| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0105/2010. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0105/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0106/2010. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0106/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0106/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0106/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0104/2010. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0101/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0102/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0101/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 26/01/2010 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0101/2010. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0102/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0101/2010. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0102/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0102/2010. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0096/2010. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0096/2010. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0097/2010. | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 26/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0099/2010. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0099/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0097/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0099/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/01/2010 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0099/2010. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 26/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0097/2010. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 26/01/2010 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0097/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0100/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0100/2010. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0100/2010. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 26/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0100/2010. | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0098/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0098/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 26/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0098/2010. | 00021988102472 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00035 | 27/01/2010 | 9450.00 | 9450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 003/09 do Contraton0 004/2008, firmado entre aSEDH/MAQ LAREN LTDA, para atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme pro-cesso n0 2381/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 27/01/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0141/2009. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/01/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0141/2009. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 27/01/2010 | 12672.00 | 12672.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 204/2009,firmado entre a SEDH/JOAO NITONOBREGA - STATUS LANCHES, des-tinado ao fornecimento de re-feicoes aos funcionarios destapasta, conforme processo n01865/2009. PREGAO N. 0037/2009. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00034 | 27/01/2010 | 20640.00 | 20640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 205/2009,firmado entre a SEDH/ESPACIAL CAR RENTAL LTDA, destinado alocacao de dois veiculos paraesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1779/2009 - ATA 0181/2008 - PREGAO N. 0283/2008. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/01/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0104/2010. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0157/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/01/2010 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0157/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0157/2010. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/01/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0157/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 29/01/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0162/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 29/01/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0162/2010. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 29/01/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0162/2010. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/01/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0163/2010. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/01/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0163/2010. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/01/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0163/2010. | 00004868182412 | MARAYSE DA COSTA MUNIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 29/01/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0163/2010. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0171/2010. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 29/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0171/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0171/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0171/2010. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0172/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0172/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0172/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0173/2010. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0173/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0173/2010. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0173/2010. | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0150/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0150/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0150/2010. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0150/2010. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/01/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0175/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0175/2010. | 00037995480415 | DENISE LEITE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0175/2010. | 00067681271449 | LENIRA DE MELO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 29/01/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0175/2010. | 00044885806453 | FATIMA MARIA R BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 01/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0198/2010. | 00088636470463 | ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 01/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0198/2010. | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0191/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0181/2010. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 01/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0196/2010. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0196/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 01/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0180/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0196/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 01/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0180/2010. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0196/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0180/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0196/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0180/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 01/02/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0182/2010. | 00044735588434 | PAULA FRANCINETE DE SOUZA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0185/2010. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 01/02/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0182/2010. | 00018131140482 | GENEVA BELMIRA DE M VALENTIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0184/2010. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0182/2010. | 00020357184491 | EVA ALVES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0184/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0182/2010. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0190/2010. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 0189/2010. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0187/2010. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 01/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0186/2010. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0193/2010. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0192/2010. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 01/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0194/2010. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0188/2010. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 01/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0201/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 02/02/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0200/10. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 02/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0200/10. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 02/02/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0200/10. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 02/02/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0103/2010. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 02/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0103/2010. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 03/02/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TARIFAS BANCARIAS, referente a relato-rio de pendencias GIDUR/JPO, Restaurante Popular de SantaRita, conforme processo n00138/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0224/2010. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0224/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0224/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0224/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0222/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 03/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0222/2010. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0222/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0222/2010. | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 03/02/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0218/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 03/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0218/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 03/02/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0218/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 03/02/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0218/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 03/02/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0218/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00028866517453 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 03/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0217/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 03/02/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0217/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 03/02/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0217/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 03/02/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0216/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 03/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0216/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0220/2010. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 03/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0220/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0220/2010. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0220/2010. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0219/2010. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0219/2010. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 03/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0219/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0219/2010. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 04/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0197/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 04/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0197/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 04/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0197/2010. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0253/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 05/02/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0253/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 05/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0254/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 05/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0254/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 05/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0254/2010. | 00021988102472 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 05/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico grafico em em papeis, envelopes e blocos de anotacoes desta Pasta, con-forme proc. n00202/2010. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 05/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0256/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 05/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0256/2010. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 05/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0256/2010. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 05/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0256/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 05/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0255/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 05/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 0255/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 05/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0253/2010. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0264/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0264/2010. | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0264/2010. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0257/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0257/2010. | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0257/2010. | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0257/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0259/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 09/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0259/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0259/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0259/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0262/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0262/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0262/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0262/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 09/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 0258/2010. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0260/2010. | 00005699510460 | MARLYSON DA SILVA TENORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 0258/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 09/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0260/2010. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 0258/2010. | 00002125321467 | REJANE MARTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0260/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 10/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0296/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 10/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0296/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 10/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0296/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 10/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0296/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 10/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0297/2010. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 10/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0297/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00183 | 10/02/2010 | 5088.30 | 5088.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, destinado aos Programas Sociais desta Secreta- ria, conforme proc. n0 0210/10 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 10/02/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0300/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00177 | 10/02/2010 | 496.00 | 496.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cafe), destinado ao SINE, conforme processo n0 0271/2010. PREGAO N0 143/2009 | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00182 | 10/02/2010 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(acucar), destinado ao SINE,conforme processo n0 0092/10. PREGAO N0 143/2009 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 10/02/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0298/2010. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 10/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0299/2010. | 00023782358449 | LUIZ CLAUDIO DE ABREU E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 10/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0299/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 10/02/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0298/2010. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 10/02/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0299/2010. | 00082648611720 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 10/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0298/2010. | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 10/02/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0298/2010. | 00008220345497 | MARCELA REIGADA ELIEZER GOMES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 10/02/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 0318/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 10/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 0318/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 10/02/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 0318/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 10/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0319/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/02/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0319/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/02/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0319/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00190 | 11/02/2010 | 647.50 | 647.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 0128/2010. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00192 | 11/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11.02.10 a 11.04.2010, confor-me processo n0 0317/2010. MATERIAL DE CONSUMO. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00193 | 11/02/2010 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11.02.10 a 11.04.2010, confor-me processo n0 0317/2010. SERVICOS P/FISICA. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 11/02/2010 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de manutencao no CSU MARIA ROSA, localizado no municipio de C. Grande-PB, confor-me processo n0 0095/2010. | 04308523000150 | SERPLAN SERVICO DE URBANIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 12/02/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0343/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00195 | 12/02/2010 | 7852.23 | 7852.23 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERTAL(generos alimenticios), desti-nado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 0205/2010. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00201 | 17/02/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17/02/2010 a 17/04/2010, con-forme processo n0 0316/2010. | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00202 | 17/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17/02/2010 a 17/04/2010, con-forme processo n0 0316/2010. | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 17/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0275/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0275/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 17/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0275/2010. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 17/02/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0349/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/02/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0349/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00203 | 18/02/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 0279/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 18/02/2010 | 4200.00 | 2450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Teixeira, confor-me processo n0 2030/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00205 | 18/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 2748/09. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00206 | 18/02/2010 | 996.89 | 996.89 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n00241/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00207 | 18/02/2010 | 996.89 | 996.89 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n00240/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00208 | 18/02/2010 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do sistema SIGAEpertencente ao SINE, conforme processo n0 2967/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 19/02/2010 | 106680.00 | 35560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 2747/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003649997487 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 19/02/2010 | 7920.00 | 4620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 2744/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 19/02/2010 | 7056.00 | 5292.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 2745/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/02/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0390/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 23/02/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0390/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 23/02/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0390/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/02/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0390/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 23/02/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0397/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006317693404 | JOSE ALDIZIO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 23/02/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0397/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00085358703420 | ANTONIO EDUARDO DE BULHOES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 23/02/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0400/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 23/02/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0400/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 23/02/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0400/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 23/02/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0400/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00002094668479 | ROSELI FREIRE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 23/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 23/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 23/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 23/02/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00002094668479 | ROSELI FREIRE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 23/02/2010 | 3100.00 | 3100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de duas placas luminosas destinada ao SINE, nascidades de Cabedelo e Bayeux, conforme processo n0 0237/10. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 24/02/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0398/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0395/2010. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0395/2010. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0395/2010. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0394/2010. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0394/2010. | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 01/03/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0358/2010. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0358/2010. | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0358/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0358/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0402/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 01/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0402/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 01/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0402/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0402/2010. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 01/03/2010 | 372.40 | 372.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode tarifas bancarias, conformeprocesso n0 0469/2010. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0382/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0382/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0382/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/03/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0378/2010. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0378/2010. | 00031450288715 | JOAO EVANGELISTA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0378/2010. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0378/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0385/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0385/2010. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0385/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0385/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0382/2010. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0375/2010. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0375/2010. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0376/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0376/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0376/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0376/2010. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0418/2010. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0418/2010. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0421/2010. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0421/2010. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0419V2010. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0419V2010. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0422/2010. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0422/2010. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0423/2010. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0423/2010. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0427/2010. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0427/2010. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0428/2010. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 01/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0422/2010. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0430/2010. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0430/2010. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0424/2010. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0425/2010. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0426/2010. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 01/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0429/2010. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 01/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0401/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 01/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0401/2010. | 00000992880440 | MANOEL BENTO DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0401/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0401/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0401/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0401/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 01/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0380/2010. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0380/2010. | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA DA CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0380/2010. | 00037976940406 | JANE ISAURA DA SILVA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0380/2010. | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0380/2010. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0379/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0379/2010. | 00029933617400 | MARIA SOCORRO ARAUJO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0379/2010. | 00080482660406 | ANAI SILVEIRA DE SOUZA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0379/2010. | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0379/2010. | 00001844774414 | ELIZETE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0386/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0386/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0386/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0386/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 481/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 481/2010. | 00002882331401 | ERIKA KALINE DE FREITAS LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 481/2010. | 00002422197485 | PATRICIA SYBELLE MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 481/2010. | 00005028742448 | YCARO CARNEIRO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 504/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 504/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 03/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 377/2010. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 03/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 377/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 03/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 377/2010. | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 03/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 377/2010. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 505/2010. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/03/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 505/2010. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 505/2010. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 505/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 03/03/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 474/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 03/03/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 474/2010. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 474/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 03/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0396/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0396/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0396/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 03/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 477/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 477/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 477/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 477/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 478/2010. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 03/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 478/2010. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 03/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 478/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 03/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 497/2010. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 497/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0498/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0498/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0498/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0496/2010. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0496/2010. | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0496/2010. | 00004702137441 | TATIANA RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0496/2010. | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0494/2010. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 04/03/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0494/2010. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 04/03/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0494/2010. | 00091709806400 | CARLA PATRYCIA SOUZA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0494/2010. | 00005157678401 | HAYDII MARIA EUZEBIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0495/2010. | 00088636470463 | ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0495/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0495/2010. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0495/2010. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0495/2010. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 04/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0471/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0471/2010. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0471/2010. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0473/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0473/2010. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0473/2010. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 04/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0473/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0473/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0470/2010. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0470/2010. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0470/2010. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0470/2010. | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 04/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0511/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 04/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0511/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0511/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0510/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0510/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 04/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0510/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0472/2010. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0472/2010. | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 04/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0472/2010. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0472/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0476/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0476/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0476/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0476/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0498/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0480/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 04/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0480/2010. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 04/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0480/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 05/03/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0366/2010. MAT DE CONSUMO. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 05/03/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0366/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00392 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0367/2010. MAT DE CONSUMO. | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 05/03/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0367/2010. SERV P/FISICA. | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 05/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0368/2010. MAT DE CONSUMO. | 00003378781459 | WALTER JOAQUIM DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 05/03/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0368/2010. SERV P/FISICA. | 00003378781459 | WALTER JOAQUIM DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00396 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0369/2010. MAT DE CONSUMO. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00397 | 05/03/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0369/2010. SERV P/FISICA. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00398 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0370/2010. MAT DE CONSUMO. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00399 | 05/03/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0370/2010. SERV P/FISICA. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 05/03/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0437/2010. MAT DE CONSUMO. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00401 | 05/03/2010 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0437/2010. SERV P/FISICA. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 05/03/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0363/2010. MATERIAL DE COSUMO. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00383 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0363/2010. SERV P/FISICA. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 05/03/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0365/2010. MAT DE CONSUMO. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 05/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0365/2010. SER P/FISICA. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 05/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 537/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 05/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 537/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 05/03/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0362/2010. MAT DE CONSUMO. | 00069204900482 | NILMA DE FATIMA LOURENCO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 05/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0362/2010. SERV P/FISICA. | 00069204900482 | NILMA DE FATIMA LOURENCO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00378 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/03/2010 a 05/05/2010, con-forme processo n0 0442/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00379 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/03/2010 a 05/05/2010, con-forme processo n0 0442/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/03/2010 a 05/05/2010, con-forme processo n0 0280/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/03/2010 a 05/05/2010, con-forme processo n0 0280/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 05/03/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0459/2010. MAT DE CONSUMO. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 05/03/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.03.10 a 05.05.2010, confor-me processo n0 0459/2010. SERV P/FISICA. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0542/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0542/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 08/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0542/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0542/2010. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0543/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 08/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0543/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 08/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0543/2010. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0543/2010. | 00088636470463 | ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00430 | 08/03/2010 | 3294.00 | 3294.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com com aqui-sicao de equipamentos e material permanente, conforme processo n0 0133/2010. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 08/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0545/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2010 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 08/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0545/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2010 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 08/03/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0545/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2010 | 00064647749487 | DENISE GADELHA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 08/03/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0545/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2010 | 00089516028420 | EDUARDO JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00406 | 08/03/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/03/2010 a 08/05/2010, con-forme processo n0 0442/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 08/03/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/03/2010 a 08/05/2010, con-forme processo n0 0442/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 08/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/03/2010 a 08/05/2010, con-forme processo n0 0280/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 08/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/03/2010 a 08/05/2010, con-forme processo n0 0280/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0541/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 08/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0541/2010. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0541/2010. | 00005609227445 | JUNIO LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0541/2010. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 08/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0541/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0544/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 08/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0544/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 08/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0544/2010. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 09/03/2010 | 7839.04 | 7839.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de dedetizacao, desratizacao edescupinizacao nas creches doprograma segundo lar, na gran-de Joao Pessoa-Pb, conf. pro-cesso n0 0303/2010. | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00435 | 09/03/2010 | 725.00 | 725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cadeados(, conforme processo n0 0304/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 09/03/2010 | 280.53 | 280.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento (seguro obrigatorio), de veiculos pertencen-centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 0143/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 09/03/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0555/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 09/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0556/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 09/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0556/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 09/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0556/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 09/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0556/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00433 | 09/03/2010 | 7650.00 | 7650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinado aoSetor de Informatica, conformeprocesso n0 0214/2010. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00431 | 09/03/2010 | 1256.00 | 1256.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de lavagem aseco de cadeiras, sofas e per-sianas, conforme processo n00342/2010. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 09/03/2010 | 6630.00 | 6630.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao deplacas indicativas destinadas a esta Secretaria, conformeprocesso n0 0451/2010. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00432 | 09/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de borracharia em veiculos pertencente a esta Secretaria, conforme processo n0 0146/2010 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00443 | 11/03/2010 | 2890.00 | 2890.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (condicionador dear split), destinado a Sub Ge-rencia de Recursos Humanos, conforme proc. n0 0227/2010. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00444 | 11/03/2010 | 1794.00 | 1794.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (micro-computador, estabilizador e impressora), conforme processo n0 0403/2010. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00446 | 11/03/2010 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (arqui-vo em aco), conforme processo n0 0132/2010. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00445 | 11/03/2010 | 558.00 | 558.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (bomba dagua), des-tinada a Gerencia Regional da1a. Regiao, conforme processon0 0302/2010. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00447 | 15/03/2010 | 82.00 | 82.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, conforme processo n0 0447/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00449 | 15/03/2010 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico de manutencao realizado e aparelhos de arcondicionado conforme processo no0449/2010. | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00450 | 15/03/2010 | 2165.90 | 2165.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de postagem destinados aos programas sociais desta pasta, conforme processo n0 533/2010. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00451 | 15/03/2010 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico realizado emimpressora, conforme processon0 0341/2010. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00452 | 15/03/2010 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (bedou-ro), conforme processo n0 286/2010. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00448 | 15/03/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico realizado emimpressora, conforme processon0 0486/2010. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0606/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0606/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0606/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0606/2010. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0607/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0607/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0607/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 16/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0607/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00465 | 16/03/2010 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinando aoSINE, conforme processo n00338/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00461 | 16/03/2010 | 7976.00 | 7976.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinado aoSINE, conforme processo n00087/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00462 | 16/03/2010 | 1238.78 | 1238.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado ao SINE, conforme processo n00586/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 16/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0636/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/03/2010 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0636/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 16/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0622/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 16/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0622/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 17/03/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 0645/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0644/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 17/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 0645/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0644/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 0645/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/03/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0644/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0643/2010. | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0623/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 17/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0623/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0623/2010. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0634/2010. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0634/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0620/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0620/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0618/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0618/2010. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0633/2010. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0633/2010. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 17/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0604/2010. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 17/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0604/2010. | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0633/2010. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0637/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0637/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0641/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0641/2010. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0637/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0637/2010. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0641/2010. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0642/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0641/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 17/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0642/2010. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0619/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 17/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0642/2010. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0619/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0642/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0619/2010. | 00037995480415 | DENISE LEITE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0621/2010. