07/2010. | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 26/02/2010 | 6731.40 | 6731.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE, CONFORME CI:09DA DER. | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00221 | 26/02/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PECAS INTIMAS, CONFORMECI:122/2010. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 26/02/2010 | 3491.82 | 3491.82 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA NAS OFICINAS /DO TRABALHO DESTA FUNDACAO. | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 26/02/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 138/2010 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 139/2010 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 26/02/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 140/2010 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 141/2010 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 26/02/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 142/2010 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 143/2010 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/02/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 144/ | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00215 | 26/02/2010 | 386.00 | 386.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00216 | 26/02/2010 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.184. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 181. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 182. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 183. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 187. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.188. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 01/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 189. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 190. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 154/2010 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 01/03/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 155/2010 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 156/2010 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 157/2010 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 150/2010 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/03/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 151/2010 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 152/2010 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/03/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFROME REQUI-SICAO 145/2010 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 01/03/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 146/2010 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 147/2010 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 148/2010 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 149/2010 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 01/03/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 158/2010 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 159/2010 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 01/03/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 160/2010 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 161/2010 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 01/03/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 162/2010 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 163/2010 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 164/2010 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 01/03/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 165/2010 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 166/2010. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 167. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 168. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 169. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 01/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 170. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 185. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 186. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 01/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 171. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 01/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 172. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 01/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00284 | 02/03/2010 | 620.25 | 620.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GASTRONOMIA, CONFORME CI07/2010. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 02/03/2010 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GASTRONOMIA, CONFORME CI07/2010. | 07337101000100 | M M A COM PRODUTOS DESCARTAVIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00313 | 03/03/2010 | 6232.25 | 6232.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE BIJOUTERIAS. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 03/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 206/2010. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 03/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 207/2010. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 208/2010. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 03/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 209/2010. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 210/2010. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 211/2010. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 212/2010. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ,213/2010. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 214/2010. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 03/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 191/2010. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 192/2010. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 193/2010. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 194/2010. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 195/2010. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 196/2010. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 197/2010. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 198/2010. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 199/2010. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 200/2010. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 201/2010. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 03/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 202/2010. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 203/2010. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 03/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 204/2010. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 205/2010. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 03/03/2010 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA COORD DERECURSOS HUMANOS | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 228/2010 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 03/03/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 229/2010 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 03/03/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 230/2010 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00311 | 03/03/2010 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA DIST DE LEITE CONFORME CONTRATO 31/2010 | 00084854596791 | PAULO ABEL DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE DIFERANCA DE DIA-RIA DE NUMERO 115/2010, CONFORME CI:007/2010. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00317 | 04/03/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM NO PONTO DE LEITEEM MANGABEIRA | 00001666874485 | MARINALDO DOS SANTOS ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00318 | 04/03/2010 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ALVENARIA NA SEDE DESTA FUNDACAO | 00004736341475 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 04/03/2010 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARA SEDE DESTA FUNDA-CAO | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 04/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 233/2010. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 04/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 234/2010. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 04/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 235/2010. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 04/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 231/2010. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 04/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 232/2010. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00329 | 04/03/2010 | 179.00 | 179.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA, CONFORME CI:14/2010 FAC/CG. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 04/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 246/2010. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00330 | 04/03/2010 | 150075.00 | 124218.60 | VALOR EMPENAHDO PARA AQUISICAODE LANCHES DESTINADOS AO INS-TRUTOR E AOS PARTICIPANTES DOSCURSOS DAS OFICINAS DO TRABA-LHO DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME ATA 0130/2010. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 04/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 241/2010. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0242/2010. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 243/2010. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0244/2010. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 04/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 245/2010. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 04/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 248/2010. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 04/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 249/2010. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00320 | 04/03/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00321 | 04/03/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00322 | 04/03/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000773392408 | JULIANA BARROS DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00323 | 04/03/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 05/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 250/2010. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 05/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 251/2010. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 05/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0247/2010. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 05/03/2010 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO DE VEICIULOS TIPOONIBUS PARA ATIVIDADES DESTA FUNDACAO | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 05/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 252/2010. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 05/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 253/2010. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 05/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 254/2010. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 05/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 255/2010. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 05/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0215/2010. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 216/2010. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 05/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0217/2010. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 218/2010. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 05/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0219/2010. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 220/2010. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 221/2010. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 222/2010. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 05/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0223/2010. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 224/2010. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 05/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 225/2010. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 226/2010. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0227/2010. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 05/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 236/2010. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 05/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 237/2010. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 05/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 238/2010. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 05/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 239/2010. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 05/03/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 240/2010. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00365 | 08/03/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAES BENEFI-CIADAS COM O PROGRAMA LEITRE DA PARAIBA | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00366 | 08/03/2010 | 1894.79 | 1894.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00369 | 09/03/2010 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FIORNECIMENTO DE REFEICAOTIPO QUENTINHAS PARA TECNICOS DESTA FUNDACAO | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 09/03/2010 | 7896.00 | 7896.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS REFERENTES AO SEMINARIO DE INTEGRACAO E NIVELAMENTO DE INFORMACOES PARA OSSERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 09/03/2010 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE MINIS- TRAR PALESTRAS NO SEMINARIO DEINTEGRACAO E NIVELAMENTO DE INFORMACOES DESTA FUNDACAO | 00013314629400 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 09/03/2010 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIFERENCAS DE DIARIAS, CON-FORME CI:08/2010 DEX. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 09/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 258/2010. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 09/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 261/2010. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 09/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 262/2010. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 09/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 263/2010. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 09/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 264/2010. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 09/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0271/2010. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 09/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 259/2010. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00370 | 09/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 260/2010. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 09/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 256/2010. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 09/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 257/2010. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00383 | 09/03/2010 | 1087.60 | 1087.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO DES-TINADOS A PAROQUIA SANTISSIMA TRINDADE LOCALIZADA VALENTINA | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00384 | 09/03/2010 | 712.30 | 712.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO DES-TINADOS A PAROQUIA SANTISSIMA TRINDADE NO VALENTINA II | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00385 | 09/03/2010 | 2775.40 | 2775.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS_SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO DES-TINADOS A PAROQUIA SANTISSIMA TRINDADE NO VALENTINA II | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Convite | 00381 | 09/03/2010 | 2100.00 | 2100.00 | VALOA EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTACAO DEGAE, CONFORME RELACAO ANEXA. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 10/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 272/10 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00389 | 10/03/2010 | 90948.00 | 90948.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00390 | 10/03/2010 | 270348.00 | 270348.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00391 | 10/03/2010 | 232752.00 | 232752.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO PELO PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CON-TRATO 50/2010 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00392 | 10/03/2010 | 428188.80 | 428188.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR CONFORME CONTRATO 41/2010 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00393 | 10/03/2010 | 54300.00 | 54300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRA-TO 40/2010 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00394 | 10/03/2010 | 591037.19 | 591037.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 44/2010 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00395 | 10/03/2010 | 287664.00 | 287664.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLENTACAO ALI MENTAR CONFORME CONTRATO DE 42/2010 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00396 | 10/03/2010 | 267540.00 | 267540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENNTAR CONFORME CONTRATO 77/2010 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00397 | 10/03/2010 | 70200.00 | 70200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE ACORDO COM CONTRATO 45/2010 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00398 | 10/03/2010 | 26520.00 | 26520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO DE N 47/2010 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00399 | 10/03/2010 | 67236.00 | 67236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE ACORDO COM CONTRATO46/2010 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00400 | 10/03/2010 | 62160.00 | 62160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR CONFORME CONTRATO DE N 48/2010 | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00401 | 10/03/2010 | 81900.00 | 81900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE ACORDO COM CONTRATO43/2010 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00402 | 10/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRA-TO 33/2010 | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00403 | 10/03/2010 | 67230.00 | 67230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 34/2010 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00404 | 10/03/2010 | 117948.60 | 117948.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE ACORDO COM CONTRATO 36/2010 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00405 | 10/03/2010 | 293592.00 | 293592.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTODE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO DE N 49/2010 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00406 | 10/03/2010 | 223392.00 | 223392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 37/2010 | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00407 | 10/03/2010 | 330096.00 | 330096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE ACORDO COM CONTRATO35/2010 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 10/03/2010 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 11/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 273/2010. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 11/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 274/2010. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 11/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 266/2010. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 11/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 267/2010. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 11/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 268/2010. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 11/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 269/2010. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 11/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 270/2010. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00435 | 12/03/2010 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PERMANENTE PARA CURSO SERIGRA-FIA DAS OFICINAS FAC | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00436 | 12/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CURSO DE SERIGRAFIA NAS OFICINAS DA FAC | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 12/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO DEPOSITO DA FAC EM BAYEUX | 00008009152404 | MIKARLA GALDINO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 287/2010. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 288/2010. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 289/2010. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 12/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 291/2010. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 12/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 292/2010. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 12/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 293/2010. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 12/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 294/2010. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 296/2010. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 282/2010. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 12/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 283/2010. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 284/2010. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 285/2010. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 275/2010. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 276/2010. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 277/2010. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 12/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 278/2010. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 279/2010. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 12/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 280/2010. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 12/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 281/2010. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 12/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 286/2010. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 12/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 290/2010. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 295/2010. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 12/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAIS INFORMATICA PARA EQUIPAMENTOS DESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 12/03/2010 | 37.20 | 37.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00451 | 12/03/2010 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE CAFE PARA ESTA FUNDACAO | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 12/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR DESTA FUN- DACAO CONFORME REQ.299/2010 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 12/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 300/2010 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 12/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.301/2010 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 12/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.302/2010 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00439 | 12/03/2010 | 620.50 | 620.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE PINTURA SEDE DAFAC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00415 | 12/03/2010 | 289.00 | 289.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE IMPRES-SORA A LASER PARA SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA FUNDACAO CON FORME SOLIC. PROC 411/10 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 12/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 297/2010. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 12/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 298/2010. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 12/03/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO DESTA FUNDACAO RE-FERENTE AS REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 12/03/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 12/03/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 12/03/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 12/03/2010 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA SIP/WEB E SERVICOS TECNICOS NA AGENCIA DE CREDITO MEU TRABALHO DESTA FUNDACAO | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 15/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0303/2010. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 15/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0304/2010. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 15/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 306/2010. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 15/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 305/2010. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00457 | 15/03/2010 | 137481.80 | 137481.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMADA EOSTENSIVA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 224/2006 | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 15/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 307/2010. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 15/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 308/2010. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 15/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 309/2010. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00465 | 15/03/2010 | 1740.00 | 1740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS INSTRUTORES QUEPARTICIPARAO DE OFICINAS NO DEMARCO ALUSIVAS AS MULHERES | 00018122361404 | LUCIDALVA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00466 | 15/03/2010 | 3970.00 | 3970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTORAS NAS OFICINAS NO MES DE MARCO ALUSIVAS AS MULHERES | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00467 | 15/03/2010 | 1320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE INS-TRUTORA NAS OFIFINAS REALIZADANO MES DE MARCO ALUSIVAS AOMES DE MULHER | 00001157499422 | CLAREANA CENDY BORBA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0310/10 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 16/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0311/2010 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 16/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDORA DES-TA FUNDACAO REQ. 0312/2010 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 16/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 0314/2010 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 16/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0313/2010 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0315/2010 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 16/03/2010 | 475.60 | 475.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAIS PARA CURSO DE SERIGRAFIANAS OFICINAS DO TRABALHO DESTAFUNDACAO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 16/03/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0326/10 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 16/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0327/10 | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 0316/10 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 16/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0317/10 | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 16/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0318/10 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 16/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 0319/10 | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 0320/10 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 16/03/2010 | 5482.59 | 5482.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA FUNDCAO CONFORME PREGAO 109/2007 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 16/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PREGAO PRESENCIAL 001/1009 PROC.27202000029.2010 | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 16/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PREGAO PRESENCIAL 001/2010 PROC. 27.202.000029.2010 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 16/03/2010 | 388.00 | 388.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA NAS OFICINAS DE TRABALHO DESTA FUNDACAO | 00085426776415 | WELLINGTON BRAZ DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 16/03/2010 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS PINTURA DEIMOVEL SITUADO RUA BOSSUE WAN-DERLEI, PATOS | 00023635738468 | RIBERTO CANDEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 16/03/2010 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE MAO DEOBRA DE ALVENARIA E PINTURA NAAREA INTERNA DO TERREO SEDE DAFAC | 00036534277468 | FRANCISCO WILLAMS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 16/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDORA DES-TA FUNDACAO REQ. 0328/10 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 16/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 0329/10 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 16/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 0330/2010 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 16/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.331/2010 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 16/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.332/10 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 16/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.333/10 | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00486 | 16/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PASTAS POLIAMIDAS COM FERRAGEM PARA AGENTES SOCIAIS DESTA FUNDACAO | 00085426776415 | WELLINGTON BRAZ DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 17/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 334/2010. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 17/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 335/2010. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 17/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 342/2010. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 343/2010. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 344/2010. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 345/2010. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 346/2010. | 00026022427487 | IOLANDA FERNANDES MENDES LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 341/2010. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 17/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 336/2010. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 337/2010. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 338/2010. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 339/2010. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 340/2010. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 347/2010. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 17/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 348/2010. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 349/2010. | 00026022427487 | IOLANDA FERNANDES MENDES LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 350/2010. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 17/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 321/2010. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 17/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0322/2010. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 17/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 323/2010. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 17/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 324/2010. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 17/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 325/2010. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 18/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 370/2010. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 18/03/2010 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARA AVALIACAO DE PROGRAMA DESTA FUNDACAO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00521 | 18/03/2010 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS PARA ESTA FUNDACAO CONFORME PREGAO 001/2010 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00523 | 18/03/2010 | 4468.00 | 4468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS PARA ESTA FUNDACAO CONFORME PREGAO 01/2010 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 18/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 368/2010. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 18/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 369/2010. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 18/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0374/2010. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 18/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0375/2010. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 18/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 376/2010. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 18/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASTAS POLIAMIDAS DESTINADOAO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 18/03/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 240/2006 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 19/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 351/2010. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00554 | 19/03/2010 | 2365.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 056/2010. | 00054858399400 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00532 | 19/03/2010 | 2130.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 052/2010. | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00533 | 19/03/2010 | 1310.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 051/2010. | 00035922877453 | ALBINO NUNES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00534 | 19/03/2010 | 2130.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADA PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 053/2010. | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00535 | 19/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 054/2010. | 00028171071449 | MONICA MARIA MIGUEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00536 | 19/03/2010 | 1420.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 055/2010. | 00000345520491 | DONATO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00537 | 19/03/2010 | 2011.50 | 1870.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 057/2010. | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00538 | 19/03/2010 | 6030.00 | 5610.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACOESDE IMOVEIS DESTINADOS AS FAMI-LIAS DE BAIXA RENDA, CONFORMECONTRATOS 058, 059 E 060/2010. | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00539 | 19/03/2010 | 1537.50 | 1430.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 061/2010. | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00540 | 19/03/2010 | 1300.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 062/2010. | 00084090081491 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00541 | 19/03/2010 | 14070.00 | 13090.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACOESDE IMOVEIS DESTINADOS A ABRI-GAR FAMILIAS DE BAIXA RENDA /CONFORME CONTRATO 63, 64, 65,/66, 67, 68 E 69/2010. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00542 | 19/03/2010 | 1656.50 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 070/2010. | 00065782950463 | MARIA LUIZA PINHEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00543 | 19/03/2010 | 1420.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 071/2010. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00544 | 19/03/2010 | 1420.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 072/2010. | 00004226393465 | NACELMA DE LUCENA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00545 | 19/03/2010 | 2130.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 073/2010. | 00046804897404 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00546 | 19/03/2010 | 1597.50 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 075/2010. | 00062280430487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00547 | 19/03/2010 | 1316.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 093/2010. | 00013711016472 | MANOEL JOSE H DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 19/03/2010 | 1841.50 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME CONTRATO 094/2010. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 378/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 379/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 380/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 19/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 392/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 19/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 393/2010. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 19/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 394/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 19/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 395/2010. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 377/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 19/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 352/2010. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 19/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 353/2010. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 19/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 354/2010. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 19/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 355/2010. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 22/03/2010 | 3707.50 | 3707.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CURSO QUE SERA MINISTRADO NAS OFICINAS | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 22/03/2010 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DAS OFICINAS | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 22/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 396/2010. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 22/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 397/2010. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 22/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 371/2010. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 22/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 372/2010. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 22/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 373/2010. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 382/2010. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 383/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 22/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 384/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 385/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 22/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 386/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 22/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 387/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 388/2010. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 399/2010. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS. REQ. 390/2010. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 22/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 391/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 356/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 357/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 358/2010. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 359/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 360/2010. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 361/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 363/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 22/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 364/2010. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 22/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 362/2010. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 365/2010. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 367/2010. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 22/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 404/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 22/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.366/2010. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 22/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 405/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00606 | 22/03/2010 | 20000.00 | 12377.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS PARA ATEN-DER AS NECWESSIDADES DESTA FUNDACAO. ADESAO A ATA DE No 139/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 22/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 406/2010. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 22/03/2010 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR DE 175 LITROS DESTI-NADAS AO PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 22/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 407/2010. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00592 | 22/03/2010 | 7592.00 | 7592.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AOS POSTOS DE LEITE ADE-SAO A ATA DE No 062010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 22/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 398/2010. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 22/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 399/2010. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 22/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 400/2010. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00602 | 22/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS POS-TOS DE DISTRIBUICAO DO LEITE ADESAO A ATA DE No 107/2009 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 22/03/2010 | 4109.80 | 4109.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSPOSTOS DO LEITE. ADESAO A ATA107/2009. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 22/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 401/2010. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 22/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 402/2010. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 22/03/2010 | 1175.36 | 1175.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA ESTAFUNDACAO | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 22/03/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM IMPRESSORAS E UM NOBREAK PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 22/03/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA COORD FINANCEIRA | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 22/03/2010 | 6480.00 | 6480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ALUGUEL E MANUTENCAO DESOFTWARE PARA O PROGRAMA MEUTRABALHO CONFORME CONTRATO DENo 85/2010 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 23/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 421/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00611 | 23/03/2010 | 466.00 | 466.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COPOS E PAPEL TOALHA DESCARTAVEIS PARA REPOR O ESTOQUE DOLAMOXARIFADO. ADESAO A ATA DENo 107/2009 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00614 | 23/03/2010 | 58962.34 | 58962.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00615 | 23/03/2010 | 66554.61 | 66554.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PEQUENOS PRODUTORES RURUAIS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00612 | 23/03/2010 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ESECUTAR SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00613 | 23/03/2010 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A FROTA DESTAFUNDACAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00626 | 23/03/2010 | 32943.00 | 27452.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA FUNDACAO ONDEFUNCIONA O NUCLEO DA FAC CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 31/2007 | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 23/03/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 403/2010 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00618 | 23/03/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO INS-TRUTORA NA OFICINA ALUSIVA AO MES DE MULHER | 00001188870416 | LUIZA REGINA ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00619 | 23/03/2010 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO INS-TRUTORA NAS OFICINAS MINISTRA-DA NO MES DE MARCO | 00023825952487 | LUSIA RANGEL BRANDAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00621 | 23/03/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTORA NAS OFICINAS MINISTRADAS NO MES DE MARCO | 00001157499422 | CLAREANA CENDY BORBA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 23/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 408/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 23/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 409/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 23/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 410/10. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 24/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 438/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 439/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 440/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 24/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 441/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 24/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 442/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 24/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 443/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 450/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 451/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 452/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 24/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 444/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 445/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 24/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 446/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 447/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 24/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 448/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 24/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 449/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 411/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 412/2010. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 413/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 414/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 415/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.416/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 417/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 418/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 419/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 420/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 422/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 423/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 424/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 425/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 426/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 427/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 428/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 429/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 430/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 431/2010. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 432/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 24/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 435/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 24/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 436/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 24/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 437/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 24/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 433/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 24/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 434/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00660 | 24/03/2010 | 988.85 | 988.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00661 | 24/03/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00662 | 24/03/2010 | 15180.00 | 15180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA FORNECIMENTO DEREFEICAO TIPO QUENTINHA PARA SERVIDORES DESTA FUNDACAO CON-FORME CONTRATO 86/2010 | 08589289000138 | FELLINI FOORDSERVICE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 25/03/2010 | 2672.17 | 2672.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE RENOVACAO DE LICENCAE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICU-LOS DESTA FUNDACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00704 | 25/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MEDIDORPRESSAO AUTOMATICO PARA USO DESTA FUNDACA | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 25/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 478/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 461/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 462/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 463/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 464/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 466/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 467/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 468/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 469/10. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 465/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 470/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 471/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 472/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 25/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 473/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 474/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 475/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 476/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 477/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 453/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 454/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 455/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 25/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 456/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 457/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 458/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 459/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 25/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 460/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00673 | 25/03/2010 | 6600.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEIS DESTINADOS A ABRI-GAR FAMILIAS CARENTES, CONFOR-ME CONTRATOS 088, 089, 090 E//91/2010 EM ANEXOS. | 00006986226420 | PAULO GONCALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 25/03/2010 | 1650.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL DESTINADO A ABRIGARFAMILIA CARENTE, CONFORME CON-TRATO 087/2010. | 00041214102468 | TEREZA VICENTE DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 25/03/2010 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTER AQUISICAO DE MEDA- LHAS PARA AS ESCOLINHAS ESPOR-TIVAS NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 25/03/2010 | 2097.00 | 2097.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE CAMISE-TAS PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DAS OFICINAS DESTA FUNDA- CAO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00706 | 25/03/2010 | 2845.45 | 2845.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS DE COLOROMETRIA MINISTRADOS NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO. PREGAO 002/2010 PROC272.202.003206.2009 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 25/03/2010 | 13592.17 | 13592.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO DE COLORIMETRIA NASOFICINAS DESTA FUNDACAO. PREGAO 002/2010 PROC 27.202.003206.2009 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00708 | 25/03/2010 | 789.00 | 789.