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0619/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 17/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0621/2010. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0635/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0635/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0621/2010. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0635/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0621/2010. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0635/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 17/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0604/2010. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 18/03/2010 | 585.00 | 585.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com servico referente a publicacao de extra-tos/editais, conforme proces-so n0 628/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00528 | 18/03/2010 | 920.00 | 920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de revelacoes fotogra-ficas, conforme processo n00445/2010. | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 18/03/2010 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 104/2010,firmado entre a SEDH/COONAP, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n0 360/2010. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 18/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 18/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 18/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 18/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00526 | 18/03/2010 | 4683.46 | 4683.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material didatico, destina-do as creches Pre-Escola do Programa Segudo Lar, conformeprocesso n0 0458/2010. RECURSOS DO FUNCEP. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 18/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 18/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 18/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 18/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0632/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00530 | 18/03/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de18.03.10 a 18.04.2010, confor-me processo n0 0663/2010. MATERIAL DE CONSUMO. | 00044735588434 | PAULA FRANCINETE DE SOUZA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 18/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de18.03.10 a 18.04.2010, confor-me processo n0 0663/2010. SERV P/FISICA. | 00044735588434 | PAULA FRANCINETE DE SOUZA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0656/2010. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0656/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0656/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0656/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0656/2010. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 22/03/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 0655/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 22/03/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 0655/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 22/03/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 0655/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 22/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0650/2010. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 22/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0650/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 22/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0650/2010. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 23/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 662/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 662/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 662/2010. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 662/2010. | 00080482660406 | ANAI SILVEIRA DE SOUZA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 662/2010. | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA DA CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 23/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 654/2010. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 654/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 654/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 654/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 654/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 23/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 653/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 653/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 653/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 653/2010. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00557 | 23/03/2010 | 41464.95 | 41464.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (hortifrutigranjeiros), destinados as creches, conforme processoATA DE PRECOS 0102/2009 - PRE-GAO N. 162/2009 - RECURSSO DOFUNCEP. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00558 | 23/03/2010 | 44710.00 | 44710.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0152/2010. ATA DE PREN. 0089/2009 - PREGAO N. 0143/2009 - RECURSOS DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00559 | 23/03/2010 | 8869.68 | 8869.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 211/2010. ATA DE PRECOS N. 0211/2010 - PREGAO N. 162/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00560 | 23/03/2010 | 2283.93 | 2283.93 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 156/2010. ATA DE PRECOS N. 089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00561 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 155/2010. ATA DE PRECOS N. 0089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00562 | 23/03/2010 | 17423.00 | 17423.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 154/2010. ATA DE PRECOS N. 0089/2009 - PREGAAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00563 | 23/03/2010 | 36001.00 | 36001.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 561/2010. ATA DE PRECOS N. 0089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00564 | 24/03/2010 | 9155.00 | 9155.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0153/2010. ATA DE PRECOS N. 089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOS DO FUNCEP. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00565 | 24/03/2010 | 7190.00 | 7190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0563/2010. ATA DE PRECOS N. 089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOS DO FUNCEP. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00566 | 24/03/2010 | 4904.43 | 4904.43 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0600/2010. ATA DE PRECOS N. 0126/2009 - PREGAO N. 183/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00567 | 24/03/2010 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0151/2010. ATA DE PRECOS N. 0089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00568 | 24/03/2010 | 990.00 | 990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0562/2010. ATA DE PRECOS N. 089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00569 | 24/03/2010 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0564/2010. ATA DE PRECOS N. 0089/2009 - PREGAO N. 143/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00570 | 24/03/2010 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 0565/2010. ATA DE PRECOS 0089/2009 - PRE-GAO N. 143/2009 - RECURSOS DOFUNCEP. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00575 | 24/03/2010 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode tarifas de parecer do relatorio situacao de processo posicao SIAPF, Restaurante Popular de Patos-Pb, conforme processo n. 704/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 24/03/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 741/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 24/03/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 741/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 24/03/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 742/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 24/03/2010 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 742/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 26/03/2010 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 0697/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 26/03/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0785/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00085358703420 | ANTONIO EDUARDO DE BULHOES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00578 | 29/03/2010 | 306.00 | 306.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (tarifa) bancaria, conformeprocesso n0 0703/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00579 | 30/03/2010 | 7710.90 | 7710.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde limpeza e higienizacao, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 0093/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 31/03/2010 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 105/2010,firmado entre a SEDH/COLONIA DOS PESCADORES, para atender despesas com CURSOS, conformeprocesso n0 0483/2010. | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 31/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0686/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00030082501491 | ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 31/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0686/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00089516028420 | EDUARDO JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 31/03/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0686/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00064647749487 | DENISE GADELHA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00584 | 31/03/2010 | 346467.45 | 346467.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAGAMENTO MEDICOES OBRAS COM RECURSOS DO BNDES, CONSTRUCAO DE 639 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE INCLUINDO NA PLANILHA 6130 UH. | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 31/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0686/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001395023433 | RODOLFO DA SILVA VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 07/04/2010 | 14700.00 | 14700.00 | Valor que ora empenhamos, referente referente ao Contrato n00134/2010, firmado entre a SEDH/CASA CAIADA, para atenderdespesas com CURSOS DE CAPACI-TACAO, conforme processo n0 0134/2010. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00589 | 07/04/2010 | 2070.00 | 2070.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde coffe break destinado a a-tender a 207 pessoas durante areuniao de Secretarios Munici-pais de Assistencia Social, aser realizada em Joao Pessoa, conforme proc. n0 0776/2010. | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 07/04/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TARIFAS BANCARIAS, de publicacao no Diario Oficial da Uniao do termo aditivo do Restau-rante Popular de Patos, conforme processo n0 0824/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00588 | 07/04/2010 | 132167.92 | 132167.92 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 100/2010,firmado entre a SEDH/RGA CONS-TRUTORA LTDA, destinado a exe-cucao de servicos de recupera-cao no predio da creche Santa Terezinha, localizada em JoaoPessoa, conforme processo n02762/2009. CARTA CONVITE N0 014/2009 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 08/04/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0835/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 08/04/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0835/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 08/04/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 0875/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 08/04/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0808/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 08/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 0875/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 08/04/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0808/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 08/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0808/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 08/04/2010 | 12962.11 | 12962.11 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos tecnicos especializados na execucao de calcada do NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL, localizadoem Joao Pessoa-Pb, conforme processo n0 0140/2010. | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 08/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 08/04/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 08/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 08/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0867/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 08/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0867/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 08/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0867/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 08/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0866/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 08/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0866/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 08/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0866/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001395023433 | RODOLFO DA SILVA VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00608 | 09/04/2010 | 672.00 | 672.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde assinatura de jornal, destinado aos postos do SINE, na cidade de Joao Pessoa, CampinaGrande, Guarabira e Bayeux,conforme proc. n0 0680/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 09/04/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0907/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 09/04/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0907/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 09/04/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0907/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 09/04/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0807/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 09/04/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0807/2010. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 09/04/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0807/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 09/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0807/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 09/04/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode placa de divulgacao de obrado restaurante popular de San-ta Rita-Pb, conforme processo n0 784/2010. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00619 | 09/04/2010 | 1436.15 | 1436.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de pintura, realizado no CSU de Monte Santo-CG, conforme processo n0 434/2010. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 09/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0870/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 09/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0870/2010. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 09/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0870/2010. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 09/04/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0870/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 683/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 683/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 683/2010. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 12/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0903/2010. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0688/2010. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0652/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0652/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0652/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0652/2010. | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 12/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 790/2010. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 12/04/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 790/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 791/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 791/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 791/2010. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 12/04/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 874/2010. | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0869/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0869/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0869/2010. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0869/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0869/2010. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 794/2010. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 794/2010. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 794/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 12/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 795/2010. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 682/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 682/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 12/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0903/2010. | 00010983627487 | FRANCISCO DE ASSIS LEMOS DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0847/2010. | 00005699510460 | MARLYSON DA SILVA TENORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0847/2010. | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0847/2010. | 00005157678401 | HAYDII MARIA EUZEBIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0847/2010. | 00008427387466 | ERASMO CESAR GOMES MARTINIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0847/2010. | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0846/2010. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0846/2010. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0846/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0846/2010. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0798/2010. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0798/2010. | 00091709806400 | CARLA PATRYCIA SOUZA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 12/04/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0798/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0798/2010. | 00082648611720 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0798/2010. | 00023782358449 | LUIZ CLAUDIO DE ABREU E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0799/2010. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0799/2010. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 12/04/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 750/2010. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 12/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 750/2010. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 797/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 797/2010. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 797/2010. | 00046793925415 | ELIDA MARIA LEITE SETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 797/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 12/04/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0719/2010. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 12/04/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0719/2010. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 12/04/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0719/2010. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 12/04/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 0719/2010. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 915/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 915/2010. | 00004702137441 | TATIANA RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 915/2010. | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 915/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 916/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 916/2010. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 916/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 916/2010. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 12/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 682/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 753/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 753/2010. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 753/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 753/2010. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 823/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 823/2010. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 823/2010. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 823/2010. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 823/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 684/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 684/2010. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 684/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 684/2010. | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 701/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 701/2010. | 00006200011435 | EWERTON JOSE DOS SANTOS EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 701/2010. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0914/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0914/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 12/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0914/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/04/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0914/2010. | 00008220345497 | MARCELA REIGADA ELIEZER GOMES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 687/2010. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/04/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 687/2010. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 687/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 687/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 12/04/2010 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 718/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 666/2010. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 749/2010. | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 12/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 813/2010. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 12/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 717/2010. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 13/04/2010 | 2021.00 | 2021.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com publica-cao de extratos/editais desti-nados ao programas sociais desta pasta, conf. proc 148/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 13/04/2010 | 1806.00 | 1806.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com publica-cao de extratos/editais, destinados ao programas sociais desta pasta, conf. proc. 149/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 13/04/2010 | 3142.00 | 3142.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com publica-cao de extratos/editais, destinados ao programas sociais desta pasta, conf. proc. 444/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 13/04/2010 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a renovacao de assinatura anual do jornal a Uniao, Diario Ofi-cial do Estado e Diario da Justica, conf. proc. n0 283/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 13/04/2010 | 2311.40 | 2311.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de encardenacoes e es-piral plastificada em diversostamanhos, para atender aos programas sociais desta pasta, conforme proc. n0 0282/2010. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00720 | 13/04/2010 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico mecanico realizado noveiculo CORSA, placa MNN 2141,conforme processo n0 0372/2010 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00721 | 13/04/2010 | 2091.00 | 2091.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode materila (pecas), destinadaao veiculo CORSA, placa MNN 2141, conf. proc. n. 0373/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00722 | 13/04/2010 | 1261.00 | 1261.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de jardinagem no Centro de A-colhida Especial, conforme processo n0 0448/2010. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 13/04/2010 | 1740.00 | 1740.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de sonorizacao no En-contro Pedagogico de Formacao Continuada das Creches, conforme processo n0 0410/2010. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 13/04/2010 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de sonorizacao no En-contro Pedagogico de Formacao Continuada das Creches, no mu-nicipio de C. Grande-Pb, conf.proc. n. 411/2010. | 09024454000177 | FABIO ROQUE DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 13/04/2010 | 1550.00 | 1550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacao de estrutura metalica, destinado ao Encontro Pedagogico de Formacao Continuada nas cre-ches, conforme processo n0 0407/2010. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00730 | 13/04/2010 | 4677.28 | 4677.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (carnebovina, frango e peixe), destinado as creches, conforme pro-cesso n. 777/2010 - ATA n 126/09 - PREGAO N. 183/2010 - REC DO FUNCEP. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00731 | 13/04/2010 | 2620.00 | 2620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de limpeza e higiene, destinado as creches, con-forme processo n0 0805/2010. ATA DE PRECOS N. 0010/2009 - PREGAO N. 187/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00732 | 13/04/2010 | 13520.00 | 13520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de higiene e limpeza, destinado as creches, con-forme processo n0 0804/2010. ATA DE PRECOS N. 0010/2009 - PREGAO N. 187/2009 - RECURSOSFUNCEP. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00733 | 13/04/2010 | 6160.00 | 6160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de higiene e limpeza, destinado as creches, con-forme processo n0 0806/2010. ATA DE PRECOS N. 0010/2009 - PREGAO N. 187/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00734 | 13/04/2010 | 5555.00 | 5555.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de higiene e limpeza, destinado as creches, con-forme processo n0 0212/2010. ATA DE PRECOS N. 0107/2009 - PREGAO N. 150/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 14/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 651/2010. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 651/2010. | 00061707228434 | JOSE LEOPOLDINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 14/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 651/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 14/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 651/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 14/04/2010 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde esgotamento de fossa e lim-peza na rede de esgoto da cre-che Nenzinha Cunha Lima, con-forme processo n0 0614/2010. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00740 | 14/04/2010 | 80801.27 | 80801.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros para /as Creches, conforme processode n. 837/2010. PREGAO N. 19.2009.9.0162 ATA N. 102/2009. RECURSOS DO FUNCEP. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 14/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde quatro tendas, cadeiras e mesas plasticas, destinadas aoCentro Social de Mandacaru, para realizacao de evento aosgrupos dos idosos, conforme processo n0 0548/2010. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00742 | 14/04/2010 | 61076.66 | 61076.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros, paraas Creches, conforme processo/de n. 838/2010. PREGAO N. 19.200.9.0162 ATA N. 102/2009 RECURSOS DO FUNCEP | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00749 | 14/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(barra de apoio para banheiro)destinado ao Centro de Convi- vencia do Idoso, conforme pro-cesso n0 0624/2010. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00752 | 14/04/2010 | 822.00 | 822.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(bacia e balde plastico), des-tinado a Gerencia Executiva deAssistencia Social, conforme processo n0 0535/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00751 | 14/04/2010 | 435.00 | 435.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao Gabinete da Secretaria, conformeprocesso n0 0816/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 14/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 0685/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 14/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 0685/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00002094668479 | ROSELI FREIRE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 14/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro- cesso n0 0685/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00739 | 14/04/2010 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em veiculos, pertencentes a esta Secretaria, conforme proc. n0 0571/2010. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00738 | 14/04/2010 | 1730.00 | 1730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), perten-centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 0570/2010. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00743 | 14/04/2010 | 920.00 | 920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), perten-centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 0603/2010. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00744 | 14/04/2010 | 2320.00 | 2320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), perten-centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 0609/2010. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00735 | 14/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde tombamento de equipamentos de informatica, pertencentes aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 0508/2010. | 00019114184400 | LAERCIOMAR MARQUES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00736 | 14/04/2010 | 610.00 | 610.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em duas portas de vidro do predio sede desta Secretaria, conforme processo n0 0523/2010. | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00748 | 14/04/2010 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14/04/2010 a 14/06/2010, con-forme processo n0 0752/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00005747989430 | JANDEILSON LOPES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00753 | 14/04/2010 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL PERMANENTE (condicionador de ar split), destinado ao PETI,conforme proc. n0 0579/2010. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 14/04/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 932/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 14/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 932/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/04/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 932/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 14/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14/04/2010 a 14/06/2010, con-forme processo n0 0948/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 14/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14/04/2010 a 14/06/2010, con-forme processo n0 0771/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 14/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14/04/2010 a 14/06/2010, con-forme processo n0 0771/2010. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00741 | 14/04/2010 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em duas maquinasde datilografia, pertencentes a esta Secretaria, conforme processo n0 0599/2010. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 15/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0933/2010. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 15/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0933/2010. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 15/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0933/2010. | 00005110141479 | MICHELE DA SILVA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 15/04/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0933/2010. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 15/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0946/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 15/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0946/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 15/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0946/2010. | 00000778773493 | DANIEL BARBOSA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 15/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0946/2010. | 00004669926454 | BLANDINA BRANDAO DA CUNHA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 15/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0940/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 15/04/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0940/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 15/04/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0940/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 254/2010,firmado entre a SEDH/SENAC, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n. 2117/2009. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00782 | 16/04/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 116/2010,firmado entre a SEDH/ODESC, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n. 0340/2010. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 16/04/2010 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 103/2010,firmado entre a SEDH/FALP, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n. 0482/2010. | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 16/04/2010 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 119/2010,firmado entre a SEDH/GETEC, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n. 0528/2010. | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00785 | 16/04/2010 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 115/2010,firmado entre a SEDH/MJ CURSOSp/ atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n. 0546/2010. | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00777 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 103/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, para construcao do restaurantepopular no municipio de SantaRita, e Contrato PJU n. 0161/2006, firmado entre a SUPLAN/COPAL, conf. proc. n. 606/2006CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPESSE N. 017660512/2005/MDS/ | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00778 | 16/04/2010 | 15521.00 | 15521.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 104/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/construcao de restaurane po-pular no municipio de Patos-Pbe Contrato PJU n. 190/2006 - firmado entre a SUPLAN/FORTCONCONST LTDA, proc. n. 605/2006.CONTRAPARTIDA DO CONSTRATO DEREPASSE N. 0176606-26/2005/MDS | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00780 | 16/04/2010 | 27121.00 | 27121.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 103/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/construcao do restaurante popular do municipio de Santa Rita-Pb, e Contrato PJU n. 0161/2006, firmado entre a SUPLAN/COPAL, conf. proc. n. 606/2006CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N. 017660512/2005/MDS/ | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00776 | 16/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de borracharia em veiculos pertencentes a esta Secretaria, conforme processo nn 0146/2010 | 04862211000194 | JOSE TAVARES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00787 | 19/04/2010 | 9809.22 | 9809.22 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157308, firmado entre aCEHAP/PROJETA, p/construcao deUH em Sao J.B. Cruz - ProgramaPro-Moradia, conf. proc.711/10 CONCERRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00788 | 19/04/2010 | 17733.52 | 17733.52 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157308, firmado entre aCEHAP/PROJETA, para construcaode UH em Sao J.B.Cruz - Programa Pro-Moradia,conforme processo n. 711/2010. CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00789 | 19/04/2010 | 26473.97 | 26473.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157297, firmado entre aCEHAP/CG TRES ENGENHARIA, paraconstrucao de UB em Sousa -Programa Pro-Moradia, conforme /proc. n. 712/2010. CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00790 | 19/04/2010 | 76254.24 | 76254.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157297, firmado entre aCEHAP/CG TRES ENGENHARIA, paraconstrucao de UH em Sousa-Pb,/Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 712/2010. CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00791 | 19/04/2010 | 52157.32 | 52157.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157303, firmado entre aCEHAP/GEMA CONSTRUCOES, paraconstrucao de UH/Campina Grande, Programa Pro-Moradia, conforme proc. n. 713/2010. CONCORRENCIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00792 | 19/04/2010 | 239631.67 | 239631.67 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157303, firmado entre aCEHAP/GEMA CONSTRUCOES, paraconstrucao de UH/Campina Grande, Programa Pro-Moradia, conforme processo de n. 713/2010. CONCORRENCIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00793 | 19/04/2010 | 50925.48 | 50925.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157303, firmado entre aCEHAP/GEMA CONSTRUCOES, paraconstrucao de UH/Campina Grande,. Programa Pro-Moradia, conforme processo de n. 714/2010. CONCORRENCIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00794 | 19/04/2010 | 233972.08 | 233972.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157303, firmado entre aCEHAP/GEMA CONSTRUCOES, paraconstrucao de UH/Campina Grande, Programa Pro-Moradia, conforme processo n. 714/2010. CONCORRENCIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00795 | 19/04/2010 | 23874.11 | 23874.11 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157.297, firmado entre aCEHAP/MK CONSTRUCOES LTDA,paraconstrucao de UH em Patos-Pb ,Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 715/2010. CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00796 | 19/04/2010 | 2980.81 | 2980.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157.310, firmado entre aCEHAP/PROJETA, para construcaodee UH em Pedra Lavrada,Programa Pro-Moradia,conforme processo n. 842/2010. CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00797 | 19/04/2010 | 7574.47 | 7574.47 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157.310, firmado entre aCEHAP/PROJETA, para construcaode UH em Pedra Lavrada, Programa Pro-Moradia, conforme processo de n. 842/2010. CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00798 | 19/04/2010 | 7868.00 | 7868.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (brinquedos educa-tivos), destinados as creches,conforme processo n. 413/2010.RECURSOS DO FUNCEP. | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00799 | 19/04/2010 | 1484.90 | 1484.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (estabilizador e microcomputador), destinado a gerencia regionalda 1a regiao, conforme proces-so n. 802/2010. RECURSOS DO FUNCEP. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00786 | 19/04/2010 | 1193.57 | 1193.57 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS de comunicacao, destinado ao SINE, conforme processo n0 0957/2010. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 20/04/2010 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 129/2010,firmado entre a SEDH/IDEIAS, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n. 0530/2010. | 05790756000103 | IDEIAS INST DE DESENV INT DE ASS SUST |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 20/04/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 129/2010,firmado entre a SEDH/CENETEC, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n. 0531/2010. | 41139742000180 | CENETEC CENTRO DE ESTUDOS TEC CIENT PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 20/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 129/2010,firmado entre a SEDH/IDEIAS, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n. 0466/2010. | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 20/04/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 129/2010,firmado entre a SEDH/FUNETEC, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n. 0526/2010. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 20/04/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 129/2010,firmado entre a SEDH/COPRESTA,para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n. 0525/2010. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00808 | 20/04/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 131/2010,firmado entre a SEDH/ETER, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n. 0466/2010. | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00800 | 20/04/2010 | 825.00 | 825.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de tombamento de equipamentos de informatica, pertencentes aesta Secretaria, conforme pro-cesso n. 0508/2010. | 00019114184400 | LAERCIOMAR MARQUES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00809 | 22/04/2010 | 85326.46 | 85326.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com construcao de UH no municipio de Patos-Pb, Programa Pro-Moradia ,conforme proc. n. 715/2010. CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00810 | 22/04/2010 | 19532.50 | 19532.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com construcao de UH no municipio de Patos-Pb, Progrma Pro-Moradia /conforme proc. n. 843/2010. CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00811 | 22/04/2010 | 6067.10 | 6067.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com construcao de UH no municipio de Sobrado-Pb, Programa Pro-Moradiaconforme proc. n. 716/2010. CONCORRENCIA | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00812 | 22/04/2010 | 6674.51 | 6674.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contrato de n. 030/2006, firmado entre a CEHAP/LACERDA ENGENHARIA, para Construcao de UH em Riachodos Cavalos, Programa Pro-Moradia. Proc. n. 1014/2010. CONCORRENCIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00813 | 22/04/2010 | 19022.04 | 19022.04 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 028/2008,firmado entre a cehap/Lacerda/Engenharia, para construcao deUH em Esperanca-Pb, ProgramaPro-Moradia, conf. proc. 1014/2010. CONCORRENCIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00814 | 22/04/2010 | 8115.98 | 8115.98 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 028/2008,firmado entre a cehap/Lacerda/Engenharia, para construcao deUH em Esperanca-Pb, ProgramaPro-Moradia.Proc. n.1014/2010 CONCORRENCIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00815 | 22/04/2010 | 5249.25 | 5249.25 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 092/2006,firmado entre a cehap/Lacerda/Engenharia, para construcao deUH em Araruna-Pb,Programa-Pro moradia,conf. rpoc.1014/2010. CONCORRENCIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00816 | 22/04/2010 | 1939.90 | 1939.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 006/2007,firmado entre a cehap/Lacerda/Engenharia, para construcao deUH em PombaL -Pb, Programa Promoradia. Proc. n. 1014/2001. CONCORRENCIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00817 | 22/04/2010 | 4380.76 | 4380.76 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 014/2005,firmado entre a CEHAP/JGA ENGENHARIA,para construcao deUH em Bom Sucesso-Pb,ProgramaPro Moradia, conf.proc.n.1015/2010 CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00818 | 22/04/2010 | 7287.67 | 7287.67 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 014/2005,firmado entre a CEHAP/JGA ENGENHARIA,para construcao deUH em Marcacao-Pb,Programa Pro-Moradia. Conf.Proc. n. 1015/2010 CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00819 | 22/04/2010 | 10154.38 | 10154.38 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 014/2005,firmado entre a CEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA, para construcaode UH em Natuba-Pb, ProgramaPro-Moradia, conforme processode n. 1015/2010. CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00820 | 22/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 014/2005,firmado entre a CEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA, para construcaode UH em Natuba-Pb, ProgramaPro-Moradia, conforme processode n. 1016/2010. CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00821 | 22/04/2010 | 29624.70 | 29624.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 030/2006,firmado entre a CEHAP/ LACERDAENGENHARIA, para construcao deUH em Riacho dos Cavalos, Programa Pro-Moradia, conforme /Processo n. 1016/2010. CONCORRENCIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00822 | 23/04/2010 | 12323.35 | 12323.35 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n. 031/07firmado entre a CEHAP/ CAMATCONSTRUTORA, para construcaode UH em Sao Jose de Espinharas, Programa Pro-Moradia, conforme proc. n. 1016/2010. CONCORRENCIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00826 | 23/04/2010 | 14468.89 | 14468.89 | Valor que ora empenhamos, referente a reajuste do Contrato /de n. 003/2006, firmado entrea CEHAP/CG3 ENGENHARIA, paraconstrucao de UH em Belem-Pb ,Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 1073/2010. CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00827 | 23/04/2010 | 14747.37 | 14747.37 | Valor que ora empenhamos, referente a reajuste do Contrato /de n. 003/2006, firmado entrea CEHAP/CG3 ENGENHARIA, paraconstrucao de UH em Belem-Pb ,Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 1073/2010. CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00828 | 23/04/2010 | 12513.94 | 12513.94 | Valor que ora empenhamos, referente a reajuste do Contrato /de n. 003/2006, firmado entrea CEHAP/CG TRES ENGENHARIA, para construcao de UH, Belem-Pb,Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 1073/2010. CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00824 | 23/04/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23.04.10 a 23.06.2010, confor-me processo n. 0889/2010. SERV P/FISICA. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00825 | 23/04/2010 | 83967.50 | 80571.25 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONTRATO n. 118/2010,firmado entre a SEDH/SOS GAS, para atender despesas com aquisicao de gas liquefeito, destinado as creches do programa segundo lar, conforme processo n0517/2010 - ATA DE PRECOS N. 128/2009 - PREGAO N. 058/2009.RECURSOS DO FUNCEP. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00823 | 23/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23.04.10 a 23.06.2010, confor-me processo n. 0889/2010. MATERIAL DE CONSUMO. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00829 | 27/04/2010 | 197757.06 | 197757.06 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de medicao(05) do Contrato de n.018/2009firmado entre a CEHAP/CONSTRUTORA AGRA LTDA, para construcao de UH em Campina Grande-PbPrograma Pro-Moradia, conformeprocesso n. 1041/2010. CONCORRENCIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 28/04/2010 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de auditorio, destinado ao Encontro das Comunida-des Tradicionais de Terreiros,conforme proc. n0 0927/2010. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 28/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1053/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 28/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1053/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 28/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1053/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 28/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1053/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 28/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1003/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 28/04/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0651/2010. | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 29/04/2010 | 252.84 | 252.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TAXAS BANCARIAS, conformeprocesso n0 1118/2010. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00840 | 29/04/2010 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de uma rede doSIGAE, destinado ao SINE, con-forme processo n0 1040/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 29/04/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1143/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 29/04/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1143/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00838 | 29/04/2010 | 27954.68 | 27954.68 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 014/2005firmado entre a CEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA, para construcaode UH em Natuba-Pb, Programa /PRO-MORADIA, conforme processode n. 1016/2010. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00843 | 29/04/2010 | 219569.88 | 219569.88 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n. 029/09firmado entre a CEHAP/GEMA ENGENHARIA LTDA, para construcaode UH em Campina Grande-Pb,Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 1133/2010. CONCORRENCIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00844 | 30/04/2010 | 1635.00 | 1635.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de coffe break, destina-do ao Encontro das ComunidadesTradicionais, conforme proces-so n0 1117/2010. | 00044436998304 | MARIA VILANY SOARES DE O. FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 03/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1142/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 03/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1142/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001395023433 | RODOLFO DA SILVA VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 03/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1142/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067660606468 | TEANIA GOMES DA SILVA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 03/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1142/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00845 | 03/05/2010 | 12330.32 | 12330.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n. 041/06firmado entre a CEHAP/ENGASTEENGENHARIA ARQUITETURA E SERVICOS TECNICOS LTAD,para construcao de UH em Ibiara-Pb, PrograPRO-MORADIA, conforme processode n. 1169/2010. TOMADA DE PRECOS | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00846 | 03/05/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n.17/2007firmado entre a CEHAP/ENGASTEENGENHARIA ARQUITETURA E SERVICOS TECNICOS LTDA,para construcao de UH em Catole do RochaPrograma PRO-MORADIA, conformeprocesso de n. 1169/2010. CONCORRENCIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00847 | 03/05/2010 | 128032.77 | 128032.77 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 019/2006firmado entre a CEHAP/GEMA/CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,para construcao de UH em CampinaGrande - Pb, Programa PRO-MORADIA, conf. proc. 1170/2010. CONCORRENCIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00852 | 03/05/2010 | 256.98 | 256.98 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TARIFAS, referente a escri-tura publica de terreno, con-forme processo n0 1097/2010. | 08298333000150 | SERVICO REG E NOT FERREIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 05/05/2010 | 728.73 | 728.73 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode tarifas para escritura publica do terreno para implantacao de Cozinha Comunitaria nomunicipio de Caapora-Pb, conforme proc. de n. 1130/2010. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 05/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n.1072/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 05/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n.1072/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00854 | 05/05/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinando aoSINE, conforme processo n00089/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00855 | 05/05/2010 | 2820.00 | 2820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinando aoSINE, conforme processo n01171/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00856 | 05/05/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (frezer), conforme processo n0 0973/2010. ATA N0 075/2009 RECURSOS FUNCEP | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00857 | 05/05/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (bebedouro), conforme processo n0 0955/2010. ATA N0 075/2009 RECURSOS FUNCEP | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00858 | 05/05/2010 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMENENTE (fogao), conforme processo n0 0974/2010. ATA N0 075/2009 RECURSOS FUNCEP | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00859 | 05/05/2010 | 17210.46 | 17210.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinado as creches do Programa Segundo Lar, conforme processo n0 0667/2010. PREGAO N0 083/2009 RECURSOS FUNCEP | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00860 | 05/05/2010 | 111466.38 | 111466.38 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao no predio daCreche Benjamim Gomes Maranhaoconforme proc. n0 0130/2010. CARTA CONVITE N0 001/2010 RECURSOS FUNCEP | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 05/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 981/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 05/05/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 981/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1132/2010 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1132/2010 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1132/2010 | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1196/2010 | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1196/2010 | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1196/2010 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1196/2010 | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00865 | 06/05/2010 | 460.00 | 460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde confeccao de placa para serinstalada no predio do Restaurante Popular no municipio deCampina Grande - Pb. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00866 | 06/05/2010 | 7988.00 | 7988.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (modulo com gabine-te), destinados aos restauran-tes popular de Santa Rita e Joao Pessoa, conforme processon0 1129/2010. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 06/05/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1099/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 06/05/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1099/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 06/05/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1100/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 06/05/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1100/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00944 | 06/05/2010 | 7820.00 | 7820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem de 85 pessoas que irao participar da II Con-ferencia Estadual de Economia Solidaria, conforme processon0 0998/2010. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 06/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,00)DIARIAS. CONF PROC N 1126/2010 | 00004920942419 | FERNANDO FELIX AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 06/05/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,00)DIARIAS. CONF PROC N 1126/2010 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 06/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,00)DIARIAS. CONF PROC N 1126/2010 | 00009054471409 | PAULINA RAQUEL AZEVEDO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1191/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1191/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1191/2010. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1004/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1004/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1004/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1113/2010 | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1113/2010 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1004/2010. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1113/2010 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1004/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1113/2010 | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1113/2010 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1113/2010 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1071/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1177/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1152/2010 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1150/2010 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1150/2010 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1150/2010 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1074/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1074/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1074/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1074/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1177/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1177/2010. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1177/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1078/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 06/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1144/2010 | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1078/2010. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1078/2010. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (1,50)DIARIAS. CONF PROC N 1144/2010 | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1078/2010. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (1,50)DIARIAS. CONF PROC N 1144/2010 | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1078/2010. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (1,50)DIARIAS. CONF PROC N 1144/2010 | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1148/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (1,50)DIARIAS. CONF PROC N 1144/2010 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA DA CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1148/2010. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1149/2010 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1148/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1148/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 06/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (2,50)DIARIAS. CONF PROC N 1126/2010 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1148/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 06/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (1,50)DIARIAS. CONF PROC N 1141/2010 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 06/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1092/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (1,50)DIARIAS. CONF PROC N 1141/2010 | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 06/05/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1092/2010. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1148/2010 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1121/2010. | 00087415070453 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1148/2010 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1148/2010 | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1154/2010 | 00006200011435 | EWERTON JOSE DOS SANTOS EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1154/2010 | 00004702137441 | TATIANA RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1121/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 06/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1121/2010. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 06/05/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1154/2010 | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1154/2010 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1122/2010. | 00031450288715 | JOAO EVANGELISTA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 06/05/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1122/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 06/05/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1122/2010. | 00008220345497 | MARCELA REIGADA ELIEZER GOMES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 06/05/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1122/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1135/2010 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1135/2010 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 06/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM PAG DE (4,50)DIARIAS. CONF PROC N 1135/2010 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00949 | 07/05/2010 | 3520.00 | 3520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Sercicos de n.137/2010, firmado entre a SEDHPOLIAUTO-WALTER NOBREGA, paraservicos de lavagem automotivaem veiculos desta Secretaria ,conforme proc. n. 144/2010. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00948 | 07/05/2010 | 238.14 | 238.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode tarifas bancarias, conformeprocesso de n. 1197/2010. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 10/05/2010 | 1318.00 | 1318.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc.629/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 10/05/2010 | 1388.00 | 1388.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc.630/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 10/05/2010 | 2209.00 | 2209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc. 746/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 10/05/2010 | 1227.00 | 1227.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc. 811/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 10/05/2010 | 2466.00 | 2466.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc. 911/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 10/05/2010 | 1036.00 | 1036.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc. 1124/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 10/05/2010 | 857.00 | 857.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos em diario oficial doEstado, conf. proc. 1125/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 10/05/2010 | 685.00 | 685.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde remanejamento de ramais,destinado aos setores de Portaria, Gabinete do Secretario E-xecutivo, Gerencia de Progra- mas Governamentais, Gerencia de Protecao Social Basica eCentro Integrado de Cruz dasArmas, conf. proc. n0 0936/10. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00965 | 10/05/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10/05/2010 a 10/07/2010, con-forme processo n0 0959/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00966 | 10/05/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10/05/2010 a 10/07/2010, con-forme processo n0 0959/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00959 | 10/05/2010 | 2048.60 | 2048.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de postagem(sedex,cartas registradas e selo) conforme proc. n. 822/2010. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00973 | 10/05/2010 | 766.75 | 766.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde construcao, destinado aoNucleo de Acolhida Especial, conforme proc. n0 0950/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00976 | 10/05/2010 | 5120.00 | 5120.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 113/2010,firmado entre a SEDH/ALAMO SE-GURANCA ELETRONICA LTDA, destinado ao servico de vigilancia eletronica do CICA, conformeprocesso n0 0047/2010. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00958 | 10/05/2010 | 990.00 | 990.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos nos veiculo: corsade placa MNN 2301, MOB 5941 epalio MNG 6203, pertencentesa esta Secretaria, conforme processo de n. 582/2010. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00960 | 10/05/2010 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentopelos servicos mecanicos noveiculo kombi placa MNP 0601,pertencente a esta Secretaria,conforme processo n. 605/2010. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00964 | 10/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10/05/2010 a 10/07/2010, con-forme processo n0 0891/2010. PRESTACAO SERVICO - P. FISICA | 00054821134420 | JUCILEIDE TAVARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00957 | 10/05/2010 | 1854.00 | 1854.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentopela aquisicao de pecas paraveiculos corsa placa MNN 2301e palio MNG 6203, pertencentesa esta Secretaria,conforme processo de n. 581/2010. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00970 | 10/05/2010 | 317.00 | 317.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao Gabinete da Secretaria, conformeprocesso n0 0917/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 10/05/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1100/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 10/05/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1099/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00974 | 10/05/2010 | 1256.40 | 1256.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete da Secretari, Gabinete do Secretario Executivo eAssessoria de Imprensa, con- forme processo n0 1009/2010. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00962 | 10/05/2010 | 568.20 | 568.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentopela aquisicao de material deconsumo (expediente), para oProgrma PETI,conforme processode n. 819/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00967 | 10/05/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAO de quatro onibus destinado aotransporte dos concluintes doPrograma Nacional de Inclusaode Jovens para participarem doEncontro Estadual de Encerra- mento e entrega de certifica- dos, conf. proc. n0 1005/2010. | 11570150000157 | FGTUR & VIAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00972 | 10/05/2010 | 354.00 | 354.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(vaso sanitario e assento sanotario), destinado ao Restaurante Popular de Santa Rita, con-forme processo n0 0788/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00971 | 10/05/2010 | 359.90 | 359.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao Setor de Creche, conforme processo n0 0820/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 10/05/2010 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confecacao de tenda, desti-nada ao Setor de Creche, con-forme processo n0 0617/2010. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 10/05/2010 | 401.57 | 401.57 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde licenciamento de veiculo,pertencentes a esta Secretariaconforme proc. n0 1120/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00963 | 10/05/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10/05/2010 a 10/07/2010, con-forme processo n0 0891/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00054821134420 | JUCILEIDE TAVARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00961 | 10/05/2010 | 283.50 | 283.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, para as Creches (segundo lar),conforme processo n. 540/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 11/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1235/2010. | 00004920942419 | FERNANDO FELIX AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 11/05/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1235/2010. | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 11/05/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1235/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 11/05/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1235/2010. | 00000779503481 | FERNANDA RODRIGUES LOPES DE O. BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 11/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1234/2010. | 00004920942419 | FERNANDO FELIX AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 11/05/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1234/2010. | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 11/05/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1234/2010. | 00000779503481 | FERNANDA RODRIGUES LOPES DE O. BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 11/05/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1234/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00987 | 11/05/2010 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de dois onibus, destinados a transportar os alu- nos que irao participar da au-la inaugural do Projeto de In-clusao Digital no auditorio doSENAC, conforme processo n01192/2010. | 11570150000157 | FGTUR & VIAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 12/05/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5) em viagem para Brasilia-DF, conforme processo n. 1240/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 12/05/2010 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0) conforme processo de n. 1241/2010. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 12/05/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo de n. 1241/2010. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 12/05/2010 | 63.05 | 63.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode taxa administrativa, referente analise processual e vistoria de uso de agua, conformeprocesso de n. 1242/2010. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00988 | 12/05/2010 | 386072.81 | 386072.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAodo Convenio MTE/SSPE/CODEFAT N0 070/2007 - JUVENTUDE CIDADAconf. processo n0 1248/2010. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 12/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 1233/2010. | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 13/05/2010 | 256.98 | 256.98 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode tarifas, referente a escritura publica do terreno que sera implantado a Cozinha Comunitaria no municipio de Mogeiro/Pb. Proc. n. 1236/2010. | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 14/05/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1250/2010. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 14/05/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1250/2010. | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00998 | 14/05/2010 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde organizacao de oficina des-tinada a capacitacao de Diretores dos Postos do SINE, conforme processo n0 0091/2010. | 05790756000103 | IDEIAS INST DE DESENV INT DE ASS SUST |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 14/05/2010 | 84000.00 | 84000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 141/2010,firmado entre a SEDH/SENAI, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 0465/2010. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 14/05/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 127/2010,firmado entre a SEDH/SENAC, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 0361/2010. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01001 | 14/05/2010 | 42760.00 | 42760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 141/2010,firmado entre a SEDH/SENAI,para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 0465/2010. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01002 | 17/05/2010 | 768.60 | 768.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(barra de apoio para banheiro)destinado ao Centro de Convi-vencia do Idoso, conforme pro-cesso n0 0624/2010. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01003 | 17/05/2010 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza em 50 m de valetas,2000 m de limpeza manual doterreno e 8 podas de arvores do Nucleo de Acolhida Especialconf. processo n0 0732/2010. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01004 | 18/05/2010 | 14400.00 | 8400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE, na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 0588/2010. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 20/05/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 140/2010,firmado entre a SEDH/SENAT, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n0 0313/2010. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT/044/ 2006 TA 010/2009 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01008 | 21/05/2010 | 107.80 | 107.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado a Assessoria Juridica, conforme processo n0 1180/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01006 | 21/05/2010 | 360.96 | 360.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(oleo de soja refinado), destinado ao Centro Social Urbano, conforme proc. n0 1216/2010. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01007 | 21/05/2010 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(arroz parbolizado), destinadoao Centro Social Urbano, con-forme processo n0 1214/2010. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 24/05/2010 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 143/2010,firmado entre a SEDH/AGEMTE, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 0532/2010. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01012 | 24/05/2010 | 1906.31 | 1906.31 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 017/2007,firmado entre a CEHAP/ENGASTE ENGENHARIA E ARQUITETURA E SERVICOS TECNICOS LTDA, para construcao de UH em Catole do Ro- cha Programa PRO-MORADIA, con-forme processo n0 1169/2010. CONCORRENCIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 24/05/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1308/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 24/05/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1308/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 25/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1309/2010. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 25/05/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1309/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 25/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1309/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01017 | 25/05/2010 | 573.04 | 573.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI- MENTO de passagem aerea, destinada a esta Secretaria, conforme processo n0 1111/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01018 | 25/05/2010 | 763.04 | 763.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI- MENTO de passagem aerea, destinada a esta Secretaria, conforme processo n0 1075/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01019 | 25/05/2010 | 670.20 | 670.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI- MENTO de passagem aerea, destinada a esta Secretaria, conforme processo n0 0961/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01021 | 25/05/2010 | 6668.23 | 6668.23 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios, des-tinado as creches do Programa Segundo Lar, Nucleo de Acolhi-da Especial e Centro de Convi-vencia do Idoso, conforme pro-cesso n0 0958/2010. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01022 | 25/05/2010 | 6495.42 | 6495.42 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do Restaurante /Popular em Joao Pessoa-Pb, eContrato de PJU n. 184/2006, /firmado entre a SUPLAN/FORTCONprocsso n. 604/2006. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE N. 0176608 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01023 | 25/05/2010 | 44620.50 | 44620.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n. 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para construcao do RestaurantePopula em Joao Pessoa-Pb e Contrato PJU n. 184/2006 firmadoentre a SUPLAN/FORTCON, conforme processo n. 604/2006. RECURSOS DO CONTRATO REPASSEN. 0176608-44 MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 25/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em uma impresso-ra, pertencente a esta Secretaria, conforme processo n01165/2010. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01025 | 27/05/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TAXAS BANCARIAS, conforme processo n01338/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01046 | 28/05/2010 | 7970.01 | 7970.01 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo para osRestaurantes Populares de Patos e Santa Rita-Pb, conformeprocesso de n. 1251/2010. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01026 | 28/05/2010 | 7220.00 | 7220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALdidatico, destinado a GerenciaRegional da 1a. Regiao, conforme processo n0 0412/2010. | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 28/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1351/2010. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 28/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1351/2010. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 28/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1351/2010. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 28/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1349/2010. | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 28/05/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1398/2010. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 28/05/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1398/2010. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 28/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1398/2010. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 28/05/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1398/2010. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2010. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 28/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2010. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 28/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2010. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2010. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 28/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1403/2010. | 00085358703420 | ANTONIO EDUARDO DE BULHOES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1403/2010. | 00003979612430 | NADYJALA KIRLA DA SILVA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1403/2010. | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1402/2010. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1402/2010. | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 28/05/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1402/2010. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 28/05/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1402/2010. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1410/2010. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 31/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1410/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 31/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1410/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 31/05/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 146/2010,firmado entre a SEDH/CENDAC, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 0595/2010. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01053 | 31/05/2010 | 119918.76 | 119918.76 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n. 144/10firmado entre SEDH/ARQUITETARSERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,para executar servicos no predioda Creche Sao Francisco, nestaCapital, conforme processo den. 660/2010. CARTA CONVITE N. 003/2010 RECURSOS DO FUNCEP | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 31/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC 1391/2010 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 31/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC 1391/2010 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 31/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC 1391/2010 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 31/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC 1399/2010 | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 31/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC 1399/2010 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 31/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC 1399/2010 | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1394/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 01/06/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1394/2010. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1354/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1354/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1354/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1400/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1354/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1340/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1354/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1400/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1400/2010. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1397/2010. | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1397/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1397/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1397/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 01/06/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1393/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1393/2010. | 00029933617400 | MARIA SOCORRO ARAUJO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC N 1392/2010. | 00002079734407 | JEANE AIDA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1393/2010. | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC N 1392/2010. | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA DA CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROC N 1392/2010. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 01/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1393/2010. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 01/06/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1459/2010 | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 01/06/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1459/2010 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 01/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1470/2010 | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 01/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1470/2010 | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1346/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1346/2010. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1346/2010. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1346/2010. | 00046790527400 | KATIA MATOS LUCENA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 01/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1377/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 01/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1377/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1377/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 01/06/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1377/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1340/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1340/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1340/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1340/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1341/2010. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1341/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1375/2010. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1376/2010. | 00037995480415 | DENISE LEITE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1376/2010. | 00014200708434 | ROSANGELA MARIA BARBOSA PALITOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1376/2010. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 01/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1376/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 01/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1375/2010. | 00007555598434 | JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1341/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1447/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 01/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1447/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 01/06/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1045/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1447/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1447/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01111 | 01/06/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2010 a 01/08/2010, con-forme processo n0 1287/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01112 | 01/06/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2010 a 01/08/2010, con-forme processo n0 1287/2010. PRESTACAO SERVICO - P. FISICA | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01113 | 01/06/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2010 a 01/08/2010, con-forme processo n0 1374/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01114 | 01/06/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2010 a 01/08/2010, con-forme processo n0 1374/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1401/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1401/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1401/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 01/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1401/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01058 | 01/06/2010 | 19948.91 | 19948.91 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreitada n. 117/2010, firmado entrea SEDH/GEA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, para execucao deservicos de recuperacao do predio do Sine em Bayeux-Pb. CARTA CONVITE N. 003/2010 | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01131 | 02/06/2010 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencentes a estaSecretaria, conforme processon0 1018/2010. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01132 | 02/06/2010 | 5228.00 | 5228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para veiculos perten-centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 0269/2010. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01133 | 02/06/2010 | 4208.29 | 4208.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 029/2006,firmado entre aCEHAP/SERVITIUM LTDA,para construcao de UH no municipio deBarauna-Pb, conforme processode n. 1365/2010. CONCORRENCIA | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01134 | 02/06/2010 | 1797.43 | 1797.43 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratpde n. 009/2007, firmado entrea CEHAP/J.MOTA ENGENHARIA LTDApara construcao de UH no municipio de Arara-Pb,conforme processo de n. 1365/2010. CONCORRENCIA | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01135 | 02/06/2010 | 1258.25 | 1258.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 013/2007, firmado entrea CEHAP/SEGMENTO ENGENHARIA ESERVICOS LTDA, para construcaode UH no municipio de Sobrado,conf. proc. n. 1365/2010. CONCORRENCIA | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01136 | 02/06/2010 | 3015.44 | 3015.44 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 014/2005, firmado entrea CEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA,para construcao de UH em Conceicao-Pb, conforme processo den. 1365/2010. CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01137 | 02/06/2010 | 9456.51 | 9456.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 014/2005, firmado entrea CEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA,para construcao de UH em Conceicao-Pb, Programa Pro-Moradia,conf. proc. de n. 1365/2010. CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01138 | 02/06/2010 | 2704.25 | 2704.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 050/2008, firmado entrea CEHAP/CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA,para construcao de UHhabitacionais (Programa Pro-Moradia) em Nazarezinho-Pb, conforme processo n. 1365/2010. CONCORRENCIA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01139 | 02/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 050/2008, firmado entrea CEHAP/CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA,para construcaodeUH em Nazarezinho-Pb(Programa ProMoradia), conforme processo den. 1365/2010. CONCORRENCIA | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01125 | 02/06/2010 | 7320.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde agua mineral, destinada aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 0580/2010. PREGAO N0 205/2009 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01123 | 02/06/2010 | 2131.85 | 2131.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, destinado aos programas sociais desta Secreta-ria, conforme processo n01173/2010. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 02/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1460/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 02/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1460/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01130 | 02/06/2010 | 2307.50 | 2307.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode PASSAGENS AEREAS, destina- das a esta Secretaria, confor-me processo n0 0962/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01127 | 02/06/2010 | 3475.00 | 3475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde projetor e tela de projecaodestinado ao Encontro Pedagogico de Formacao Continuada das creches do Programa Segundo Lar, conforme processo n00409/2010. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01128 | 02/06/2010 | 2295.00 | 2295.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAO de projetor e tela de projecaodestinado ao Encotro Pedagogi-co de Formacao Continuada das creches do Programa Segundo Lar, na cidade de Campina Grande, conf. proc. n0 0408/2010. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01129 | 02/06/2010 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de oitocentas propostas pedagogicas, destinado as creches do programa SegundoLar, conf. proc. n0 0640/2010. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01124 | 02/06/2010 | 1652.00 | 1652.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde doces, destinado as crechesdo Programa Segundo Lar, em comemoracao a pascoa, conformeprocesso n0 0751/2010. | 03239970000132 | MARIA INEZ NEGROMONTE TORRES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01121 | 02/06/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE02/06/2010 A 02/08/2010, CONF PRC N 1472/2010 MATERIAL DE CONSUMO. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01122 | 02/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE02/06/2010 A 02/08/2010, CONF PRC N 1472/2010 PRESTACAO SERV PESSOA FISICA. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01126 | 02/06/2010 | 1436.16 | 1436.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde canela e achocolatado empo, destinado aos Centros So-ciais Urbanos, conforme processo n0 0707/2010. PREGAO N0 143/2009 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 04/06/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instrutor destinado a ministrar o curso de recepcao de a-tendimento a ser realizado noCentro Social Urbano Jose Pi-nheiro, na cidade de CampinaGrande, conforme processo n01286/2010. | 00013609420847 | DAMIANA MARIA DE MENDONCA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01142 | 04/06/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instrutor destinado a ministrar curso de confeccao a serrealizado no Centro Social Ur-bano Jose Pinheiro, na cidade de Campina Grande, conformeprocesso n0 1387/2010. | 00008377599430 | MARIA DO CARMO MOREIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01140 | 04/06/2010 | 17370.80 | 17370.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios, destinado ao Setor de Creche, con-forme processo n0 1198/2010. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01143 | 07/06/2010 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no perido de07/06/2010 a 07/08/2010, con-forme processo n0 1473/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01144 | 07/06/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no perido de07/06/2010 a 07/08/2010, con-forme processo n0 1473/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 08/06/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1249/2010. | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01149 | 08/06/2010 | 3968.50 | 3968.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 0089/2010. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01150 | 08/06/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 153/2010,firmado entre a SEDH/SENAT, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n0 0529/2010. | 73471963010614 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 08/06/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1410/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00099710056468 | VERONICA MARCELINO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 08/06/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1496/2010. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 08/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1496/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 08/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1496/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 08/06/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1516/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 09/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1506/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 09/06/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER COM PAG DE DIARIAS(4,5CONFORME PROCESSO N 1506/2010. | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 10/06/2010 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1509/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 10/06/2010 | 13230.00 | 13230.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 04/2010 ao Contrato de n. 004/2008, firmadoentre a SEDH/MAQ LAREM, conforme processo de n. 993/2010. PREGAO N. 154/2007 PROC. CONTRATO N. 2867/2007 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 11/06/2010 | 344.88 | 344.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TAXA de licenciamento ambi-ental do municipio de Caapora,conforme proc. n0 1408/2010. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 11/06/2010 | 344.88 | 344.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TAXA de licenciamento ambi-ental do municipio de Mogeiro,conforme proc. n0 1409/2010. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 11/06/2010 | 344.88 | 344.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TAXA de licenciamento ambi-ental do municipio de Piloes, conforme proc. n0 1407/2010. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 11/06/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1567/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 11/06/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1567/2010. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01158 | 11/06/2010 | 31520.00 | 25084.66 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 134/2010,firmado entre a SEDH/ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, destinado a LOCACAO de dois veiculos para atender ao Programa Cida-dania, conforme processo n00648/2010. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01157 | 11/06/2010 | 4920.00 | 4920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a CONFEC-CAO de 600 camisas, destinadasao Nucleo de Seguranca Alimen-tar e Nutricional, conforme processo n0 1268/2010. | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01164 | 14/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157297 (CEF) e 005/2007CEHAP/MK CONSTRUCOES LTDA,paraconstrucao de UH em PatosPb, /Programa Pro-Moradia, conformeprocesso n. 1559/2010. CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1583/2010. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1583/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1583/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 16/06/2010 | 33429.00 | 33429.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 161/2010,firmado entre a SEDH/ASSOCIA- CAO BENEFICENTE CASA CAIADA, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 1008/2010. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 17/06/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1626/2010. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 17/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1626/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 17/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1627/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 17/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1627/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01173 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17/06/2010 a 17/08/2010, con-forme processo n0 1274/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01175 | 17/06/2010 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17/06/2010 a 17/08/2010, con-forme processo n0 1274/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01176 | 17/06/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17/06/2010 a 17/08/2010, con-forme processo n0 1274/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 18/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1639/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 18/06/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1639/2010. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 18/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1639/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 18/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONF PROCESSO N 1644/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 18/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONF PROCESSO N 1644/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 18/06/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 160/2010,firmado entre a SEDH/FUNAD, para atender despesas com CURSOSDE CAPACITACAO, conforme pro-cesso n0 0593/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006TA 001/2010 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 18/06/2010 | 10500.00 | 10500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Aditivo n0 001/2010, do Contrato n0 103/2010, fir-mado emtre a SEDH/FUNDACAO RE-VERENDO AGEU LIDIO PINTO-FALP,para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 1339/2010. | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01186 | 21/06/2010 | 639.60 | 639.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cuba em aco inox, destinadaa Gerencia Administrativa, conforme processo n0 1521/2010. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01184 | 21/06/2010 | 7490.85 | 7490.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde carne bovina, figado e pei-xe, destinado as Creches, con-forme processo n0 1199/2010. PREGAO N0 183/2009 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01185 | 21/06/2010 | 5870.56 | 5870.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde coco seco, saco de milho,massa para mandioca e milho verde, destinado as Creches para comemoracoes das festas ju-ninas, conforme processo n01298/2010. RECURSOS FUNCEP | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01187 | 22/06/2010 | 1750.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 157/2010,firmado entre a SEDH/MEGA ELE-VADORES LTDA, destinado a manutencao de elevador pertencenteao posto do SINE, na cidade deJoao Pessoa, conforme processon0 0690/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 22/06/2010 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Aditivo n0 001/2010 do Contrato n0 141/2010, firmado entre a SEDH/SENAI, para a-tender despesas com CURSOS DECAPACITACAO, conforme processon0 1303/2010. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01189 | 22/06/2010 | 74800.00 | 74800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 162/2010,firmado entre a SEDH/CAVALCAN-TI PRIMO VEICULOS LTDA, desti-nado a aquisicao de dois veiculos para o SINE, conforme pro-cesso n0 1300/2010. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 23/06/2010 | 187.02 | 187.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode EMPLACAMENTO, de veiculospertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 1449/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 23/06/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de 1644/2010. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01192 | 28/06/2010 | 2367.00 | 2367.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para veiculos, pertencentes ao SINE, conforme pro-cesso n0 1422/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01193 | 28/06/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conforme processo n0 1421/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 29/06/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1705/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 29/06/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1705/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 29/06/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1705/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 29/06/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1705/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 29/06/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1704/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 29/06/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1704/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 29/06/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1704/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 29/06/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1706/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 29/06/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1706/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 29/06/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1706/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 29/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1701/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 29/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1701/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 29/06/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1701/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 29/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1699/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1699/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1700/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 29/06/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1700/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01213 | 30/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 163/2010,firmado entre a SEDH/LIDER E-VENTOS E CONSULTORIA, destina-do a contratacao de empresa deeventos para realizacao de O-ficinas de Capacitacao para A-gentes de Mobilizacao Articuladores, conforme processo n00213/2010. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01211 | 30/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de30/06/2010 a 30/08/2010, con-forme processo n0 1649/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01212 | 30/06/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de30/06/2010 a 30/08/2010, con-forme processo n0 1649/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01246 | 01/07/2010 | 1632.00 | 1632.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de comidas juninas, destinadas aos festejos juninos do CSU de Joao Pessoa, confor-me processo n0 1492/2010. | 00020505558491 | EDGAR XAVIER BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01249 | 01/07/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde animacao de uma banda dechoro destinada a animar o En-contro Junino do CSU, conformeprocesso n0 1491/2010. | 11226611000179 | ASSOCIACAO CLUBE DO CHORO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1536/2010. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 01/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1536/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1536/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1536/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 01/07/2010 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 1640/2010. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1687/2010 | 00087415070453 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1687/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1547/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1637/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1637/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1637/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1637/2010. | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1547/2010. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1547/2010. | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1635/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1635/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1635/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1635/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1683/2010. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1683/2010. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROCESSO N 1636/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROCESSO N 1636/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROCESSO N 1636/2010. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROCESSO N 1636/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 01/07/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1641/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 01/07/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1641/2010. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1557/2010. | 00004920942419 | FERNANDO FELIX AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1557/2010. | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 01/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1557/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 01/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1582/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1582/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1582/2010. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1582/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 01/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1587/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1530/2010. | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 01/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1585/2010. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 01/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1584/2010. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1585/2010. | 00055273424453 | EMILIA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1584/2010. | 00067469078487 | CACILDA CLOTILDE PAIVA DA ROCHA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1585/2010. | 00015440915400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1584/2010. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1584/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1587/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 01/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1587/2010. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1586/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 01/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1586/2010. | 00061707228434 | JOSE LEOPOLDINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 01/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1578/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1578/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1586/2010. | 00020347669468 | ELIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1578/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1578/2010. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1586/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1579/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1690/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1690/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1690/2010. | 00010935975420 | MARIO ANTONIO CALIXTO GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1546/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1546/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1546/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1546/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1550/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1550/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1550/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1550/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1548/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1548/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1548/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1690/2010. | 00060394587472 | EUDES PEREIRA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01214 | 01/07/2010 | 2400.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1662/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1540/2010. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1540/2010. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1540/2010. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1540/2010. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 01/07/2010 | 253.00 | 253.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de canjicas e pamonhas, destinadas aos festejos juni- nos dos CSU de Joao Pessoa, conforme processo n0 1698/10. | 00020505558491 | EDGAR XAVIER BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1070/2010. | 00004271931411 | MARCELA PONTINELLE SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1070/2010. | 00010935975420 | MARIO ANTONIO CALIXTO GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1070/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1534/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1534/2010. | 00002661990461 | JOSE EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1534/2010. | 00003900194459 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1534/2010. | 00002275728406 | EDILSON GOMES FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1531/2010. | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1533/2010. | 00002661990461 | JOSE EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1533/2010. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1533/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1533/2010. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1545/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1545/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1545/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1545/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1549/2010. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1549/2010. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1549/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1549/2010. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2010. | 00023782358449 | LUIZ CLAUDIO DE ABREU E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2010. | 00082648611720 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 01/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2010. | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2010. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1556/2010. | 00004920942419 | FERNANDO FELIX AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 01/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1556/2010. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1556/2010. | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1525/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1525/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 01/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1525/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1525/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 05/07/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1744/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 05/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1744/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01323 | 05/07/2010 | 4752.00 | 4752.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Aditivo n0 001/2010 do Contrato n0 204/2009, firmado entre a SEDH/JOAO NITO NO-BREGA, destinado ao fornecimento de refeicoes aos funcionarios desta Secretaria, conformeprocesso n0 1311/2010. PREGAO N0 037/2009 | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 06/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1489/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 06/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1489/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 06/07/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1784/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 06/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1784/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1742/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1742/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01324 | 06/07/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06/07/2010 a 06/09/2010, con-forme processo n0 1568/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01325 | 06/07/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06/07/2010 a 06/09/2010, con-forme processo n0 1568/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01327 | 06/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06/07/2010 a 06/09/2010, con-forme processo n0 1497/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01329 | 06/07/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06/07/2010 a 06/09/2010, con-forme processo n0 1497/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 06/07/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1741/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 06/07/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1741/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1740/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1740/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1740/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1740/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1739/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1739/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1739/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1739/2010. | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 06/07/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1745/2010. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 06/07/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1745/2010. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 06/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1745/2010. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1745/2010. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1745/2010. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1743/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1743/2010. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 06/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1743/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01333 | 06/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06/07/2010 a 06/09/2010, con-forme processo n0 1497/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01336 | 06/07/2010 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode LOCACAO de dez onibus, des-tinados ao transporte de grupode idosos para os festejos ju-ninos do CSU desta Secreta-ria, conforme processo n01495/2010. | 11570150000157 | FGTUR & VIAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01335 | 06/07/2010 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE 06/07/2010 A 06/09/2010. PROCES N 1648/2010. SERV DE TERCEIROS. | 00079869670482 | MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01326 | 06/07/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESP COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 06/07/2010 A 06/09/2010.CON PROC N 1598/2010 MATERIAL DE CONSUMO | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01330 | 06/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESP COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 06/07/2010 A 06/09/2010.CON PROC N 1648/2010 MATERIAL DE CONSUMO | 00079869670482 | MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01331 | 06/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESP COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 06/07/2010 A 06/09/2010.CON PROC N 1648/2010 SERV DE TERCEIROS. | 00079869670482 | MARIA ELICINETE CARDOSO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01328 | 06/07/2010 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESP COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 06/07/2010 A 06/09/2010.CON PROC N 1598/2010 SERV PESSOA FISICA. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01363 | 07/07/2010 | 1384.00 | 1384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de placas de identificacao, destinadas a Casa dos Conselhos de Gestao em Po-liticas Publicas Sociais, con-forme processo n0 1334/2010. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 07/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1763/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 07/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1763/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 07/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1763/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 07/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1763/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01362 | 07/07/2010 | 3420.00 | 3420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao e recuperacao deplacas de identificacao, destinadas ao Restaurante Popularde Santa Rita e Patos, confor-me processo n0 1446/2010. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 07/07/2010 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo de n. 1795/2010. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 07/07/2010 | 31500.00 | 31500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 165/2010,firmado entre a SEDH/SEBRAE, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO, conformeprocesso n0 0527/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006TA 010/2009 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 07/07/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1794/2010. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 07/07/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1794/2010. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 08/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1774/2010. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 08/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1774/2010. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1769/2010. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1769/2010. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1769/2010. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1769/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1769/2010. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1766/2010. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1766/2010. | 00033784345468 | ROSILEIDE MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1766/2010. | 00019887507504 | SONIA MARIA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1766/2010. | 00071501266420 | WEUDA SOARES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 08/07/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1798/2010. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 08/07/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1766/2010. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 08/07/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1799/2010. | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 08/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1799/2010. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 08/07/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1799/2010. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 08/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1765/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 08/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1765/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1765/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 08/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1765/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1764/2010. | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1764/2010. | 00002557087424 | JOSE WELLINGTON MACEDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1764/2010. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 08/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1764/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 08/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1770/2010. | 00007555598434 | JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1770/2010. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1770/2010. | 00031450288715 | JOAO EVANGELISTA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 08/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1770/2010. | 00006200011435 | EWERTON JOSE DOS SANTOS EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1817/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1817/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1817/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 08/07/2010 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza, higienizacao e ma-nutencao nas caixas daguas dascreches do Programa Segundo Lar, conforme processo n01093/2010. | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1746/2010. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1746/2010. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1746/2010. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1746/2010. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 08/07/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1746/2010. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1768/2010. | 00075383390430 | LUIS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1768/2010. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1768/2010. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 08/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1580/2010. | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 08/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1580/2010. | 00044885806453 | FATIMA MARIA R BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 08/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1580/2010. | 00067681271449 | LENIRA DE MELO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01417 | 09/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09/07/2010 a 09/09/2009, con-forme processo n0 1712/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01418 | 09/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09/07/2010 a 09/09/2009, con-forme processo n0 1712/2010. SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01419 | 09/07/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09/07/2010 a 09/09/2009, con-forme processo n0 1711/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00020346476453 | MARIA DO ROSARIO PEDROSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01420 | 09/07/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09/07/2010 a 09/09/2009, con-forme processo n0 1711/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00020346476453 | MARIA DO ROSARIO PEDROSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01421 | 13/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13/07/2010 a 13/09/2010, con-forme processo n0 1752/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01422 | 13/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13/07/2010 a 13/09/2010, con-forme processo n0 1752/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01425 | 13/07/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13/07/2010 a 13/09/2010, con-forme processo n0 1752/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01426 | 13/07/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13/07/2010 a 13/09/2010, con-forme processo n0 1752/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 13/07/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1858/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01428 | 13/07/2010 | 2340.25 | 2340.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, destinado aos Programas Sociais desta Secreta-ria, conforme processo n01632/2010. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 13/07/2010 | 93.51 | 93.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode EMPLACAMENTO, de veiculo pertencente ao SINE, conformeprocesso n0 1800/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01430 | 13/07/2010 | 834.90 | 834.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagens aereas, conforme processo n0 1464/2010. PREGAO N0 272/2009 CONTRATO N0 154/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 14/07/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1873/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 14/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1873/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 14/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1489/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 15/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1767/2010. | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 15/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1767/2010. | 00043706975491 | ALBA ELIANA DE LIMA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 15/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1767/2010. | 00039776654487 | BETANIA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 15/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1767/2010. | 00039715990444 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01438 | 16/07/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16/07/2010 a 16/09/2010, con-forme processo n0 0944/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01439 | 16/07/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16/07/2010 a 16/09/2010, con-forme processo n0 0944/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01440 | 16/07/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16/07/2010 a 16/09/2010, con-forme processo n0 0944/2010. PRESTACAO SERVICOS-P. JURIDICA | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 16/07/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1930/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01442 | 16/07/2010 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacaode um micro onibus para trans/portar tecnicos e idosos parao municipio de Sousa-Pb,conforme processo de n. 1792/2010. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01443 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 076/2006,firmado entre aCEHAP/PROJETA, para construcaode UH em Pedra Lavrada-Pb, Programa Pro-Moradia,conforme processo de n. 1925/2010. REAJUSTE CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01444 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 076/2006,firmado entre aCEHAP/PROJETA, para construcaode UH em Pedra Lavrada-Pb, ProMoradia, conforme processo den. 1925/2010. REAJUSTE CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01445 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 005/2007,firmado entre aCEHAP/MK CONSTRUCOES LTDA,paraconstrucao de UH no municipiode Patos-Pb, Programa Pro-Moradia, conforme processo de n.1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01446 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 017/2007,firmado entre aCEHAP/ENGSTE ENG. ARQ. E SERV.TECNICO LTDA, para construcaode UH no municipio de Catole /do Rocha-Pb, Programa Pro-Moradia, conf. proc. n. 1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01447 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 005/2007,firmado entre aCEHAP/MK CONSTRUCOES LTDA,paraconstrucao de UH no municipio/de Patos-Pb, Programa Pro-Moradia, conforme processo de n.1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01448 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 014/2005,firmado entre aCEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA,paraconstrucao de UH no municipiode Conceicao-Pb, Programa Pro-Moradia, conf. proc. 1925/2010 REAJUSTE - CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01449 | 19/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 076/2006,firmado entre aCEHAP/PROJETA, para construcaode UH em Sao Jose do Brejo doCruz-Pb, Programa Pro-Moradia/conforme processo n. 1925/2010 REAJUSTE - CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01450 | 19/07/2010 | 20192.85 | 20192.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 032/2007,firmado entre aCEHAP/CG3 ENGENHARIA,para construcao de UH no municipio deSousa-Pb, Programa Pro-Moradiaconforme processo n. 1925/2010 REAJUSTE - CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01452 | 19/07/2010 | 27832.46 | 27832.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 032/2007,firmado entre aCEHAP/CG TRES ENGENHARIA, paraconstrucao de UH no municipio/de Sousa-Pb, Programa Pro-Moradia, conf. proc. 1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01454 | 19/07/2010 | 2464.76 | 0.00 | Valor que ora empenhamos referente ao Contrato n. 076/2006,firmado entre a CEHAP/PROJETA,para construcao de UH n. municipio de Pedra Lavrada-Pb, ProMoradia, conf. proc. 1925/2010 REAJUSTE - CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01456 | 19/07/2010 | 1377.03 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n. 076/06formado entre a CEHAP/PROJETApara construcao de UH no municipio de Pedra Lavrada-Pb, Programa Pro-Moradia,conforme processo n. 1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01458 | 20/07/2010 | 4499.52 | 4499.52 | Valor que ra empenhamos, referente ao Contrato n. 005/2007firmado entre a CEHAP/MK CONS-TRUCOES LTDA, para construcaode UH no municipio de Patos-PbPrograna Pro-Moradia, conformeproceso n. 1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01460 | 20/07/2010 | 2446.68 | 2446.68 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 017/2007,firmado entre a CEHAP/ENGASTE,para construcao de UH no municipio de Catole do Rocha-Pb, /Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01462 | 20/07/2010 | 40248.45 | 40248.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 017/2007,firmado entre a CEHAP/MK CONSTRUCOES LTDA, para construcaode UH no municipio de Patos-PbPrograma Pro-Moradia, conformeprocesso n. 1925/2010. REAJUSTE - CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01464 | 20/07/2010 | 12189.95 | 12189.95 | rente ao Contrato n. 017/2007,firmado entre a CEHAP/JGA ENGENHARIA LTDA, para construcaode UH no municipio de Conceicao-Pb, Programa Pro-Moradia /conforme processo n. 1925/2010 REAJUSTE - CONCORRENCIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 20/07/2010 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de treinamento pratico doSICONV, conforme processo n01924/2010. | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01467 | 20/07/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode tarifas dos Restaurantes populares de Santa Rita, Patos eCampina Grande-Pb,conforme processo n. 1951/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01468 | 20/07/2010 | 99246.69 | 99246.69 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 164/2010firmado entre a SEDH/SANTERRA/CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,parealizar servicos no 3. piso /do Restaurante popular do municipio de Campina Grande-Pb,conforme processo n. 1046/2010. RECURSOS DO FUNCEP | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 20/07/2010 | 559880.50 | 559880.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 133/2010firmado entre a SEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA,para coccao e servico de fornecimentode refeicoes nos restaurantespopulares de Patos e Santa Rita-Pb, conf. proc. 949/2010. RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01470 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 172/2010firmado entre a SEDH/JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDApara servicos em Creches destaSecretaria (Joao Pessoa e Campina Grande), conforme processo n. 748/2010. CARTA CONVITE 05/2010 RECURSOS DO FUNCEP | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01472 | 21/07/2010 | 114010.02 | 114010.02 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 172/2010firmado entre a SEDH/JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDApara execucao de servicos emCreches desta Secretaria (JoaoPessoa e Campina Grande), conforme processo n. 748/2010. CARTA CONVITE N. 005/2010 RECURSOS DO FUNCEP. | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 21/07/2010 | 10058.60 | 10058.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios paraas Creches, conforme processode n. 1434/2010. PREGAO N. 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 21/07/2010 | 19121.84 | 19121.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios paraas Creches, conforme processode n. 1435/2010. ATA 0089/2009 PREGAO 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 21/07/2010 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios paraas Creches, conforme processode n. 1439/2010. ATA N. 0089/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 21/07/2010 | 13516.00 | 13516.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios paraas Creches, conforme processode n. 1440/2010. ATA N. 0089/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 21/07/2010 | 7860.00 | 7860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de limpeza para asCreches, conforme processode n. 1444/2010. ATA N. 0010/2010 PREGAO N. 19.2009.9.0187 RECURSOS DO FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 21/07/2010 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de limpeza para asCreches, conforme processode n. 1443/2010. ATA N. 0010/2010 PREGAO N. 19.2009.9.0187 RECURSOS DO FUNCEP | 10470871000122 | JR DISTRIBUIDORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 21/07/2010 | 19486.00 | 19486.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de limpeza para asCreches, conforme processode n. 1441/2010. ATA N. 0010/2010 PREGAO N. 19.2009.9.0187 RECURSOS DO FUNCEP | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 21/07/2010 | 13260.18 | 13260.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros para /Creches, conforme processode n. 1442/2010. ATA N. 0102/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0162 RECURSOS DO FUNCEP. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 21/07/2010 | 22276.21 | 22276.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros para /Creches, conforme processode n. 1436/2010. ATA DE N. 102/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0162 RECURSOS DO FUNCEP | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 21/07/2010 | 6816.66 | 6816.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carnes para as Creches Estaduais, conforme processode n. 1448/2010. ATA DE N. 126/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0183 RECURSOS DO FUNCEP | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 21/07/2010 | 9844.35 | 9844.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carnes para as Creches Estaduais, conforme processode n. 1851/2010. ATA DE N. 126/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0183 RECURSOS DO FUNCEP | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 21/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1955/2010 | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 21/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROC N 1955/2010. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01475 | 21/07/2010 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N 254/2010, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/SENAC, PARA A-TENDER DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITACAO, CONFORME PROCESSON 2117/2009. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01493 | 22/07/2010 | 1946.50 | 1946.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinado aoSINE, conforme processo n01320/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01494 | 22/07/2010 | 3060.00 | 2040.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Monteiro, confor-me processo n0 1852/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00042146470500 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01487 | 22/07/2010 | 7850.00 | 7850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material para as Creches doEstado (lixeiras),conforme processo de n. 1432/2010. RECURSOS DO FUNCEP | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01491 | 22/07/2010 | 165.50 | 165.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALpedagogico, destinado as oficinas do Projeto Recreacao, aser realizado em Campina Gran-de, conf. proc. n0 1246/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 22/07/2010 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde esgotamento de fossa e lim-peza na parte interna de esgo-to da creche Maria de FatimaAmorim Navarro, conforme pro-cesso n0 1652/2010. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01489 | 22/07/2010 | 174.72 | 174.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALeletrico destinado as instala-coes dos ventiladores nos Res-taurantes Popular das cidadesde Santa Rita e Patos, confor-me processo n0 1294/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01498 | 22/07/2010 | 306.00 | 306.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde e recarga e manutencao nos extintores do restaurante popular de Santa Rita, conforme processo n0 1430/2010. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01492 | 22/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(papel linho e envelope ofi-cio), destinado a esta Secretaria, conforme processo n01608/2010. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01496 | 22/07/2010 | 594.56 | 594.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde plotagem e montagem de apostilhas, destinadas aos progra-mas sociais desta Secreataria,conforme proc. n0 0461/2010. | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01501 | 22/07/2010 | 112646.17 | 112646.17 | Valor que ora empenhamos, referente ao contrato n. 014/2006/firmado entre a CEHAP/JFL CONSTRUCOES LTDA, para construcaode UH no municipio de Joao Pessoa-Pb, Programa Pro-Moradia,/Conforme Processo n. 1994/2010 REAJUSTE CONCORRENCIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 22/07/2010 | 1705.00 | 1705.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de vinte e seiscarimbos, destinado as Gerencias desta Secretaria, conforme processo n0 0493/2010. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01490 | 22/07/2010 | 94.90 | 94.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(selador e tinta), destinadoao Centro de Convivencia doIdoso, conforme processo n00960/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01497 | 22/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao preventiva ecorretiva em uma impressora, conforme proc. n0 1527/2010. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 22/07/2010 | 78.50 | 78.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em uma maquina de calcular, conforme processon0 1526/2010. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01500 | 22/07/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e recarga de ex-tintores pertencentes ao CSU do Geisel e Balcao de Artesanato, conforme processo n01179/2010. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01503 | 27/07/2010 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde coffe break para 150 (centoe cinquenta) pessoas,referentea entrega de certificados CSU,conforme processo n. 1980/2010 | 08394618000195 | MAGLIZE DO SOCORRO CLEMENTINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01502 | 27/07/2010 | 4848.39 | 4848.39 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 001/2010 ao Contrato de n. 117/2010, firmadoentre a SEDH/G&A CONSTRUCOES /LTDA, servicos no Sine Bayeux,conforme processo n. 1714/2010 | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01504 | 28/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28/07/2010 a 28/09/2010, con-forme processo n0 1793/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01505 | 28/07/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28/07/2010 a 28/09/2010, con-forme processo n0 1793/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 28/07/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2055/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01509 | 28/07/2010 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (papele envelope), para coordenacaodo idoso, conforme processo den. 1608/2010. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 28/07/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2055/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 29/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2056/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 29/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2056/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 29/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2056/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 29/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2056/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 29/07/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2058/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 29/07/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2058/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2058/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 29/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2058/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 29/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2054/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00099710056468 | VERONICA MARCELINO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 29/07/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2054/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00053022203420 | MARIA AUXILIADORA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 29/07/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2054/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01523 | 29/07/2010 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 167/2010,firmado entre a SEDH/EDUARDO RAFAEL NUNES DA SILVA, destinado a prestacao de servicos tecnicos profissionais especiali-zados, conforme processo n01457/2010. RECURSOS DO CONVENIO N0 134/2009 - SESAN AGRIC. URBANA | 00004399511435 | EDUARDO RAFAEL NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01524 | 29/07/2010 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 169/2010,firmado entre a SEDH/ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, destinado a prestacao de servicos tecnicos profissionais especiali-zados, conforme processo n01456/2010. RECURSOS DO CONVENIO N0 134/2009 - SESAN AGRIC. URBANA | 00009899782491 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01525 | 29/07/2010 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 170/2010,firmado entre a SEDH/ALDO CAR-NEIRO DA CUNHA, destinado a prestacao de servicos tecnicos profissionais especiali-zados, conforme processo n01452/2010. RECURSOS DO CONVENIO N0 134/2009 - SESAN AGRIC. URBANA | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01526 | 29/07/2010 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 171/2010,firmado entre a SEDH/JOSEFA SILVA DINIZ, destinado a prestacao de servicos tecnicos profissionais especiali-zados, conforme processo n01454/2010. RECURSOS DO CONVENIO N0 134/2009 - SESAN AGRIC. URBANA | 00002680035488 | JOSEFA SILVA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01527 | 29/07/2010 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 168/2010,firmado entre a SEDH/SERGIO DONASCIMENTO RIBEIRO, destinado a prestacao de servicos tecnicos profissionais especiali-zados, conforme processo n01453/2010. RECURSOS DO CONVENIO N0 134/2009 - SESAN AGRIC. URBANA | 00002928362444 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01528 | 29/07/2010 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 166/2010,firmado entre a SEDH/CARLA DEARAUJO BENTO, destinado a prestacao de servicos tecnicos profissionais especiali-zados, conforme processo n01455/2010. RECURSOS DO CONVENIO N0 134/2009 - SESAN AGRIC. URBANA | 00000963516400 | CARLA DE ARAUJO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01529 | 29/07/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29/07/2010 a 29/09/2010, con-forme processo n0 1864/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01530 | 29/07/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29/07/2010 a 29/09/2010, con-forme processo n0 1864/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01538 | 30/07/2010 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (COPOSdescartavel de 50 e 180ml)paradiversos setores desta Secretaria, conf. processo 1271/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 30/07/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2051/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 30/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2051/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01533 | 30/07/2010 | 25500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e adminsitracao deuma rede do sistema SIGAE, pertencente ao SINE, conforme processo n0 2039/2010. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 30/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2071/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 30/07/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2071/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 30/07/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2071/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT/044/2006 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01537 | 30/07/2010 | 22368.00 | 22368.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 173/2010,firmado entre a SEDH/GENILDO ALVES DE FRANCA ME, destinado a aquisicao de material perma-nente (imformatica), para o SINE, conforme processo n00266/2010. PREGAO N0 001/2010 | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 02/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1821/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 02/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1821/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1821/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 02/08/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1821/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 02/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1841/2010. | 00004485618404 | MARCIO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1841/2010. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 02/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1841/2010. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 02/08/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1841/2010. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1812/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1812/2010. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5, DE ACORDO COM PROCESSO N.1812/2010. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5, DE ACORDO COM PROCESSO N.1812/2010. | 00006213666419 | ANTONIO FLAVIO SANTOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 02/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1751/2010. | 00007555598434 | JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 02/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1751/2010. | 00005875185457 | MARINALDA SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1751/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1751/2010. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 02/08/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1775/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 02/08/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1775/2010. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 02/08/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1775/2010. | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1818/2010. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1818/2010. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1818/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 02/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1818/2010. | 00006213666419 | ANTONIO FLAVIO SANTOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 02/08/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1814/2010. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 02/08/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1814/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 02/08/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1814/2010. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 02/08/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1814/2010. | 00006213666419 | ANTONIO FLAVIO SANTOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 02/08/2010 | 93.51 | 93.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode emplacamento do veiculo corsa placa MNN 2181 (seguro obrigatorio),Conf. proc. 2038/2010 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1820/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 03/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1820/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1820/2010. | 00004669926454 | BLANDINA BRANDAO DA CUNHA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1819/2010. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 03/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1819/2010. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1819/2010. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1819/2010. | 00006213666419 | ANTONIO FLAVIO SANTOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 03/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1837/2010. | 00007555598434 | JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1837/2010. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 03/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1837/2010. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 03/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1837/2010. | 00082648611720 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 03/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1840/2010. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 03/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1840/2010. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1840/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 03/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1840/2010. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 228/2010firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular localizado em Santa Rita-Pb. recursos do Contrato de Repasse n.0176605-12/2005 MDS/CEF/GOV.PB PREGAO N. 116/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 228/2010firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o restaurante popular localizado em Patos-Pb. recursos /do Contrato de Repasse de n.0176606-26/2005 MDS/CEF/GOV.PB PREGAO DE N. 116/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 228/2010firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular localizado em Campina Grande-Pb, /recursos do Contrato de Repasse n. 017660730/2005 MDS/CEF/GOV.PB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 228/2010firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular localizado em Joao Pessoa-Pb. Recursos do Contrato de Repassen. 0176608-44/2005 MDS/CEF/GOVERDO DO ESTADO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 240/2010firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popularde Santa Rita-Pb. Recursos doContrato de Repasse 0176605-122005 MDS/CEF/GOV. DO ESTADO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 240/2010firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular /de Patos-Pb. Recursos do Contrato de Repasse n. 0176606-262005 MDS/CEF/GOV. DA PARAIBA. PREGAO N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 240/2010firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular/de Campina Grande-Pb. Recursosdo Contrtao de Repasse de n.017660730/2005 MDS/CEF/GOV.PB. PREGAO DE N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 03/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 240/2010firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular/de Joao Pesso-Pb. Recursos doContrato de Repasse de n.0176608-44/2005 MDS/CEF/GOV.PB PREGAO DE N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 04/08/2010 | 11004.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 228/2009firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular deSanta Rita-Pb.Recursos do Contrato de Repasse n. 0176605-122005 MDS/CEF/GOV. DO ESTADO. PREGAO DE N. 116/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 04/08/2010 | 11004.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.228/2009firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular de Patos-Pb.Recursos do Contrato deRepasse m. 0176606-26/2005 __/MDS/CEF/GOV. DA PB. PREGAO N. 116/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 04/08/2010 | 11004.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.228/2009firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular Campina Grande-Pb.Recursos do Contrato de Repasse n. 0176607-302005 MDS/CEF/GOV. DA PB. PREGAO N. 116/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 04/08/2010 | 11004.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.228/2009firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popular deJoao Pessoa-Pb. Recursos doContrato de Repasse de n.0176608-44/2005. PREGAO DE N. 116/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 04/08/2010 | 4890.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.248/2009firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popularem Santa Rita-Pb.Recursos doContrato de Repasse 0176605-122005 MDS/CEF/GOV. DA PB. PREGAO N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 04/08/2010 | 4890.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.248/2009firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popularem Patos-Pb.Recursos Contratode Repasse 0176606-26/2005-MDSCEF/GOV.PB. PREGAO N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 04/08/2010 | 4890.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.248/2009firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para Restaurante Popular deCampina Grande-Pb. Recursos doContrato de Repasse 0176607-302005 MDS/CEF/GOV. DA PB. PREGAO N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 04/08/2010 | 4890.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrao de n.248/2009firmado entre a SEDH/MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA, para aquisicao de material permanente para o Restaurante Popularem Joao Pessoa-Pb. Recursos doContrato de Repasse de n.0176608-44/2005 MDS/CEF/GOV.PB PREGAO N. 116/2009 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1895/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1895/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1895/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1895/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 04/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1843/2010. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1838/2010. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1838/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1838/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1838/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 04/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1843/2010. | 00008220345497 | MARCELA REIGADA ELIEZER GOMES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1843/2010. | 00004702137441 | TATIANA RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1843/2010. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1899/2010. | 00087415070453 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1899/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1915/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1915/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1915/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1915/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1842/2010. | 00023782358449 | LUIZ CLAUDIO DE ABREU E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 04/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1842/2010. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1842/2010. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 04/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1898/2010. | 00002661990461 | JOSE EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1898/2010. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1898/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1898/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1842/2010. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01606 | 04/08/2010 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04/08/2010 a 04/10/2010, con-forme processo n0 2063/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01607 | 04/08/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04/08/2010 a 04/10/2010, con-forme processo n0 2063/2010. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01608 | 04/08/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04/08/2010 a 04/10/2010, con-forme processo n0 1931/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01609 | 04/08/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04/08/2010 a 04/10/2010, con-forme processo n0 1931/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 04/08/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1839/2010. | 00069186359487 | FRANCISCO DE HOLANDA GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 04/08/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1839/2010. | 00011057580449 | MARIA LENIER RODRIGUES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1900/2010. | 00087415070453 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1900/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01652 | 04/08/2010 | 480.50 | 480.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com hospedagem do sr. Domenico Corcione /para ralizacao da formacao emplanejamento estrategico. Processo n. 1996/2010. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1982/2010. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1982/2010. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1982/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1982/2010. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 04/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1896/2010. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 04/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1896/2010. | 00008220345497 | MARCELA REIGADA ELIEZER GOMES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1896/2010. | 00004702137441 | TATIANA RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1896/2010. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1903/2010. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1903/2010. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1903/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1903/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5DE ACORDO COM O PROCESSO N.1983/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5DE ACORDO COM O PROCESSO N.1983/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5DE ACORDO COM O PROCESSO N.1983/2010. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01653 | 06/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem, destinada a es-ta Secretaria ao consultor Do-menico Corcione durante a rea-lizacao da Formacao em Planejamento Estrategico, conformeprocesso n0 1996/2010. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2059/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2059/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2059/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2059/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5DE ACORDO COM O PROCESSO N.1956/2010. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5DE ACORDO COM O PROCESSO N.1956/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01660 | 06/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1917/2010. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 06/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 4,5 DE ACORDO COM OPROCESSO N.1916/2010. | 00006521227440 | ISTANEI CAVALCANTE CORLET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1917/2010. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1917/2010. | 00002611999430 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1917/2010. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01664 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1917/2010. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1918/2010. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1972/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1918/2010. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1918/2010. | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1972/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 06/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02,DE ACORDO COM O PROCESSO N.1918/2010. | 00056838859491 | VALBERTO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1972/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1977/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1972/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1977/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1977/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1977/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2053/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 06/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE ACORDO COM OPROCESSO N.1986/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2053/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 06/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE ACORDO COM OPROCESSO N.1986/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2053/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 06/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE ACORDO COM OPROCESSO N.1986/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2053/2010. | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2052/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2052/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2052/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 2052/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 06/08/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE ACORDO COM OPROCESSO N.1986/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1976/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONF. PROCESSON 1976/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONFO PROCESSON 1976/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) CONFO PROCESSON 1976/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01700 | 09/08/2010 | 7922.96 | 7922.96 | Valor que ora empenhmaos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (limpeza e higiene), para as Crechesconf. proc. n. 1411/2010. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01699 | 09/08/2010 | 7973.40 | 7973.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (copa ecozinha), para o restaurante /Popular de Patos-Pb, conformeprocesso de n. 1481/2010. | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 10/08/2010 | 8715.00 | 8715.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carne bovina (charque), para as Creches, conforme processo n. 1437/2010. ATA N. 0126/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0183 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 10/08/2010 | 7406.08 | 7406.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carnes, bovina e figado para as creches estaduais,conforme processo n. 2011/2010. ATA N. 0126/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0183 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2120/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00089516028420 | EDUARDO JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 10/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2120/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005820346475 | ANDREZA MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2120/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2120/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006317693404 | JOSE ALDIZIO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2120/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2119/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00085358703420 | ANTONIO EDUARDO DE BULHOES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2119/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2119/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00004103224401 | ENIO JOAB MACEDO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2119/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00089343263449 | MARIA LOUZYENE TIMOTEO MOREIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2119/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01711 | 10/08/2010 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cabo mutilan destinado a conexao de rede dos postos doSINE, conforme processo n01319/2010. | 07746474000126 | ASSISTHOUSE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01716 | 11/08/2010 | 5000.16 | 5000.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode anuidade do FONSET, conforme processo n. 1426/2010. | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01722 | 11/08/2010 | 1456.00 | 1456.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com assinaturas (treis), do jornal o norteconforme processo de n.1301/10 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01723 | 11/08/2010 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode cinco mil cartoes de identificacao da crianca, conforme /processo de n. 639/2010. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01717 | 11/08/2010 | 615.52 | 615.52 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material para o veiculo deplaca NPU 3300, conforme processo n. 416/2010. (CAMINHAO) | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01718 | 11/08/2010 | 1669.00 | 1669.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material para os veiculos /corsa de placas MNN 2181 e MNN2141, pertencente a esta Secretaria, conforme proc. 905/2010 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01719 | 11/08/2010 | 1739.00 | 1739.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo para osveiculos Corsa de placas MNN2301 e 1401, pertencentes a esta Secretaria, conforme processo de n. 1245/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 11/08/2010 | 1691.00 | 1691.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos e e-ditais, destinado aos progra- mas sociais desta Secretaria,conforme processo n0 1519/10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 11/08/2010 | 396.00 | 396.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos e e-ditais, destinado aos progra- mas sociais desta Secretaria,conforme processo n0 1316/10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01720 | 11/08/2010 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos/nos veiculos de placas MNN2181e 2141, pertencentes a esta Secretaria, conf.proc.n.904/2010 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01721 | 11/08/2010 | 1978.00 | 1978.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosnos veiculos Corsa de placas /MNN 1401 e 2301, conforme processo de n. 1244/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 11/08/2010 | 3070.08 | 3070.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (biscoito,cafe,vinagre), para os CSUsconf. proc. n. 1218/2010. ATA N. 89/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0143 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 12/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (leite),para CSU.sconforme proceso n. 119/2010. ATA 89/2009-PREGAO 143/2009. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 12/08/2010 | 2246.40 | 2246.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(acucar)para os CSU.s, conforme proceso n. 1217/2010. ATA N. 0089/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0143 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 12/08/2010 | 1900.80 | 1900.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (aveia)para os CSU.s, conforme processo de n. 1215/2010. ATA N. 0089/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0143 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 12/08/2010 | 1411.20 | 1411.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (leite)para os CSU.s, conforme processo n. 1219/2010. ATA N. 0089/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0143 | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01732 | 12/08/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de1208/2010 a 12/10/2010, conforme processo n0 2115/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00043706975491 | ALBA ELIANA DE LIMA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01733 | 12/08/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de1208/2010 a 12/10/2010, conforme processo n0 2115/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00043706975491 | ALBA ELIANA DE LIMA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01734 | 12/08/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de1208/2010 a 12/10/2010, conforme processo n0 2102/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01735 | 12/08/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de1208/2010 a 12/10/2010, conforme processo n0 2102/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01737 | 12/08/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (arquivo de aco), destinado ao Nucleo SAN, con-forme processo n0 1295/2010. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01736 | 12/08/2010 | 2950.20 | 2950.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(monoblocos plasticos vazados com 60 litros), destinados aoprograma Agricultura Faminliarconf. proc. n0 1221/2010 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01728 | 12/08/2010 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(camisaspara funcionarios do Restaurante Prato Popular, conforme processo de n. 346/2010. | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01729 | 12/08/2010 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosna confeccao de faixas diversas para programa PAA, conforme processo n. 1237/2010. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 13/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2180/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 13/08/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2180/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 13/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2180/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01741 | 13/08/2010 | 45827.13 | 45827.13 | PAGAMENTO MEDICAO 02 SERVICOS CONSTRUCAO DE 333 UH NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01742 | 13/08/2010 | 43917.99 | 43917.99 | PAGAMENTO MEDICAO 03 SERVICOS CONSTRUCAO DE 333 UH NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01743 | 13/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO MEDICAO 04 CONSTRUCAO DE 333 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01744 | 16/08/2010 | 23397.26 | 23397.26 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACAIONAIS NO MUNICIPIO DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01745 | 16/08/2010 | 5643.67 | 0.00 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 10DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01746 | 16/08/2010 | 153663.91 | 153663.91 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 20DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 170UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01747 | 16/08/2010 | 177877.51 | 177877.51 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 17DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 170 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01748 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 12E 13 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01749 | 16/08/2010 | 39405.24 | 39405.24 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 11 DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01750 | 16/08/2010 | 9087.41 | 9087.41 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 014 DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIOS DE SAPE | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01751 | 16/08/2010 | 2073.28 | 2073.28 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 004 DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIOS DE BAIA DA TRAICAO | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01752 | 16/08/2010 | 6786.72 | 6786.72 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 18DOS SERVICOS CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAIS MUNICIPIOS DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01753 | 16/08/2010 | 16357.93 | 16357.93 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 019 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIOS DE MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01754 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOC/PARTIDA MEDICAO 006 DOS SERVICOS CONSTRUCAO UNIDADES HABAITACIONAIS MUNICIPIOS DE BELEM | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01755 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO 002 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIOS DE BAYEUX | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01756 | 16/08/2010 | 5736.34 | 5736.34 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA CEDAC PROG PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 16/08/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2185/2010. CONTRAPARTIDA CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006 | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 16/08/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2185/2010. CONTRAPARTIDA CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01757 | 16/08/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde taxas bancarias, conforme processo n0 2118/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 17/08/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2125/2010. | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 17/08/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2125/2010. | 00011057580449 | MARIA LENIER RODRIGUES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01761 | 17/08/2010 | 26394.69 | 26394.69 | PAGAMENTO MEDICAO 04 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 333 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO NOVO CRUZEIRO | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01762 | 17/08/2010 | 116541.38 | 0.00 | PAGAMENTO C/PARTIDA MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIOAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01772 | 18/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE A 16 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 170 UH MUNICIPIOS DE PATOS RECURSOS BNDES | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01773 | 18/08/2010 | 73227.03 | 73227.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 15 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 170 UH MUNICIPIOS DE PATOS RECURSOS BNDES | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01774 | 18/08/2010 | 4435.10 | 4435.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTE DA NOTAS FISCAIS 028,029,30 E 037 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 10 UH MUNICIPIOS DE COXIXOLA | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2107/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2107/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2107/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2107/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 18/08/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2182/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2182/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | FOMENTO A INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2182/2010. CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01776 | 19/08/2010 | 4964.09 | 4964.09 | empenho para pagamento de reajuste da da 7 medicao dos servicos executados na construcao de 30 uh municipios de riachos dos cavalos cont 030/2006 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01777 | 19/08/2010 | 9349.45 | 9349.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICIPIOS DE ESPE RANCA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01778 | 19/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO MPARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE NATUBA DO CONTRATO 014/2005 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01779 | 19/08/2010 | 20434.07 | 20434.07 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 3 MEDICAO DOS SERVICOSCONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MARCACAO DO CONTRATO 014/2005 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01780 | 19/08/2010 | 13604.58 | 13604.58 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 01,02 E 03 MEDICAO DOSSERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE 30UH MUNICIPIOS DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01775 | 19/08/2010 | 4155.50 | 4155.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 01/2010 ao contrato de n.100/2010,firmado entre aSEDH/RGA/CONSTRUTORA LTDAoara servicos na Creche SantaTerezinha em Joao Pessoa, conforme processo n. 1869/2010. | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01788 | 23/08/2010 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2010 a 23/10/2010, con-forme processo n0 2204/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01781 | 23/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 150UH MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS PROC 055/2010 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01783 | 23/08/2010 | 95248.13 | 95248.13 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO TYERMO ADITIVO DO 032/2007 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 150 UH MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PROC 055/2010 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01784 | 23/08/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2010 a 23/10/2010, con-forme processo n0 2100/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01785 | 23/08/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2010 a 23/10/2010, con-forme processo n0 2100/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01786 | 23/08/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2010 a 23/10/2010, con-forme processo n0 2101/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01787 | 23/08/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2010 a 23/10/2010, con-forme processo n0 2101/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01789 | 24/08/2010 | 32151.09 | 32151.09 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1500/2010 REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE REAJ 8 E 9 MED | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01790 | 24/08/2010 | 868.26 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC658/2010 REFERENTE AO REAJUSTEDO CONT 029/2006 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 20UH MUNICIPIO DE BARAUNAS | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01791 | 24/08/2010 | 98224.41 | 98224.41 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC1848/2010 REFERENTE AO REAJ DA16 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 170 UH MUNICIPIO DE PATOS PRO MORADIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01795 | 24/08/2010 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde fita de impressora, destinado a Gerencia Financeira, con-forme processo n0 1448/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01793 | 24/08/2010 | 1077.00 | 1077.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde portas, destinadas ao SINE,conforme proc. n0 1513/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01794 | 24/08/2010 | 289.75 | 289.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde torneira, joelho, tubo pvc,caixa de descarga, ducha, colae cimento, destinado a Geren- cia Regional 1a. Regiao, con-forme processo n0 1949/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01792 | 24/08/2010 | 22671.57 | 22671.57 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde carne, figado e peixe, des-tinado as creches do Programa Segundo Lar, conforme processon0 2083/2010. PREGAO N0 183/2009 RECURSOS FUNCEP | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01800 | 25/08/2010 | 89.00 | 89.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde luva de borracha, destinadaao Nucleo de SAn, conforme processo n0 1948/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01796 | 25/08/2010 | 702.80 | 702.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PASSAGENSAEREA, destinadas a esta Secretaria, conforme processo n02096/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01797 | 25/08/2010 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde refrigerantes e bolo, destinado a Gerencia de AssistenciaSocial, conforme processo n01815/2010. | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01798 | 25/08/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS deconfeccao de duas faixas destinadas ao I Seminario de For-macao de Coordenadores dosCREAS e Coordenadores Munici- pais do PETI, conforme proces-so n0 1937/2010. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01799 | 25/08/2010 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde etiquetas branca auto adesiva, destinadas a Subgerencia de Apoio Administrativo, con-forme processo n0 2005/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01801 | 25/08/2010 | 168.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde refrigerantes, destinados aSub Gerencia de Recursos Huma-nos, conforme processo n0 1725/2010. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01802 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA CT 157310 SERVICO DE CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE RIACHO SANTO ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01803 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAEMNTO CONTRAPARTIDA CT 157308 ONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE SAO JOSE BREJO DO CRUZ | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01804 | 26/08/2010 | 7074.27 | 0.00 | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA CT 157304 SERVICO DE CONSTRUCAO DE 10 UH NA CIDADE DE COXIXOLA | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01805 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA CONTRATO 157297 SERVICO DE CONSTRUCAO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE SOUSA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01806 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA CONTRATO 157301 SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO LAGOA DE ROCA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01807 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA CT 157297 CONSTRUCAO DE 150 UNIDADESHABITACIONAIS NA CIDADE DE PARTOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01808 | 26/08/2010 | 136170.27 | 0.00 | PAGAMENETO CONTRAPARTIDA CT 157303 SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 26/08/2010 | 37648.00 | 37648.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato d/Fornecimento n. 187/2010, firmado entreaSEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDAp/aquisicao de material permanente (parte), conforme processo n. 118/2010. PREGAO DE N. 006/2010 RECURSOS DO CONV. 705937/2009 CGRCN/SEPDDH/SEDH/PR | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 27/08/2010 | 22368.00 | 22368.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Fornecimento n.188/2010,firmado entre a SEDH/GF.MAT.PERMANENTE E CONSUMO LTDA,para aquisicao de microcomputadores,conforme proc. n. 118/2010. PREGAO DE N. 006/2010 RECURSOS DO CONV. 705937/2009 CGRCN/SEPDDH/SEDH/PR | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01810 | 27/08/2010 | 10338.98 | 10338.98 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF AO REAJUSTE 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO DE 20 UH NO MUNICIPIO S BENTINHO PROMORADIA CONTRATO 047/2010 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01811 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONT032/2007 REF A REAJUSTE DA 7 MED DOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE 100 UH MUNICIPIODE SOUSA N/F1634 PROC 1677/10 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 01813 | 27/08/2010 | 19822.36 | 19822.36 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONT032/2007 REF A REAJUSTE DA 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOSCONSTRUCAO DE 100 UH MUNICIPIODE SOUSA N/F 4634 PROC 1677/10 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01817 | 30/08/2010 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde manutencao e substituicao /de pecas em maquina de calcular e datilografia eletrica, /pertencentes a esta Secretariaconforme processo n. 2114/2010 | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 30/08/2010 | 15680.00 | 15680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Fornecimento de n. 187/2010(parte), firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, parafornecimento de armarios MDF,/conf. proc. n. 118/2010. PREGAO DE N. 006/2010 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.705937/2009-CGRCN/SEPDDH/SEDH/ | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01816 | 30/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde bufett,correspondente a posse da Presidencia do Conselho/Estadual do Idoso e do lancamento do selo do Idoso, conforme processo n. 2008/2010. | 00040355438453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01821 | 30/08/2010 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, des-tinados ao SINE, conforme pro-cesso n0 1601/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01818 | 30/08/2010 | 237.75 | 237.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (eletrico/hidraulico), para Creches pertencentesao Estado, conforme processo /de n. 1501/2010. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01820 | 30/08/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de trezentas cadei-ras, destinadas ao Encontro doCSU durante o festejo juninos,conf. processso n0 1493/2010. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 31/08/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contraton. 187/2010(parte), firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINELTDA, para fornecimento de armarios MDF, conf. processo den. 118/2010. PREGAO N. 006/2010 CONVENIO N. 705937/2009-CGRCN/SEPDDH/SEDH/PR. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 01/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1916/2010. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 01/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2224/2010. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 01/09/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2224/2010. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 01/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2090/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 01/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2090/2010. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 01/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2090/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 01/09/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2175/2010. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 01/09/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2175/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 01/09/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2179/2010. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 01/09/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2179/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 01/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2091/2010. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 01/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2091/2010. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01831 | 01/09/2010 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/09/2010 a 01/11/2010, con-forme processo n0 2159/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01832 | 01/09/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/09/2010 a 01/11/2010, con-forme processo n0 2159/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 01/09/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1987/2010. | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 01/09/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1987/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 01/09/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2321/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 01/09/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2321/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 01/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2091/2010. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 01/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2183/2010. | 00006521227440 | ISTANEI CAVALCANTE CORLET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 01/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2168/2010. | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 01/09/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2251/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 01/09/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2251/2010. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 01/09/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2251/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2325/2010. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2138/2010. | 00027514013415 | NIVALDO BURITI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 02/09/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2231/2010. | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2231/2010. | 00005028742448 | YCARO CARNEIRO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2231/2010. | 00002422197485 | PATRICIA SYBELLE MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2231/2010. | 00002456406494 | ADRIANA DE CASTILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 02/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2299/2010. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 02/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2299/2010. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2299/2010. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2299/2010. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2299/2010. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2304/2010. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2304/2010. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2304/2010. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2304/2010. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2304/2010. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2303/2010. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2303/2010. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2303/2010. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2303/2010. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2303/2010. | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2303/2010. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2298/2010. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2298/2010. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2298/2010. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2298/2010. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2298/2010. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2121/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2121/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2123/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2123/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2123/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2123/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2174/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2174/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2174/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2174/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 02/09/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2181/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 02/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2181/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 02/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2181/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2127/2010. | 00087415070453 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2127/2010. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 02/09/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2262/2010. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 02/09/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2262/2010. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2262/2010. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2262/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 02/09/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2334/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 02/09/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2334/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 02/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material(limpeza e higiene)para Creches,conforme processode n. 1961/2010. PREGAO N. 046/2010 ATA N. 0072/2010 RECURSOS DO FUNCEP. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 02/09/2010 | 60192.30 | 60192.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (Hortifrutigrajei ros), para Creches Estaduais ,conforme processo n. 2081/2010 PREGAO N. 162/2009 ATA N. 102/2009 RECURSOS DO FUNCEP | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 02/09/2010 | 10249.18 | 10249.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (carnes, figado epeixe), para as Creches do Estado, conforme processo de n.2207/2010. PREGAO N. 183/2009 ATA N. 126/2009 RECURSOS DO FUNCEP | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 02/09/2010 | 8352.16 | 8352.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (carnes, figado efranco), para as Creches do Estado, conforme processo de n.2266/2010. PREGAO N. 183/2010 ATA N. 126/2009 RECURSOS DO FUNCEP | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 02/09/2010 | 56428.00 | 56428.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material(limpeza e higiene)para Creches,conforme processode n. 1961. PREGAO N. 046/2010 ATA N. 072/2010 RECURSOS DO FUNCEP | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2124/2010. | 00075383390430 | LUIS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2124/2010. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2124/2010. | 00020282087400 | LUIS CARLOS ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2229/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2229/2010. | 00037995480415 | DENISE LEITE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2229/2010. | 00067681271449 | LENIRA DE MELO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2229/2010. | 00044885806453 | FATIMA MARIA R BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2126/2010. | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2126/2010. | 00043706975491 | ALBA ELIANA DE LIMA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2126/2010. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2126/2010. | 00069186359487 | FRANCISCO DE HOLANDA GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2169/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2169/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2169/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 02/09/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2261/2010. | 00006200011435 | EWERTON JOSE DOS SANTOS EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2261/2010. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2261/2010. | 00031450288715 | JOAO EVANGELISTA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2261/2010. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2341/2010. | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2343/2010. | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2128/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2128/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2128/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2128/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2129/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2129/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2129/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2129/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2122/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2122/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2122/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2122/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2137/2010. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2137/2010. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2137/2010. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2300/2010. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2300/2010. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 02/09/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2300/2010. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2300/2010. | 00002611999430 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2300/2010. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2172/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2172/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2172/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 02/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2172/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2305/2010. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2305/2010. | 00006521227440 | ISTANEI CAVALCANTE CORLET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2305/2010. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 02/09/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2305/2010. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 02/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2305/2010. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01951 | 03/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 014/2005 REFRENTE AO REAJUSTE DA MEDICAOD E 4 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01952 | 03/09/2010 | 30797.31 | 30797.31 | PAGAMENTO MEDICAO DE RESSERVICO CONTRATO 029/2009 SAERVICO DE CONSTRUCAO DE 333 UH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONJUNTO NOVO CRUZEIRO | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01969 | 06/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode n. 157297-CEF e 005/2007 CEHAP/MK CONSTRUCOES LTDA, paraconstrucao de UH em Patos-Pb,/Programa Pro-Moradia, conformeprocesso de n. 1559/2010 CONCORRENCIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01966 | 06/09/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosno veiculo kombi de placa MNP/0601, ano 2002, pertencente aesta Secretaria, conforme processo de n. 1999/2010. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01968 | 06/09/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosno veiculo corsa, ano 2002 deplaca MNN 2141, pertencente aesta Secretaria,proc.1616/2010 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01967 | 06/09/2010 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode pecas para o veiculo Corsade placa MNN 2141, ano 2002, /pertencente a esta Secretaria/conforme processo n. 1617/2010 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 06/09/2010 | 2767.00 | 2767.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde publicacao no Diario Oficial do Estado, conforme processo de n. 1272/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 06/09/2010 | 1884.00 | 1884.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde publicacao no Diario Oficial do Estado de extratos e editais, conf. proc. n. 1302/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01959 | 06/09/2010 | 1826.00 | 1826.