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS COLORIMETRIA NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO. PRE- GAO 002/2010 PROC.27.202.003206.2009 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00709 | 25/03/2010 | 607.86 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO COLORIMETRIA NAS O-FICINAS DESTA FUNDACAO. PREGAO002/2010 PROC 27.202.003206.2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 25/03/2010 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00688 | 25/03/2010 | 741.20 | 741.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA FUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 26/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 490/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 26/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 480/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 26/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 481/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 26/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 482/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 483/10. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 26/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 479/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 26/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 491/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 26/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 492/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00717 | 26/03/2010 | 371379.02 | 371379.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFARINHA DE MILHO. ADESAO A ATA | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00713 | 26/03/2010 | 750.96 | 750.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DESTA FUNDA-CAO PARA RECADASTRAMENTO DOLEITE | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 29/03/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 521/2010 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 29/03/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-501/2010 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 29/03/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 502/2010 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 500/2010 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 511/2010 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 512/2010 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 29/03/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 513/2010 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 514/2010 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 29/03/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 515/2010 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0505 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 29/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0506 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 29/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0507 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0508 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0509 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 29/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0510 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0503 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 0504 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.522/2010 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 29/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0493/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 494/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 495/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 29/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 496/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 29/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 497/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 29/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 487/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 29/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 488/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 29/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 489/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 29/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 484/10. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 29/03/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 485/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 29/03/2010 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 486/10. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 29/03/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 498/2010 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 29/03/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 499/2010 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 30/03/2010 | 19.60 | 19.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 30/03/2010 | 288366.84 | 288366.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 31/03/2010 | 23510.93 | 23510.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 31/03/2010 | 69149.47 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES MARCO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 516/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 31/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 517/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 518/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 519/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 520/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 31/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 535/10. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 536/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 31/03/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 537/10. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 31/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 538/10. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 31/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 526/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 31/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 527/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 31/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 528/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 31/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 529/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 31/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 530/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 531/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 31/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 532/10. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 533/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 534/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 31/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 523/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 524/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 31/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 525/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 545/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 05/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 541/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 05/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 542/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 05/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 543/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 05/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 544/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 05/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA ATENDER NECESSIDADESDE VARIOS SETORES DESTA FUNDA-CAO | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00783 | 05/04/2010 | 3215.99 | 3215.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDA- CAO | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00784 | 05/04/2010 | 2567.76 | 2567.76 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA OPREDIO SITO A AV PRINCESA ISA-BEL | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 05/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 539/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 05/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 540/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00825 | 06/04/2010 | 257400.00 | 257400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR CONFORMECONTRATO 97/2010 | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 589/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00827 | 06/04/2010 | 255839.32 | 255839.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 99/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 06/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 590/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00829 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE- MENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 100/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 578/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00831 | 06/04/2010 | 124305.75 | 124305.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 98/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 579/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 580/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 06/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 581/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 582/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 06/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 583/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 584/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 585/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 06/04/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 567/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 568/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 569/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 570/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO 550/2010 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 571/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 551/2010 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 559/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 560/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 561/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00851 | 06/04/2010 | 523461.90 | 523461.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR CONFORME CONTRATO DE100/2010 | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 562/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 552/2010 | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 563/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 553/2010 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 564/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 554/2010 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 565/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 555/2010 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 556/2010 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 557/2010 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 566/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 558/2010 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 572/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 573/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 06/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 574/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 575/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 576/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 06/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 577/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 586/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 06/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 587/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 06/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 588/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00801 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO PER-TENCENTE A ESTA FUNDACAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00807 | 06/04/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOD EPECAS DESTINADAS AO VEICULOPERTENCENTE FROTA DESTA FUNDA-CAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO DEPNEUS DESTA FUNDACAO | 00003207933467 | FRANCISMAR GOMES CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00819 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE REFOR-MA DO PREDIO ONDE IRA FUNCINARA OFICINA DO SABER EM BANANEI-RAS CONFORME CONTRATO 96/2010 | 01945326000154 | COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 06/04/2010 | 1727.50 | 790.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00811 | 06/04/2010 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA FECHADURA PARAPARA SALA DESTA FUNDACAO. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 06/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 594/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 06/04/2010 | 1574.70 | 1574.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA OFICINA ANTONIO BRITO EM TAPEROA. ADESAO A ATA65 E 91 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00809 | 06/04/2010 | 285.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA RECUPARACAO DA OFICINA DO SABER ANTONIO BRITO EM TAPEROA. ADESAO A ATA65 E 91 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00802 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CADEADOS PARA OS POSTOS DELEITE | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00803 | 06/04/2010 | 254.54 | 254.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESTA FUNDACAO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00804 | 06/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSDE PINTURA NA SALA DO SETOR DETRANSPORTE | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 06/04/2010 | 106.00 | 106.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPORTA PARA ESTA FUNDACAO | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 06/04/2010 | 4000.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSDE CHAVEIRO PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 06/04/2010 | 1336.50 | 1336.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES ESPECIAIS MINIS-TRADO NA OFICINA DO SABER | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00793 | 06/04/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00794 | 06/04/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00795 | 06/04/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000773392408 | JULIANA BARROS DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00796 | 06/04/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2010. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 546/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 06/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 547/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00799 | 06/04/2010 | 14214.54 | 14214.54 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS MINISTRADOS NAS OFICINAS ADESAO ATA DE REGISTRO 09/2009 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00792 | 06/04/2010 | 7474.60 | 7474.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO DE FE-RIAS, CONFORME DOCUMENTOS COM-PROBATORIOS EM ANEXOS. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 07/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELO SR JOAO FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE | 00004305561875 | JOAO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 07/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 591/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 07/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 592/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 07/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 593/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00874 | 07/04/2010 | 528.50 | 528.50 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ASSOCIACAO DOPROD RURAIS DO SITIO ANGELIN | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 07/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 597/10. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 07/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 598/10. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 07/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 595/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 07/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 596/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00872 | 07/04/2010 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ROTEADORES E TECLADOS PARA O SETOR DE INFORMATIVA DESTAFUNDACAO. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00873 | 07/04/2010 | 4541.76 | 4541.76 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICADESTA FUNDACAO | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 07/04/2010 | 5623.44 | 5623.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DESTA FUNDACAO CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 121/2007 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00878 | 08/04/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FORMULARIOS CONTINUOS PARA COORDENADORIA FINANCEIRA. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 08/04/2010 | 44300.00 | 27168.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM PUBLI-CACOES DE INTERESSE DESTA FUN-DACA0 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00881 | 08/04/2010 | 14390.00 | 11690.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA FUNDACAO VENCEDOR DOS ITENS 01 02 03 04 E 05 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 4/2010 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 08/04/2010 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE INSCRICAO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MEU TRABALHI EM CURSO DE CREDITO E RECUPERACAO DE DIVIDA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 09/04/2010 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MULTA DE TRANSITO DA VIATURA MERIVA HJK1309 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 09/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE MULTA DE TRANSITO NAVIATURA MERIVA HJK1309 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 09/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 620/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 09/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 621/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 09/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 622/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 09/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 623/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 09/04/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 648/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 635/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 09/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 636/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 637/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 09/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 638/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 639/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 09/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 640/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 641/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 642/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 643/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 644/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 09/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 645/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 09/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 646/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 09/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 602/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 09/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 603/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 604/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 09/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 605. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 606/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 607/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 608/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REQ. 609/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 610/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 611/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 09/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 629/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 09/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 630/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 09/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 631/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 09/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 632/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 09/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 633/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 09/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 634/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 09/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 613/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 09/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 614/10. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 09/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 615/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 09/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 616/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 09/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 617/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 618/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 619/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 599/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 12/04/2010 | 24686.50 | 24686.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADOS AOS CURSOS MI-NISTRADOS NAS OFICINAS. ADESAOA ATA DE REGISTRO PRECO 9/2009 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 600/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 601/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 649/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 12/04/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDADAO CONFORME REQUI-SICAO 634/2010 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 12/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 647. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00940 | 12/04/2010 | 12796.76 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITO A AV PRINCESA ISA-BEL CONFORME CONTRATO 95/2010 | 00039625958487 | HUGO NUNES CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00942 | 12/04/2010 | 1207.91 | 1207.91 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O NUCLEO DO PROGRAMA MEUTRABALHO DESTA FUNDACAO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/10, CONFORME CI:088/10 CAD. | 00003295633436 | FABIO JUNHO DOS SANTOS REMIGIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00941 | 12/04/2010 | 2440.00 | 1710.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 624/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 625/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 626/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 627/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 628/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 13/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 675/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00945 | 13/04/2010 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CURSO GERENCIAMENTODE OBRAS- PARA TECNICAS DESTA FUNDACAO. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00946 | 13/04/2010 | 193.50 | 193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL EELTRICO PARA ESTAFUNDACAO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00947 | 13/04/2010 | 370.50 | 370.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00948 | 13/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAIXA ARQUIVO DESTINADO ACOORENACAO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00943 | 13/04/2010 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NOPERIODO DE 01 MES E 26DIAS AU-XILIO MORADIA | 00006634833443 | ROGERIA DOS SANTOS TEIXEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00949 | 13/04/2010 | 3050.00 | 3050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM VEICULOS DAFROTA DESTA FUNDACAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 13/04/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 663/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 664/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 665/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 666/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 667/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 668/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 669/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 670/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 671/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 650/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 651/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 654/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 655/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 656/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 657/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 658/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 659/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 13/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 660/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 661/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 13/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 662/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 13/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 672/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 13/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 673/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 13/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 674/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00944 | 13/04/2010 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM DIVERSAS MA-QUINAS DE COSTURA INSTALADAS NAS OFICINAS DO SABER | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00974 | 14/04/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZDAS NOMES DE MARCO/2010 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00975 | 14/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA- CAO CONFORME REQUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00976 | 14/04/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2010 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00977 | 14/04/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2010 | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 15/04/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 676/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 15/04/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0677/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 15/04/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 678/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00985 | 15/04/2010 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DOIS SWITCH 24 PORTAS E UM ROTEADOR WIRELESS PARA ESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00986 | 15/04/2010 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 100 CONECTORES RJ 45 PARA ESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00987 | 15/04/2010 | 3178.56 | 3178.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DETERGENTE LIQUIDO PARA RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 15/04/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 652/10 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 15/04/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 653/10. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 15/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 700/10. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 15/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 701/10. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 15/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 702/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 15/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 703/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 15/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 679/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 15/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 680/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 15/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 681/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00984 | 15/04/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MA-QUINAS INSTALADAS NAS OFICINASDESTA FUNDACAO | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00981 | 15/04/2010 | 68.11 | 68.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS (MULTAS) EFETUADAS EMVEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAOCONFORME PARECER ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00982 | 15/04/2010 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS (MULTAS) EFETUADAS EMVEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAOCONFORME PARECER ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00983 | 15/04/2010 | 68.09 | 68.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA (MULTA) EFETUADA EM /VEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 697/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 698/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 699/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 692/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 693/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 694/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 16/04/2010 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELO SR. MICHELL | 00005628117455 | MICHELL LEONARD DUARTE L TOLENTINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 16/04/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 695/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 16/04/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 696/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 729/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 730/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 708/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 709/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 710/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 711/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 712/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 713/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 714/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 703/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 704/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 705/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 706/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 707/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 683/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 684/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.685/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 686/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 689/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 682/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 687/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 16/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 688/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 690/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 16/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 691/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 715/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 716/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 717/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 16/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 718/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 719/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 720/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 721/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 722/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 723/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 16/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 724/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 725/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 726/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01043 | 19/04/2010 | 78517.41 | 78517.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 19/04/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 728/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 19/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 727/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 20/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 731/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 20/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 732/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 20/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 733/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 20/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 734/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 20/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 735/10. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 20/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 736/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 20/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 737/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01053 | 20/04/2010 | 345.12 | 345.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSNA OFICINA DO SABER NA CIDADE DE ARARUNA. | 00088476251491 | SERVERINO ESTEVAO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01054 | 20/04/2010 | 3461.13 | 3461.13 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA OFICINA DO TRABALHOANTONIO DE BRITO DIAS, CONFOR-ME CI:036/10 DIR. EMP RENDA. | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 20/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 743/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 20/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 744/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 745/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 20/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 746/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 747/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 738/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 739/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 20/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 740/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 741/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 20/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 742/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 748/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 20/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 749/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 750/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 751/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 752/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 22/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 764/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 765/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 766/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 767/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 768/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 769/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 770/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 771/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 772/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 773/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 753/10. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 22/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 754/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 759/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 760/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 761/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 762/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 763/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 22/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 800/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 22/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 780/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 22/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 781/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 782/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, RQ. 783/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 22/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 784/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01070 | 22/04/2010 | 2108.70 | 937.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO SERVICOS DE VIGI-LANCIA ELETRONICA NA SEDE DES-TA FUNDACAO | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 774/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 775/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 22/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0776/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 22/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 797/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 22/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 798/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 22/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 799/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 22/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 807/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 22/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 808/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 22/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 804/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 22/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 805/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 22/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 806/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 22/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA OFICINA DO TRABALHOANTONIO DE BRITO DIAS EM TAPE-ROA-PB. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 777/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 22/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 778/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 22/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 779/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 801/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 802/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 22/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 803/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 755/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 756/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 22/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 757/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 22/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 758/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 830/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01154 | 23/04/2010 | 463.75 | 463.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPECAO DA OFICINA DO TRABALHO /ANTONIO DE BRITO DIAIS EM TAPEROA-PB. | 10262585000171 | ASSUNCAO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 23/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 823/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 23/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 809/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 810/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.826/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 811/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.827/2010 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 812/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 23/04/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.828/2010 | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 813/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 814/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 23/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 824/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 23/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 825/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 815/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 816/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 817/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 818/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 820/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 821/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 822/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 829/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 785/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 786/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 787/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 789/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 788/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 790/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 791/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 792/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 793/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 794/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 23/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 795/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 796/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 23/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 829/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01138 | 23/04/2010 | 2601.54 | 2601.54 | VALOR EMPENHADOPARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA EQUIPE DE LEITE DESTA FUNDACAO ADESAO PROC.27.202.000945.2010 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01162 | 26/04/2010 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINADO SABER EM BELEM CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 93/09 | 00003052412493 | MARIA JOSEFA FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01165 | 26/04/2010 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO SITO AAV PRINCESA ISABEL ONDE FUNCIONA ANEXO DESTA FUNDACAO | 00039625958487 | HUGO NUNES CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 26/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 831/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 26/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 832/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 26/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 833/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 26/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.834/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01166 | 26/04/2010 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA FUNDACAO | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES CLIMOAR REFR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01168 | 26/04/2010 | 92.00 | 92.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CADEADOS PARA OSOSTOS DELEITE EM CAMPINA GRANDE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01161 | 26/04/2010 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE FORMULARIOS CONTINUOS PARA COORDENADORIA FINANCEIRA | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 26/04/2010 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA FARINHA DE MILHO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01156 | 26/04/2010 | 627.58 | 627.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA O ALMOXARIFA-DO DESTA FUNDACAO | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01157 | 26/04/2010 | 498.40 | 498.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA NA SALA DA PRESIDENCIA | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01158 | 26/04/2010 | 891.65 | 891.65 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAAS OFICIANS DO SABER | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01159 | 26/04/2010 | 345.90 | 345.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA OFICINA DO SABER. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01160 | 26/04/2010 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP4280 PARA OFICINA ANTONIO MARIZ | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 26/04/2010 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DERECARGA EM EXTINTORES DESTAFUNDACAO | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 26/04/2010 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONFECAO DE GRADE E PORTA DE ROLO PARA ESTA FUNDACAO | 00011219939404 | JOSE SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01176 | 27/04/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO INS-TRUTOR DE CABELEIREIRO NO EVENTO DE DEMONSTRACOES DA ACOES DA FAC. | 00005110133450 | SOLANGE DE PINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01177 | 27/04/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO INS-TRUTOR DE CABELEIREIRO NO EVENTO DE DEMONSTRACOES DAS ACOESDA FAC. | 00018203094449 | MARIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01178 | 27/04/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COMO INS-TRUTOR DE CABELEIREIRO NO EVENTO DE DEMONSTRACOES DAS ACOES DA FAC | 00068974159449 | FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 27/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 837/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 27/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 836/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 27/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 835/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 27/04/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 10/2010 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01175 | 27/04/2010 | 139735.14 | 139735.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 10/2010 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 27/04/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REQ. 840/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 27/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 841/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 27/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 842/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01196 | 28/04/2010 | 20871.25 | 20871.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PRODUTORES DE LEITE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 28/04/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 843/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01191 | 28/04/2010 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE TONNER COM CHIP PARA IMPRESSORA PHATER XEROX 3100 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01186 | 28/04/2010 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01187 | 28/04/2010 | 1568.12 | 1568.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01188 | 28/04/2010 | 1418.10 | 1418.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL PARA REFOR-MA DO POSTO DE LEITE DE PARATIBE EM J PESSOA | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 28/04/2010 | 64.30 | 64.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COMPOSTAGEM | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 28/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 849/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 28/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 846/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 28/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 847/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 28/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 848/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01197 | 28/04/2010 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOFFE BREAK PARA TECNICOS DES-TA FUNDACAO | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS C FREIRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01199 | 28/04/2010 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PASTAS PARA ARQUIVO DESTINADAS A DIR DE OPERACOES | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01200 | 28/04/2010 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADIR OPERACOES | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 28/04/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 844/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 28/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 845/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 28/04/2010 | 2405.20 | 2405.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE DEDETIZACAO NAS OFICINAS DO TRABALHO ANA RICARDINA, ANTONIO MARIZ, PE IBIAPINA E SONIA LEAL PERTENCENTES AESTA FUNDACAO | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01190 | 28/04/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE ESGOTAMENTO DE 02FOSSAS NA OFICINA PE IBIAPINA DESTA FUNDACAO | 09562958000140 | MG TRANSPORTES MARIA GLAUCIENE M ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01185 | 28/04/2010 | 75.40 | 75.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL PARA OFICI-NA DO TRABALHO PE IBIAPINA | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 28/04/2010 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DECORTE E COSTURA QUE SERAO MI-NISTRADO NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO CONFORME PREGAO 06/10VENCEDOR DOS ITENS 01 A 10. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01193 | 28/04/2010 | 3667.60 | 3667.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA AS OFICINAS DO SABER | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 28/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 875/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 28/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 876/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01195 | 28/04/2010 | 535.00 | 535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DAS O-FICNAS DE ESPORTE | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 28/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 838/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 28/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 839/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01206 | 28/04/2010 | 1902.15 | 1902.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA OFICINA DO SABER EMBELEM | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 850/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 851/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 29/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 852/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 853/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 29/04/2010 | 289520.52 | 289520.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 29/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 856/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 857/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 858/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 29/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 854/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 855/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 29/04/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 871/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 872/10. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 29/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 873/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 874/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 29/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 876/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 29/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 859/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 860/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 861/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 862/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 863/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 864/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 29/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 865/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 29/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 866/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 867/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 868/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 869/10. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 29/04/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 870/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01215 | 29/04/2010 | 32217.18 | 32217.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENT0 DOS SERVICOS DE REFOR-MA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIO-NAR A OFICINA DO SABER EM BANANEIRAS CONFORME CONTRATO 96/10 | 01945326000154 | COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01243 | 30/04/2010 | 2327.39 | 2327.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE AVARIAS EM VEICULOSLOCADOS A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 30/04/2010 | 39273.32 | 39273.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01245 | 30/04/2010 | 23804.70 | 23804.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01247 | 03/05/2010 | 1505.70 | 1505.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SALA DA PRESIDENCIA DES-TA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 03/05/2010 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM UMA HP 3180 PERTECENTE A ESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01249 | 03/05/2010 | 2058.00 | 2058.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PE- CAS PARA VEICULO PERTENCENTE AESTA FUNDACAO | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 887/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 03/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 888/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 889/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 890/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 878/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 879/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 880/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 03/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 881/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 03/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 882/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 883/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 03/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 884/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 885/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 886/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 877/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 03/05/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 895/2010 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 03/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 891/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 03/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 892/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 03/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 893/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 03/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 894/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 04/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 899/10. | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 04/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 900/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 04/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 901/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 04/05/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. DIARIA, 902/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 04/05/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. DIARIA 903/10. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01275 | 04/05/2010 | 50000.00 | 18631.56 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) P/PAGAMENTOS DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01276 | 04/05/2010 | 19977.80 | 13419.48 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) P/PAGAMENTOS DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01277 | 04/05/2010 | 78932.80 | 77184.58 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) P/PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENER-GIA ELETRICA DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 04/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 896/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 04/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 897/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 04/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 898/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01273 | 04/05/2010 | 508.80 | 508.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DE SERVICOS /DE APOIO DESTA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01274 | 04/05/2010 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAMSERVICOS DE APOIO A ESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01269 | 04/05/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01270 | 04/05/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01271 | 04/05/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000773392408 | JULIANA BARROS DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01272 | 04/05/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 05/05/2010 | 9560.10 | 9560.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS PARA O CURSO DECORTE E COSTURA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 34/2010 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 05/05/2010 | 8802.00 | 8802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS PARA O CURSO DECORTE E COSTURA. ADESAO A ATA DE No 34/2010 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 05/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 917/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 05/05/2010 | 412.30 | 412.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO CUR-SO DE CORTE E COSTURA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DENo 34/2010 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 05/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 908/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 05/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 909/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 05/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 910/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 05/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 914/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 05/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 915/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 05/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 916/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 05/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 904/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 05/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 905/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 05/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 906/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 05/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 907/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 05/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 911/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 05/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 913/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 05/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 912/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 05/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 918/10. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 05/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 919/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 05/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 920/10. | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 05/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 921/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 06/05/2010 | 60578.43 | 60578.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 927/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 928/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 929/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 06/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 933/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 922/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 923/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 06/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 924/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 925/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 926/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 06/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 930/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 931/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 06/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 932/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01328 | 06/05/2010 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNK 8430. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 06/05/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADA NO MES DE ABRIL/2010 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 06/05/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOREFERENTE AS REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE ABRIL/2010 | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 06/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE ABRIL | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 06/05/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO CO CON-SELHO CURADOR REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE A-BRIL/2010 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01312 | 06/05/2010 | 18675.96 | 15012.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 06/05/2010 | 633.50 | 633.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM DOIS NOTEBOOHP PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 06/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 934/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01315 | 06/05/2010 | 1329.00 | 1329.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZ ESTANTES EM ACO PARA OSETOR DE ARQUIVO DESTA FUNDA-CAO. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 19/2010 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 07/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 935/10. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 07/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 936/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 07/05/2010 | 9900.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE INFORMATICA: LINCENCADE USO, TREINAMENTO E MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL CONFORME CONTRATO 101/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01332 | 07/05/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DESOM PARA O VEICULO DE PLACAMOV 6375 PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01333 | 07/05/2010 | 6783.00 | 6783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CAIXAS DE ETIQUETAS AUTO A-DESIVA PARA O PROGRAMA DO LEITE. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 07/05/2010 | 2626.20 | 2626.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE ELETRICISTA MINSTRADO NAS OFI-CINAS PREGAO 03/2010. VENCEDORDOS ITENS 1 5 6 7 10 11 17 19 | 41208000000169 | VISOR EMPRE METALURG COM E REPRESENTACAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 07/05/2010 | 2548.96 | 2548.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PATA O CURSO DE ELETRICISTA MINISTRADO NAS OFICINAS PREGAO 03/2010. VENCEDOR DOS ITEN3 4 8 9 12 13 14 15 16 E 18 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 10/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 963/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 10/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 964/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 10/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 965/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 10/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 967/10. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 10/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 966/10. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 10/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 937/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 10/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 938/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 10/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 939/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 10/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 940/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 10/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 941/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 10/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 943/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 10/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 942/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 10/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 944/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 10/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 945/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 10/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 946/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 10/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 947/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 10/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 953/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 10/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 948/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 10/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 949/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 10/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 950/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 10/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 951/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 10/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 952/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 11/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 983/10. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 11/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 984/10. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01386 | 11/05/2010 | 1770.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO A TITULO DE AUXILIOMORADIA, CONFORME CONTRATO DENUMERO 102/2010. | 00001230171495 | OTTO GABI LOBO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01358 | 11/05/2010 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR AS MAES BENFICIARIAS DOPRGORAMA DO LEITE | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01366 | 11/05/2010 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DECADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO ENCONTRO COM OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 11/05/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE INSTALACAO DEPERSIANAS NA SALA DA PRESIDEN CIA DESTA FUNDACAO. | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 11/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 958/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 11/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 959/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 11/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 960/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 11/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 954/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 11/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 955/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 11/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 956/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 11/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 957/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01359 | 11/05/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAOMATERIAL PARA OS TECNICOS DOPRGORAMA DO LEITE | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01360 | 11/05/2010 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 11/05/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 968/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 11/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 969/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 11/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 970/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 11/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 976/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 11/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 977/10. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 11/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 978/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01361 | 11/05/2010 | 70822.50 | 9635.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ESPECILAIZADOS EM COBRANCA EXTRAJUDICIAL PARA O PROGRAMA MEU TRABALHO CONFORME CONTRATO 105/2010 | 07154996000139 | SISCRED CONSULTORIA E RECUPERACAO DE CRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 11/05/2010 | 13237.25 | 13237.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE EMBELEZAMENTO QUE SERA MINSTRADONAS OFICINAS. PREGAO 08/2010. VENCEDOR DOS ITENS 4 6 8 11 1215 A 19 21 22 23 37 38 39 40 48 51 52 55 59 61 62 64 A 68 70 76 78 E 82. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 11/05/2010 | 2597.80 | 2597.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE EMBELEZAMENTO QUE SERA MINSTRADO NAS OFICINAS DO SABER. PREGAO 08/2010 VENCEDOR DOS I-TENS 5 14 24 A 36 42 44 53 56 57 58 E 72. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 11/05/2010 | 6133.00 | 6133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA OCURSO DE EMBELEZAMENTO QUE SE-RA MINISTRADO NAS OFICINAS DOSABER. PREGAO 08/2010 VENCEDORDOS ITENS 2 7 9 10 13 41 77 E 77. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 11/05/2010 | 2357.05 | 2357.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE EMBELEZAMENTO QUE SERA MINISTRA-DO NAS OFICNAS DO SABER. PRE-GAO 08/2010 VENCEDOR DOS ITENS1 3 20 43 45 63 71 E 79. | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 11/05/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 961/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 11/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 962/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 11/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 973/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 11/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 974/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 11/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 975/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 11/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 972/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 12/05/2010 | 530400.00 | 530400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ESPECIALIZADOS PARA MI-NISTRAR CURSOS NAS OFICINAS DOSABER CONFORME CONTRATO 114/10 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 12/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 979/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 12/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 980/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 12/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 981/10. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 12/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 982/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 12/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 994/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01400 | 12/05/2010 | 60000.00 | 53752.67 | VALOR EMPENHADO (ESTIMADO) P/PAGAMENTOS DE TARIFAS DE TELE-FONICA DESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01401 | 13/05/2010 | 7750.00 | 7750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PORTA CARTOES EM PLASTICO PARA AS CRTELAS DOS BENEFICIA-RIOS DO PRGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03279603000162 | GERMANO HENRIQUE DA SILVA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 13/05/2010 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS EFETUADAS EM VEICULODESTA FUNDACAO, CONFORME CI://039/10 SETOR DE TRANS. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01405 | 13/05/2010 | 1461.87 | 1461.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INSTA-LACAO E CONFECCAO DE PERSIANA NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01406 | 13/05/2010 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS DE JOSE SOARES DA SIL-VA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 14/05/2010 | 144750.00 | 144750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. PREGAOATA 28/2010 CONFORME CONTRATO 106/2010 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 14/05/2010 | 106320.00 | 62020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. ADESAOA ATA 28/2010 CONFORME CONTRA-TO 107/2010 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01417 | 14/05/2010 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE SONORIZACAO NO ENCON-TRO COM OS BENEFICIRIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 14/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 991/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 14/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 992/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 14/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 993/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 14/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 988/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 14/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 989/10 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 14/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 990/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 14/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 985/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 14/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 986/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 14/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 987/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 17/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1029/10. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1024/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1025/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1026/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1027/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1028/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 995/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 996/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 17/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 999/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1000/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 17/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1001/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1002/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 17/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1004/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1005/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1006/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 997/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 998/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 17/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1003/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 17/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1007/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1009/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1010/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1011/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1012/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1013/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1014/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1015/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1016/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1017/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1018/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1019/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1020/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 17/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1021/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1022/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 17/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS,. REQ. 1023/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 17/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1008/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 17/05/2010 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTACAO, DADIFERENCA DE DIARIAS, CONFORMEREQ. 952/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 18/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1053/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 18/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1052/10. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 18/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1046/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 18/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1058/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 18/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1059/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 18/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1060/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 18/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1061/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 18/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME REQ. 971,ORA NAO EMPENHADO E PAGO IGUALAOS DEMAIS MEMBROS. | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 18/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1040/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 18/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1041/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 18/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1042/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 18/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1047/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 18/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1048/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 18/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1049/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 18/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1050/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 18/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1051/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 18/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1043/10. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 18/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1044/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 18/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1045/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 18/05/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1037/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 18/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1038/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 18/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1039/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 18/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1033/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 18/05/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS - FAVODE MEL QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SANER. PERGAO 11/2010. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 18/05/2010 | 9899.20 | 9899.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RAIS PARA O CURSO DE ATIVIDADEMANUAL - FACO DE MEL, MINISTRADO NAS OFICINAS. PREGAO 11/10. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 18/05/2010 | 2767.50 | 2767.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESITNADO AO CURSO DE FA-VO DE MEL MINISTRADO NAS OFICINAS. PREGAO 11/2010 | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 18/05/2010 | 1539.00 | 1539.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO CUR-SO DE ATIVIDADE MANUAIS - CAI-XAS DECORATIVAS, CONFORME PRE-GAO 10/2010 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 18/05/2010 | 993.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADE MANUAIS - CAIXA DECORATIVA, CONFORME PREGAO 10/2010. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 18/05/2010 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS - CAIXA DECORATIVA, CONFORME PREGAO DENo 10/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 19/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1030/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 19/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1031/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 19/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1032/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 19/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1034/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 19/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1035/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 19/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1036/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 19/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1054/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 19/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1055/10. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 19/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1056/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 19/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.1057/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01495 | 19/05/2010 | 5160.00 | 5160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE RESMADE PAPEL OFICIO PARA REPOR OESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01496 | 19/05/2010 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP PHOTOMARTDESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01497 | 19/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOA ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 19/05/2010 | 126.76 | 126.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GABINETE DAPRESIDENCIA | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01499 | 20/05/2010 | 1762.10 | 1762.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PECAS PARA CONSERTO DE MA-QUINAS INSTALADAS NAS OFICINASDO SABER | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 21/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1075/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 21/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1077/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 21/05/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1076/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1074/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 21/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1061/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1062/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1063/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1064/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1065/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 21/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1066/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1067/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 21/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1068/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1069/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 21/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1070/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1071/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1072/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1073/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01516 | 21/05/2010 | 5684.98 | 4588.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESTITUI-CAO DE DESCONTO DO CONVENIO OIDO SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1078/2010 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1079/10 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1080/10 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQ.1081/10 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1097/10 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1098/10 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1099/2010 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1100/10 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1101/10 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 24/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1085/2010 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 24/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1088/10 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 24/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1089/2010 | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 24/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1090/10 | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 24/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1091/2010 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 24/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1092/10 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1024/10 | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1093/10 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1094/10 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1095/10 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1096/10 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 24/05/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1102/2010 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1103/2010 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1104/10 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01547 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1105/10 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1106/2010 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01519 | 24/05/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSDE CONSERTO EM PORTA DE VIDRO NA SEDE DESTA FUNDACAO | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01520 | 24/05/2010 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA AQUISICAO DE TOMADA PARA REDE NA SALA DA PRESI-DENCIA DESTA FUNDACAO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01521 | 24/05/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUM CERTIFICADO DIGITAL | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01522 | 24/05/2010 | 865.00 | 865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA TECNI-COS DESTA FUNDACAO | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01523 | 24/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BATERIAS PARA BALANCAS QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO PROGRAMA DO LEITE | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 24/05/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1086/10 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 24/05/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1082/10 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 24/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1087/10 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 24/05/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1083/10 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 24/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1084/10 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 24/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1107/10 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 24/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1108/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01556 | 24/05/2010 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE REPARO NOS PREDIOS DAS OFICINAS DO SABER | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 25/05/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 115/2010 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 25/05/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1116/2010 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 25/05/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1120/2010 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 25/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1109/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 25/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1110/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 25/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1111/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 25/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1112/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 25/05/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1113/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 26/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1125/10 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 26/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1126/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 26/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1117/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 26/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1118/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 26/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1119/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 26/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1121/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 26/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1122/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 26/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1123/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 26/05/2010 | 8917.36 | 8917.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS DE ACORDO COM PARCELAMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 27/05/2010 | 11166.00 | 8806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE FAVO DE MEL E CRAQUELE QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICNAS DO SABER CONFORME PRE-GAO 12/2010 VENCEDOR DOS ITENS9 10 25 30 E 31 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 27/05/2010 | 6295.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO AOS CURSOS DEFAVO DE MEL E CRAQUELE QUE SE-TAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER CONFORME PREGOA 12/10VENCEDOR DOS ITENS 12 35 E 36. | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 27/05/2010 | 11703.75 | 11156.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE FAVO DE MEL E CRAQUELE QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER CONFORME PREGAO 12/10 VENCEDOR DOS ITENS 1 2 4 6 8 13 19 22 23 24 29 3237 E 38 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 27/05/2010 | 3367.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS CUR-SOS DE FAVO DE MEL E CRAQUELE QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFI-CINAS DO SABER CONFORME PREGAO12/10 VENCEDOR DOS ITENS 14 1617 18 20 E 28. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 27/05/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE FAVO DE MEL E CRAQUELE QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER CONFORME PREGAO 12/10 VENCEDOR DORS ITENS 5 21 E 34. | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 27/05/2010 | 3785.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE FAVO DE MEL E CRAQUELE QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFI-CINAS DO SABER CONFORME PREGAO12/10 VENCEDOR DOS ITENS 3 7 11 15 27 E 33 | 10578305000139 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 27/05/2010 | 62500.00 | 62500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CAPS PLASTICAS DESTINADAS AOS CARTOES DOS BENENFICIARIOSDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME PREGAO 17/2010. | 03890611000140 | LINHAS BRASIL PLASTICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 28/05/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1128/10 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 28/05/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1129/10 | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 28/05/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1130/2010 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 28/05/2010 | 287789.44 | 287789.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 31/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1164/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1147/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1146/10 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 31/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1166/10 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, RE. 1144/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01601 | 31/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1131/10 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01602 | 31/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1132/10 | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 31/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1145/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1133/2010 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 31/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1163/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1143 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1138/10 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 31/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1139/10 | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1140/10 | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01598 | 31/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1165/10 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 31/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1141/10 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1142/2010 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1134/10 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1135/2010 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAS DESTA FUNDACAO CONFORME REQ.1136/2010 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 31/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1137/2010 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 31/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1127/10 | 00021964424453 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1124/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01613 | 02/06/2010 | 2681236.25 | 2630692.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE FUBAPARA PROGRAMA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 110/2010 | 02018294000104 | COMERCIO BENEF DE CEREIAS MERCOSUL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01615 | 02/06/2010 | 1369963.65 | 1369963.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE FUBAPARA PROGRAMA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 111/2010 | 09165028000153 | VALERIANO V OLIVEIRA CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01617 | 02/06/2010 | 2471727.50 | 2361678.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE FUBAPARA PROGRAMA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 112/2010 | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01619 | 02/06/2010 | 892179.20 | 892179.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE FUBAPARA PROGRAMA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 113/2010 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 02/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1170/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 02/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1171/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 02/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1172/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01622 | 02/06/2010 | 1428.80 | 1428.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01623 | 02/06/2010 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:250/10 CAD. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01624 | 02/06/2010 | 220.80 | 220.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:250/10 CAD. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1181/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1183/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1182/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1208/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1174/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1173/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1149/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1150/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1151/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1153/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1152/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1159/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1160/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1161/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1162/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1154/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1156/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1157/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1158/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1155/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO DE ACORDO COM REQ 1184/2010 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1189/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01660 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1185/10 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO DE ACORDO COM REQ 1186 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1192/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1188/10 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO DE ACORDO COM REQ 1187 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1194/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1190/10 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 04/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1196 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1195/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 04/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1191/10 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 04/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1193 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 04/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1197/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 04/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1175/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1176/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1177/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1178/10. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 04/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1179/10. | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1180/10. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01648 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO DA SERVIDORA DES-TA FUNDACAO PARTICIPAR DO EN-CONTRO PARAIBANO DE REC. HUMA-NOS, CONFORME CI:031/10 CRH. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1167/10. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1168/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1169/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1198/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1199/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1200/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1222/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1223/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1224/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1225/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 07/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1226/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1217/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1218/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1219/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1220/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1221/10. | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1212/10. | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1213/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1214/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1215/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1216/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1203/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1201/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 07/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1209/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 07/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1210/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 07/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1211/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 07/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1204/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 07/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1205/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 07/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1206/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 07/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1207/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1202/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01713 | 08/06/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2010. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01714 | 08/06/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01715 | 08/06/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000773392408 | JULIANA BARROS DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01716 | 08/06/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 08/06/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1263/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1264/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 08/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1259/10. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1260/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1261/10. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 08/06/2010 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1262/10. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 08/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1232/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 08/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1233/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 08/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1234/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 08/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1235/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 08/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1236/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1230/10 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1227/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 08/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1228/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1229/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 08/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1231/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 08/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1243/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 08/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1244/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 08/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1245/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01757 | 09/06/2010 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO CONFORME PROC.27- 202001437.2010 ADESAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01738 | 09/06/2010 | 339.00 | 339.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL HP F4480 PARA ESTA FUNDA-CAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01739 | 09/06/2010 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 09/06/2010 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM IMPRESSORAS E MONITORES PERTENCENTES A ES-TA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01741 | 09/06/2010 | 2009.00 | 2009.00 | VALOR EMPENHADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA PARA DIR.DE PLANEJAMENTO | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01742 | 09/06/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA DIR DE PLANE-JAMENTO | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01743 | 09/06/2010 | 133.50 | 133.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA DIR DE PLANE-JAMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01744 | 09/06/2010 | 181.00 | 181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM UM APARELHO DE FAX PERTENCENTE A ESTA FUN-DACAO | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01745 | 09/06/2010 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CADEIRAS GIRATORIAS E FIXASPARA DIR DE PLANEJAMENTO DESTAFUNDACAO | 11809677000191 | GUSTAVO RICARDO S DE FRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01746 | 09/06/2010 | 1007.20 | 1007.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OITO ADAPTADORES USB WI FI PARA AASSESSORIA JURIDICA DESTA FUN-DACAO | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01748 | 09/06/2010 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NA IMPRESSORA LASER JET 4350 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01749 | 09/06/2010 | 1765.00 | 1765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BARRAS DE FERRO GALVANIZADOPARA ESTACIONAMENTO DESTA FUN-DACAO | 00011219939404 | JOSE SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01750 | 09/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DO GOVERNO PARA OS VEICULOS DESTAFUNDACAO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01751 | 09/06/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA ESTAFUNDACAO. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 09/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1237/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 09/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1338/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 09/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1239/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 09/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1240/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 09/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1241/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1255/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1256/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1257/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 09/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1258/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.1250/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 09/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1251/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 09/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1252/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1253/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1254/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1242/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 09/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1246/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 09/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1247/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 09/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1248/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 09/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1249/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01752 | 09/06/2010 | 710.00 | 710.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AO CUR-SO DE PINTURA EM TECIDO MINIS-TRADOS NAS OFICNAS DO SABER. PREGAO 15/2010 | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01753 | 09/06/2010 | 5843.90 | 5123.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE PINTURA EM TECIDO MINISTRA-DO NAS OFICNAS DO SABER. PRE-GAO 15/2010 VENCEDOR DOS ITENS8 9 10 15 17 22 23 24 26 27 E28. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 09/06/2010 | 10705.12 | 10705.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA O CURSO DE DECOUPAGEMINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABERPREGAO 13/2010 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 09/06/2010 | 6495.00 | 6495.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE DECOUPAGE MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER PREGAO 13/10. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01756 | 09/06/2010 | 2139.00 | 2139.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DECOUOPAGE MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER. PREGAO 13/2010 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01747 | 09/06/2010 | 4869.60 | 4869.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSOD EMBELAZAMENTO MINISTRADOS NAOFICNAS DO SABER | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01758 | 09/06/2010 | 4753.60 | 4753.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERILA PARA CURSO DE DECOUPAGE MINIS TRADOS NAS OFICINAS DO SABER PREGAO 13/2010 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01759 | 09/06/2010 | 267.30 | 267.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA CONSERTO NAS OFICINAS DO SABER | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 09/06/2010 | 2134.00 | 2134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMEQUIPAMENTO DAS OFICINAS DOSABER. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01783 | 10/06/2010 | 3678.39 | 3678.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA CON-SERTO NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 10/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1269/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 10/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1270/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 10/06/2010 | 35544.77 | 35544.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 10/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1265/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 10/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1266/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 10/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1267/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 10/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1268/10. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 10/06/2010 | 136655.16 | 106150.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DESTA FUNDACAO CONFORMECONTRATO 115/2010. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 10/06/2010 | 32025.00 | 10891.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A FRO-TA DE VEICULOS DESTA FUNDACAO.CONFORME CONTRATO 116/2010 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01808 | 11/06/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MESA, DESTINADA A ASS.JURIDICA DESTA FUNDACAO. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01809 | 11/06/2010 | 2880.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME CI:246/10. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 11/06/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 11/06/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 11/06/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 11/06/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01804 | 11/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RENOVACAODE ASSINATURAS, POR UM PERIODODE 12(DOZE) MESES, CONFORME /CI:0198/10. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01805 | 11/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RENOVACAODE ASSINATURA DE JORNAL, CON-FORME CI:0199/10. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01806 | 11/06/2010 | 1928.00 | 1928.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAOE INSTALACOES DE SINALIZACOESEM DIVERSOS SETORES DESTA FUN-DACAO, CONFORME CI:257/10. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 11/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1271/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 11/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1272/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 11/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1273/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1274/10. | 00043682308415 | LUIZ CARLOS SIMOES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1275/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 11/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1276/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1277/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1278/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 11/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1279/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 11/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1280/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1281/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1282/10. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 11/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1283/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 11/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1284/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01807 | 11/06/2010 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE COLORIMETRI NA OFICINA /DO TRABALHO Pe IBIAPINA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1294/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 14/06/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1295/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 14/06/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1296/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1297/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 14/06/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1298/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 14/06/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1290/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1291/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1292/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1293/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1285/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 14/06/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1286/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1287/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 14/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1288/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 14/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1302 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 14/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 1303 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 14/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1304 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 14/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1305 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 14/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1325 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 14/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO(COMPLEMENTACAO) DE DIARIAS //CONFORME CI:013/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 15/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1299/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 15/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1300/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 15/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1301/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 15/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1316/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 15/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1317/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 15/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1318/10. | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 15/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1324/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1306/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1307/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1308/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1309/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1310/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1311/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1312/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1313/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 15/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1314/10 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 15/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1315/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01858 | 16/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS ATIVIDADES MANUAISBISCUI NA OFICINA TRABALHO_AN-TONIO MARIZ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01859 | 16/06/2010 | 1442.10 | 1442.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS ATIVIDADES MANUAISNA OFICINA ANTONIO MARIZ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01860 | 16/06/2010 | 7591.98 | 7591.98 | Valor empenhado para pagamentopelo forneciemnto de material para os nos cursos desta Fundacao | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01861 | 16/06/2010 | 18785.20 | 18785.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS ATIVIADES MANUAIS NAS OFICINAS CONFORME PREGAO 19/10 PROC.27.202.000092.2010 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01862 | 16/06/2010 | 2595.48 | 2595.48 | valor empenhadopara para prestacao de servicos no galpao daoficina de trabalho Padre Ibiapina | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01863 | 16/06/2010 | 5207.00 | 3645.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO ATIVIDADE MANUAL BISCUIT NAS OFICINAS CONFORME PREGAO 19/10 PROC. 27.202.000092.2010 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 16/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1289/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 16/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1319/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 16/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1320/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 16/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1321/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 16/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1322/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 16/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1323/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01864 | 16/06/2010 | 830.00 | 830.00 | valor empenhado para fornecimento de material para esta Fun dacao | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01865 | 16/06/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para fornecimento de cafe e acucar para estaFundacao | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01866 | 16/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA PRODUTORES PARTI-CIPANTES DO ENCONTRO DOS PROD PROG LEITE DA PARAIBA PREGAO 05/2010 PROC 27.202.00134.2010 | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA N CARNE & MASSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01867 | 16/06/2010 | 300.39 | 300.39 | valor empenhado para pagamentode pelo fornecimento de energia eletrica | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 17/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1355/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1167/10 | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 17/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1199/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 17/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1200/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 17/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1176/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 17/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1177/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 17/06/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIA, REQ. 1178/10. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 17/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1168/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1169/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 17/06/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1181/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 17/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1222/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 17/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1223/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1224/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1225/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1218/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 17/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1219/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 17/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1220/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1208/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 17/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1174/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 17/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1173/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 17/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1213/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 17/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1214/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 17/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1215/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 17/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1216/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1170/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 17/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1171/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 17/06/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1339/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 17/06/2010 | 29998.35 | 29998.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 17/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1182/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 17/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1183/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1340/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1341/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1342/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 17/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1132/10. | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 17/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1166/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 17/06/2010 | 37500.00 | 370.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSULTA CADASTRAL DOPROGRAMA MEU TRABALHO CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 126/2008. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 18/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1356/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1357/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1358/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1359/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1352/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1353/106. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1354/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1373/10. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1374/10. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 18/06/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1325/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1326/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1327/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1328/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1329/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1343/10. | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1344/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1345/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1346/2010 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1334/10 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1337/10 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1338/10 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 18/06/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1367/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 18/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1368/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1332/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1331/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1330/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1333/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1335/10 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1336/10 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01964 | 18/06/2010 | 9227.46 | 9227.46 | VALOR DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE NO BAIRRO SAO JOSE EM JOAO PESSOA | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1159/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 18/06/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS. | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 18/06/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1160/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 18/06/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 18/06/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1161/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1162/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1154/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1156/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1157/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1158/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1155/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1149/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1150/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1151/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1153/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS, REQ. 1152/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01942 | 18/06/2010 | 3791.00 | 3791.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO DESTA FUNDACAO | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01934 | 18/06/2010 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE TRES NETBOOK PARA ESTA FUNDACAO | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1369/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1370/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1371/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1372/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01956 | 18/06/2010 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON-SERTO DE UMA MOTO DANIFICADA POR CARRO DESTA FUNDACAO | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 18/06/2010 | 3776.08 | 3776.08 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADO A ESTA FUNDA- CAO | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 18/06/2010 | 4940.00 | 4940.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA ESTA FUNDACAO | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 18/06/2010 | 1020.00 | 1020.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA ESTA FUNDACAO | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 18/06/2010 | 3840.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA ESTA FUNDACAO | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01953 | 18/06/2010 | 1072.60 | 1072.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA ESTA FUNDACAO | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 18/06/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1364/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 18/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1365/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 18/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1366/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 18/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1367/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 18/06/2010 | 64000.00 | 64000.00 | Destinado a aquisicao de doisveiculos para atender as necessidaes desta Fundacao | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01932 | 18/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode materiais para as oficinas do saber | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 18/06/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 21/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1348/10 | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 21/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1349/10 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 21/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1350/10 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 21/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1351/10 | 00026022427487 | IOLANDA FERNANDES MENDES LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 21/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1347/10 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 21/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1360/10 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 21/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1361/10 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 21/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1362/10 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 21/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1363/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01986 | 22/06/2010 | 422.73 | 422.73 | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMETNO DE UM TERCO DE FERIAS | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 22/06/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1396/10 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 22/06/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1398/10 | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01984 | 22/06/2010 | 630.00 | 630.00 | VAOLOR DESTINADO A AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA ESTA FUNDACAO | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 22/06/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 23/06/2010 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentopelo fonecimento de material destinado aos cursos das Oficinas do Saber no Item 31 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 23/06/2010 | 13478.00 | 13478.00 | Valor empenhado para forneci- mento de material destinado aos cursos da Oficina do Saber nos itens 02 21 28 29 32 e 41 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 23/06/2010 | 966.20 | 966.20 | Valor empenhado para forneci mento de material para as ofi cinas do Saber nos itens 01 e 12 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 23/06/2010 | 7077.80 | 5417.80 | Valor empenhado para forneci- mento de material para os cur-sos das Oficinas do Saber nos itens 04 06 11 16 22 25 e 26 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 23/06/2010 | 14040.00 | 13080.00 | Valor empenhado para forneci mento de material para os cur sos da Oficina do Saber nos itens 05 08 09 e 37 | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 23/06/2010 | 1860.00 | 1860.00 | VAlor empenhado para forneci mento de material para os cur sos da Oficina do Saber nos itens 07 e 19 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 23/06/2010 | 36830.40 | 31788.05 | Valor empenhado para forneci mento de material para os cur sos da Oficina do Saber nos itens 10 13 14 15 18 20 23 24 27 33 34 35 36 e 40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 23/06/2010 | 7040.00 | 7040.00 | Valor empenhado para forneci mento de material para a oficina do Saber nos itens 30 e 39 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01997 | 28/06/2010 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 11809677000191 | GUSTAVO RICARDO S DE FRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01998 | 28/06/2010 | 7967.86 | 7967.86 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MOVEIS PARA ESTA FUNDACAO | 00195751000100 | IRMAOS CABRAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 28/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIAS | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIARIAS | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 28/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 28/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 28/06/2010 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS | 00021964424453 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 28/06/2010 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIA RIAS | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIAS | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 28/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 28/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 28/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 28/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIAS | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 28/06/2010 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 28/06/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1404/10 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 28/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIAS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 28/06/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1405/10 | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 28/06/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1423/10 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 28/06/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1424/10 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 28/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGMAENTO DE DIARIAS | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 28/06/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1425/10 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 28/06/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORMER REQUISICAO 1426/10 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 28/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 28/06/2010 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 28/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 28/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 28/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 28/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 28/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 29/06/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1420/10 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 29/06/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1421/10 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 29/06/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1422/2010 | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1410/10 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 29/06/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1411/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORM REQUI- SICAO 1399/10 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 29/06/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1400/10 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 29/06/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1401/10 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02049 | 29/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02050 | 29/06/2010 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 29/06/2010 | 430.10 | 430.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PREGAO 21/1010 VENCEDOR DOS ITENS 1 12 37 E 38 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 29/06/2010 | 2172.48 | 2172.48 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A ESTA FUNDACAO CONFOR-ME PREGAO 21/2010 VECENDOR DOSITENS 46 51 52 E 57 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 29/06/2010 | 4710.40 | 4710.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE ELIMPEZA DESTINADOS A ESTA FUN-DACAO CONFORME PREGAO 21/2010 VENCEDOR DOS ITENS 1 11 45 49 50 58 60 61 62 E 64 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 29/06/2010 | 5501.00 | 4791.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE ELIMPEZA DESTINADOS A ESTA FUN-DACAO CONFORME PREGAO 21/2010 VENCEDOR DOS ITENS 17 19 22 25E 31 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 29/06/2010 | 10156.44 | 10156.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO CONFORME PREGAO 21/10VENCEDOR DOS ITENS 3 10 18 23 32 35 36 40 41 E 42 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 29/06/2010 | 15049.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNACIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA CONFORME PREGAO 21/2010 VENCEDOR DOS ITENS 4 13 21 26 2833 34 39 44 53 54 55 56 59 63 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 29/06/2010 | 2556.83 | 1698.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A ESTA FUNDACAO CONFORME PREGAO 21/10 VENCEDORDOS ITENS 2 5 6 7 8 9 14 15 16 20 24 27 29 30 43 47 E 48 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02060 | 29/06/2010 | 2094.00 | 2094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL CORRIO DA PARAIBA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 29/06/2010 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS AESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 29/06/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SERVICOS PRESTADOS A ES-TA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02032 | 29/06/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1416/10 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 29/06/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1417/10 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 29/06/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1412/10 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 29/06/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1413/10 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 29/06/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1414/10 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 29/06/2010 | 288299.78 | 288299.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 29/06/2010 | 5346.66 | 5346.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE INDENIZA-COES DE FERIAS NAO GOZADAS RE-GULARMENTE DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02051 | 29/06/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO SABER | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 30/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO. OBS REF. A ES-TORNO DE PAGAMENTO CONFORME AP36341/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 30/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME AP 36342/10 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 30/06/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1408/10 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 30/06/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1409/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 30/06/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1407/2010 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02074 | 30/06/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentopelos servicos graficos prestado a esta Fundacao | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 30/06/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1377/2010 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 30/06/2010 | 300.00 | 300.00 | destinado ao pagamento de dia rias | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 30/06/2010 | 125.00 | 125.00 | destinado ao pagamento de dir rias | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 30/06/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1432/2010 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 30/06/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1433/2010 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02075 | 30/06/2010 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado para ressarci-mento pelas avarias causadas em veiculos locados | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 30/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1441/10 | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 30/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1442/10 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02082 | 30/06/2010 | 220.00 | 220.00 | valor destinado a execucao de servicos no portao da garagem desta Fundacao | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMATIZACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 30/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1443/10 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 30/06/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1444/2010 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 30/06/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1445/10 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02077 | 30/06/2010 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para execucao de servicos em impressora des ta Fundacao | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 30/06/2010 | 16467.33 | 16467.33 | valor empenhado para forneci mento de pao para o programa de suplementacao alimentar dasfamilias carentes da paraiba | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 30/06/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1431/2010 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 30/06/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIODRADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1430/10 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 01/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1434/2010 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/07/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1435/10 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/07/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1436/2010 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1437/2010 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02095 | 01/07/2010 | 314935.00 | 268466.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR FAC, COMPLEMENTA EMPENHO 25/2010 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUE-SICAO 1438/10 | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1439/2010 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1440/10 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 05/07/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1465/10 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 05/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1466/10 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 05/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1467/10 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 05/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1462/10 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 05/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1463/10 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 05/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1464/10 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1455/10 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 05/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1456/10 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 05/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1457/10 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1458/10 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 05/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1459/10 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1450/10 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 05/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO1451/10 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1452/10 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1453/10 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1454/10 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 05/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1446/10 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1447/10 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1448/10 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 05/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1449/10 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02113 | 05/07/2010 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE INTERNET VIA RADIO NAOFICINA DO SABER ANTONIO MARIZCONFORME TERMO ADITIVO 01/10 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 06/07/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1468/10 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 06/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1469/10 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 06/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1470/2010 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 06/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1484 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 06/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1483 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 06/07/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1471/10 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 06/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1478 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 06/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REAQ 1479 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 06/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1480 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 06/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1481 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 06/07/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1477/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 06/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1482/10 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 06/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1476/2010 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 07/07/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1493/10 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 07/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1494/10 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 07/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1495/10 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 07/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1496/10 | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 07/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1472/10 | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 07/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1473/10 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 07/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1474/10 | 00042502721415 | CLEIDE MARIA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 07/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1475/10 | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 07/07/2010 | 29931.54 | 29931.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS REFERENTE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 07/07/2010 | 60707.27 | 60707.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02134 | 07/07/2010 | 32000.00 | 22720.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOESTIMADO DE TERIFAS TELEFONI- CAS DESTA FUNDACAO | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 07/07/2010 | 240.00 | 240.00 | valor destinado ao pagamento de diarias | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 07/07/2010 | 240.00 | 240.00 | valor destinado ao pagamento de diarias | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 07/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1487/10 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 07/07/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1488/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 07/07/2010 | 35909.02 | 35909.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NOMES DE JUNHO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 07/07/2010 | 11589.65 | 11589.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICOES PREVIDENCIAS REFE-RENTE AO PERIODO DE ABRIL E MAIO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 08/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1406/10 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 08/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIODRADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1511/10 | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 08/07/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1512/10 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 08/07/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1513/10 | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 08/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1514/10 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 08/07/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 151/10 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 08/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1499/10 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 08/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1500/10 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 08/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1501/10 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 08/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1502/10 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 08/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1503/10 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 08/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1509/10 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 08/07/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1510/10 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02166 | 08/07/2010 | 1302.26 | 1302.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS. ADESAO ATA 11/10 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 08/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1489/10 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 08/07/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1490/2010 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 08/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1491/10 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 08/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1492/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 09/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1504/10 | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 09/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1505/10 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 09/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1506/10 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 09/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1507/10 | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 09/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1508/10 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 09/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1496/10 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 09/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1497/10 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 09/07/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1516/10 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 09/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1517/10 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 09/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1518/10 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 12/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SERVIDORA DESTAFUNDACAO REQ 1555 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 12/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1552 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02219 | 12/07/2010 | 101.32 | 101.32 | valor destinado a aquisicao demateriais para cursos das ofi cinas do saber | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02251 | 12/07/2010 | 611.20 | 611.20 | valor destinado a recarga de cartoes de passagem para servidor desta Fundacao | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02252 | 12/07/2010 | 1550.40 | 1550.40 | valor destinado a recarga de cartoes de passagem para servidor desta Fundacao | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 12/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1553 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 12/07/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1566/10 | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 12/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1554 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02177 | 12/07/2010 | 16809.00 | 11766.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 46/2010. | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02178 | 12/07/2010 | 58188.00 | 40731.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 50/2010 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02179 | 12/07/2010 | 15540.00 | 10878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 48/2010 | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02180 | 12/07/2010 | 22737.00 | 15915.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 38/2010 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02181 | 12/07/2010 | 71916.00 | 50341.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADIITVO AO CONTRATO DE No 42/2010 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02183 | 12/07/2010 | 73398.00 | 51378.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 49/2010 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02184 | 12/07/2010 | 68328.00 | 46082.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 77/2010 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02185 | 12/07/2010 | 82524.00 | 57766.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 35/2010 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02186 | 12/07/2010 | 29487.15 | 20641.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 36/2010 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02187 | 12/07/2010 | 55887.00 | 39066.