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde manutencao e recarga de extintorestado do CICA e Divisaode Patrimonio, conforme processo de n. 2212/2010. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01961 | 06/09/2010 | 1723.40 | 1723.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde postagem (sedex, cartas registradas,selos),de varios programas desta Secretaria, conforme processo n. 1971/2010. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01958 | 06/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode cartuchos p/impressoras,conforme processo de n. 1846/2010 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 06/09/2010 | 956.97 | 956.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode passagem aerea,conforme Contrato de n. 154/2010, firmadoentre a SEDH/CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA,conforme processon. 1783/2010. ATA N. 139/2010 PREGAO N. 272/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 06/09/2010 | 1618.36 | 1618.36 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode passagem aerea,conforme Contrato de n. 154/2010, firmadoentre a SEDH/CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA,conforme processon. 2163/2010. ATA N. 139/2009 PREGAO N. 272/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 06/09/2010 | 1810.02 | 1810.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode passagem aerea,conforme Contrato de n. 154/2010, firmadoentre a SEDH/CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA,conforme processode n. 2233/2010. ATA DE N. 139/2010 PREGAO DE N. 272/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01964 | 06/09/2010 | 1128.94 | 1128.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente pararealizacao do II Encontro Pedagogico de Formacao Continuada,conforme processo de n.1571/09 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01965 | 06/09/2010 | 2045.04 | 2045.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material descartavel (copospratos, garfos e guardanapos),para Creches, conforme processo de n. 1463/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01962 | 06/09/2010 | 1272.00 | 1272.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material descartavel (sacola, prato e copos), para estaSecretaria,conf.proc.1859/2001 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01963 | 06/09/2010 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente (pastas suspensa), para o Nucleo /do SAN, conforme processo den. 2085/2010. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01960 | 06/09/2010 | 2446.00 | 2446.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (prato,faca,colher,bandeija) para oRestaurante Popular, conformeprocesso de n. 1947/2010. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01971 | 08/09/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode extintores para o Restaurante Popular localizado no municipio de Patos-Pb, conforme /processo de n. 1431/2010. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 08/09/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2344/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01977 | 08/09/2010 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (refresqueira), para Creches, conforme processo n.1643/2010. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 08/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2357/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 08/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2357/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 08/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2357/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 08/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2357/2010. | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 08/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2344/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 08/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2344/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 08/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2344/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01970 | 08/09/2010 | 1838.00 | 1838.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode impressora e microcomputador para o NAE, conforme processo de n. 420/2010. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2358/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2358/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2358/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2358/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 13/09/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2345/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 13/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2345/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 13/09/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2345/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2326/2010. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2356/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2356/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2356/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2359/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2359/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 13/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2359/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 13/09/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2342/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 13/09/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2342/2010. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 13/09/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2342/2010. | 00010935975420 | MARIO ANTONIO CALIXTO GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 13/09/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 13/09/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00035227206449 | MARIA ADELINA FALCAO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2399/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 13/09/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2403/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00085358703420 | ANTONIO EDUARDO DE BULHOES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 13/09/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2403/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00089343263449 | MARIA LOUZYENE TIMOTEO MOREIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 13/09/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2403/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00006317693404 | JOSE ALDIZIO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 13/09/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2403/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00089516028420 | EDUARDO JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 13/09/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2402/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 13/09/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2402/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2402/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00035227206449 | MARIA ADELINA FALCAO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2402/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2402/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 14/09/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2355/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 14/09/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2355/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 14/09/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2355/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 14/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2355/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 14/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2355/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02022 | 15/09/2010 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde confeccao de fichas para oRestaurante Prato Popular, conforme processo n. 1229/2010. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02018 | 15/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N1969/2010 REFERENTE AO REAJUSTE DA 11 E 12 MEDICOES PARACONSTRUCOES DE 406 UH NA COLINA DO SOL NO MUN CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02019 | 15/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 2364/2010 REFERENTE A 6 MEDICAO DOS RESERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE 333 UH LOT NOVO CRUZEIRO | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02020 | 15/09/2010 | 4240.64 | 4240.64 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1646/2010 REFERENTE AOS RESERVICOS DOS BOLETINS MEDICOES 02 03 04 E 05 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 10 UH BAIA TRAICAO | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02021 | 15/09/2010 | 15378.62 | 15378.62 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 73/2010 REFERENTE A FATURA DO 6 ADITIVO CONT 32/2007 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UH NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02023 | 16/09/2010 | 5198.62 | 5198.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1023/2010 REFERENTE AO CONT 026/2008 REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 2 E 4 DOS SERVICOS DE CONST 20 UH SAO J B CRUZ | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02024 | 16/09/2010 | 3841.79 | 3841.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS PROCS DE N 1024 E 1025/2010 REFERENTE AO CONT 076/2006 REAJUSTAMENTO DA 7 E 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 20 UH | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02025 | 16/09/2010 | 13326.76 | 13326.76 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1969/2010 REF CONT 019/2009 REAJUSTAMENTO 11 E 12 MEDICPARA CONSTRUCAO DE 406 UH NO LOT COLINA DO SOL C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02026 | 16/09/2010 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em arcondiciona-dos pertencentes ao SINE, con-forme processo n0 1600/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02027 | 16/09/2010 | 1384.00 | 1384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas de veiculos pertencentes ao SINE, conforme processon0 1518/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02028 | 16/09/2010 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em veiculos per-tencentes ao SINE, conforme processo n0 1517/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02029 | 16/09/2010 | 496.00 | 496.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafe, destinado ao SINE,conforme proc. n0 1747/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02030 | 17/09/2010 | 2040.00 | 2040.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde central telefonica pabx,destinada a esta Secretaria,conforme proc. n0 2349/2010. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 20/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2406/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 20/09/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2406/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 20/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2406/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 20/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2406/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00001377784495 | JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 20/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2406/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02037 | 21/09/2010 | 4960.00 | 4960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material didatico pedagogi-co, destinado a Gerencia Regional da 1a. Regiao, conformeprocesso n0 2361/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02038 | 21/09/2010 | 495.60 | 495.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expedientedestinado a Gerencia Regional da 1a. Regiao, conforme pro- cesso n0 2282/2010. PREGAO 007/2010 ATA 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02039 | 21/09/2010 | 2046.50 | 2046.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material didatico pedagogi-co e expediente. destinado aGerencia Reginal da 1a. Regiaoconforme proc. n0 2319/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02040 | 21/09/2010 | 1417.86 | 1417.86 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado a Gerencia Regional da1a. Regiao, conforme processon0 2330/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 10288094000108 | POTENCIAL DIST. DE ELETRO-ELETRONICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Inexigível | 02041 | 21/09/2010 | 403.00 | 403.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material didatico pedagogi-co, destinado a Gerencia Regional da 1a. Regiao, conformeprocesso n0 2283/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02042 | 21/09/2010 | 3113.50 | 3113.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material didatico pedagogi-co e expediente, destinado aGerencia Regional da 1a Regiaoconforme proc. n0 2340/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02043 | 21/09/2010 | 2267.60 | 2267.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material didatico pedagogi-co e expediente, destinado aGerencia Regional da 1a Regiaoconforme proc. n0 2362/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Inexigível | 02044 | 21/09/2010 | 278.00 | 278.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material didatico pedagogi-co, destinado a Gerencia Regional da 1a. Regiao, conformeprocesso n0 2316/2010. PREGAO N0 007/2010 ATA N0 083/2010 RECURSOS FUNCEP | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 02045 | 21/09/2010 | 4131.60 | 4131.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de higiene e limpeza, destinado as creches doPrograma Segundo Lar, conformeprocesso n0 2278/2010. PREGAO N0 054/2010 ATA N0 073/2010 RECURSOS FUNCEP | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02046 | 21/09/2010 | 17272.27 | 17272.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios, destinado as creches desta Secreta-ria, conforme processo n02267/2010 PREGAO N0 162/2009 ATA N0 102/2009 RECURSOS FUNCEP | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02052 | 22/09/2010 | 676.80 | 676.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde plastico transparente n0 20destinado ao Nucleo SAN, con-forme processso n0 1939/2010. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02051 | 22/09/2010 | 854.58 | 854.58 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PASSAGENSAREAS, destinadas a esta Secretaria, conforme processo n02196/2010. PREGAO N0 272/2009 ATA N0 139/2009 CONTRATO N0 154/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 22/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2487/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 22/09/2010 | 450.00 | 450.00 | alor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamento de diarias (4.5), conforme processo de n. 2487/2010. | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 22/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2487/2010. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 22/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2487/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 22/09/2010 | 535.66 | 535.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode EMPLACAMENTO de duas motos Yamaha-Factor YBR 125, perten-centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 2429/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02054 | 23/09/2010 | 19975.21 | 19975.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2469/2010 REFERENTE A 7 MEDICAO DOS RESERVICOS NAS CONSTRUCAO DE 333 UH DO CONTRATO 029/2009 NOVO CRUZEIRO | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 23/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2420/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 23/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2420/2010. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 23/09/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2420/2010. | 00010983627487 | FRANCISCO DE ASSIS LEMOS DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 23/09/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2420/2010. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02059 | 24/09/2010 | 880.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, des-tinada ao posto do SINE de Jo-ao Pessoa, conforme processon0 0090/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02060 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | pagameto contra partida contrato 157294 construcao de casas na cidade de conceicao | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02062 | 28/09/2010 | 9981.92 | 9981.92 | EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRA PARTIDA CONT 157294 CONSTRUCAO DE CASAS NA CIDADE DE CONCEICAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02063 | 29/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PAR APAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO 157294 SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA PRO MORADIA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02064 | 29/09/2010 | 5233.25 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA PARTIDA DO CONTRATO 157303 SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PRO MORADIA | 09588906000143 | CONSTRUTORA SUCESSO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02065 | 29/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO 157305 SERVICOS DE CONSTRUCAO UH MUNICIPIOS DE S JOSE DE ESPINHARASPROG PRO MORADIA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02066 | 29/09/2010 | 11191.92 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO 157310 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UH MUNICIPIOS DE RIACHO DE S ANTONIO PROG PRO MORADIA | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02067 | 29/09/2010 | 97172.70 | 97172.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA CONTRATO 157302 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO UH NA CIDADE JOAO PESSOA DO PROG PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02068 | 29/09/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revestimento fume, destina-da a veiculos pertencentes a esta Secretaria, conforme pro-0861/2010. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02069 | 29/09/2010 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem, destinada aosrepresentantes do CEPIR, con-forme processo n0 2539/2010. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 29/09/2010 | 617.46 | 617.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode TAXA de licencimento ambiental, de uma unidade de benefi-ciamento no municipio de Areia(Generos Alimenticios de Agri-cultura Familiar), conforme processo n0 2499/2010. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02075 | 29/09/2010 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(informatica), destinada ao Setor de Informatica, conformeprocesso n0 2393/2010. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02076 | 29/09/2010 | 377.00 | 377.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinado ao Gabinete da Secretaria, conforme processo n0 2337/2010. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02072 | 29/09/2010 | 376.00 | 376.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cadeado e lampada), destinadoa Gerencia de Assistencia So- cial, conforme processo n01970/2010. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02070 | 29/09/2010 | 840.00 | 840.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de vinte e oitotaloes de notas fiscais, destinadas ao Nucleo de Seguranca Alimentar e Nutricional, con-forme processo n0 2384/2010. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02071 | 29/09/2010 | 329.50 | 329.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(porta de madeira), destinada ao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 2324/2010. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02073 | 29/09/2010 | 168.50 | 168.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(caixa de descarga, ducha e tomada externa), destinado ao Nucleo de Creches, conforme pro-cesso n0 1950/2010. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02077 | 01/10/2010 | 107691.20 | 107691.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios, destinado as Creches do Programa Segundo Lar, conforme processon0 2302/2010. PREGAO N0 143/2009 ATA N0 089/2009 RECURSOS FUNCEP | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 01/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2528/2010. CONTRAPARTIDA CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 04/10/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2407/2010. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 04/10/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2407/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 04/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2417/2010. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 04/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2417/2010. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 04/10/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2547/2010. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 04/10/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2547/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02083 | 04/10/2010 | 880.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica destinado a Casa dos Conselhos, conforme processo n0 1290/2010. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 04/10/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2407/2010. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 04/10/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2498/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 04/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2498/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 04/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2498/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 04/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2498/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 05/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2501/2010. | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 05/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2501/2010. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 05/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2506/2010. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02092 | 05/10/2010 | 59283.28 | 59283.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 157302 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONTA 1574-7 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2543/2010. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2543/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2543/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2543/2010. | 00045096449491 | ESDRAS DEOLINDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2415/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 05/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2415/2010. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2415/2010. | 00046790527400 | KATIA MATOS LUCENA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 05/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2415/2010. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02111 | 06/10/2010 | 5504.75 | 5504.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (compensado,parafuso, laminado, fita, etc.),parao Nucleo de Creches, conformeprocesso de n. 2392/2010. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02112 | 06/10/2010 | 1742.00 | 1742.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (mudasde plantas, grama,jarros e terra), para o Nucleo de Creches,conforme processo n. 2314/2010. | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 06/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2506/2010. | 00002611999430 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 06/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2506/2010. | 00006521227440 | ISTANEI CAVALCANTE CORLET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 06/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2506/2010. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 06/10/2010 | 8428.00 | 5160.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 01/2010 ao Contrato de n. 205/2009, firmado/entre a SEDH/ESPCIAL CAR RENTAL LTDA, conforme processo den. 2263/2010. PREGAO N. 283/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02109 | 06/10/2010 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos/de manutencao telefonica (con/serto de ramais, fiacao, toma/das, etc),conf.proc.2430/2010 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02110 | 06/10/2010 | 1826.70 | 1826.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (prego e barrote),para divisao de suprimento,conforme proc. n. 2425/2010. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02107 | 06/10/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n.196/10,firmado entre a SEDH/CODATA,para prestar servicos de desenvolvimento, implantacao e adequacao do sistema de almoxarifado. conforme processo de n.922/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02114 | 06/10/2010 | 915.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (para /maquinas de lavar),das Crechesconf. proc. de n. 2326/2010. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02106 | 06/10/2010 | 4209.00 | 4209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de informatica, destinado ao Setor de Informa-tica, conforme processo n02327/2010. | 09416720000107 | PAP D RODRIGO NUNO RODRIGUES L DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02113 | 06/10/2010 | 366.50 | 366.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(cabo derede, conector e caneleta), para o setor de informatica, conforme proc. de n. 2531/2010. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N.2497/2010 | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 07/10/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo n. 2500/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N.2497/2010 | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo n. 2500/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N.2497/2010 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo n. 2500/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 07/10/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo n. 2500/2010. | 00010935975420 | MARIO ANTONIO CALIXTO GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N.2497/2010 | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02157 | 07/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N.2497/2010 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 07/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N.2497/2010 | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2544/2010 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2544/2010 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2544/2010 | 00045096449491 | ESDRAS DEOLINDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02166 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2544/2010 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2421/2010. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2421/2010. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2421/2010. | 00005290983422 | WLADEMIR SOARES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02170 | 07/10/2010 | 3670.00 | 3670.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de informatica, para o setor de informatica desta Secretaria, conforme processo de n. 1928/2010. | 09416720000107 | PAP D RODRIGO NUNO RODRIGUES L DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2512/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02132 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2512/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2512/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2512/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 07/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,0 DE ACORDO COM OPROCESSO N.2507/2010. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 07/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,0 DE ACORDO COM OPROCESSO N.2507/2010. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 07/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,0 DE ACORDO COM OPROCESSO N.2507/2010. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,0 DE ACORDO COM OPROCESSO N.2507/2010. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 07/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2,0 DE ACORDO COM OPROCESSO N.2507/2010. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.2505/2010. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.2505/2010. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 07/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.2505/2010. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 07/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.2505/2010. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.2505/2010. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.2505/2010. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2511/2010 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2511/2010 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2511/2010 | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 07/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,0)CONFORME PROCESSO N.2502/2010 | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02137 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2502/2010 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02138 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2502/2010 | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2502/2010 | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2510/2010 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2510/2010 | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2509/2010 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 2508/2010. | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2509/2010 | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 2508/2010. | 00002517550450 | ALBA MARIA DOS SANTOS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2419/2010 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2419/2010 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2419/2010 | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 07/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N.2419/2010 | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 2508/2010. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 07/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 2508/2010. | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02146 | 07/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5) CONFORME PRO-CESSO N.2486/2010.PARTICIPAR DA OFICINA PARA IMPLANTACAO DOSISTEMA DE SEGURANCA ALIMENTARE NUTRICIONAL SISAN | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 07/10/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo n. 2542/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 07/10/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo n. 2542/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 07/10/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo n. 2542/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 13/10/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2546/2010 | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 13/10/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2546/2010 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 13/10/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2545/2010 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 13/10/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2545/2010 CONTRAPARTIDA CONV. 101/2009-SESAN/AQUISICAUDE ALIMENTOS. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02175 | 13/10/2010 | 2629.80 | 2629.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, destinado aos programas sociais desta Secreta- ria, conf. proc. n0 2467/2010. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02180 | 13/10/2010 | 745.50 | 745.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 2454/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02181 | 13/10/2010 | 422.10 | 422.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de REPOSICAO, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 2062/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02182 | 13/10/2010 | 1246.00 | 1246.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 2009/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 13/10/2010 | 2261.00 | 2261.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais destinado aos programas sociais desta Secretaria, conforme processo n0 1475/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 13/10/2010 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais destinado aos programas sociais desta Secretaria, conforme processo n0 2220/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 13/10/2010 | 4999.00 | 4999.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais destinado aos programas sociais desta Secretaria, conforme processo n0 1031/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 13/10/2010 | 2961.00 | 2961.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais destinado aos programas sociais desta Secretaria, conforme processo n0 2040/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02193 | 18/10/2010 | 23192.84 | 23192.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2453/2010 REF REAJUSTE DA 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS 100 UH MUNICIPIOS DE SOUSA CONT 032/2007 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02194 | 18/10/2010 | 10779.43 | 10779.43 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1071/2010 REF REAJUSTE DA4 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02195 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PRO DE N 2612/2010 REF A 5 MEDICAODOS SERVICOS DO ESGOTAMENTO SANITARIO MUNICIPIO DE RICHO DE R S ANTONIO CONT 0132009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02197 | 18/10/2010 | 7072.18 | 7072.18 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2176/2010 REF AO REAJUSTEDA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS 22 UH MUN DE RIACHO DE S ANTONIO CONT 050 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02198 | 18/10/2010 | 85013.37 | 85013.37 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2533/2010 REF A 6 MEDICAODOS SERVICOS DE CONTSRUCAO 639UH MUN CAMPINA GRANDE LOT TRESIRMAS CONT 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02199 | 18/10/2010 | 96618.76 | 96618.76 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2371/2010 REF A REAJUSTE DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DAS 410 UH MUN JOAO PESSOA CONT 014/2006 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 02183 | 18/10/2010 | 7880.00 | 7880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode maquinas de lavar para asCreches estaduais,conforme processo de n. 1413/2010 RECURSOS DO FUNCEP | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 18/10/2010 | 30904.90 | 30904.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios(arroz,margarina,bolacha),para as Creches,conforme proc.n.2301/2010 RECURSOS DO FUNCEP | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 18/10/2010 | 23404.13 | 23404.13 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros), parapara as Creches, conforme processo de n. 2312/2010 RECURSOS DO FUNCEP PREGAO N. 19.2009.9.0162 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 18/10/2010 | 22250.00 | 22250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios(acucarpara as Creches, conforme processo de n. 2548/2010. PREGAO N. 19.000.9.0163 RECURSOS DO FUNCEP | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 18/10/2010 | 3769.60 | 3769.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios(CAFE),para as Creches, conforme processo de n. 2461/2010. pregao de n. 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 18/10/2010 | 1488.00 | 1488.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios(CAFE),para as Creches, conforme processo de n. 2462/2010. PREGAO N. 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 18/10/2010 | 1508.00 | 1508.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (margarina vegetal),para as Creches,conforme proc.n.2484/2010 PREGAO N. 19.2009.9.052 RECURSOS DO FUNCEP | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02190 | 18/10/2010 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode brinquedos (bambole, bolas,brinquedos de morder), para ascriancas das Creches, conformeprocesso de n. 2496/2010. RCURSOS DO FUNCEP | 09330604000170 | DMX COM ATACADISTA DE PAP.E UTIL.DOMESTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02191 | 18/10/2010 | 36947.94 | 36947.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TA. de n.001/2010 ao Contrato de n.120/2010, firmado entre aSEDH/RGA CONSTRUTORA LTDA, para realizar servicos no predio ondefunciona a Creche Benjamum Gomes Maranhao,conforme processode n. 2044/2010. CARTA CONVITE N. 001/2010 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02192 | 18/10/2010 | 29116.76 | 29116.76 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2010 aoContrato de n. 144/2010, pararealizar servicos no predio onfunciona a Creche Sao Francisco,localizada no bairro do Rangel, nesta Capital, conforme /processo de n. 2351/2010. CARTA CONVITE N. 03/2010 RECURSOS DO FUNCEP | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02209 | 19/10/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme proc. n0 2489/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02204 | 19/10/2010 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2573/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02205 | 19/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2573/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02206 | 19/10/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2574/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02207 | 19/10/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2574/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02200 | 19/10/2010 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2525/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02201 | 19/10/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2525/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02202 | 19/10/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2572/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02203 | 19/10/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2572/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02208 | 19/10/2010 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/10/2010 a 19/12/2010, con-forme proc. n0 2439/2010. PRESTACAO SERVICO - P JURIDICA | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02211 | 20/10/2010 | 256.25 | 256.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde copo descartavel, destinadoao SINE, conforme processo n02455/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02213 | 20/10/2010 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde trio musical, destinado aocafe da manha da caminhada daspessoas idosas dos CSU de Jo-ao Pessoa, conforme processon0 2611/2010. | 00044317077787 | SANDRA MARIA LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02212 | 20/10/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao de 32 mesas, destinadas ao Restaurante Popular de Santa Rita, conforme processo n0 2521/2010. | 00003631849451 | JOSE WELITON BALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02214 | 21/10/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraadender despesas com ADIANTAMENTO, com objeto de custear /despesas de pequeno vulto, conforme proc. de n. 2658/2010. PERIODO: 21/10 A 21/12/2010. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02215 | 21/10/2010 | 700.00 | 700.00 | alor que ora empenhamos, paraatender despesas com concessaode adiantamento, para custear/despesas de pequeno vulto, conforme proc. 2658/2010. PERIODO:021/10 a 21/12/2010. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2644/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2644/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2644/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2641/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2643/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2643/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2643/2010. | 00001016551428 | SANDRO RIBEIRO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2643/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2642/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2642/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2642/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02216 | 21/10/2010 | 2780.00 | 2780.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode placas de portas para Casados Conselhos, conforme processo de n. 2582/2010. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2645/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2645/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2645/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2645/2010. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2640/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 21/10/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2640/2010. | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2640/2010. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2651/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2651/2010. | 00069186359487 | FRANCISCO DE HOLANDA GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2651/2010. | 00020282087400 | LUIS CARLOS ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2641/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2650/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 21/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2650/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 21/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2650/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 21/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2650/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02243 | 22/10/2010 | 23306.84 | 23306.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 1521/2010 REF REAJUSTE DA8 P E 10 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAS 406 UH COLINAS DO SOL PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02245 | 22/10/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPOCDE N 2058/2010 REF A REAJUSTE 5 MEDICAO MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO NF 0488 DOS SERVICOS EXECUTADOS CONST 30UH | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02247 | 22/10/2010 | 8935.94 | 8935.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2307/2010 REF AO REAJUSTEDA 6 MEDICAO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO CONT 002/2008 RECURSOS BNDES | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02244 | 22/10/2010 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde impressoras, destinadas aoSINE, conforme processo n02413/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02248 | 22/10/2010 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de22/10/2010 a 22/12/2010, con-forme processo n0 2158/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02246 | 22/10/2010 | 35059.64 | 35059.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios, destinados as creches desta Secretaria, conforme processo n0ATA N0 102/2009 PREGAO N0 162/2009 RECURSOS FUNCEP | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 25/10/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2649/2010. CONTRAPARTIDA CONV. N0 101/09-SESAN | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 25/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2649/2010. CONTRAPARTIDA CONV. N0 101/09-SESAN | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 25/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2649/2010. CONTRAPARTIDA CONV. N0 101/09-SESAN | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 25/10/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2649/2010. CONTRAPARTIDA CONV. N0 101/09-SESAN | 00011057580449 | MARIA LENIER RODRIGUES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 25/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2665/2010. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 25/10/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2665/2010. | 00043706975491 | ALBA ELIANA DE LIMA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 25/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2665/2010. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 25/10/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2665/2010. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02250 | 25/10/2010 | 8831.56 | 8831.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC 2058/2010 REF A REAJUSTE DA MECICAO 05 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTNOIO NF 0496 DOS SERVICOS EXECUTADOS CONST 30 UH | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02252 | 25/10/2010 | 26397.69 | 26397.69 | PAGAMENTO PROCESSO 2364/2010 REFERENTE MEDICAO RESERVICO CONTRATO 029/2009 NO CONJUNTO NOVO CRUZEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 25/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2652/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 25/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2652/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 25/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2652/2010. | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 25/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2652/2010. | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02265 | 26/10/2010 | 45112.50 | 45112.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DOCONTRATO 018/2009 DOS SERVICOS EXECUTADOS LOTEAMENTO TRES IRMAOS C GRANDE PROC 2767/2010 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02266 | 26/10/2010 | 40326.16 | 40326.16 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO REFAOS REAJUSTES DAS MEDICOES 1 23 4 E 5 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICESPERANCA PROC 891/2009 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2710/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 26/10/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2710/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 26/10/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2711/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 26/10/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2711/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 26/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2711/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 26/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2711/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 26/10/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2711/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 26/10/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2708/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 26/10/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2708/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2708/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2708/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 26/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2708/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 26/10/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2709/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 26/10/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2709/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 26/10/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2709/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 26/10/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2718/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00000947875492 | THIBERIO JONATHA FARIAS DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 26/10/2010 | 155.00 | 155.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2718/2010. CONTRAPARTIDA DO CONV/MTE/SPPECODEFAT N0 044/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02285 | 27/10/2010 | 7976.00 | 7976.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 200/2010,firmado entre a SEDH/WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR, destinado arealizacao de treinamento aosatendentes do SINE, conformeprocesso n0 0088/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02286 | 27/10/2010 | 1233.15 | 1233.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02211/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02287 | 27/10/2010 | 1020.47 | 1020.47 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02208/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02288 | 27/10/2010 | 1203.48 | 1203.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02209/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02289 | 27/10/2010 | 1203.48 | 1203.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02210/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02290 | 28/10/2010 | 3725.00 | 3725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos, destinados ao SINE,conforme proc. n0 2631/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 29/10/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2758/2010. RECURSOS CONV. 101/09 - SESAN CONTRAPARTIDA | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 29/10/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2758/2010. RECURSOS CONV. 101/09 - SESAN CONTRAPARTIDA | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 29/10/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2758/2010. RECURSOS CONV. 101/09 - SESAN CONTRAPARTIDA | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02294 | 29/10/2010 | 8412.28 | 8412.28 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 1271/2010 REF AO REAJUSTE DA 4 MEDICAO DO CONTRATO DE N 014/2005 ( REGULARIZACAO DA GD 003) | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2761/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2761/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2623/2010. | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 03/11/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2757/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 03/11/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2707/2010. | 00089343263449 | MARIA LOUZYENE TIMOTEO MOREIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 03/11/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2707/2010. | 00006317693404 | JOSE ALDIZIO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 03/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2707/2010. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 03/11/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2715/2010. | 00006200011435 | EWERTON JOSE DOS SANTOS EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2715/2010. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2715/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 03/11/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2716/2010. | 00006200011435 | EWERTON JOSE DOS SANTOS EDUARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2716/2010. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 03/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2716/2010. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 03/11/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2760/2010. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 03/11/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2760/2010. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 03/11/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2756/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 03/11/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2756/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 03/11/2010 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2757/2010. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02295 | 03/11/2010 | 4420.00 | 4420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com buffet para 650 (seiscentos e cinquentapessoas participantes da caminhada das pessoas idosas dos /CSU S da Grande Joao Pessoa eCentro convivencia do idoso, /conforme proc. 2606/2010. | 00040355438453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2010. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2010. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2010. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2010. | 00002517550450 | ALBA MARIA DOS SANTOS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2712/2010. | 00031450288715 | JOAO EVANGELISTA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2712/2010. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2712/2010. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 04/11/2010 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2712/2010. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 04/11/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2729/2010. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 04/11/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2729/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 04/11/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2729/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 04/11/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2700/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 04/11/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2700/2010. | 00001295067455 | GENICELIA CAETANO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 04/11/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2700/2010. | 00097796379404 | ANNE FLAVIA MACEDO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 04/11/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2700/2010. | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2655/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2655/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2655/2010. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2655/2010. | 00075383390430 | LUIS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 04/11/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2729/2010. | 00010935975420 | MARIO ANTONIO CALIXTO GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 04/11/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2727/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 04/11/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2727/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 04/11/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2727/2010. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 04/11/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2727/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2754/2010. | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2754/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2754/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2754/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2753/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2753/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2753/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2753/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2691/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 04/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2691/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 04/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2691/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 04/11/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2691/2010. | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02314 | 04/11/2010 | 600257.95 | 600257.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2787/2010 REF REALINHAMENTO DE PRECOS DAS MEDICOES DE N6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E 16DO CONT DE 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2647/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 04/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2647/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2647/2010. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 04/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2647/2010. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2646/2010. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 04/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2646/2010. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 04/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2646/2010. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 04/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2646/2010. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02360 | 05/11/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos(coffee break),para participantes da comitica do embaixador da China, conf.proc.2797/2010. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02365 | 11/11/2010 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde recarga e manutencao em extintores do SINE, conforme processo n. 2549/2010. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02367 | 11/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (pastassuspensas) para a GEAS, conforme proc. de n. 2576/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02368 | 11/11/2010 | 315.00 | 315.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (papelcontinuo de 80 colunas para /GEPOF, conf. proc. 2552/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02369 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (alto falantes p/caixa amplificada desta,conforme proc. de n. 2609/2010. | 40956864000104 | M M COMERCIO DE MAT ELETRONICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02370 | 11/11/2010 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacao /de 600 (seiscentas) cadeiras /plasticas para eventos do Idoso, conf. proc. 2613/2010. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02372 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (pendrive p/gab. sec. executivo /conf. proc. n. 2577/2010. | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02364 | 11/11/2010 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosmecaqnico nos veiculos corsa /de placas MNN2301/MNN 1401 conforme processo n. 2449/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2962/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2962/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02366 | 11/11/2010 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde recarga e manutencao em extintores de diversas capacida/desta, conf. proc. 2087/2010. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02371 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (caixade isopor cap. 80 litros, conforme proc. n. 2548/2010. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02363 | 11/11/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde confeccao de faixas (02) para coordenacao dos CSU/s, conforme processo n. 2666/2010. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02390 | 12/11/2010 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(gelo emcubo), para serem usdos na caminhada do idoso, conforme processo de n. 2676/2010. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02391 | 12/11/2010 | 441.00 | 441.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(agua_mineral em copo), para caminhadado idoso, conf. proc.2675/2010 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02394 | 12/11/2010 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosna locacao de 10 (dez) onibusna conducao de idosos para caminhada.conf.proc.2605/2010. | 11570150000157 | FGTUR & VIAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2692/2010. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 12/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5) CONF PROCESSO2726/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2692/2010. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5) CONF PROCESSO2726/2010. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2692/2010. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5) CONF PROCESSO2726/2010. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 12/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5) CONF PROCESSO2726/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 12/11/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2693/2010. | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 12/11/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2693/2010. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 12/11/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2693/2010. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02389 | 12/11/2010 | 556.64 | 556.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com tarifas /devidas, conforme processo den. 2694/2010. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02378 | 12/11/2010 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de12/11/2010 a 12/12/2010, con-forme processo n0 2514/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02373 | 12/11/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DE CONSTRUCAO DAS 410 UH MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA CONT | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02393 | 12/11/2010 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode molas aerea p/portas,conforme processo de n. 2588/2010. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02377 | 12/11/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de12/11/2010 a 12/12/2010, con-forme processo n0 2514/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02392 | 12/11/2010 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde locacao de projetores de /multimidia e tela de projecao,para o II encontro pedagogico/de formacao continuada das Creches, conf. proc. 1499/2010. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 12/11/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2762/2010. CONTRAPARTIDA CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 12/11/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2762/2010. CONTRAPARTIDA CONVENIO N0 101/2009 - SESAN | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 16/11/2010 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos (locacao de estru/turas metalicas),para II encontro pedagogico de F.continuadadas creches. conforme processode n. 1500/2010. | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 16/11/2010 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos na locacao de cadeiras (600) para II encontro/pedagogico de formacao continuada das creches, conforme /processo de n. 1728/2010. | 09176668000169 | ANDRE DIAS JERONIMO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02400 | 16/11/2010 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de locacao de sompara II Encontro Pedagogico deFormacao Continuada das Creches, conf. proc. 1498/2010. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 16/11/2010 | 33566.90 | 33566.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESPESAS COM AQUISICAO DE GEN ALIMEN (CARNES, PEIXES E FIGADOS), DESTINADOS A CRE- CHES CONF PROC 2553/2010. PREGAO 183/2009. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 16/11/2010 | 4135.00 | 4135.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao de /extratos/editais, conforme processo de n. 1187/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 16/11/2010 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao de editais e extratos, conforme /processo de n. 2664/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02395 | 16/11/2010 | 2069.00 | 2069.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material para os veiculos /de placas MNN2301/MNN1401 corsas, conf. proc. 2450/2010. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02396 | 16/11/2010 | 1927.00 | 1927.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material para o veiculo deplaca MNP 0601 kombi, conformeprocesso de n. 2364/2010. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 18/11/2010 | 56.56 | 56.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode LICENCIAMENTO de veiculospertencentes a esta Secretariaconf. processo n0 2802/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 18/11/2010 | 765.27 | 765.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com genero alimenticio(aveia),para Crechesconforme processo n. 2971/2010 PREGAO 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 18/11/2010 | 1086.32 | 1086.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(vinagree colorau), para Creches, conforme proc. n. 2973/2010. PREGAO N. 19.2009.9.0143 RECURSOS DO FUNCEP | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 18/11/2010 | 11140.74 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(oleo desoja), para Creches, conformeproc. n. 2974/2010. PREGAO N. 19.2009.9.0143 _____RECURSOS DO FUNCEP | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02410 | 19/11/2010 | 20382.64 | 20382.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (carnefigado, peixe), destinados ascreches, conforme processo n02799/2010 - ATA DE PRECOS 126/2009 - PREGAO N. 183/2009. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02407 | 19/11/2010 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE CONTRAPARTIDA CONTRATO 157294 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CONCEICAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02408 | 19/11/2010 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE CONTRAPARTIDA CONTRATO 157294 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02409 | 19/11/2010 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE CONTRAPARTIDA CONTRATO 157294 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02417 | 22/11/2010 | 21626.70 | 21626.70 | EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONT 157294 PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISNA CIDADE DE MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02418 | 22/11/2010 | 7289.03 | 7289.03 | EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 157294 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE CONCEICAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02419 | 22/11/2010 | 2143.04 | 2143.04 | EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA 157294 CONSTRUCAO DE UNDIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02411 | 22/11/2010 | 26540.00 | 26540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCORAPADURA,PROT DE SOJA), DESTI-NADO AS CRECHES, CONF PROCESSO2972/2010 - ATA PRECOS N 089/ 2009/PREGAO 143/2009. RECURSOS FUNCEP. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02412 | 22/11/2010 | 24305.00 | 24305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENT. (FARINHA, SAL, DOCE E ETC), DESTINADO ASCRECHES CONF PROC 2969/2010. ATA DE PRECO N 089/2009 - PREGN 143/2009 - REC FUNCEP. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02413 | 22/11/2010 | 35973.28 | 21946.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AS CRECHES CONF PROCESSO N 2474/2010. ATA DE PRECO N 102/2009 - PRE-GAO N 162/2009. REC FUNCEP. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02420 | 23/11/2010 | 317.10 | 0.00 | EMPENHO ERFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONT 157305 PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISNO MUNICIPIOS DE SERIDO | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 23/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5), CONFORME PROCESSO N 3041/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 23/11/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N 3033/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 23/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N 3033/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02426 | 24/11/2010 | 153201.45 | 153201.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 3 MEDICAO DO CONT 014/2006 PARA CONSTRUCAO DE 410 UHNA CIDADE DE JOAO PESSOA PROC DE N 2959/2010 | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02425 | 24/11/2010 | 135.00 | 135.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicostelefonicos(organizacao de fiacao, subst.de terminais, etc.)no predio onde funciona o Conselho Estadual, conforme processo n. 2800/2010. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02424 | 24/11/2010 | 14270.00 | 14270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde engenharia no predio ondefunciona a Casa dos Conselhos,conf. processo de n. 2977/2010 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 02427 | 24/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (CALCARIO), CONFORME PROCESSO N 3016/2010. RECURSOS CONVENIO 197/2009. SESAN. | 07379392000190 | COOMIPEL COOPERATIVA DOS M P LAVRADA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02428 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(calcario), destinado ao Projeto Agricultuta Urbana, confor-me processo n0 2396/2010. CONVENIO N0 134/2009 - SESAN -AGRICULTRA URBANA | 07379392000190 | COOMIPEL COOPERATIVA DOS M P LAVRADA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 25/11/2010 | 177.24 | 177.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LICENCIA-MENTO DE DUAS MOTOS PLACAS NPZ2849 E NPZ 2469, PERTECENTE A ESTA SECRET CONF PROC 3048/10. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02430 | 26/11/2010 | 10817.62 | 10817.62 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode DEVOLUCAO do Convenio MTE/SPPE/CODEFAT N0 044/2006, con-forme processo n0 3063/2010. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02431 | 30/11/2010 | 60550.63 | 60550.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios (car- nes e peixe), destinadas ascreches desta Secretaria, con-forme processo n0 2798/2010. PREGAO N0 19.2009.9.0183 ATA N0 126/2009 RECURSOS FUNCEP | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Inexigível | 02432 | 30/11/2010 | 77760.00 | 77760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material didatico (livros)infantis para criancas do Programa Segundo Lar (Creche),conforme processo n. 1880/2010. INEXIGIBILIDADE _____RECURSOS DO FUNCEP | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02433 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PRO MOARDIA FEIT O ATRAVES DE OFICIO | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02434 | 01/12/2010 | 18636.92 | 18636.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO AO CONTRATO DE N 157294 REFERENTE AO PRO MORADIA NO MUNICIPIO DE J PESSOA ATRAVES DE OFICIO A CEF | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02435 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PRO MORADIA CONTRATO 157294 MUNICIPIO DE CONCEICAO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02436 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENMHO PARA REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157294 MUNICIPIO DE NATUBA FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02437 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157310 MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO FEITO AATRAVES DE OFICIO A CEF | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02438 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157305 MUNICIPIO DE S JOSE ESPINHARAS FEITO ATRAVES DE OFICIOA CEF | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02439 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157310 MUNICIPIO RIACHO DE S ANTONIO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02440 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157297 MUNICIPIO DE PATOS FEITO ATRAVES DO OFICIO A CEF | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02441 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157303 JOAO PESOAFEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02442 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157303 MUNICIPIO CAMPINA GRANDE FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02443 | 01/12/2010 | 204126.21 | 204126.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157297 MUNICIPIO DE SOUSA FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02444 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157302 JOAO PESSOA FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02445 | 01/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO COMPLEMENTACAO DE REAJUSTE DO PROG PRO MORADIA CONTRATO 028/2008 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE ESPERANCA | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02446 | 02/12/2010 | 35462.16 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO MORADIA CONTRATO 157308 CONSTRUCAOUH MUNICIPIO SAO JOSE DO CRUZ ATRAVES DE OFICIO A CEF | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02447 | 02/12/2010 | 14634.96 | 14634.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROC DE N 2772/2010 REAJUSTE DA 2 MEDICAO REF AO EMPREENDIMENTO LOC EM SAO BENTINHO CONTARTO 047/2006 N FISCAL 079/2010 | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 03/12/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 3152/2010. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 3152/2010. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 03/12/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 3152/2010. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3123/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3123/2010. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3113/2010. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3113/2010. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3113/2010. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 03/12/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 3116/2010. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 03/12/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 3116/2010. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3115/2010. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 03/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3115/2010. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3119/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3119/2010. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 03/12/2010 | 5340.00 | 5340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GEN ALIMENTICIOS, CONFORME PROC 2464/2010. ATA DE PRECOS 122/2009. PREGAO N 163/2009. RECURSOS DO FUNCEP. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 03/12/2010 | 116454.79 | 116454.79 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros paraas creches, conforme processode n. 2967/2010. ATA DE N. 102/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0162 RECURSOS DO FUNCEP | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 03/12/2010 | 95513.85 | 95513.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (hortifrutigranjeiros), para as Cre-ches, conf. proc. n. 2965/2009 ATA N. 102/2009 PREGAO N. 19.2009.9.0162 RECURSOS DO FUNCEP | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 03/12/2010 | 46997.69 | 46997.69 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode produtosr hortifrutigranjeiros, destinados as creches, conforme processo n0 2966/2010ATA DE PRECOS N. 102/2009 - PREGAO N. 162/2009 - RECURSOS DO FUNCEP. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 03/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3118/2010. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 03/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3118/2010. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 03/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3118/2010. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 03/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3114/2010. | 00089343263449 | MARIA LOUZYENE TIMOTEO MOREIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 03/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3114/2010. | 00006317693404 | JOSE ALDIZIO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 06/12/2010 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2985/2010. | 00051881756491 | MARCELO ALBINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 06/12/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2985/2010. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 06/12/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2985/2010. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 06/12/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2985/2010. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2979/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2979/2010. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3124/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3124/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3124/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3121/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3121/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3121/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3120/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3120/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3120/2010. | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2986/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2986/2010. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2986/2010. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2980/2010. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2980/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2980/2010. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2978/2010. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2978/2010. | 00028568958400 | JOAO COUTINHO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2978/2010. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2981/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2981/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2981/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2981/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2987/2010. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2987/2010. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2987/2010. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 06/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2987/2010. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02504 | 07/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07/12/2010 a 30/12/2010, con-forme processo n0 3102/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02506 | 07/12/2010 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07/12/2010 a 30/12/2010, con-forme processo n0 3102/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02507 | 07/12/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07/12/2010 a 30/12/2010, con-forme processo n0 3102/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02508 | 07/12/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07/12/2010 a 30/12/2010, con-forme processo n0 2616/2010. MATERIAL DE CONSUMO | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02509 | 07/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07/12/2010 a 30/12/2010, con-forme processo n0 2616/2010. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02515 | 07/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REALIAMENTO DE PRECO DA 17 MEDICAOCONSTRUCAO DE 406 UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PROC 2835/ 2010 CONTRATO 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02517 | 07/12/2010 | 44349.73 | 44349.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC 2835/25010 DO REALIAMENTO DE PRECO DA 17 MEDICAO NA CONSTRUCAO DE 406 UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRATO 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02518 | 07/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 2285/2010 REFERENTE AO REAJUSTE 4 MEDICAO DO CONTRATO 014/2005 MUNICIPIO DE MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02511 | 07/12/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07/12/2010 a 30/12/2010, con-forme processo n0 2616/2010. PRESTACAO SERVICOS-P. JURIDICA | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme proceso de n. 3117/2010. RECURSOS ESTADO FR 00 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) PROC 2983/2010 | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 07/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) PROC 2983/2010 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) PROC 2983/2010 | 00069580871434 | UILMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(4,5) PROC 2983/2010 | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 07/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme proceso de n. 3117/2010. RECURSOS ESTADO FR 00 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 07/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme proceso de n. 3117/2010. RECURSOS ESTADO FR 00 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 07/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme proceso de n. 3117/2010. RECURSOS ESTADO FR 00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 07/12/2010 | 1679.00 | 1679.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente (NOTEBOOK),conforme contrato n. 237/2010,firmado entre a SEDH/G.F. MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO-MEconforme proc. n. 3011/2010. PREGAO DE N. 121/2010 RECURSOS DO CONV.N.700605/2008 FNCA/SEDH/PR | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 07/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente (NOTEBOOK),conforme contrato n. 238/2010,firmado entre a SEDH/DATEN TECNOLOGIA LTDA, conforme processo n. 3013/2010. pregao n. 121/2010 RECURSOS DO CONV. 700605/2008 FNCA/SEDH/PR | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 07/12/2010 | 1999.00 | 1999.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente (PROJETOR),conforme contrato n. 239/2010,firmado entre a SEDH/ORGANIZA/CAO LIRA DE PROD. ELETRONICOSLTDA, conforme processo de n.3010/2010. PREGAO N. 121/2010 RECURSOS DO CONV. 700605/2008 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 07/12/2010 | 27883.70 | 27883.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente(IMPRESSORA)conforme contrato n. 240/2010,firmado entre a SEDH/ADRIANA /DA SILVA SOUSA-ME,conforme processo de n. 3012/2010. PREGAO DE N. 121/2010 RECURSOS DO CONV.N.700605/2008 FNCA/SEDH/PR | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 07/12/2010 | 148856.40 | 148856.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente (MICROCOMPUTADOR),conforme contrato de n.238/2010,firmado entre a SEDH/DATEN TECNOLOGIA LTDA, confor/me processo de n. 3013/2010. PREGAO DE N. 121/2010 RECURSOS DO CONV.N.700605/2008 FNCA/SEDH/PR | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 09/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3177/201. RECURSOS DO ESTADO | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3177/201. RECURSOS DO ESTADO | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3177/201. RECURSOS DO ESTADO | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3177/201. RECURSOS DO ESTADO | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3177/201. RECURSOS DO ESTADO | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3179/201. RECURSOS DO ESTADO | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3179/201. RECURSOS DO ESTADO | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3179/201. RECURSOS DO ESTADO | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3181/201. RECURSOS DO ESTADO | 00006521227440 | ISTANEI CAVALCANTE CORLET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3181/201. RECURSOS DO ESTADO | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2,0), conforme processo de n. 3178/201. RECURSOS DO ESTADO | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3180/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3180/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3180/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3180/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 09/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3180/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02530 | 09/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de n. 236/10firmado entre a SEDH/JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA,/para realizacao de unidades debeneficiamento na comunidade /Engenho do Bonfim/Areia-PB. Processo n. 2532/2010. CONVITE N. 008/2010. REC. CONV. N. 197/2009-SESAN | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02551 | 10/12/2010 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTONAS CRECHES LINDEMBERG VIERA EMARIA DE FATIMA A NAVARRO CONFCONF PROC N 2964/2010 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02558 | 10/12/2010 | 325.00 | 325.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 207/2010.para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2855/2010 DISPESA DE LICITACAO RECURSOS CONV.N.101/2009-SESAN | 00005260921496 | ADJALMIR ALBERTO MUNIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02559 | 10/12/2010 | 294.65 | 294.65 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 208/2010.para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF,conf.proc.n.2850/2010 DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV.N.101/2009-SESAN | 00075279398420 | JOSE DURE IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02560 | 10/12/2010 | 297.89 | 297.89 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 207/2010.para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF,conf.proc.n.2854/2010 DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV.N.101/2009-SESAN | 00002782700421 | IVANILDA BARBOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02561 | 10/12/2010 | 237.50 | 237.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 210/2010.para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF,conf.proc.n.2884/2010 DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV.N.101/2009-SESAN | 00023656816468 | SEVERINO CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02562 | 10/12/2010 | 282.00 | 282.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 211/2010.para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura FamiliAR-CDLAF,conf.proc.n.2882/2010 DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV.N.101/2009-SESAN | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES COUTINHO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02553 | 10/12/2010 | 317.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOMATERIAL (TECIDOS) DESTINADO PCENTRO DE CONVI DO IDOSO. CONF PROC N 2747/2010. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02557 | 10/12/2010 | 600.00 | 600.00 | EMPENHOPARA REGULARIZACAO DE N P ESCRITURAL DIFERENCA DO REAJUSTE MEDICAO CONTRATO 028/2008 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02547 | 10/12/2010 | 73884.02 | 0.00 | DEPOSITO CONTRAPARTIDA MEDICAOOBRA CONSTUCAO UH NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CONTRATO 157303 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02549 | 10/12/2010 | 15327.82 | 15327.82 | PAGAMENTO PROCESSO 2285/2010 REFERNTE REAJSUTE MEDICAO 04 OBRA MUNICIPIO DE MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02552 | 10/12/2010 | 19910.87 | 19910.87 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2263/2010 REFERENTE A FATURA DE REAJUSTE DA 6 MEDICAO CONTRATO 003/2006 CONSTRUCAO 30UH MUNICIPIO S S LAGOA ROCA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02554 | 10/12/2010 | 8288.86 | 8288.86 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2592/2010 REFERENTE AO REAJUSTE DA 15 MEDICAO CONTRATO 019/2010 CONST 406UH MUNICIPIODE C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02555 | 10/12/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOMATERIAL (FORMULARIO DE AP DE NOTA DE EMPENHO). CONF PROC N 3054/2010. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02550 | 10/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOSERV DE RECARGA DE EXTINTORES CENTRO SOCIAL URBANO CONF PROCN 2958/2010 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 13/12/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 3240/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 13/12/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 3240/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 13/12/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 3240/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 3240/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 13/12/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (5.0), conforme processo de n. 3242/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 13/12/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (5.0), conforme processo de n. 3242/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 13/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3243/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 13/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3243/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 13/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3243/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02596 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos (instalacao de 12(doze) aparelhos de ar- condicionado split no predio onde /funciona a Casa dos Conselhos,conforme proc. n. 2586/2010. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02563 | 13/12/2010 | 315.60 | 315.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 212/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2881/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00020297424491 | MANOEL IRINEU DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02564 | 13/12/2010 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 213/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2880/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00001140935470 | LEDA MARQUES CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02565 | 13/12/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 214/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2886/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00069192952453 | VILMA COUTINHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02566 | 13/12/2010 | 403.00 | 403.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 215/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2852/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02567 | 13/12/2010 | 202.90 | 202.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 216/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2879/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02568 | 13/12/2010 | 162.67 | 162.67 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 217/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2885/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00071399712420 | SEVERINO RAMOS DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02569 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 219/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2853/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00004871344436 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02570 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 235/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2883/2010DISPENDA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00059218860410 | SEVERINA FELIX DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02571 | 13/12/2010 | 315.80 | 315.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 243/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.3062/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02572 | 13/12/2010 | 705.50 | 705.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 220/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2856/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00005623893422 | WAGNER DA SILVA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02573 | 13/12/2010 | 568.67 | 568.67 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 221/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2857/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00005317101492 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02574 | 13/12/2010 | 412.38 | 412.38 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 222/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2858/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02575 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 223/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2859/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02576 | 13/12/2010 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 224/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2860/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02577 | 13/12/2010 | 414.67 | 414.67 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 225/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2861/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02578 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 226/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2862/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00000501480790 | JAILSON RODRIGUES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02579 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 227/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2863/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00004489702442 | IVANILDO FELICIANO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02580 | 13/12/2010 | 411.00 | 411.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 228/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2864/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00065921054453 | HOSANAN ROSAS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02581 | 13/12/2010 | 597.00 | 597.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 229/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2865/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00071467351415 | FRANCISCO MANOEL DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02582 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 230/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2866/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02583 | 13/12/2010 | 52.17 | 52.17 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 231/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2867/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00009598358496 | ANTONIO MANOEL DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02584 | 13/12/2010 | 232.66 | 232.66 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 232/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2868/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02585 | 13/12/2010 | 309.50 | 309.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 264/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2869/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00010288100409 | AMAURI MEDEIROS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02586 | 13/12/2010 | 620.50 | 620.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 234/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.2871/2010DISPENSA DE LICITACAO RECURSOS CONV. 101/2009-SESAN | 00002118702426 | AILTON PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 14/12/2010 | 2126.00 | 2126.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente p/restaurante popular de Santa Rita-Pb. /conf. proc. n. 2165/2008. Pregao n. 377/2007 - RECURSOSDO CONTRATO DE REPASSE DE N.0176605-12/2005 - MDS/CEF. | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 14/12/2010 | 2126.00 | 2126.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente p/restaurante popular de Patos-Pb, conforme proc. n. 2165/2008(Contraton. 022/2008). Pregao n. 0377/2007 - Recursosdo Contrato de Repasse de n.0176606-26/2005/MDS/CEF. | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 14/12/2010 | 2126.00 | 2126.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente p/restaurante popular de Campina GrandePbconf. proc. n. 2165/2008 (Contrato n. 022/2008). Pregao n.0377/2008-Recursos do Contratode Repasse n. 0176607-30/2005/MDS/CEF. | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02601 | 14/12/2010 | 177.55 | 177.55 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n. 242/2010,para aquisicao de produtos doPAA, na modalidade Compra Direta local da Agricultura Familiar-CDLAF, conf. proc.3061/2010 DISPENSA DE LLICITACAO RECURSOS CONV.N.101/2009-SESAN | 00013949144404 | LUIZ GONZAGA NARCISO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02602 | 14/12/2010 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com aquisicaode material para extintores(mangueira, suporte, seta,etc)dasCreches, conf.proc.n.2804/2010 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02603 | 14/12/2010 | 3380.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde recarga em extintores de incendio das Creches Estaduais,/conforme proc. n. 2803/2010. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 14/12/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 3244/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 14/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3245/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 14/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3245/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 14/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3245/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 14/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3245/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 14/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3246/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 14/12/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3246/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00038029430400 | SUELENE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 14/12/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3246/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 14/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3246/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 14/12/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3246/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 14/12/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo n. 3244/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 14/12/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo n. 3244/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 14/12/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo n. 3244/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 14/12/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo n. 3244/2010. REC.CONV.705937/2009-REG.CIVIL | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02625 | 15/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos destinado a esta Se-cretaria, conforme processo n0 0202/2010. | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02626 | 15/12/2010 | 980.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (grama, muda),paraserem usados na Creche Benjamim Maranhao,conf.proc.2741/10 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02632 | 15/12/2010 | 716.11 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (Achocolatado,Leite,Farinha,Milho para pipoca) para Creches,conforme proc. de n. 2584/2010. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02633 | 15/12/2010 | 507.86 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (garra/fas termicas), para Chefia deGabinete desta, conforme processo de n. 2538/2010. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02630 | 15/12/2010 | 759.30 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (tinta/solvente/lixa), para o Nucleo de Creches,conf. proc. n. 2687/2010. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02619 | 15/12/2010 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(fralda em tecido), destinado ao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 3031/2010. RECURSOS FUNCEP | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 15/12/2010 | 3838.00 | 3838.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL DE LIMPEZA (agua sanitaria, esponja, pano de chao, vassoura)destinado as Creches do Programa Segundo Lar, conforme pro-cesso n0 3126/2010. PREGAO N0 187/2009 ATA N0 010/2010 RECURSOS FUNCEP | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 15/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE LIMPEZA (detergente), destinado as Creches do Programa Segundo Lar, conforme processo n0 3127/2010. PREGAO N0 152/2010 ATA N0 145/2010 RECURSOS FUNCEP | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 15/12/2010 | 17551.20 | 17551.