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 37/2010 | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 12/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1498/10 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 12/07/2010 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1549/10 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 12/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1550/10 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 12/07/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1551/10 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1535/10 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1536/10 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1537/2010 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1538/10 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1539/2010 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1545/2010 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1540 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1546/2010 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1541 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1542 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1547/10 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1548/10 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 12/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1562/10 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1543 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 12/07/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1563/2010 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1544 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 12/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1564/2010 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 12/07/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1565/10 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1531 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 12/07/2010 | 7997.86 | 7997.86 | valor destinado a execucao de servicos para as oficinas do saber | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO M FERREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FORNECEDORA DESTAFUNDACAO REQ 1532 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02226 | 12/07/2010 | 7550.00 | 7550.00 | valor destinado a confeccao decartoes para o programa Leite da Paraiba | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1533 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02229 | 12/07/2010 | 7488.00 | 7488.00 | valor destinado a aquisicao demateriais para atender aos programas desta Fundacao | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 12/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1534 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02232 | 12/07/2010 | 1049.70 | 1049.70 | valor destinado ao pagametno pelos atos de infracao cometi-dos por motorista desta Funda cao | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1519 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02236 | 12/07/2010 | 1408.50 | 1408.50 | valor destinado para executar servicos nos postos de leite | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1520 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02238 | 12/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor destinado ao fornecimen-to de material para esta Fundacao | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 12/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1558/10 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02240 | 12/07/2010 | 3120.00 | 3120.00 | valor destinado ao fornecimen-to de materiais para esta Fun dacao | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1521 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02189 | 12/07/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 12/07/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 12/07/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 12/07/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 12/07/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02194 | 12/07/2010 | 3120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS PARA ESTA FUNDA-CAO | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 12/07/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1559/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 12/07/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1556 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 12/07/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1561/10 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 12/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1557 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 12/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1567/2010 | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 12/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1560 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1530/10 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1529/10 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1528/10 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1527/2010 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1526/10 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 12/07/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1525/2010 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 12/07/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1522/2010 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1523/2010 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 12/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1524/2010 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02254 | 13/07/2010 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 13/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS. OBS REGULARIZACAO DE GD REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 13/07/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS. OBS REGULARIZACAO DE GD REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 13/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS. OBS REGULARIZACAO DE GD REF A ESTORNO DEPAGAMENTO | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 13/07/2010 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS. OBS REGULARIZACAO DE GD REF A ESTORNO DEPAGAMENTO | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 14/07/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1568 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 14/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1569 | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 14/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1570 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1619 | 00010923160434 | LUIZ FIGUEIREDO C FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1620 | 00064597172491 | SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1621 | 00006907423472 | ANTONIO JOCEMAR DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1602 | 00013150219434 | FRANCISCO VERAS DINIZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 14/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1603 | 00011001828453 | SEVERINO ASSIS M DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 14/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1604 | 00012392901449 | ERNANDE FELIX DE PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1605 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1598 | 00013149784468 | FRANCISCO DALADIER MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02287 | 14/07/2010 | 63960.00 | 42042.00 | IMPORTANCIA SUPLEMENTADA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 99/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 14/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1599 | 00008670331420 | JOSE EDSON DA SLVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1600 | 00012746495449 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DESTA FUNDACAO REQ 1606 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR A SERVI CO DESTA FUNDACAO REQ 1608 | 00006762697453 | RONALDO JOSE TENORIO DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIO A SERVICO DESTA FUNDACAO REQ 1609 | 00092943772453 | JOSE VESPUCCI DE SOUSA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 14/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIO A SERVICO DESTA FUNDACAO REQ 1610 | 00080742807800 | GILBERTO ALVES LISBOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUND REQ 1611 | 00002535589486 | KARINA BEZERRA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 14/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1612 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1613 | 00018555209404 | EDINALDO ANTONIO DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1614 | 00012828122468 | ODACILIO FONSECA ARAGAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 14/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1616 | 00098681141791 | ERNESTO ALEXANDRE TACCONI NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1618 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1622 | 00005840856487 | JOSEMAR VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1623 | 00061666068420 | ERNANI JOSE COSTA DINIZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 14/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1624 | 00003384620402 | JEFFERSON FERREIRA DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1607 | 00013229338472 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1601 | 00016137043487 | IRAILDO MACEDO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1617 | 00012850136468 | ALVERIANO DE SANTANA DIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 14/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A FUNCIONARIO A SER VICO DESTA FUNDACAO REQ 1615 | 00010912401400 | ARLINO BONIFACIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 14/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1586 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 14/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1587 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 14/07/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1571 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 14/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1572 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 14/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1585 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 14/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1580 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 14/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1582 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 14/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1583 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 14/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1584 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02309 | 14/07/2010 | 10770.00 | 10770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS. OBS REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1577 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1578 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1579 | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1581 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1573 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 14/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1574 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1575 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 14/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1576 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02312 | 15/07/2010 | 1051.55 | 1051.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TUTILO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MULTAS E AVA-RIAS DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02311 | 15/07/2010 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE E DISTRBUICAO DO LEITE | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 16/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1593/10 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 16/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1594/10 | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 16/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1595/10 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 16/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1596/10 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 16/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1597/2010 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 16/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1623/10 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 19/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1645/10 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 19/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1646/10 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 19/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1647/10 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 19/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1648/10 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 19/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1649/10 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 19/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1650/10 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 19/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1651/2010 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 19/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1652/10 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 19/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1653/10 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 19/07/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1654/10 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1588/10 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1589/2010 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1590/10 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1591/10 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 19/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1592/10 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1638/10 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 19/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1639/2010 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 19/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1640/2010 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1641/10 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1642/2010 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 19/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1624/10 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 19/07/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1625/10 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 19/07/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1626/10 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 19/07/2010 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1643/2010 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 19/07/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACO CONFORME REQUI- SICAO 1635/10 | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 19/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1636/10 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 19/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1637/2010 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 19/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1627/10 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 19/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1628/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 19/07/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1629/10 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 19/07/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1644/10 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02355 | 19/07/2010 | 208.00 | 208.00 | Valor destinado a pgametno pe lo fornecimento de material ppara esta Fundacao | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 19/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1630/10 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 19/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1631/10 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 19/07/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1632/10 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 19/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1633/10 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 19/07/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1534/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 02445 | 20/07/2010 | 192474.52 | 137481.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 224/2006 | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 20/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1655/10 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 20/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1656/10 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 20/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1660/10 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 20/07/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1661/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 20/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1729/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02461 | 20/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DIRETORIA DE OPERACOES DESTA FUNDACAO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02450 | 20/07/2010 | 469.00 | 469.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FONRNECIMENTO DE MATERIALPARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02440 | 20/07/2010 | 284.00 | 284.00 | VALOR DESTINADO A EXECUCAO DESERVICOS NO PREDIO SEDE DESTA FUNDACAO | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02447 | 20/07/2010 | 120.80 | 120.80 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE PATRIMONIO | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02444 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO A EXECUCAO DESERVICOS NESTA FUNDACAO | 11662232000121 | DESIGN PERSIANS VIDROS E ACESSORIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02459 | 20/07/2010 | 1362.00 | 1362.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA EESTA FUNDACAO | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02454 | 20/07/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DEEQUIPAMENTO PARA ESTA FUNDACAO | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1756/10. | 00002691335429 | MANUELLA DA FONSECA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1755/10. | 00094361177449 | ALEXANDRE ALFREDO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1697/10. | 00069703183468 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1731/10. | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1763/10. | 00091944651420 | PAULO EMILIO CARNEIRO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1762/10. | 00089699416491 | MANUEL MARIO COSTA GONDIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Convite | 02438 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00057084785434 | JOSE IVAN VITORINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1761/10. | 00047528818453 | JOAO FERREIRA GONCALVES FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1760/10. | 00033811792415 | JOAO LUIZ BORGES FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.1759/10. | 00017670187468 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1758/10. | 00014216930468 | ANTONIO AVELINO COUTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1757/10. | 00005394978433 | JOSE VICTOR CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1754/10. | 00014119226468 | ARLENE MAGNA DOS SANTOS MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1753/10. | 00019099886420 | CLOVIS TORREAO DE QUEIROZ FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1752/10. | 00000966056426 | ALCIENE NOVAES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1751/10. | 00064597172491 | SERGIO RODRIGUES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1750/10. | 00006907423472 | ANTONIO JOCEMAR DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1699/10. | 00020594500478 | HERMOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1698/10. | 00007774044434 | GILSON BERBOSA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02433 | 20/07/2010 | 112.34 | 112.34 | valor destinado ao pgametno detaxa de emplacamento de veicu-los desta Fundacao | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1695/10. | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DINIZ CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1700/10. | 00005076771452 | BRUNO LEONARDO F ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1694/10 | 00003327435430 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1693/10 | 00020595093434 | MANOEL MESSIAS DIAS DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1692/10 | 00017644216472 | LEONAR DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1691/10 | 00014112825404 | IVANALDO BERNARDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1690/10 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1689/10 | 00016204719491 | GIRLENILDO REMIGIO DOS SANTOS |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1687/10 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1686/10 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1685/10 | 00005902754453 | JOSE DIAS SILVA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1681/10 | 00013149784468 | FRANCISCO DALADIER MARQUES |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1666/10 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1667/10 | 00023722258472 | EVERALDO ALVES ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1668/10 | 00091530121949 | FLAVIO MUILLER BORGHEZAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISCIAO 1669/10 | 00006053928461 | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1706/10 | 00003174044405 | JAILSON CUSTODIO DA ANUNCIACAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1705/10 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1727/10 | 00003057522432 | GUILHERME QUEIROGA GADELHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME REQUISICAO1726/10 | 00018116590472 | MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME REQUISICAO1725/10 | 00020587929472 | JOSE MARQUES FURTADO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1723/10 | 00016137043487 | IRAILDO MACEDO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME REQUISICAO1722/10 | 00012746495449 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1720/10 | 00000982856458 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME REQUISICAO1721/10 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1675 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUZA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1748/10. | 00014104717487 | FRANCISCO IVANTELSON DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1747/10. | 00021964823404 | NILSON DE BRITO LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1746/10. | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.1745/10. | 00016101294404 | ANTONIO FERREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1744/10. | 00004427751482 | JOSE ANDSON GOMES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1743/10. | 00050378090453 | JOSE JUACY GOMES CHAGAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. REQ. 1742/10. | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1741/10. | 00005333625476 | WENDELL MAX RIBEIRO XAVIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1740/10. | 00013279017491 | VALMARK LINHARES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1739/10 | 00018350046015 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1736/10. | 00003580252496 | ELTON JOSE DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1735/10. | 00014639530463 | GERALDO ALVES DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1734/10. | 00017277469372 | FRANCISCO PINTO RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1733/10. | 00013203975491 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.1732/10. | 00061666068420 | ERNANI JOSE COSTA DINIZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 20/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1730/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 20/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1728/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 20/07/2010 | 519811.65 | 474749.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRA-TO 121/10 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 20/07/2010 | 378820.61 | 349397.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO 122/10 | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 20/07/2010 | 491503.13 | 453328.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO123/2010 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1826/10. | 00003317593490 | CAITANO MARINHO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1825/10. | 00060252120400 | ERNANI JOSE MEDEIROS VEIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1824/10. | 00006537155444 | PEDRO NICO DE MEDEIROS NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1823/10. | 00013235605487 | TEOMAR GAMBARRA B DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 1765/10 | 00011356650449 | CARLOS ROMERO MARTINS LEANDRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1782 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.1822/10. | 00020649207491 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1783 | 00017638496434 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1766/10 | 00058943315449 | TARLEI GONCALVES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1784 | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1821/10. | 00016195329487 | SEMIAO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1767/10 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1785 | 00023722401453 | APOLONIO DA COSTA LEAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | valor para pagametno de diariarq 1764 | 00002535589486 | KARINA BEZERRA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1820/10. | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1768/10 | 00004908149488 | SUEDILSON MESSIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1786 | 00033017972453 | JOSEMBERG BATISTA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA. REQ. 1819/10. | 00085309869468 | ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1769/10 | 00020343744449 | TADEU VILAR DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA REQ 1787 | 00042149487420 | JOSE VALMIR RIBEIRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1770/10 | 00016146883468 | EDMILSON CABRAL DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1818/10. | 00002772457451 | JAILSON LOPOES DA PENHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1788 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02493 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1771/10 | 00008698880487 | FRANCISCO DE ALMEIDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1789 | 00007096259449 | EUCLIDENOR JERONIMO LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1817/10. | 00060376937491 | MARCONI CESAR PALMEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA RQ 1696 | 00092943772453 | JOSE VESPUCCI DE SOUSA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1772/10 | 00027863727472 | ELIAS BORJA DE FREITAS SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1790 | 00004893542460 | CARLOS ALEXANDRE BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1816/10. | 00004646440466 | EXPEDITO KENNEDY ALVES CAMBOIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02500 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1773/10 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1791 | 00004397683492 | GENEILSON EVANGELISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1815/10. | 00020636083420 | JOSE VANALDO FERNANDES BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02503 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ. 1774/10 | 00017639026415 | JONILDO CORDEIRO TORRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1792 | 00027901017449 | ANTONIO CARLOS FERNANDES PIMENTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 1814/10. | 00004041437334 | FERNANDO ERICO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02506 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1775/10 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ | 00094914176491 | CASSIANO VILAR BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1813/10. | 00015743454434 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02509 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1776/10 | 00064606759453 | MANOEL DO NASCIMENTO BATISTA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1794 | 00020578415453 | DARCI TORRES VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 20/07/2010 | 120.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1812/10. | 00005849683453 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02512 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1777/10 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1811/10. | 00013674536404 | JOSE CICERO FREIRES DE CERQUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1795 | 00003399709447 | JOAO ALBERTO FERREIRA RANGEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02515 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1778/10 | 00004343925455 | SIVALDO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1810/10. | 00003671849401 | RITA DE CASCIA F DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1860 | 00008683638472 | ANTONIO BEZERRA DOS PRAZERES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02518 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1779/2010 | 00020718861434 | JOSE FERNANDO FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1809/10. | 00018553877434 | PEDRO FERREIRA LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1859 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02521 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1780/10 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N. P.E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1856 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1808/10. | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1781/10 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1858 | 00013606115415 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1807/10. | 00004189341428 | MASCIGLEUDO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02527 | 20/07/2010 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1850/10 | 00076092453487 | WLADEMIR SANTOS ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1855 | 00013219294472 | ESTELITA DE ANDRADE LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 20/07/2010 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1853/10 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1854 | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA REQ 1852 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1834/10 | 00013208608420 | FERNANDO DE MEDEIROS CADETE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1805/10. | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 20/07/2010 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1833/10 | 00005044950467 | KLERISSON VIDAL DE NEGREIROS |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1832/10 | 00005662680434 | GENIVAL DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1837 | 00048697206472 | EWERTON DE SOUZA BRONZEADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1831/10 | 00017628067468 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1803/10. | 00016049756449 | GUARAY MARTINS DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 20/07/2010 | 120.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1836 | 00039654729415 | JOSE ROBERTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1830/10 | 00003920432460 | JOSE MESSIAS GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1802/10. | 00003257401353 | MAGNO VILAR DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 1835 | 00003194061488 | DIULAN EGIDIO DE OLIVEIRA PEQUENO COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1829/10 | 00012828122468 | ODACILIO FONSECA ARAGAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1801/10. | 00013237926434 | ANTONIO ESDRAS G FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1828/10 | 00013628801400 | MARCONI DE SOUSA E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1800/10. | 00013289217434 | JOSELICIO PAULO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1799/10. | 00014639076487 | FRANCISCO ACACIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1839/10 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1798/10. | 00013324926491 | JOAO BOSCO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1806/10 | 00014407868449 | COSME BONIFACIO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1840/10 | 00015144852491 | TIBURCIO JOAO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1797/10. | 00013229338472 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1841/10 | 00067497470868 | JOAO FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1827/10 | 00018555209404 | EDINALDO ANTONIO DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1796/10. | 00006762697453 | RONALDO JOSE TENORIO DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1842/10 | 00043667120400 | PEDRO BONIFACIO CORREIA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1844/10 | 00020595077404 | JONAS TADEU DA CUNHA CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1845/2010 | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS CONFORME REQ.1846/10 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1847/10. | 00014216949487 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 20/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1848/10. | 00013359487400 | EDSON VELOSO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1718/10 | 00067531954400 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 20/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1849/10. | 00013147609472 | EVANDRO FELIX DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 20/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTAncia EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1662/10 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 21/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQ.1857/10 | 00014199149449 | JOSE MARINHO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 21/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1718/10 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 21/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1717 | 00043795366453 | ADEMIR PALMEIRA DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 21/07/2010 | 197627.13 | 182277.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTAR CONFORME PREGAO 16CONTRATO 124/2010 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 21/07/2010 | 125685.24 | 115923.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO 125/10 | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 21/07/2010 | 218895.60 | 201894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO 125. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 21/07/2010 | 101733.10 | 93831.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO 127 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 21/07/2010 | 94832.10 | 87466.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO 128. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 21/07/2010 | 390950.92 | 360585.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO16/10 CONTRATO 129/10 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 21/07/2010 | 421210.26 | 388494.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECINMENTO DE PAO DES-TINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10 CONTRATO 130/10 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 21/07/2010 | 882251.65 | 791244.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFOMRE PREGAO 16/10 CONTRATO 131/10 | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02568 | 21/07/2010 | 5966.71 | 5966.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO NOMES DE MAIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02569 | 21/07/2010 | 502.37 | 502.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE JUNHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02570 | 21/07/2010 | 12380.21 | 12380.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOBRE AFOLHA DE MARCO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 21/07/2010 | 39204.97 | 39204.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA PDE PESSOAL DESTA FUNDACAO NO MES DE MARCO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 22/07/2010 | 7474.60 | 7474.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBRE FERIAS NAO GOZADA REGULARMENTEDO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 22/07/2010 | 5439.70 | 5439.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBRE FERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 22/07/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1872/10 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 22/07/2010 | 152380.26 | 140544.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMETACAO ALIMENTAR CONFORME PRE-GAO 16/10 CONTRATO 132/10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 22/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROPGRAMA DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME PREGAO 16 CONTRATO 133/2010 | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 22/07/2010 | 482171.84 | 442380.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR CONFORME PREGAO 16/10CONTRATO 134/2010 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 22/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO. OBS REG DE GD POR ESTORNO DE PAGAMENTO | 00020587929472 | JOSE MARQUES FURTADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 22/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA. | 00008670331420 | JOSE EDSON DA SLVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 22/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA. | 00008670331420 | JOSE EDSON DA SLVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02592 | 22/07/2010 | 25000.00 | 21154.00 | valor destinado ao pagamento de publilcacoes de processos desta Fundacao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 23/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1885/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 23/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1886/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 23/07/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1887/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1900/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1901/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 23/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1912/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 23/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1913/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 23/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1914/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 23/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1862/10. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 23/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1863/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 23/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1564/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 23/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1915/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1907/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1908/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1909/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1910/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1911/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1902/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1903/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1904/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1905/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1906/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 23/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1870/2010 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1942 | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 23/07/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1871/10 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02654 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1943 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1944/10 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 23/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAIS, REQ. 1934/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 23/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1935/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1936/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1937/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1938/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1930/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1931/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1932/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 23/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1933/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 23/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1927/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 23/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1928/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 23/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1929/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1924/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1925/10. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1940/10. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1926/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 23/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1873/10. | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 23/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1874/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 23/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1875/10. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 23/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1876/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 23/07/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1868/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 23/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1867/10 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02648 | 23/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISNESTA FUNDACAO. | 00041429086404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02650 | 23/07/2010 | 905.00 | 905.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISNESTA FUNDACAO. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 23/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1866/10 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02658 | 23/07/2010 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESA COM CURSO SOBRE CONVENIOS PUBLICOS PARA TECNICA DESTA FUNDACAO ANACRISTINA GUEDES | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1922/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1923/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1881/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1882/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 23/07/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1883/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 23/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1884/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 23/07/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1918/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 23/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1919/10. | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 23/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1916/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 23/07/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1917/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 23/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1920/10. | 00051852918420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1888/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1889/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1890/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1891/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1892/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1893/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1894/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1897/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1898/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1899/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 23/07/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1939/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 23/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1941/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 27/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1954/10 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 27/07/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1955/10 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 27/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1948/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 27/07/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA CONFORME REQUISICAO 1947 | 00021964424453 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 27/07/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1945/10 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 27/07/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1946/10 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 27/07/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1953/10 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 28/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1949/10 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 28/07/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1950/10 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 28/07/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1951/2010 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 28/07/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1952/10 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02690 | 28/07/2010 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 28/07/2010 | 7420.00 | 7420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02683 | 28/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NA OFICINA DO SABER PADRE IBIAPINA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 28/07/2010 | 287873.77 | 287873.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02681 | 28/07/2010 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE COPIADORA REF AOS ME-SES DE AGO A NOVEMBRO/2009 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1988/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1989/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 29/07/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1986/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 29/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1989/10 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 29/07/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1994/10 | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02695 | 29/07/2010 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE03 (TRES) NETEBOOK PARA ESTAFUNDACAO. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 29/07/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1987/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 29/07/2010 | 67587.00 | 47310.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/10 | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1975/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1876/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 29/07/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1978/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1979/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1971/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1972/10. | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1973/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1974/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1986/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1967/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1968/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS. REQ. 1969/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1970/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEDIARIAS, REQ.1985/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1980/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1981/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1982/10. | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1983/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 29/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1984/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 30/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1977/10. | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 30/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1998/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 30/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2000/10. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 30/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2001/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 30/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA, REQ. 2002/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 30/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2003/10. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 30/07/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1995/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 30/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 12792/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 30/07/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1997/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 30/07/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 098/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 30/07/2010 | 66575.89 | 66575.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DEVIDO AO INSS DO PE-QUENOS PRODUTORES DE LEITE NA2 QUIZ DE MAIO E 1a QUINZ DEJUNHO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02745 | 30/07/2010 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESA EFETUADA PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME DOCUMENTO COM-PROBATORIO EM ANEXO. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 30/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1964/10. | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 30/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1965/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 30/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1966/10. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1956/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.1957/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1958/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1959/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 30/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1990/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 30/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1992/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 30/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1993/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 30/07/2010 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS, CONFORME CI:020/10 DADEX. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1960/10. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1961/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 30/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1962/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 30/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1963/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 30/07/2010 | 36015.22 | 36015.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO NO MES DE JULHO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 02/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2014/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 02/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2015/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 02/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2010/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 02/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2007/10. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 02/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2004/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 02/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ; 2006/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2033/10 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 02/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2005/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 02/08/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2034/10 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 02/08/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2035/10 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2008/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2031/10. | 00013219294472 | ESTELITA DE ANDRADE LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2032/10. | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2033/10. | 00001269863479 | ELTON RODRIGO SILVA PRAZERES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 02/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2011/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 02/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2012/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 02/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2013/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 2032/10 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 02/08/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2036/10 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 02/08/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2037/2010 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2009/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2016/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2017/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2018/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2019/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2029/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2020/10 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2021/10 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2022/10 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2023/10 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2024/10 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2025/10 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 02/08/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2026/10 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2027/10 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2028/10 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 03/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2031/10. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 03/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2038/10 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 03/08/2010 | 124.21 | 124.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA ADEGUACAO DE NOVAS ALIQUOTA DO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2040/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2041/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2042/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2043/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2044/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2045/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2046/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2047/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 04/08/2010 | 15240.00 | 4247.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS CONFORME CONTRATO140/2010 ADESAO A ATA 57/2009. | 12920377000148 | POSTO DE COMB. E LUBRIF. SANTA ANA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 04/08/2010 | 12096.00 | 5706.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS CONFORME CONTRATO141/2010 ADESAO A ATA 57/2009. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 04/08/2010 | 12768.00 | 537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS CONFORME CONTRATO142/2010 ADESAO A ATA 57/2009. | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 04/08/2010 | 12096.00 | 4337.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS CONFORME CONTRATO145/2010 ADESAO A ATA 57/2009. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02808 | 06/08/2010 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI- MENTO DE MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02809 | 06/08/2010 | 179.30 | 179.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 06/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDOR DESTA FUN- DACAO CONFORME REQ.2050/2010 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 06/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2053 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 06/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2051/2010 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 06/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2054 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 06/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.252/2010 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 06/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2049/2010 | 00021964424453 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 09/08/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2075/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 09/08/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2076/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 09/08/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2077/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 09/08/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2078/10. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 09/08/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2079/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2061/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2062/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 09/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2063/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2064/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2065/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 09/08/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, PARA SUBTITUIR ASDIARIAS FEITO GD E NE DE NUME-RO 2734/10. | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 09/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2066/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 09/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2067/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2068/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2069/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2070/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 09/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2071/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2072/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 09/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2073/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 09/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2074/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 09/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2085/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 09/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2056/10. | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02816 | 09/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDO NUCLEO DA FAC/CG. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02824 | 09/08/2010 | 7200.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEOLEO DIESEL PARA VEICULOS NONUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRAN-DE CONFORME CONTRATO 145/2010 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02826 | 09/08/2010 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP 60. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 09/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2286/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 09/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2055/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 09/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2048/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 09/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2058/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 09/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2059/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 09/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2060/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 09/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2057/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 09/08/2010 | 19300.56 | 19300.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE ENXOVAIS PARA BEBE CONFORME PRE-GAO 26/2010 VECENDOR DOS ITENS1 2 3 9 17 20 21 22 23 25 26 27 29 33 34 36 40 42 43 44 45 47 E 48. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 09/08/2010 | 6685.00 | 6685.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE CONFORME PRE-GAO 26/2010 VENCEDOR DOS ITENS13 30 39 41 E 46. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 09/08/2010 | 2237.90 | 2237.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE CONFORME PRE-GAO 26/2010 VENCEDOR DOS ITENS7 8 10 11 12 14 15 16 24 37 E 38. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02823 | 09/08/2010 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA POR-TA DE ROLO PARA OFICINA DO SA-BER PADRE IBIAPINA | 00011219939404 | JOSE SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02825 | 09/08/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02817 | 09/08/2010 | 2666.00 | 2666.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA REFERENTE A INDENIZACAO DEFERIAS, CONFORME PLANILHA E //AUTORIZACOES EM ANEXOS. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 10/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2089/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 10/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2090/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 10/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2087/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 10/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2088/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 10/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2080/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 10/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2081/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 10/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2082/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 10/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2083/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 10/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2084/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 11/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2118/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2119/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2120/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2121/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2122/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 11/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2124/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 11/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2125/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 11/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2123/10. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 11/08/2010 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORMEREUNIOES REALIZADAS NO MES DE JULHO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 11/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JULHO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 11/08/2010 | 765.00 | 765.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JULHO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 11/08/2010 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2111/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2112/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2113/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2114/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 11/08/2010 | 4944.94 | 4944.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 11/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2091/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2092/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2093/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2094/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2095/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2015/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2016/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 11/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2017/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2101/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 11/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2102/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2103/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2104/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2105/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2106/10. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02860 | 11/08/2010 | 611.20 | 611.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 12/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2126/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 12/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2127/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 12/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2107/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 12/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2108/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 12/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2109/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 12/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2110/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 12/08/2010 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A- QUISICAO DE MATERIAL PARA OCURSO DE SERIGRAFIA MINISTRADONAS OFICINAS DO SABER CONFORMEPREGAO 27/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 12/08/2010 | 3105.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA OCURSO DE SERIGRAFIA MINISTRADPNAS OFICINAS DO SABER CONFORMEPREGAO 27/2010. | 11809677000191 | GUSTAVO RICARDO S DE FRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02906 | 12/08/2010 | 3603.60 | 3276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTNADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02895 | 12/08/2010 | 1065.02 | 1065.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA MOTO DANIFICADA POR VEICULO DESTA FUNDACAO | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02897 | 12/08/2010 | 793.50 | 793.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOLDURAS PARA FORTO OFICIALDO GOVERNADO DO ESTADO | 11662232000121 | DESIGN PERSIANS VIDROS E ACESSORIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 12/08/2010 | 710.50 | 710.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM AVARIAS EM VEICULOS LOCADOS POR ESTA FUNDACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2096/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2097/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2098/10. | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2099/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2100/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 12/08/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2137/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 12/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2138/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 12/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2139/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 12/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2140/10. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02917 | 12/08/2010 | 4080.00 | 4080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECAODE PLACAS DE BRONZE DE IDENTI-FICACAO DAS OFICNAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02918 | 12/08/2010 | 175.20 | 175.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA OPOSTO DO LEITE EM CABEDELO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 12/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2128/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 12/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2129/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2130/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02922 | 12/08/2010 | 4228.90 | 4228.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE OCAS NA ALDIEA DOS INDIOS CAMURIPIM. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 12/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2131/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2132/10. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 13/08/2010 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME PRE-GAO 24/2010 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 13/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2133/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 13/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2134/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 13/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2136/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 13/08/2010 | 467175.56 | 430887.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNWECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMETACAO ALIMENTAR CONFORME CON-TRATO 135/10 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 13/08/2010 | 311315.44 | 286991.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRATO 133/10 | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 13/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2141/10. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 13/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2153/10. | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 13/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2151/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 13/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2152/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 13/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2143/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02931 | 13/08/2010 | 148.16 | 148.16 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTOREFERENET A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA OFICINA DO SABER. | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 13/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2142/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2168/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2166/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2167/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2148/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 16/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2149/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 16/08/2010 | 193630.56 | 176793.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR CONFORMEPREGAO 16/10 CONTRATO 137/10 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2154/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 16/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2155/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 16/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2156/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 16/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2170/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2171/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 16/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2172/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2173/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2174/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 16/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2150/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02939 | 16/08/2010 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA A DIR DE PLANEJAMENTO DESTAFUNDACAO | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02940 | 16/08/2010 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA CORRIMAO EM INOX PARA ACESSIBILIDADE PESSOAS DEFI-CIENTES. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02941 | 16/08/2010 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE APARELHO DE FAX PARA A DIRDE OPERACOES DESTA FUNDACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2157/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2158/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2159/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2160/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2161/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2162/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 16/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2163/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2164/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 16/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2146/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 16/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2147/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 16/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2144/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 16/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2145/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 16/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2169/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 17/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2165/10. | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 17/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2188/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 17/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2189/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 17/08/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2190/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 17/08/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2191/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 17/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2192/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 18/08/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2175/10 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2176/10 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 18/08/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2177/10 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 18/08/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2178/10 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 18/08/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2199/2010 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 18/08/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2200/10 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 18/08/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2201/10 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 18/08/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2198/10 | 00013219294472 | ESTELITA DE ANDRADE LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03000 | 18/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 18/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2202/10. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 18/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2203/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 18/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2206/10. | 00026022427487 | IOLANDA FERNANDES MENDES LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2207/10. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2208/10. | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2209/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 18/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2210/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2211/10. | 00026022427487 | IOLANDA FERNANDES MENDES LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2179/2010 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2180/2010 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2181/10 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2182/10 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2183/10 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2184/10 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2186/10 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2185/10 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2187/10 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 18/08/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2204/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 18/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2205/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 18/08/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2193/10 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 18/08/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2194/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 18/08/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2195/10 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 18/08/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2197/10 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 18/08/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2196/10 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03012 | 19/08/2010 | 846.00 | 846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA O ALMOXARIFA-DO DESTA FUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03013 | 19/08/2010 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MAO DE OBRA PARA CON-FECCAO DE BAU PARA O ALMOXARI-FADO DESTA FUBDACAO. | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03014 | 19/08/2010 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSDE RETELHAMENTO DO POSTO DE LEITE NO RENASCER | 00004891912405 | RENATO DA SILVA GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03015 | 19/08/2010 | 126.60 | 126.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 19/08/2010 | 456671.16 | 138269.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PORTARIA E COPEIRA PARA OS POSTOS E SEDE DESTA FUN-DACAO CONFORME CONTRATO 139/10 | 10627870000149 | LEMON TERCERIZACAO E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 23/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2213/10. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 23/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2223/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 23/08/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2224/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 23/08/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2220/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 23/08/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2221/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 23/08/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2222/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 23/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2219/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 23/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2235/10. | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 23/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2236/10. | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 23/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2232/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 23/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2233/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 23/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2234/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 23/08/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2237/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 23/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2238/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 23/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2239/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 23/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2240/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 23/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2241/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 23/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2242/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 23/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2212/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 23/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2225/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 23/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2226/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 23/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2214/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 23/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2215/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 23/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2216/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 23/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2217/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 23/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2227/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 23/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2228/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 23/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2229/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 23/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2230/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 23/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2231/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 24/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2243/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 24/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2244/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 24/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2245/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 24/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2246/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 24/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2263/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 24/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2264/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 24/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2255/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 24/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2256/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 24/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2257/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 24/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2258/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 24/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2252/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 24/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2253/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 24/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2254/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 24/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2268/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03062 | 24/08/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSCRICOES DE TECNICOS DESTA FUNDACAO QUE IRAOPARTICIPAR DE 1o WORKSHP DE RECURSOS HUMANOS | 08512578000139 | CONSULT CONSULTORES EMPRESARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 24/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2269/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 24/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.2249/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 24/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2250/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 24/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2251/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 25/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2259/10. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 25/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2261/10. | 00005284869427 | KAMILA ARAUJO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 25/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2262/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03071 | 25/08/2010 | 400.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DESALA PARA TREINAMENTO DE TECNICOS DESTA FUNDACAO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03072 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | valor destinado a adiantamentopara despesas eventuais desta fundacao | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 25/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2248/10. | 00023646136472 | MARCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 25/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2277/10. | 00001436762456 | NICKSON KLEYTON SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 25/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2278/10. | 00000737446463 | LUCINEY ASSIS DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03076 | 25/08/2010 | 350.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS EXECUTADO EM TENDA DESTA FUNDACAO | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 25/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2279/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 25/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2280/10. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 25/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2247/10. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03083 | 25/08/2010 | 3219.79 | 3219.79 | VALOR DESTINADO AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 25/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2265/10. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 25/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2266/10. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 25/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2267/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 25/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2270/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 25/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2271/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 25/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2272/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03070 | 25/08/2010 | 1600.00 | 1200.00 | valor destinado ao pagamento pela locacao de mini campo | 08271389000111 | SANTOS FUTEBOL CLUBE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 25/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2275/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 25/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2276/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 25/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2273/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 25/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2274/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03100 | 26/08/2010 | 1580.00 | 980.00 | valor destinado a contratacao de empresa especializada em vigilancia eletronica | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03101 | 26/08/2010 | 1830.00 | 0.00 | VALOR DESTINADO A PRESTACAO DESERVICOS DE REFORMA EM CINCO OCAS DA ALDEIA DE CAMURUPIM | 00002677908484 | DAVID FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03102 | 26/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2281/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 26/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2282/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 26/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2283/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 26/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2298/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 26/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2299/10. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 26/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2300/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 26/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2301/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 26/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2302/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 26/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2293/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 26/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2294/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 26/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2295/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 26/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2296/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 26/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2297/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03097 | 26/08/2010 | 134.90 | 134.90 | valor destinado ao fornecimen to de material para esta Fundacao | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03098 | 26/08/2010 | 198.00 | 198.00 | valor destinado ao fornecimen to de material para esta Fundacao | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 26/08/2010 | 9112.65 | 9112.65 | valor destinado ao fornecimen-to de materiais para realiza- cao de cursos de corte e costura | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 26/08/2010 | 24990.50 | 24990.50 | valor destinado ao fornecimen-to de materiais para realiza- cao de cursos de corte e costura | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 26/08/2010 | 31202.50 | 31202.50 | valor destinado ao fornecimen to de material para realizacaode cursos de corte e costura | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 26/08/2010 | 5323.20 | 0.00 | valor destinado ao fornecimen to de material para realizacaode cursos de corte e costura | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 26/08/2010 | 5691.00 | 0.00 | valor destinado ao fornecimen to de material para realizacaode cursos de corte e costura | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 26/08/2010 | 130.00 | 130.00 | valor destinado ao fornecimento de material para rezalizacaode cursos de corte e costura | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03099 | 26/08/2010 | 237.32 | 0.00 | valor destinado a prestacao deservicos de acompanhamento processual das acoes desta Funda cao | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 27/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2350/10. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 27/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2351/10. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 27/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2352/10. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 27/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2288/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 27/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2289/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 27/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2290/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 27/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2291/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 27/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2292/10. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2306/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2307/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 27/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2303/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 27/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2304/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 27/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2366/10. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 27/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2367/10. | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 27/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2268/10. | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 27/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2369/10. | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 27/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2305/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REQ 2334 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REQ 2332 | 00006762697453 | RONALDO JOSE TENORIO DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REQ 2333 | 00013229338472 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 27/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2322 | 00013235605487 | TEOMAR GAMBARRA B DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2323 | 00002772457451 | JAILSON LOPOES DA PENHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 27/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2324 | 00085309869468 | ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2325 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA F DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2326 | 00004646440466 | EXPEDITO KENNEDY ALVES CAMBOIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2327 | 00020649207491 | JAMACY ANDRADE DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2328 | 00060252120400 | ERNANI JOSE MEDEIROS VEIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2329 | 00003317593490 | CAITANO MARINHO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 27/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2330 | 00004041437334 | FERNANDO ERICO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2331 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2335 | 00043795366453 | ADEMIR PALMEIRA DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2336 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2311/10. | 00005662680434 | GENIVAL DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2337 | 00008639825491 | GENESIO RODRIGUES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 27/08/2010 | 80.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2338 | 00064917754453 | HERMES GONCALVES JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2312/10. | 00020595077404 | JONAS TADEU DA CUNHA CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2339 | 00018560407472 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 27/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2313/10. | 00013147609472 | EVANDRO FELIX DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 27/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2340 | 00004822170497 | JOSIMAR FELIPE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2354 | 00017638496434 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 27/08/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2314/10. | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2355 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2315/10. | 00015144852491 | TIBURCIO JOAO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2316/10. | 00067497470868 | JOAO FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2356 | 00042149487420 | JOSE VALMIR RIBEIRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2317/10. | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2318/10. | 00013359487400 | EDSON VELOSO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2357 | 00004397683492 | GENEILSON EVANGELISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2358/2010 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2319/10. | 00043667120400 | PEDRO BONIFACIO CORREIA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2320/10. | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2359 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N. P.E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2360 | 00023722401453 | APOLONIO DA COSTA LEAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2321/10. | 00014216949487 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2361 | 00020343744449 | TADEU VILAR DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2308/10. | 00012828122468 | ODACILIO FONSECA ARAGAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 27/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2309/10. | 00017628067468 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 27/08/2010 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2310/10. | 00005044950467 | KLERISSON VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2362 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2363 | 00004908149488 | SUEDILSON MESSIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2341/10. | 00020594500478 | HERMOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2342/10. | 00069703183468 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 27/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2364 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 27/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQ 2365 | 00027863727472 | ELIAS BORJA DE FREITAS SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2343/10. | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DINIZ CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2344/10. | 00002535589486 | KARINA BEZERRA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03187 | 27/08/2010 | 7002.33 | 7002.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JUROS DEVIDO AOINSS DOS PEQUENOS PROS RURAIS DE LEITE NO MES DE MARCO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03188 | 27/08/2010 | 567.43 | 567.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRODUTORES RURUAIS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 27/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2284/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 27/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2285/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 27/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2286/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 27/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2287/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 27/08/2010 | 3749.70 | 3749.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE KITS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DE CAPACITACAO ADESOA A ATA 01/2010 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2345/10. | 00016146883468 | EDMILSON CABRAL DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 30/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2346/10. | 00008698880487 | FRANCISCO DE ALMEIDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2347/10. | 00027901017449 | ANTONIO CARLOS FERNANDES PIMENTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2348/10. | 00094914176491 | CASSIANO VILAR BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2353/10. | 00004893542460 | CARLOS ALEXANDRE BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2349/10. | 00020578415453 | DARCI TORRES VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2379/10. | 00003399709447 | JOAO ALBERTO FERREIRA RANGEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 30/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2378/10. | 00007096259449 | EUCLIDENOR JERONIMO LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2377/10. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2376/10. | 00004343925455 | SIVALDO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 30/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2375/10. | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2374/10. | 00058943315449 | TARLEI GONCALVES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 30/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2374/10. | 00011356650449 | CARLOS ROMERO MARTINS LEANDRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 30/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2373/10. | 00005902754453 | JOSE DIAS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2372/10. | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 30/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2371/10. | 00008670331420 | JOSE EDSON DA SLVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 30/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2370/10. | 00018553877434 | PEDRO FERREIRA LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03192 | 30/08/2010 | 8820.76 | 8820.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DOS PEQUENOS PROD DO PRGORAMA LEITE DA PARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 30/08/2010 | 88464.25 | 88464.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES RURAIS RELATIVO A 2a JUNHO E O MES DEJULHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03196 | 30/08/2010 | 286825.70 | 286825.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GAE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/10. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 30/08/2010 | 26326.61 | 26326.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03193 | 30/08/2010 | 6559.17 | 6559.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE FOLHA DOS PEQUENOS PRODUTORE RURUAIS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03194 | 30/08/2010 | 2232.27 | 2232.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DEVIDO AO INSS DOS PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 31/08/2010 | 27210.94 | 27210.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIA DOS SERVIDORES DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEJULHO/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 31/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2381/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 31/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2382/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 31/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2383/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 31/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2384/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 31/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2385/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 31/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2386/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 31/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2387/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 31/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2388/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03233 | 01/09/2010 | 266.33 | 266.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03234 | 01/09/2010 | 267.04 | 267.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03235 | 01/09/2010 | 940.96 | 940.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 01/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2389/10. | 00021964424453 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 01/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2391/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 01/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2392/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 01/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2390/10. | 00021964424453 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 01/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2293/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 01/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2394/10. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 01/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2395/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 01/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2296/10 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 02/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2397/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2398/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 02/09/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2399/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 02/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2400/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 02/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2401/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2402/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 02/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2402/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03256 | 02/09/2010 | 834.27 | 834.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03251 | 02/09/2010 | 1600.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM MINI CAMPO PARA TREINAMENTODOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08271389000111 | SANTOS FUTEBOL CLUBE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03257 | 02/09/2010 | 1500.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A PRACA EPITA-CIO PESSOA 72 BANANEIRAS CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 237/2010 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03252 | 02/09/2010 | 8800.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE DE DISTRI-BUICAO DE LEITE CONFORME CON-TRATO 146/2010 | 00084854596791 | PAULO ABEL DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 03253 | 02/09/2010 | 7400.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE E DISTRI-BUICAO DE LEITE PARA O PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 147/2010 | 00036484920478 | SEVERINO INICIO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 03254 | 02/09/2010 | 10000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE E DISTRI-BUICAO DE LEITE PARA O PROGRA-MA LETIE DA PARAIBA | 00003174430461 | JOSE FABIO DA SILVA FORTUNATO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 06/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2405 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 06/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2406 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 06/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2407 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 06/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2408/2010 | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 06/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2403 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 06/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2404 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03262 | 06/09/2010 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 06/09/2010 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 08/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2039/10. | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 08/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1878/10. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 08/09/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1879/10. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 08/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1877/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03270 | 08/09/2010 | 27412.95 | 16447.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS CONFORME QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 87/2008 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03271 | 08/09/2010 | 30300.00 | 29839.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 178/2007 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 08/09/2010 | 4788.00 | 4788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS NAO GOZADAS REGULARMENTE DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 09/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2409/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03280 | 09/09/2010 | 3735.00 | 3735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA PORTA PALLET CONTENDO 4MONTANTENTES PARA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03281 | 09/09/2010 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AGENTES SO-CIAIS DO PROGRAMA DO LETIE QUEIRAO PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS C FREIRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03282 | 09/09/2010 | 6790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADE PERIODICO SOBRE PROCEDIMEN-TOS LICITATORIOS DESTINADO ACOMISSAO DE LICITACAO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03279 | 09/09/2010 | 17700.00 | 12212.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 238/2010 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 10/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2410/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 10/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2421/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 10/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2422/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 10/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2423/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 10/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2417/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 10/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2418/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 10/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2419/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 10/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2420/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 13/09/2010 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DE SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 13/09/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 13/09/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 13/09/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 13/09/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2429/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2430/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 13/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.2431/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2432/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 13/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2433/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2424/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 13/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2425/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2426/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 13/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2442/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 13/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2436/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 13/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2437/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 13/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2438/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 13/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2441/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2440/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 13/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2427/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2428/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 13/09/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2434/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 13/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2435/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2439/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03315 | 14/09/2010 | 70.00 | 70.00 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO POR PESSOA FISICA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 14/09/2010 | 82150.00 | 57939.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 143/2010 ADESAO A ATA 57/2009 | 04696443000110 | POSTO CATOLE HERDEN SALES PORTO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 14/09/2010 | 12096.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 144/2010 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 14/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2443/10. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 14/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2443/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 14/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2445/10. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 14/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2446/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 14/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2455/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03325 | 15/09/2010 | 1375.60 | 1375.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES QUE SAO RESPONSA-VEIS POR SERVICOS DE APOIO DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03326 | 15/09/2010 | 611.20 | 611.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS DE APOIO A ESTA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 03327 | 17/09/2010 | 11500.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANPORTE E DISTRIBUICAO DO LEITE CONFORME CONTRATO149/2010 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 20/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2455/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 20/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2456/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 20/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2457/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 20/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2458/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 20/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2459/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 20/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2460/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 20/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2461/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 20/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2462/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 20/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2464/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 20/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2465/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 20/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2466/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 20/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2467/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 20/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2468/10. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 20/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2463/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 21/09/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2469/2010 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 21/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2470/2010 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03344 | 22/09/2010 | 5874.97 | 5874.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEJULHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 22/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2475/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 22/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2476/10. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 22/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2477/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 22/09/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2471/10. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 22/09/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2472/10. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 22/09/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2473/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 22/09/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2474/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03355 | 23/09/2010 | 2906.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA TECNICOS DO PROGRAMA DOLEITE | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 23/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2478/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03353 | 23/09/2010 | 10073.22 | 10073.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIALURBANO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DESTA FUNDACAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03359 | 24/09/2010 | 163.00 | 163.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOA TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MULTAS E AVARIAS DOSVEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDA-CAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03358 | 24/09/2010 | 2372.75 | 2372.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO IMPORTO TERRITORIAL URBANO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA FUNDACAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03360 | 24/09/2010 | 167.71 | 167.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03364 | 27/09/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICOES DE TECNICOS DES-TA FUNDACAO QUE IRAO PARTICI-PAR DE 1o WORKSHP DE RECURSOS HUMANOS | 08512578000139 | CONSULT CONSULTORES EMPRESARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03373 | 27/09/2010 | 12966.66 | 12966.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE AO PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA. | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 27/09/2010 | 296616.43 | 296616.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 27/09/2010 | 26431.61 | 26431.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVINCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES SE-TEMBRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 27/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2479/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 27/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2480/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 27/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2481/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 27/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2483/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 27/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2484/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 27/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2485/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 27/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2486/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 28/09/2010 | 2447.20 | 2447.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03374 | 28/09/2010 | 12966.66 | 12966.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 28/09/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2482/10. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 28/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2487/10. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 29/09/2010 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE E DISTRI-BUICAO DE LEITE CONFORME CON- TRATO 150/2010 | 00039602710420 | EVERALDO MIGUEL DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03398 | 30/09/2010 | 720.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO 151/2010 | 00006066049445 | ELIZANGELA DA SILVA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03379 | 30/09/2010 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE CONSERTOS 1 APARELHODE FAX E 5 APARELHOS DE TELEFONE DESTA FUNDACAO | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03380 | 30/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEUMA GARRAFA TERMICA E TAPETES PARA BANHEIRO PARA ESTA FUNDA-CAO | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03381 | 30/09/2010 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEUM PNEU COM CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO PARA ESTA FUNDA- CAO | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03382 | 30/09/2010 | 122.50 | 122.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE 1 PIA COMPLETA PARA ATENDER NECESSI-DADES DESTA FUNDACAO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03383 | 30/09/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEUMA MESA PARA OFICINA DO TRABALHO DESTA FUNDACAO | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03384 | 30/09/2010 | 57.00 | 57.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEUMA PORTA PARA BANHEIRO DA FUNDACAO DE CAMPINA GRANDE | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03386 | 30/09/2010 | 513.67 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS MOVEIS DESTA FUNDACAO | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03387 | 30/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03388 | 30/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA TOMB 9185 DESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03391 | 30/09/2010 | 1147.77 | 1147.77 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA GRADE CORREDICA E PORTAROLO GALVANIZADA DESTINADOS A OFICINA DE TRABALHO DESTA FUN-DACAO | 00020707444420 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03393 | 30/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTO DA CERCA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO DESTA FUNDACAO | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03395 | 30/09/2010 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARIMBOS PARA DIVERSOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03396 | 30/09/2010 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE 1 POR- TAO DE FERRO DESTINADO A OFICINA DO SABER NA CIDADE DE BELEM | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03394 | 30/09/2010 | 611.20 | 611.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER NECES-SIDADES DE FUNFCIONARIOS DESTAFUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03392 | 30/09/2010 | 1451.60 | 1451.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER NECES-SIDADES DE FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03390 | 30/09/2010 | 133.24 | 133.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OFICINA PE IBIAPINA | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03385 | 30/09/2010 | 613.00 | 613.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO DE BIJUTERIA NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03397 | 30/09/2010 | 2430.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA MEU TRABALHO CONFORME CONT.85/2010 PRIMEIROTERMO ADITIVO | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03389 | 30/09/2010 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PER-TENCENTES A ESTA FUNDACAO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03401 | 05/10/2010 | 28.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DA CERCA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO DESTA FUNDACAO. | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03402 | 05/10/2010 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PINTURA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEDE DESTA FUNDACAO. | 00036534277468 | FRANCISCO WILLAMS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03404 | 06/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2501/10 | 00011356650449 | CARLOS ROMERO MARTINS LEANDRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03405 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2502/2010 | 00058943315449 | TARLEI GONCALVES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03406 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2503/2010 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 2525/10 | 00003399709447 | JOAO ALBERTO FERREIRA RANGEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 06/10/2010 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME RFEQUISICAO 2524/10 | 00020578415453 | DARCI TORRES VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03409 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2504/2010 | 00004908149488 | SUEDILSON MESSIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 2523/10 | 00094914176491 | CASSIANO VILAR BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03411 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2505/2010 | 00020343744449 | TADEU VILAR DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 2522/10 | 00027901017449 | ANTONIO CARLOS FERNANDES PIMENTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03413 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2506/2010 | 00016146883468 | EDMILSON CABRAL DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 2521/10 | 00004397683492 | GENEILSON EVANGELISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03415 | 06/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2507/2010 | 00008698880487 | FRANCISCO DE ALMEIDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 06/10/2010 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORACOFORME REQUISICAO 2500/2010 | 00002535589486 | KARINA BEZERRA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03417 | 06/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ. 2508/2010 | 00027863727472 | ELIAS BORJA DE FREITAS SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR CONFOR-ME REQUISICAO 2516/10 | 00023722401453 | APOLONIO DA COSTA LEAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03419 | 06/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2509/2010 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR CONFORMEREQUISICAO 2517/10 | 00042149487420 | JOSE VALMIR RIBEIRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03421 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2510/2010 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONFORME REQUISICAO 2518/10 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03423 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2511/2010 | 00004343925455 | SIVALDO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03424 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2612/2010 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N. P.E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03425 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2513/2010 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03426 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2514/2010 | 00017638496434 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03427 | 06/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2515/2010 | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03428 | 06/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2519/2010 | 00007096259449 | EUCLIDENOR JERONIMO LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03429 | 06/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQ.2520/2010 | 00004893542460 | CARLOS ALEXANDRE BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03430 | 06/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS SO SERVIDOR CONFORME REQ.2526/2010 | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 06/10/2010 | 160.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2488/10. | 00012828122468 | ODACILIO FONSECA ARAGAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2498/10. | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2497/10. | 00013359487400 | EDSON VELOSO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2496/10. | 00014216949487 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2494/10. | 00020595077404 | JONAS TADEU DA CUNHA CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2493/10. | 00067497470868 | JOAO FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2492/10. | 00015144852491 | TIBURCIO JOAO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2490/10. | 00005662680434 | GENIVAL DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2489/10. | 00017628067468 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03442 | 06/10/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02(DOIS) ESTERILIZADOR DE /AR - STERILAIR DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 06/10/2010 | 80.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2499/10. | 00013147609472 | EVANDRO FELIX DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 06/10/2010 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2465/10. | 00012673250468 | JANDUY SILVA MARINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03441 | 06/10/2010 | 6676.60 | 6676.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DAS FERIAS RE-QUERIDAS A ESTA FUNDACAO. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03440 | 06/10/2010 | 5129.71 | 5129.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIA-RIAS, CONFORME CI:012/10 COORDCONTABIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 13/10/2010 | 7048.81 | 7048.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03451 | 13/10/2010 | 4078.00 | 4078.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFI-CINA DO SABER DESTA FUNDACAO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 13/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2527/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 13/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2528/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 13/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2529/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 13/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2530/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 14/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2538/2010 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 14/10/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2539/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 14/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2540/2010 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 14/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2541/2010 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 14/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2537/2010 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 14/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2536/2010 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 14/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2531/2010 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 14/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2532/2010 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 14/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2533/2010 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 14/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2534/2010 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 14/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 2535/2010 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03456 | 14/10/2010 | 23837.73 | 23837.73 | Valor destinado a realizacao de obra no posto de distribui cao de leite SONIA LEAL naGauchinha | 01829190000117 | COPAL CONST PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 15/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2542/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 15/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2543/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2547/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2548/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03481 | 15/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03482 | 15/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03483 | 15/10/2010 | 659.25 | 659.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE AMTERIAIS DESTINADOS AOSPOSTOS DE LEITE DESTA FUNDACAO | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03484 | 15/10/2010 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03485 | 15/10/2010 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DOS BENS MOVEIS, CONFORME CI:14/10 PA- TRIMONIO. | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03486 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAFE E ACUCAR DESTINADOS AESTA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2549/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2550/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2551/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03478 | 15/10/2010 | 264.60 | 264.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03479 | 15/10/2010 | 646.30 | 646.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03480 | 15/10/2010 | 643.60 | 643.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2544/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 15/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2545/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 15/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2546/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2552/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2553/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2554/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2555/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2556/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2557/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2558/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2559/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2560/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 18/10/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2563/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 18/10/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2564/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 18/10/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2562/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2565/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2566/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2567/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 18/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2568/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 18/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2561/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 18/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2567/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 19/10/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2571/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 19/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2572/10. | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 19/10/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2573/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 19/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2574/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 19/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2575/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 19/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2570/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 19/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2576/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 20/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2583/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 20/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2584/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 20/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2585/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 20/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2577/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 20/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2578/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 20/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2579/10. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 20/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2580/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 20/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 99921/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 20/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2582/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03522 | 20/10/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MAQUINA CALCULADORA ELETRONICA DESTINADA A COORD. DECONTAB. DESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03523 | 20/10/2010 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE COFFE BREAK, CON-FORME CI:103/10. | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS C FREIRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03524 | 20/10/2010 | 450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE DESINSETIZACAO P/COMBATE DE INSETOS, CONFORME CI:419/10 CAD. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03528 | 20/10/2010 | 2762.84 | 2762.84 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE ESTRUTURA LINEAR NO POSTO /DE DISTRIBUICAO DE LEITE, CON-FORME CI:0026/10 DEN/FAC. | 00020707444420 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03529 | 20/10/2010 | 552.57 | 552.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS DO SR. JOSE CARLOS F./CAVALCANTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03530 | 20/10/2010 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NA IMPRESSORA DESTA /FUNDACAO, CONFORME CI:549/10 /CAD. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03531 | 20/10/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL /HP F4480 DESTA FUNDACAO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03526 | 20/10/2010 | 4950.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO AUMENTO DO ALUGUEL COM BASENO IGPM, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 03525 | 20/10/2010 | 36984.73 | 36984.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GPS/GFIP DA FOLHA DE PAGA-MENTO DESTA FUNDACAO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 21/10/2010 | 1200.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO REFERENTE AO CONTRATO 150/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 21/10/2010 | 1021.52 | 229.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISSOBRE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISSOBRE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 21/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2586/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 21/10/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2587/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 21/10/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2589/10. | 00041449240410 | STENIO PIRES DE SA MENDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 21/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2588/10. | 00041449240410 | STENIO PIRES DE SA MENDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 21/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2590/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2591/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03543 | 22/10/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ASETEMBRO/2010 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03544 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REF. MES DE SE-TEMBRO/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2598/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03546 | 22/10/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REF MES SETEM- BRO/2010 | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03547 | 22/10/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REF MES SETEM- BRO/2010 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2599/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2600/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2601/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2602/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2592/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2593/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2594/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2595/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2596/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2597/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 25/10/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2603/10. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 25/10/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2604/10. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 25/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2605/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 25/10/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2606/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 25/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2607/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 25/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2608/10. | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2611/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2609/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 26/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2612/10. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 26/10/2010 | 651118.80 | 489032.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 153/2010 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 26/10/2010 | 283360.37 | 283360.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 26/10/2010 | 26431.61 | 26431.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVI-DENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 26/10/2010 | 35280.52 | 35280.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OGRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL NOMES DE OUTUBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 26/10/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2615/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 26/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2613/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2614/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 27/10/2010 | 337462.92 | 123515.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO DENo 154/2010 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 27/10/2010 | 136953.36 | 87329.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 155/2010 | 41129180000193 | ANTONIO BATISTA DE A FILHO-LEITE B VISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 27/10/2010 | 618226.42 | 530415.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 156/2010 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 27/10/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2616/10. | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 27/10/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2617/10. | 00051853698415 | JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO SERAFIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03585 | 27/10/2010 | 10000.00 | 8844.81 | valor destinado ao pagamento de tarifas telefonicas deta Fundacao | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 28/10/2010 | 1600.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISSOBRE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 146/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 28/10/2010 | 153.60 | 153.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISSOBRE PRESTACAO DE SERVICOS AESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03590 | 28/10/2010 | 84870.58 | 84389.96 | valor destinado ao pagamento de tarifas bancarias de conta desta Fundacao | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03591 | 28/10/2010 | 19794.15 | 19794.15 | Valor destinado ao pagamento de tarifas bancarias da conta n 9812-4 ag 1618-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03592 | 28/10/2010 | 33932.07 | 33932.07 | valor destinado as despesas bancarias da contas desta Fun-dacao na agencia da CEF 904 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03588 | 28/10/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03589 | 28/10/2010 | 549.60 | 549.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 29/10/2010 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2618/10 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 29/10/2010 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2619/2010 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03595 | 29/10/2010 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS FUNNERARIOPARA GENITORA DO SERVIDOR DES-TA FUNDACAO. | 01732659000103 | CENTRO VELORIOS E FUNERARIA ROSA SARON |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03597 | 04/11/2010 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESITNADO AO ALMOXARIFA-DO DESTA FUNDACAO | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 04/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2638/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 04/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2639/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 04/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2640/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 04/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2641/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 04/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2642/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 04/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2634/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 04/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2635/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 04/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2636/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 04/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2637/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 04/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2662/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 04/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2661/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 05/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2660/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 05/11/2010 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2664/2010 | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 05/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2667/2010 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2668/2010 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 05/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2669/2010 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 05/11/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2670/2010 | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 05/11/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2665/2010 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 05/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2666/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 05/11/2010 | 4788.00 | 4788.00 | VALOR EMPENHADO PARA IDENIZA- CAO DE FERIAS 2009/2010 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03621 | 05/11/2010 | 1451.60 | 1451.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER NECES-SIDADES DE FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03622 | 05/11/2010 | 611.20 | 611.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER NECES-SIDADES DE FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2654/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 05/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2655/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2656/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 05/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2657/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2658/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 05/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2653/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 05/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2648/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2649/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2650/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2651/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 05/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2652/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03635 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA ISNCRICAO DETECNICOS DESTA FUNDACAO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DE EDUCACAO FISICA CONAF | 01415494000138 | ELIZABETH MONTEIRO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03636 | 11/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03638 | 11/11/2010 | 594.40 | 594.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTU-RA DO PREDIO DESTA FUNDACAO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03639 | 11/11/2010 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA USO DESTA FUNDACAO. | 10614141000158 | CLEAN RECARGA E TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03641 | 11/11/2010 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA RECUPERACAODO POSTO DE LEITE EM CABEDELO | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2686/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2687/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2688/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2689/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 11/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2679/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 11/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2680/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 11/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2697/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2624/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2627/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2674/2010 | 00038019485449 | DENISE DO NASCIMENTO ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2675/2010 | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2628/10. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2676/2010 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2629/10. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFRME REQ.2646/2010 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2647/2010 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2643/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 11/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2644/2010 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2659/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2645/2010 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2663/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 11/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2620/2010 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 11/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2671/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2621/2010 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2622/2010 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2672/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03668 | 11/11/2010 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO DA CENTRALTELEFONICA DESTA FUNDACAO | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2623/2010 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2673/10. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2636/2010 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 11/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2677/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2681/2010 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2678/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2682/2010 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 2683/2010 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2684/2010 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2694/10. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2685/2010 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2695/10. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 11/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2696/10. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 11/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2734/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2713/2010 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 11/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2714/2010 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2735 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2736 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2737 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 11/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1715/2010 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 2716/2010 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2717/2010 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 11/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2740 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2742/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 11/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2698/2010 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2741 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 11/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2699/2010 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2708/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 11/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2738 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 11/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2700/2010 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 11/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS ASERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2739 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2709/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2710/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 11/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2711/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03703 | 11/11/2010 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE GESTAO INTEGRAL DECONVENIOS PUBLICOS A SERVIDO- RES DESTA FUNDACAO | 35963479000227 | ESAFI - ESC DE ADM E TREINAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 11/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2712/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 11/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2701/2010 | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 11/11/2010 | 48250.00 | 48250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 106/2010 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 11/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2690/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2691/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 3346/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 11/11/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2693/10. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 12/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2703/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 12/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORM REQ.2702/2010 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 12/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2704/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 12/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2705/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 12/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2706/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 12/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2707/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2723/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2724/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2725/10. | 00052646955472 | ERINICE ALMEIDA ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2726/10. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2726/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2727/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2728/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2729/10. | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2730/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2731/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2732/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2733/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentodiarias a servidora desta fun-dacao conforme req.2763/2010 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2718/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2719/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2720/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2721/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2722/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03732 | 16/11/2010 | 10251.50 | 10251.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE OBRIGA-COES PATRONAIS DESTA FUNDACAO MES DE AGOSTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 16/11/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2752/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 16/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2753/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 16/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2754/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03737 | 16/11/2010 | 1325.18 | 1325.