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE (copo, esponja, sabonete em barra, sacode lixo, vassoura), destinado as Creches do Programa SegundoLar, conforme processo n03128/2010. PREGAO N0 152/2010 ATA N0 145/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 15/12/2010 | 5390.00 | 5390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE (saboneteliquido e saco de acondiciona-mento de alimentos), destinadoas Creches do Programa SegundoLar, conforme processo n03129/2010. PREGAO N0 152/2010 ATA N0 145/2010 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 15/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL DE LIMPEZA (vassoura), destinado as Creches do programa Se-gundo Lar, conforme processo n0 3130/2010. PREGAO N0 152/2010 ATA N0 145/2010 RECURSOS FUNCEP | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02629 | 15/12/2010 | 810.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde locacao de equipamentos para sonorizacao (Programa Segundo Lar),conf. proc.n.2686/2010 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02631 | 15/12/2010 | 7300.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos(abertura de letreiros) nas /Creches do Programa Segundo /Lar, conf. proc. n. 885/2010. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02628 | 15/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosna confeccao de adesivos (50),para o PAA, conforme processo/de n. 2237/2010. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 15/12/2010 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com materialpara o veiculo WV KOMBI de placa MNP-0601, pertencente a esta Secretaria, conforme processo de n. 1998/2010. PREGAO DE N. 38/2010 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02627 | 15/12/2010 | 5600.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos(pintura artistica p/ornamentacao de salas de aulas nas Creches Santa Terezinha e Benjamim Maranhao, conforme Processo n. 2808/2010. | 00000091862477 | JOSE CARIOLANO JERONIMO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 15/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3258/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 15/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3258/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 15/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3258/2010. RECURSOS DO ESTADO | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02617 | 15/12/2010 | 3250.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com fornecimento de refeicoes avulsas para funcionarios em servico extraordinario, conforme processo de n. 2807/2010. | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02654 | 16/12/2010 | 1534.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (Toner)para esta Secretaria, conformeproc. de n. 2682/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST SUP INFORMATICVA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 16/12/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 3292/2010. RECURSOS DO ESTADO - FR OO | 00027514013415 | NIVALDO BURITI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 16/12/2010 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraantender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 3292/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 16/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme pr0cesso de n. 3310/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 16/12/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme pr0cesso de n. 3310/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 16/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme pr0cesso de n. 3320/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02637 | 16/12/2010 | 50292.03 | 50292.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPOCDE N 1433/2010 REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO CONSTRUCAO 406 UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRATO 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02638 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPNEHO PARA PAGAMENTO DO RPOCDE N 3645/2010 REFERENTE AOS REALTORIOS REALINHAMENTO DE PRECO MEDICOES DO CONT 029/2009 333 UH C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02640 | 16/12/2010 | 26989.44 | 26989.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2611/2010 REFERENTE 16 MEDICAO DO CONTRATO 019/2009 NA CONSTRUCAO DE 406UH COLINA DO SOL EM C GRANDE PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02641 | 16/12/2010 | 3872.26 | 3872.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2386/2010 REF A REAJUSTEADA 13 MEDICAO DAS 406 UH EM COLINAS DO SOL C GRANDE CONTRATO019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02642 | 16/12/2010 | 346804.84 | 346804.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3645/2010 REFERENTE AOS RETROATIVOS REALINHAMENTO DE PRECO MEDICOES DO CONTRATO 029/2009 333 UH EM C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02643 | 16/12/2010 | 91025.90 | 91025.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE N 157297 CONSTRUCAO DE 100 UH CIDADE DE SOUSA PRO MORADIA PAGO ATRAVE DE OF A CEF | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02644 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2836/2010 REFERENTE A 17 MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DAS 406 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 019/2009 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02645 | 16/12/2010 | 786352.13 | 786352.13 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REALINHAMENTO DAS 406 UH MUNICIPIODE JOAO PESSOA REFERENTE A 1 E 2 MEDICAO DO CONTARTO DE N 014/2006 PRO MORADIA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02653 | 16/12/2010 | 404.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos postal(carta,sedexconf. proc. n. 3227/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02651 | 16/12/2010 | 750.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode confeccao de apostilhas para o Centro de Inclusao Digitalconf. proc. n. 3028/2010. | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02652 | 16/12/2010 | 330.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servico de desobstrucao e /esgotamento sanitario na Creche Delegada Maria Tereza, conforme proc. n. 3198/2010. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02680 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Adiantamento, conforme processo de n.3034/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02681 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Adiantamento, conforme processo de n.3034/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02679 | 17/12/2010 | 180.00 | 180.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM TARIFA DEPUBLICACAO NO DOU, REF. A PRORROGACAO DE VIGENCIA, CONTRATOSDE REPASSE DE CAMPINA GRANDE /PATOS E JOAO PESSOA (RESTAURANTES POPULARES),CONFORME PROCESSO N. 3327/2010. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02656 | 17/12/2010 | 27825.50 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REASJUTAMENTO DOS SERVICOS CONSTRUCAO 639 UH TRES IRMAOS C GRANDE CONTRATO CEF 157303 CONTRATO 018/2009 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02657 | 17/12/2010 | 32904.26 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 2275/2010 REFRENTE AO REAJUSTAMENTO 10 MEDICAO CONST 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO CEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02658 | 17/12/2010 | 4001.21 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 2774/2010 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12 MEDICAO CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT CEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02659 | 17/12/2010 | 4259.08 | 0.00 | EMPENHO PARA OAGAMENTO DO PROCDE N 2775/2010 REFRENTE AO REAJUSTAMENTO DA 11 MEDICAO CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONT CEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02660 | 17/12/2010 | 591206.54 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTOD O PROCDE N 3612/2010 REF AOS SERVICOS DA 13 MEDICAO CONSTRUCAO DE 639UH MUNCIIPIO DE C GRANDE CONT CEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02661 | 17/12/2010 | 14027.23 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAEMNTO DO PROCDE N 3165/2010 REFERENTE AO REAJUSTE A 8 MEDICAO CONSTRUCOA DE 30UH MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO PRO MORADIA | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02662 | 17/12/2010 | 1670.21 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3166/2010 REFERENTE AO REAJUSTE DA 7 MEDICAO CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO PRO MORADIA | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 17/12/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo n. 3346/2010. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3324/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 17/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3324/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3324/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3324/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00007196413490 | HELDER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3322/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3322/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3322/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00006521227440 | ISTANEI CAVALCANTE CORLET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3322/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3322/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3325/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00002611999430 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 3325/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3323/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3323/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 17/12/2010 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3323/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 17/12/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 3297/2010. RECURSOS DO ESTADO - 00 | 00069082774453 | JANETE DA SILVA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02682 | 17/12/2010 | 3250.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde manutencao de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado devarias capacidades,conforme /processo de n. 2518/2010. | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02683 | 20/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA PAAGMENTO DE REAJUSTE DA 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 22 UH MUNICIPIO DE S J BREJO DO CRUZ CONTRATO 023/2008 PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02684 | 20/12/2010 | 5052.66 | 5052.66 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3422/2010 REF AO REAJUSTAMENTO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNUNICIPIO S J B CRUZ | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02685 | 20/12/2010 | 4666.62 | 4666.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE 3421/2010 REF AO REAJUSTAMENTO DA 9 MEDICAO NA CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA CONT 076/2010 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02686 | 20/12/2010 | 3863.03 | 3863.03 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3419/2010 REF AO REAJUSTEDA 1 MEDICAO DE CONSTRUCAO 10 UH MUNCIIPIO DE CAHOEIRAS DOS INDIOS CONT 051/2008 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02687 | 20/12/2010 | 5896.70 | 5896.70 | EMPENHO PARA PAAGMENTO DO PROCDE N 3417/2010 REF AO REAJUSTEDA 3 MEDICAO DE CONSTRUCAO 10 UH MUNCIIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS CONTRATO 051/2008 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02688 | 20/12/2010 | 1314.68 | 1314.68 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO PROCDE N 3420/2010 REF AO REAJUSTE DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 10 UH MUNICIPIO DE CAHOEIRAS DOS INDIOS CONT 051/2008 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02689 | 20/12/2010 | 8971.84 | 8971.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCDE N 3715/2010 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 10 UH MUNICIPIO DE CAHOEIRAS DOS INDIOS CONTARTO 051/2008 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 21/12/2010 | 2350.00 | 2350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde confeccao de 05 (cinco) faixas em lona, banners em lona /com impressao digitais, conforme processo de n. 3183/2010. REC. CONV. 705937/2009 REGISTRO CIVIL | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02700 | 22/12/2010 | 2800.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 2489/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02701 | 22/12/2010 | 25500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do sistema SIGAEdo SINE, conforme processo n02130/2010. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02692 | 22/12/2010 | 10456.63 | 10456.63 | PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDICAO 05 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIDADE DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Concorrência | 02693 | 22/12/2010 | 7079.67 | 7079.67 | PAGAMENTO REAJUSTE DA MEDICAO 06 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NA CIDADE DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02696 | 22/12/2010 | 25036.83 | 25036.83 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAO DO PRO MORADIA CONTRATO 157303 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 621/2010 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02697 | 22/12/2010 | 55415.72 | 55415.72 | EMPENHO PARA REAGULARIZACAO PAGAMNETO DO PRO MORADIA ATRAVES DE OFICIO A CEF 6210/2010 M,UNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02698 | 22/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO PRO MORADIA CONTRATO 157303 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE FEITO ATRAVES DE OFICIO 621/2010 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02703 | 23/12/2010 | 4829.93 | 4829.93 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE 22UH MUNICIPIO DE S JOSE DOBREJO DO CRUZ CONTRATO 023/2008 PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02705 | 23/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO DO PRO MORADIA FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 621/2010CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02706 | 23/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 621/2010 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02707 | 23/12/2010 | 17477.96 | 17477.96 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE APAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO 1115/2010 A CEF CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO S JOSE ESPINHARAS | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02708 | 23/12/2010 | 44519.04 | 44519.04 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES OFICO DA CEF 115/2010 REF A CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S JOSE ESPINHARAS | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02709 | 23/12/2010 | 53545.95 | 53545.95 | PAGAMENTO MEDICAO DE REALINHAMENTO DE PRECO DA MEDICAO 18 DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONJUNTO COLIAS DO SOL NA CIADED DE CAMPINA GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02710 | 23/12/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REAJUSTE MEDICAO 03 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIADDE DE POCO JOSE DE MOURA | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02712 | 23/12/2010 | 4613.47 | 4613.47 | PAGAENTO REAJUSTE MEDICAO 03 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NA CIDADE DE POCO JOS E DE MOURA | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 23/12/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 3362/2010. RECURSOS DO CONV. 705934/2009 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 23/12/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 3362/2010. RECURSOS DO CONV. 705934/2009 | 00055249434487 | INAH AMELIA FIALHO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 23/12/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 3362/2010. RECURSOS DO CONV. 705934/2009 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 23/12/2010 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 3362/2010. RECURSOS DO CONV. 705934/2009 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02749 | 27/12/2010 | 174719.21 | 174719.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DA CONTRAPARTIDA CONTARTO 157297 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02750 | 27/12/2010 | 359.42 | 359.42 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROGRAMA PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BOA VISTA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02751 | 27/12/2010 | 2053.92 | 2053.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO DESBLOQUEIO DA CEF OFICO DE N 384/2010 CONT 157304 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE BOA VISTA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02752 | 27/12/2010 | 662.51 | 662.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTRAPARTIDA DO PROG PRO MORADIACONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE GUARABIRA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02753 | 27/12/2010 | 1683.49 | 1683.49 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF N 770/2010 DO PROG PRO MORADIA CONTRATO 157310 CONST UH MUNCIIPIO GUARABIRA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02754 | 27/12/2010 | 6206.24 | 6206.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DA CONTRAPARTIDA DO PROG PRO MORADIA CONTRATO 157298 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02755 | 27/12/2010 | 28797.96 | 28797.96 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO 875/2010 A CEF PROG PRO MORADIA CONTARTO 157298 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BAIA | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02757 | 28/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 621/2010 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE C GRANDE DO PROG PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02759 | 28/12/2010 | 254601.57 | 254601.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DO OFICIO DA CEF 621/2010 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02765 | 29/12/2010 | 16532.72 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTARPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO 842 A CEF PGO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02766 | 29/12/2010 | 265.80 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRAPARTIDA DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROG PRO MORADIA CONSTRUACO DE UH MUNICIPIO DE CAHOEIRAS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02767 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF FONTE 46 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02768 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO DA FONTE 46 ATARVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157296 PRO MORADIA CONSTRUCAODE UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02769 | 29/12/2010 | 90492.37 | 90492.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAOREFERENTE A CONSTRUCAO DE 639 UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PROC DE N 2457/2010 CONT CEF 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02770 | 29/12/2010 | 1098.62 | 0.00 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE CONTARAPARTIDA DO CONTRATO DE N 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE DAMIAO PAGAMENTO FEITO ATRAVE DE OFICIO A CEF | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02771 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DA CEFOFICO DE N 449/2010 CONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE DAMIAO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02772 | 29/12/2010 | 9389.88 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 849 PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MONTEIRO | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02773 | 29/12/2010 | 451.44 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF PRO MORADIA CONTRATO 157304 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO MONTEIRO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02774 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO849/2010 A CEF PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MONTEIRO | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02776 | 29/12/2010 | 115028.43 | 115028.43 | empenho para regualrizacao de pagamento feito da fonte 46 atraves de oficio a cef pro moradia construcao de uh municipio de campina garnde | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02777 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE MONTEIRO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02779 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO DA CEF 1143/2010 CONTRAPARTIDA PRO MORADIA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02780 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTARPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 1143/2010 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02781 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF PROG PRO MOARDIA CONSTRUCAO DE UH MUNIICPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02782 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF FONTE 46 CONTARTO 157294 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02787 | 29/12/2010 | 10980.36 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE CONTARPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 1143/2010 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02788 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF 1143/2010 PRO MORADIA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02789 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 1143/2010 FONTE 46 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE NATUBA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02792 | 29/12/2010 | 33546.38 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE CONTRAPARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 995/2010 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02793 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 995/2010 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02794 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO D EPATOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02795 | 29/12/2010 | 3199.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde reproducao xerografica colorida de 38 cadernos com encadernacao para capacitacao nosmunicipios de Capim, Alcantile Gado Bravo, conforme processo de n. 3360/2010. RECURSAOS CONV. 705937/2009 | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02832 | 31/12/2010 | 9594.52 | 9594.52 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOD AFONTE 46 ATRAVES DE OFICIO ACEF CONTARTO 157298 PRO MORADIA CONSTRUACOD E UH MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02833 | 31/12/2010 | 25.85 | 25.85 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 546/2010SOCIAL DO PRO MORODIA CONTRATO 157297 BAIA DA TRAICAO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02834 | 31/12/2010 | 21716.90 | 21716.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAOD E UHMUNCIIPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02835 | 31/12/2010 | 339.24 | 339.24 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTARO 157294 DO PROG PROMORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO NATUBA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02836 | 31/12/2010 | 535327.86 | 535327.86 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICO A CEF CONTRATO 157303 DO PROG PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO C GRANDE | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02837 | 31/12/2010 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF 358/2010 CONTRATO 157303 SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONST UH C GRANDE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02838 | 31/12/2010 | 41509.45 | 41509.45 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES D EOFICIO A CEF CONTRATO157298 DO PROG PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO DE SAPE | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02839 | 31/12/2010 | 646.39 | 646.39 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICO 545/2010 A CEF SOCIAL DO PRG PRO MORADIA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE SAPE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02840 | 31/12/2010 | 70253.46 | 70253.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICO A CEF CONTRATO 157294DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02841 | 31/12/2010 | 31.00 | 31.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES D EOFICIO A CEF 1363/2010 CONTRATO 157294 DO PROG PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO MARCACAO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02842 | 31/12/2010 | 6925.90 | 6925.90 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROG PRO MORADIA CONSTUCAOD E UH MUNICIPIO DE NATUBA CONT 157294 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02843 | 31/12/2010 | 38.74 | 38.74 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 1361/2010 CONTRATO 157294 CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE NATUBA PROG PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02844 | 31/12/2010 | 52879.58 | 52879.58 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES D EOFICO A CEF CONTRATO 157294 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUN MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02845 | 31/12/2010 | 281.95 | 281.95 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CE 419/2010 CONTARO 157294 SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONST UH M UNICIPIO MARCACAO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02846 | 31/12/2010 | 272206.84 | 272206.84 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157302 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUN JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02847 | 31/12/2010 | 761.99 | 761.99 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO 1234/2010 A CEF SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02848 | 31/12/2010 | 289305.99 | 289305.99 | EMPENO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157302 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUN JOAO PESSOA | 09571547000111 | LFJ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02849 | 31/12/2010 | 347.47 | 347.47 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO 1140/2010 A CEF SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DEUH M UNCIIPIO DE J PESSOA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02850 | 31/12/2010 | 31321.74 | 31321.74 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157294 CONSTRUCAO DE UH M UNICIPIO DE CONCEICAO FONTE 46 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02851 | 31/12/2010 | 1011.50 | 1011.50 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO 1139/2010 CONTRATO 157294 SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONST UH MUNIC DE CONCEICAO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02852 | 31/12/2010 | 273258.21 | 273258.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157297 DO PROG PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO DE PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02853 | 31/12/2010 | 23688.57 | 23688.57 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATARVES DE OFICIO A CEF 1362/2010 CONTRATO 157294 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO CONCEICAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02854 | 31/12/2010 | 420.62 | 420.62 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 1367/2010 DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCOA DE UH MUN MARCACAO | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02855 | 31/12/2010 | 1328.40 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO NA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO MARCACAO CONT 157294 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02856 | 31/12/2010 | 38.55 | 38.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO ACEF CONTRATO 157294 SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO MARCACAO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02862 | 31/12/2010 | 181043.46 | 181043.46 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES D EOFICIO DE N 467/2010 CONTRATO 157303 CONSTRUCAO UH MUN C GRANDE PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02863 | 31/12/2010 | 140002.30 | 140002.30 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO NA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PROG PRO MORADIA CONTRATO 157297 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02864 | 31/12/2010 | 101667.96 | 101667.96 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO ATARVES DA CEFDO PROG PRO MORADIA FONTE 46 NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 157297 | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02865 | 31/12/2010 | 2997.10 | 2997.10 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF 647/2010 DO PROG PRO MORADIA CONTRATO 157298 CONST UH MUN BAYEUX | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 02866 | 31/12/2010 | 194.22 | 194.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMNETOF EITO ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRATO 157298 CONST UH MUNICIPIO BAYEUX | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02867 | 31/12/2010 | 878.82 | 878.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMNETO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO BAYEUX | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02868 | 31/12/2010 | 13546.55 | 13546.55 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO157298 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BAYEUX | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02869 | 31/12/2010 | 19573.85 | 19573.85 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO157308 DO PROG PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO S B CRUZ | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02870 | 31/12/2010 | 41.88 | 41.88 | EMPENHO PARA REGUALRIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PROG PRO MORADIA CONTRATO 157308 CONST UH MUNC S J B CRUZ | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02871 | 31/12/2010 | 35386.40 | 35386.40 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157308 PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO S J BREJO CRUZ | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02872 | 31/12/2010 | 75.76 | 75.76 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF PRO MORADIACONTRATO 157308 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE S J BREJO CRUZ | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02873 | 31/12/2010 | 864.68 | 864.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAG FEITO ATRAVES DEOFICIO A CEF CONTRATO 157301 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO S S LAGOA ROCA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02874 | 31/12/2010 | 27284.91 | 27284.91 | EMEPNO PARAREGULARIZACAO DA C/PARTIDA DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157301 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE S S LAGO | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02875 | 31/12/2010 | 40848.35 | 40847.45 | EMEPNHO PARAREGULARIZACAO DE PAGAMENTOF ONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157301 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUN S S LAGOA DE ROCA | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02876 | 31/12/2010 | 313.40 | 313.40 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTOD AFONTE 46 SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRRATO 157301 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE S S LAGOA ROCA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02877 | 31/12/2010 | 1302.44 | 1302.44 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S S LAGOA DE ROCA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02879 | 31/12/2010 | 775.19 | 775.19 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BELEM | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02880 | 31/12/2010 | 16634.04 | 16634.04 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTOA TRAVES DEOFICIO A CEF CONTRATO 157310 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO BELEM | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02881 | 31/12/2010 | 1973.71 | 1973.71 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONSTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BELEM | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02882 | 31/12/2010 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 SOCIAL DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BELEM | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02883 | 31/12/2010 | 42214.48 | 42214.48 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BELEM | 05394053000158 | CG TRES ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02884 | 31/12/2010 | 13069.89 | 13069.89 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DEOFICIO A CEF CONTRATO 157310 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE BELEM | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02885 | 31/12/2010 | 92.03 | 92.03 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUN R ANTONIO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02886 | 31/12/2010 | 483.57 | 483.57 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 SOCIAL DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUN R DE S ANTONIO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02887 | 31/12/2010 | 32605.67 | 32605.67 | EMPENHO PARA REGULARUZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATARVES DE OFICIO A CEF DO PRO MORADIACONTRATO 157310 CONSTRUCAO DE UH MUN R DE S ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02888 | 31/12/2010 | 453.21 | 453.21 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DEOFICIO A CEF CONTRATO 157310 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02889 | 31/12/2010 | 11018.83 | 11018.83 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DEOFICIO A CEF CONTRATO 157310 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE S JOSE ESPINHARA | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02890 | 31/12/2010 | 1153.91 | 1153.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATARVES DE OFICIO A CEF CONTARO 157310 SOCIAL DO PRO MORADIACONSTRUCAO UH MUN S J ESPINHAR | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02891 | 31/12/2010 | 28067.14 | 28067.14 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 FEITO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO D EUH MUN S J ESPINHARAS | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02892 | 31/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARAREGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO DE N 1143/2010 A CEFDO PROG PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUN NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02893 | 31/12/2010 | 10980.36 | 10980.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157294 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02894 | 31/12/2010 | 700.49 | 700.49 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRATO 157310 CONSTRUCAO UH MUN NATUBA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02895 | 31/12/2010 | 28439.51 | 28439.51 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF 1318/2010 CONTRATO 157310 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO R S ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02896 | 31/12/2010 | 11191.92 | 11191.92 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATARVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE R S ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02897 | 31/12/2010 | 59512.33 | 59512.33 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157297CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO PATOS DO PRO MORADIA | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02898 | 31/12/2010 | 33546.38 | 33546.38 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO ACEF CONTRATO 157297 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUN PATOS | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02899 | 31/12/2010 | 142.70 | 142.70 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRATO 157297 CONST UH MUNICIPIO PATOS | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02900 | 31/12/2010 | 14341.01 | 14341.01 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DEUH MUNICIPIO PEDRA LAVRADA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02901 | 31/12/2010 | 5643.67 | 5643.67 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02902 | 31/12/2010 | 2791.68 | 2791.68 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE DAMIAO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02903 | 31/12/2010 | 1098.62 | 1098.62 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157310 DO PRO MORADIA CONST DE UH MUNICIPIO DAMIAO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02904 | 31/12/2010 | 2578.36 | 2578.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DEPAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157304 SOCIAL DO PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO MONTEIRO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02905 | 31/12/2010 | 451.44 | 451.44 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DEOFICIO A CEF CONTRATO 157304 SOCIAL DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUN MONTEIRO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02906 | 31/12/2010 | 53673.81 | 53673.81 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE MONTEIRO | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02907 | 31/12/2010 | 9389.88 | 9389.88 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157304 PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE MONTEIRO | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02908 | 31/12/2010 | 71407.32 | 71407.32 | EMPENHO PARAREGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157296 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO C DOS INDIOS | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02909 | 31/12/2010 | 16532.72 | 16532.72 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157296 PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO C DOS INDIOS | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02910 | 31/12/2010 | 1148.02 | 1148.02 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157296 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DOS INDIOS PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02911 | 31/12/2010 | 265.80 | 265.80 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157296 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE C DOS INDIOS PRO MORADIA SOCIAL | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02913 | 31/12/2010 | 34984.53 | 34984.53 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157294 PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO NATUBA | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02914 | 31/12/2010 | 0.10 | 0.10 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL PRO MORADIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02915 | 31/12/2010 | 233.15 | 233.15 | empenho para regularizacao de pagamento da fonte 46 atraves de oficio a cef contrato 157310 construcao de uh municipio de riachp de santo antonio | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02916 | 31/12/2010 | 1328.40 | 1328.40 | EMPENHO PARA REGULARIZCAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MARCACAO CONT 157294 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02917 | 31/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAAGMENTO ATARVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157304 CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE COXIXOLA | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02919 | 31/12/2010 | 10.79 | 10.79 | EMEPNHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATARVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157304 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO COXIXOLA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02920 | 31/12/2010 | 1503.20 | 1503.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO ATARVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157304 CONSTRUCAO D EUH MUNCIIPIO DE COXIXOLA PRO MORADIA | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02921 | 31/12/2010 | 8590.05 | 8590.05 | EMPENHO PARA REGULARIZCAO DE PAGAMENTO DA FONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF CONTRATO 157304 DO PRO MORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNCIIPIO DE COXIXOLA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02922 | 31/12/2010 | 61.63 | 61.63 | EMEPNHO PARA REGUALRIZACAO D EPAGAMENTO D AFONTE 46 ATRAVES DE OFICIO A CEF SOCIAL DO PRO MORADIA CONTRATO 157304 CONSTRUCAOD E UH MUNICIPIO DE COXIXO | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02923 | 31/12/2010 | 621.08 | 0.00 | empenho para regularizacao de c/partida pagamento atraves de oficio a cef contrato 157310 construcao de uh municipio de pedra lavrada pro moradia | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02924 | 31/12/2010 | 16182.62 | 16182.62 | empenho para regularizacao de pagamneto da fonte 46 atraves de oficio a cef contrato 157310 pro moradia construcao de uh municipio de pedra lavrada | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02925 | 31/12/2010 | 41118.17 | 41118.17 | empenho para regularizacao de pagamento da fonte 46 atraves de oficio a cef contrato 157310 construcao de uh municipio de pedra lavrada | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02926 | 31/12/2010 | 1581.31 | 1581.31 | empenho para regularizacao de pagamento da fonte 46 social do pro moradia contrato 157310 construcao de uh municipi de pedralavra | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02927 | 31/12/2010 | 621.08 | 621.08 | empenho para regularizacao de c/partida pagamento atraves de oficio a cef pro moradia contrato 157310 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02928 | 31/12/2010 | 116541.38 | 116541.38 | empenho para regularizacao de c/partida medicao dos servicos executados na construcao de uh municipio de campina grande | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02929 | 31/12/2010 | 22100.11 | 22100.11 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE JURU PRO MORADIA CONTRATO 157299 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02930 | 31/12/2010 | 91408.42 | 91408.42 | empenho para regularizacao de pagamento medicao dos servicos executados const uh municipio de juru pro moradia | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02931 | 31/12/2010 | 836.41 | 836.41 | empenho para regularizacao de pagamento dos servicos executados na construcao de uh municipio de marcacao do pro moradia | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02932 | 31/12/2010 | 2718.26 | 2718.26 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE MARCACAO PRO MORADIA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02933 | 31/12/2010 | 754.58 | 754.58 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONST UH MUNICIPIO DE RIACO DE SANTONIO PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02934 | 31/12/2010 | 22660.69 | 22660.69 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONST UH MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO DO PRO MORADAI | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02935 | 31/12/2010 | 57578.76 | 57578.76 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST DE UH MUNICIPIO DE R DE S ANTONIO | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02936 | 31/12/2010 | 1921.22 | 1921.22 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE RIACHO DE S ANTONIO PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02937 | 31/12/2010 | 73.20 | 73.20 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE C/PARTIDA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE JURU PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02938 | 31/12/2010 | 2793.40 | 2793.40 | empenho para regularizacao de pagamento de medicao dos servicos executados na const uh municipio de juru pro moradia | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02939 | 31/12/2010 | 302.16 | 302.16 | empenho para regularizacao de pagamento medicao dos servicos executados na const uh municiipio de juru pro moradia | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02940 | 31/12/2010 | 11563.42 | 11554.42 | empenho para regularizacao de pagamento de medicao dos servicos executados na const de uh municipio de juru pro moradia oficio cef | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02941 | 31/12/2010 | 61426.36 | 61426.36 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE PRO MORADIA CONTRATO 157303 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02942 | 31/12/2010 | 282217.32 | 282217.32 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 PRO MORADIA | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02943 | 31/12/2010 | 73884.02 | 73884.02 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02944 | 31/12/2010 | 339452.85 | 339452.85 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DDE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRAO 157303 PRO MORADIA | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02945 | 31/12/2010 | 339.47 | 339.47 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS XECEUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO D EC GRANDE CONTRATO 157305 PRO MORADIA | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02946 | 31/12/2010 | 918.77 | 918.77 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO D EPAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS XECUTDAOS NA CONST UH MUNICIPIO DE SERIDO CONTRATO 157305 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02947 | 31/12/2010 | 868.63 | 868.63 | EMPENHO PARA REGULARIZACAODE PAGAMENTO DOS S ERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO SERIDO PRO MORADIA CONT 157305 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02948 | 31/12/2010 | 355.86 | 355.86 | EMPENHO PARAREGULARIZACAOD E PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS XECECUTADOS NA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE MONTEIRO CONTRATO 157304 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02949 | 31/12/2010 | 2016.54 | 2016.54 | EMPENHO PAAR REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE MONTEIRO PRO MORADIA CONTRATO 157304 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02950 | 31/12/2010 | 875.49 | 875.49 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS XEXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE MONTEIRO CONTRATO 157304 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02951 | 31/12/2010 | 4961.16 | 4961.16 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE MONTEIRO CONTRATO 157304 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02952 | 31/12/2010 | 359.08 | 359.08 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVCIOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE MONTEIRO CONTRATO 157305 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02953 | 31/12/2010 | 120.68 | 120.68 | EMPENHO PARA ERGULARIZACAOD EPAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONTRATO 157299 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02954 | 31/12/2010 | 498.20 | 498.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONTRATO 157299 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02955 | 31/12/2010 | 114.70 | 114.70 | EMPENHO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONTRATO 157299 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02956 | 31/12/2010 | 473.53 | 473.53 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONTRATO 157299 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02957 | 31/12/2010 | 219.06 | 219.06 | EMPENHO PARARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02958 | 31/12/2010 | 342399.19 | 342399.19 | EMPENHO PARA REGULARIZACAODE PAGAEMNTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157299 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02959 | 31/12/2010 | 1004.74 | 1004.74 | EMPENHO PARA REGULARIZCAODE PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE C GRANDE CONTRATO 157303 PRO MORADIA | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02960 | 31/12/2010 | 74524.94 | 74524.94 | empenho para regularizacaod epagamento d emedicao dos servicos executados na construcao de uh municipio de c grande contrato 157303 pro moradia | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02961 | 31/12/2010 | 37708.13 | 37708.13 | empenho para regularizacaod epagamento d emedicao dos servicos executados na const uh municipio de bonito santa fe pro moradia cont 157296 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP.E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02962 | 31/12/2010 | 1119.75 | 1119.75 | empenho para regularizacaode pagamento de medivcao dos servicos executados na const uh municipio de bonito de santa fe contrato 157296 pro moradia | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02963 | 31/12/2010 | 4054.69 | 4054.69 | empenho para regularizacaode pagamento medicao dos servios executados na const uh municiipio de bonito s anta fe contrato 157296 pro moradia | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02964 | 31/12/2010 | 1256.76 | 1256.76 | EMPENHO PARA REGULARIACAO DE C/PARTIDA PAGAMENTO MEDICOES DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST UH MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZPRO MORADIA | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02965 | 31/12/2010 | 134.86 | 134.86 | empenho para regularizacaod e pagamento medicoes dos servicos executados na const de uh municipio de brejo do cruz pro moradia contrato 157306 social | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02966 | 31/12/2010 | 243.97 | 243.97 | empenho para regularizacao de pagamento da fonte 46 const uhmunicipio de brjo do cruz pro moradia contrato 157308 | 41135575000107 | CEDAC C DE DESENV DE DIF A COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | PRO-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02967 | 31/12/2010 | 2272.36 | 2272.36 | empenho para regularizacao de pagamento da fonte 46 medicao dos servicos executados na const uh municipio de brejo do cru pro moradia cont 157308 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024