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIASDESTA FUNDACAO | 90400888000142 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 16/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2785/2010 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 16/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2786/2010 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 16/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2787/2010 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 16/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2788/2010 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 16/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2755/2010 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 16/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2756/2010 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 16/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2757/2010 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2744/2010 | 00016146883468 | EDMILSON CABRAL DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2747/2010 | 00004893542460 | CARLOS ALEXANDRE BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 2748/2010 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 16/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2749/2010 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 16/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2750/2010 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 16/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2751/2010 | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.2789/10. | 00002535589486 | KARINA BEZERRA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2790/10. | 00005902754453 | JOSE DIAS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2791/10. | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2743/10. | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2746/10. | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 16/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2745/10. | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 16/11/2010 | 2718.00 | 2718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES DE FE-RIAS NAO GOZADAS REGURLARMENTEDO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 16/11/2010 | 35219.51 | 35219.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 17/11/2010 | 8919.76 | 8919.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 17/11/2010 | 7493.14 | 7493.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES DE FE-RIAS NAO GOZADAS REGULARMENTE PELA SERVIDORA DESTA FUNDACAO. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 17/11/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 17/11/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAP A-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 17/11/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 17/11/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 17/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2780/10. | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 17/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2781/10. | 00042502721415 | CLEIDE MARIA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 17/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2782/10. | 00017694981415 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 17/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2783/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 17/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2784/10. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 17/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2792/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 17/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2793/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 17/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUIARIAS, REQ. 2794/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 17/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2795/10. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03782 | 17/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALAONDE INRA FUNCIONAR AS AULAS DE GINASTICA DA OFICINA DO ES-PORTE DESTA FUNDACAO | 00075026961720 | PEDRO NEWTON M CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2775/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 17/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2776/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2777/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2778/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2779/10. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2770/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2771/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2772/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 17/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2773/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 17/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2774/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03774 | 17/11/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO E INSTALA-CAO DE SITIOS ELETRONICOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 00005329873495 | JOSE EVANGELISTA DE L FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 18/11/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2811/2010 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 18/11/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2810/10 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 18/11/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2809/10 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 18/11/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2808/10 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 18/11/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONRORME REQUI-SICAO 2807/10 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 18/11/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2815/10 | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 18/11/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2842/2010 | 00051852918420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 18/11/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2814/2010 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 18/11/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2813/10 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 18/11/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2812/10 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2796/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2797/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2765/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2766/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2767/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2768/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2769/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2845/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2843 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2844 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2837 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2838 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2839 | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2840 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2841 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 19/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2817/2010 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 19/11/2010 | 1400.00 | 434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PELA PRESTACAO DE SERVIDO CON-FORME CONTRATO 147/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03817 | 19/11/2010 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE TECNICOS DESTA FUNDACAO. REGULARIZACAO DE GD. | 01415494000138 | ELIZABETH MONTEIRO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 19/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2804/2010 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 19/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2816/2010 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2832/2010 | 00056893183453 | CRISTIANE VIEIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2833/2010 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2834/2010 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2835/2010 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2836/2010 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2803/2010 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 19/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2800/2010 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 19/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2801/2010 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 19/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2802/2010 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2759/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2863/2010 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2760/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 19/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2864/2010 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2761/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2762/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2764/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2798/2010 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 19/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2805/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 19/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2906/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2799/2010 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2827/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 19/11/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2758/2010 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2828/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2829/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2830/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2860/2010 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2831/10. | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2761/2010 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 19/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2862/2010 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2846/10. | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2847/10. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2848/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2849/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2850/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2851/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2852/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2853/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2854/10. | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2855/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2856/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 19/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2857/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2858/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2859/10. | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 19/11/2010 | 18791.52 | 18791.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS NOA GOZADAS REGULARMEN-TE DA DIRETORA DESTA FUNDACAO | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 19/11/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2821/10. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 19/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2820/2010 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2825/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2824/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 19/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2822/10. | 00051852918420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 19/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2823/10. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2819/2010 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2818/2010 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 19/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2826/10. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03871 | 22/11/2010 | 591.63 | 591.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE A FOLHADE INSS DO MES DE AGOSTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03875 | 25/11/2010 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SACOLAS PLASTICAS PARA ESTAFUNDACAO | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03876 | 25/11/2010 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMUMA IMPRESSORA HO LASER TOMBA-MENTO 9186 DESTA FUNDACAO | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03880 | 25/11/2010 | 1145.80 | 1145.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE DUAS TRAVES PARA OCAMPO ONDE OS ALUNOS DAS OFICINAS DE ESPORTE TREINAM | 12685413000136 | SERALHARIA KI FERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 25/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 217513/10 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 25/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2867/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 25/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2868/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 25/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2869/10. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 25/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2865/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 25/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2939/10. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 25/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2914/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03879 | 25/11/2010 | 14501.02 | 14501.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE DISTRIBUICAODO LEITE EM CABEDELO CONFORME CONTRATO 157/2010 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 25/11/2010 | 67478.37 | 67478.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDE LEITE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03878 | 25/11/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA PORTA DE NO POSTO DE DISTRIBUICAO DO LEITE EM CABE-DELO | 12685413000136 | SERALHARIA KI FERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 25/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2915/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03877 | 25/11/2010 | 120.50 | 120.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA OFICINA SONIALEAL. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 26/11/2010 | 87198.55 | 87198.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSS DOS PRODUTORESRURAIS DE LEITE DO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 26/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2934/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 26/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2933/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 26/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2931/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 26/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2932/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2873/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2874/10. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2871/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 119224/10. | 00032427280410 | ANADILIA VIEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2889/10. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2884/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2885/10. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2886/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2887/10. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2888/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 26/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2936/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 26/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2937/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2938/10. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 26/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2935/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2890/10. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2891/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2892/10. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2893/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 26/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2911/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2912/10 | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2913/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2940/10. | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 26/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2880/10. | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 26/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2881/10. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 26/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2882/10. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 26/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2883/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2920/10. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2921/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2922/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2923/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2924/10. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2925/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2926/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2927/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2928/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2929/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2930/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2894/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2895/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2896/10. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2897/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2898/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, RQ. 2899/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2900/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2901/10. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2902/10. | 00032453043404 | ELIANE NAZARE DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2903/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2905/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2906/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2907/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, RQ. 2908/10. | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2909/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2910/10. | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 26/11/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2944/10 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 26/11/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 26/11/2010 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2945/10 | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 26/11/2010 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2946 | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2872/10. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2878/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2879/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2875/10. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 26/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2876/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2877/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2870/10. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03965 | 29/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESASEVETUAIS DESTA FUNDACAO. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 29/11/2010 | 287976.62 | 287976.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 29/11/2010 | 26431.61 | 26431.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL NOMES DE NOVEMBRO/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 29/11/2010 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2952/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 29/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2943/10. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 29/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2942/10. | 00042502721415 | CLEIDE MARIA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 30/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2948/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 30/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2949/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 30/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2950/10. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 30/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2951/10. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 01/12/2010 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 01/12/2010 | 5467.19 | 5467.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03982 | 02/12/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03983 | 02/12/2010 | 94.00 | 94.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 02/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2962/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2980/10. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 02/12/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 3013/10. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 3014/10. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2981/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2982/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2983/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2984/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2985/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2991/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2992/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2993/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2994/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2995/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.2996/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 02/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2997/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2998/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2999/10. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3000/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2967/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 02/12/2010 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2964/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2966/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3044/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3045/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3046/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3047/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3048/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3049/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3050/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 02/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3051/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3052/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 02/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3053/10. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 02/12/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3015/2010 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 02/12/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3016/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2978/10. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2953/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 02/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2954/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2955/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2956/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 02/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2957/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2957/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2958/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2959/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2960/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2961/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 03/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2915/10. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 03/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2916/10. | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 03/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2917/10. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 03/12/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2918/10. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 03/12/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2019/10. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3001/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3002/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3007/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3008/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3011/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3012/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 03/12/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3021/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3022/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3023/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3024/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3025/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3017/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3018/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3019/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3020/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04048 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2979/2010 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 06/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2979/2010 | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 06/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 06/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3031/2010 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3032/2010 | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3033/2010 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3034/2010 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3009/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3010/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3003/10. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3004/10. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS, REQ. 3005/10. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3006/10. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2986/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2987/10. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2988/10. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2989/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2990/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 06/12/2010 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2965/10. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 06/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3026/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3027/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3028/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3029/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3030/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3035/10. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 06/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3036/10. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 06/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3037/10. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3071/10. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2968/10. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2969/10. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2970/10. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2971/10. | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2972/10. | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2973/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2974/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2975/10. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 06/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2976/10. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 06/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2977/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 07/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3099/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 07/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3100/2010 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 07/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3097/2010 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 07/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3098/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 3101/10. | 00042502721415 | CLEIDE MARIA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 3102/10. | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3103/10. | 00017694981415 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3104/10. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 3105/10. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 07/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3077/10. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 07/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3078/10. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04099 | 09/12/2010 | 192345.00 | 65453.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-TRATO 09/10 PREGAO 10/09 COM- PLEMENTADO NE 13/2010 | 41129180000193 | ANTONIO BATISTA DE A FILHO-LEITE B VISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 09/12/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3041/10 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 09/12/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3042/10 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 09/12/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3043/10 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 09/12/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3093/10 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 09/12/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3094/10 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 09/12/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3995/2010 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 09/12/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3096/10 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 09/12/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3080/10 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 09/12/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3081/10 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 09/12/2010 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3106/10 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 09/12/2010 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3107/2010 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 09/12/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3082/10 | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 09/12/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3083/10 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 09/12/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3084/10 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 09/12/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3061/10 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3062/10 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3063/10 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3064/2010 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3065/10 | 00005853836420 | THIAGO DANIEL M AZEVEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 09/12/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3066/10 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3067/2010 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3068/10 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 09/12/2010 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFOMRE REQUI-SICAO 3069/2010 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 09/12/2010 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3070/10 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 09/12/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3115/10 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 09/12/2010 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3116/10 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 09/12/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3113/10 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 09/12/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3114/10 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 10/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2806/10. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 10/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3086/10. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3054/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3055/10. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 10/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3056/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3057/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3058/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 10/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3059/10. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 10/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.3060/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 10/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3092/10. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3117/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1318/2010 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 10/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3119/2010 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 10/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3120/2010 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 10/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.3121/2010 | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 10/12/2010 | 6600.38 | 6600.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE- RIAS NAO GOZADAS REGULARMENTEPELO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 10/12/2010 | 6159.84 | 6159.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS REGULARMENTE PELO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 10/12/2010 | 2666.66 | 2666.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FERIAS NAO GOZADASPELO SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00011388390434 | ADEMI TARGINO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04150 | 10/12/2010 | 1451.60 | 1451.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATEN-DERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04151 | 10/12/2010 | 611.20 | 611.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA ESTAFUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04152 | 10/12/2010 | 218.50 | 218.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM VEICULO DESTA FUNADACAO. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 10/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JWTONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 10/12/2010 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 10/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 10/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COM MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 13/12/2010 | 64193.85 | 47075.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFARINHA DE MILHO CONFORME CON-TRATO 160/2010 | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04154 | 13/12/2010 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM UMA IMPRES-SORA HP LASER E UM NOTEBOOK HPPERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04155 | 13/12/2010 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE IMPRESSAO DEEM ETIQUETAS DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 13/12/2010 | 136.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO ENCARGOS SOCIAIS SOBREPRESTACAO DE SERVICOS A ESTAFUDNACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3127/10 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3128/10 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3129/10 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3130/10 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3131/10 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 13/12/2010 | 5344.99 | 5344.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PARCELAMENTO PREVI-DENCIARIAS DEVIDAS AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04156 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA CONFECCAO DE DUASPLACAS EM BRONZE MEDINDO 40X60PARA AS OFICINAS DO SABER SO-NA LEAL E EM VILA FELIZ | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04157 | 13/12/2010 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSDE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOLONDE OS ALUNOS DA OFICINA DO SABER TREINAM. | 00085426776415 | WELLINGTON BRAZ DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 13/12/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3122/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3123/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 13/12/2010 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3124/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3125/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3126/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 3132/10. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3133/10. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3134/10. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3235/10. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3136/10. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3137/10. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3138/10. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3139/10. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3140/10. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3141/10. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3142/10. | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3143/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3144/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3145/10. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3146/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3147/10. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3148/10. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3149/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04188 | 13/12/2010 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE LEITE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 00039602710420 | EVERALDO MIGUEL DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04189 | 13/12/2010 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE DISTRIBUICAO DO LEITENO MUNICIPIO DE SOBRADO. | 00084854596791 | PAULO ABEL DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04190 | 13/12/2010 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE DISTRIBUICAO DE LEITENO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00066091063472 | JAIRAN M DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04191 | 14/12/2010 | 42.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOBINA DE FIO DE ACO PARACERCA ELETRICA ONDE FUNCIONA OESTACIONAMENTO DESTA FUNDACAO | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04205 | 14/12/2010 | 350000.00 | 181296.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO CONFORME CON-TRATO 159/2010 PREGAO 154/10 | 09165028000153 | VALERIANO V OLIVEIRA CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04194 | 14/12/2010 | 14417.50 | 14417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM MULTAS E AVARIAS EM VEICULOS LOCADOS AESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04203 | 14/12/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL O NORTE. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04204 | 14/12/2010 | 536.95 | 536.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE TVCONFORME CI:660/10. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04195 | 14/12/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSNO PREDIO DESTA FUNDACAO | 00003015736469 | ESTADEUS LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04193 | 14/12/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DESTA FUNDACAO | 00007184159497 | ESTADEUS LOPES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | MEU TRABALHO | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C/FINS LU | Dispensa | 04192 | 14/12/2010 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DE CONVENIO DE No 01/10 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA COLONIA DE PESCADORES Z1 | 08894883000132 | COLONIA DE PESCADORES Z I C O GONCALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 15/12/2010 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00005628117455 | MICHELL LEONARD DUARTE L TOLENTINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04219 | 16/12/2010 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM TRES APARE-LHOS DE AR CONDICIONADOS DESTAFUNDACAO | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES CLIMOAR REFR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04220 | 16/12/2010 | 2975.00 | 2975.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAI-XAS DE ETIQUETAS QUE SERAO USADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04221 | 16/12/2010 | 4008.44 | 4008.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA DIR DE PLANEJAMENTO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 16/12/2010 | 2500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPGAMENTO PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 161/2010 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04224 | 16/12/2010 | 102.15 | 102.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DE VEICULOS LOCADO POR ESTA FUNDACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04233 | 16/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04234 | 16/12/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA AS OFICINASDO SABER. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04217 | 16/12/2010 | 167.90 | 167.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BACIA SANITARIA PARA SALA DESTA FUNDACAO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04228 | 16/12/2010 | 25492.34 | 25492.34 | Valor destinado ao pagametno de tarifas bancarias | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04229 | 16/12/2010 | 14948.15 | 14948.15 | Valor destinado ao pagamento de tarifas bancarias | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 16/12/2010 | 62102.92 | 62102.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 16/12/2010 | 35657.40 | 35657.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 16/12/2010 | 26431.61 | 26431.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04230 | 16/12/2010 | 48440.49 | 0.00 | valor destinado ao pagamento de tarifas bancarias | 33066408080550 | BANCO REAL ABN AMRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3169/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3170/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3171/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3172/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3173/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 16/12/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 3164/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3165/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3166/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3167/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3168/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3159/10. | 00004525207469 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.3160/10. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3185/10. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3161/10. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 16/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3162/10. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 16/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3163/10. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04232 | 16/12/2010 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PLACAS EM BRONZE PARA OFICINA DO SABER SONIA LEAL EPOSTO EM CABEDELO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04285 | 17/12/2010 | 813.20 | 813.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04286 | 17/12/2010 | 611.20 | 611.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDES AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04287 | 17/12/2010 | 10000.00 | 0.00 | valor destinado ao pagamento de tarifas bancarias | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04288 | 17/12/2010 | 6000.00 | 0.00 | valor destinado ao pagamento de tarifas bancarias | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04279 | 17/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO MEMBRO DO CONSELHO CURA-DOR DESTA FUNDACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04280 | 17/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04282 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DO /CONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/10. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 17/12/2010 | 2128.00 | 2128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS NAO GOZADAS. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04262 | 17/12/2010 | 65481.28 | 65481.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MES DE OUTUBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04281 | 17/12/2010 | 79916.16 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE REFORMA DO GALPAO DAHORTA COMUNITARIA EM BAYEUX CONFORME CONTRATO 162/2010 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04265 | 17/12/2010 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA FUNDACAO | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04268 | 17/12/2010 | 4297.00 | 4297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DESTA FUN-DACAO | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04276 | 17/12/2010 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MULTAS E AVARIAS EM VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO FATURAS MAMTZ 5596,5597,5889 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04277 | 17/12/2010 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AVARIAS EM VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO MERIVAHLJ9638, GOL HNA3312, GOL HNA2041,VOYAGE HMJ4875 GOLHNA2041 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04278 | 17/12/2010 | 2433.47 | 2433.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MULTAS E AVARIAS /CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 17/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04272 | 17/12/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AVARIA EM VEICULOS LOCADO A ESTA FUNDACAO MERIVA PLACA HLJ9687 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 17/12/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3176/10. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 17/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3177/10. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04273 | 17/12/2010 | 1563.43 | 1563.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04274 | 17/12/2010 | 1099.20 | 1099.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000773392408 | JULIANA BARROS DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04275 | 17/12/2010 | 1546.70 | 1546.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ENEXOS. | 00003090447312 | MARIA MONTINELLI BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3184/10. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04270 | 17/12/2010 | 1563.43 | 1563.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE BOLSA COMO ESTAGIA-RIO DESTA FUNDACAO. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04271 | 17/12/2010 | 1563.43 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO ESTAGIARIA DESTA FUNDACAOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00078383927487 | ADRIANA ALVES DE M B FREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3178/10. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 17/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3179/10. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04283 | 17/12/2010 | 551.80 | 551.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOME ESTAGIARIO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00005666059459 | GLAUCCO RANNIERE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04284 | 17/12/2010 | 200.03 | 200.03 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOE DOACAO DE CESTA BASICA SOLI-CITADA A ESTA FUNDACAO. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3173/10. | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3174/10. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 17/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3175/10. | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 17/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3180/10. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3181/10. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3182/10. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3183/10. | 00043683169400 | MARIA FATIMA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 17/12/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3185/10. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 17/12/2010 | 2617.82 | 2617.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PARCELAMENTO DOINSS CONFORME CI 14/10 COORD. CONTABIL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 20/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3108/10. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 20/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3109/10. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 20/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3110/10. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 20/12/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3111/10. | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 20/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3112/10. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 22/12/2010 | 660.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO CONTRATO 150/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 22/12/2010 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 22/12/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3186/2010 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 22/12/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA fundacao CONFORME REQUI-SICAO 3187/10 | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 22/12/2010 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 3188/10 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 22/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04324 | 23/12/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DO SA-BER COMPLEMENTANDO O CONTATO 93/2010 | 00003052412493 | MARIA JOSEFA FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04328 | 23/12/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE ESTORTO DE DIARIAS CORRESPONDESTES AS APS 48185, 49952, 50565, 50566, 62414/10 | 00008670331420 | JOSE EDSON DA SLVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | MEU TRABALHO | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C/FINS LU | Dispensa | 04326 | 23/12/2010 | 62000.00 | 62000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REPASSE DE CONVENIO NUMERO 01/2010 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A COLONIA DE PESCADORES Z1 | 08894883000132 | COLONIA DE PESCADORES Z I C O GONCALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04329 | 28/12/2010 | 295045.15 | 295045.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE FOLHA PESSOAL DESTA FUNDACAO DO MES DE DEZEMBRO/ 2010 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04330 | 28/12/2010 | 49233.76 | 34890.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUNTO AO INSS REFERENTE RECO- LHIMENTO DA FOLHA PESSOAL DES-TA FUNDACAO RELATIVO AO 13 SA-LARIO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04331 | 28/12/2010 | 26431.61 | 26431.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE OBRIGACAO PATRONAL DA FOLHA PESSOAL DEZEMBRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 28/12/2010 | 40233.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS REFERENTE AFOLHA DO MES DE DEZEMBRO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04352 | 31/12/2010 | 89000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO INSS DO PRODUTORES RURUAIS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04345 | 31/12/2010 | 2720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INSTA-LACAO E MANUTENCAO DE SITIOS ELETRONICOS NO SETOR DE INFOR-MATICA DESTA FUNDACAO | 00005329873495 | JOSE EVANGELISTA DE LACERDA FILHO |
Quantidade de Registros: 4109
Última atualização: 10/06/2024