| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00001 | 21/01/2010 | 1006.10 | 1006.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PARCELAMENTO DO INSS REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00002 | 27/01/2010 | 14038.35 | 14038.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2010 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00003 | 27/01/2010 | 2972.20 | 2972.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERECOLHIMENTO PATRONAL SOBRE AFOLHA DE JANEIRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00004 | 27/01/2010 | 116.24 | 116.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERECOLHIMENTO PATRONAL SOBRE AFOLHA DE JANEIRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00005 | 05/02/2010 | 14038.35 | 14038.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00006 | 12/02/2010 | 1084.88 | 1084.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ INSS PARCELADO DO MESDE FEVEREIRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00007 | 23/02/2010 | 454.67 | 454.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONSUMO DE ENERGIA REFERENTE OMES DE JANEIRO/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00008 | 23/02/2010 | 108.84 | 108.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONSUMO DE AGUA D/FUNDACAO DU-RENTE MES DE JANEIRO/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00009 | 23/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONSUMO TELEFONICO DURENTE O MES DE JANEIRO/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00015 | 24/02/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE PINTURA E MAO DE -OBRA EM REFORMA DA HEMEROTECA | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00010 | 24/02/2010 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha referentedespesas c/servico de limpeza desta fundacao durante o mes -de janeiro/2010 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00016 | 24/02/2010 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO D/FUNDACAO | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00011 | 24/02/2010 | 14038.35 | 14038.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00012 | 24/02/2010 | 2972.20 | 2972.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO PATRONALSOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00013 | 24/02/2010 | 116.24 | 116.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO PATRONALSOBRE FOLHA DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00017 | 01/03/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha referenteservicos auxiliares administrativos para esta fundacao | 00003073817492 | LAEDNA MACIEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00018 | 03/03/2010 | 48.00 | 48.00 | valor que se empenha referenteaquisicao de material de expe-diente p/esta fundacao | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00019 | 03/03/2010 | 360.00 | 360.00 | valor que se empenha referenteservico de instalacao de som -para evento desta fundacao | 00080522572472 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 03/03/2010 | 1120.00 | 1120.00 | valor que se empenha referenteservico de gravacao e copias -de DVD para esta Fundacao | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00021 | 03/03/2010 | 282.41 | 282.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTA FUNDACAO | 24512733000173 | MARIA ALAIDE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00022 | 03/03/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DESTA FUNDACAO | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00023 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMENSALIDADE DE JANEIRO/2010 DESERVICOS DE SEGURANCA DESTA -FUNDACAO | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00033 | 03/03/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA ESTA FUNDACAO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2010 | 00003073817492 | LAEDNA MACIEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMENSALIDADE DE SERVICOS DE SE-GURANCA DESTA FUNDACAO EM FEVEREIRO/2010 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 03/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE LIMPEZA DESTA FUN-DACAO E HEMEROTECA DURANTE MESDE FEVEREIRO/2010 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00028 | 03/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA NOPERIODO DE 04 A 06/03/2010 PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS EM SETO-RES GOVERNAMENTAIS | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00026 | 03/03/2010 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAESTA FUNDACAO | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00027 | 03/03/2010 | 229.01 | 229.01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REPAROS DE EDIFICACAODESTA FUNDACAO | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00029 | 03/03/2010 | 443.82 | 443.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONSUMO DE ENERGIA DURANTE MESDE FEVEREIRO/2010 DESTA FUNDA-CAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00024 | 03/03/2010 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INTERNET VIA RADIO DE JANEIRO/2010 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00025 | 03/03/2010 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ESTA FUNDACAO | 70114806000277 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00032 | 03/03/2010 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2010 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00038 | 04/03/2010 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA HEMEROTECA E DESTAFUNDACAO | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00043 | 04/03/2010 | 108.84 | 108.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00034 | 04/03/2010 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha referenteaquisicao de material para pintura do auditorio desta Funda-cao | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00035 | 04/03/2010 | 42.00 | 42.00 | valor que se empenha referenteaquisicao de tecido para deco-racao de evento desta fundacao | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 04/03/2010 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha referenteconfeccao de camisetas para -evento desta fundacao | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIN ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00037 | 04/03/2010 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha referenteconfeccao de baners para expo-sicao da Funes | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00039 | 04/03/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INSTALACAO DE PALCOE ILUMINACAO PARA EVENTO DESTAFUNDACAO | 00000806831421 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00040 | 04/03/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE REPRODUCAO ARTISTI-CA PARA EXPOSICAO DESTA FUNDA-CAO | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITAO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00041 | 04/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDUAS DIARIAS EM JOAO PESSOA/PBPARA MANTER CONTATOS COM OR-GAOS DO ESTADO | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 04/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE RECARGA DE EXTINTO-RES DESTA FUNDACAO | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 04/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08 A 10/ 03/2010 P/ FAZER ENTREGA DE ENTREGA DE ENCOMENDA DESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00045 | 10/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INSTALACAO DE SOM -PARA EVENTO DESTA FUNDACAO | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00046 | 10/03/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE TOLDO PARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00048 | 11/03/2010 | 337.84 | 337.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSUMO DESTA FUNDA-CAO DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2010. | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00049 | 11/03/2010 | 266.28 | 266.28 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSUMO TELEFONICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00050 | 15/03/2010 | 835.45 | 835.45 | valor que se empenha referentedivida parcelada do mes de marco de 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00051 | 29/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REFERENTE MES DE MARCO/2010. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00052 | 29/03/2010 | 3168.10 | 3168.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO PATRONALSOBRE A FOLHA DE PESSOAL, MESDE MARCO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00053 | 29/03/2010 | 154.99 | 154.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO PATRONALSOBRE A FOLHA DE PESSOAL, MES DE MARCO/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00056 | 30/03/2010 | 15109.46 | 15109.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2010 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00060 | 15/04/2010 | 108.84 | 108.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/COMSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE MARCO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00061 | 15/04/2010 | 266.30 | 266.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONSUMO TELEFONICO DES-TA FUNDACAO(MARCO/2010)- 3421-3639/3421-2636. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00065 | 15/04/2010 | 295.05 | 295.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONSUMO DE ENERGIA DES-TA FUNDACAO, NO MES DE MARCO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00066 | 15/04/2010 | 152.35 | 152.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00067 | 15/04/2010 | 337.81 | 337.81 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/MATERIAL DE LIMPEZA ECONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 24512733000173 | MARIA ALAIDE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00068 | 15/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONFECCAO DE TROFEUS PARA HOMENAGEM AS MULHERES. | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00069 | 15/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOS DE TINTAS PARA ESTAFUNDACAO. | 70114806000277 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00070 | 15/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICO DE INSTALACAODE SOM PARA EVENTOS DESTA FUN-DACAO. | 00080522572472 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00071 | 15/04/2010 | 357.60 | 357.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/RENOVACAO DA ASSINATURADO JORNAL PARA ESTA FUNDACAO. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00072 | 15/04/2010 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/ENCADERNACAO DE JORNAISPARA ESTA FUNDACAO-1.PARCELA | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00073 | 15/04/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DESTA FUNDACAO - 2.PARCELA. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00074 | 15/04/2010 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/AULAS MINISTRADAS NO CORAL DA FUNES, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/10. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00057 | 15/04/2010 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICOS NO COMPUTADOR. | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00058 | 15/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICOS DE GRAVACAO DOPROGRAMA RADIOFONICO DESTA FUNDACAO. | 00066541263434 | LUCIANO SOARES NOBREGA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00059 | 15/04/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/ SERVICOS AUXILIARESADMINISTRATIVOS PARA ESTA FUNDACAO. | 00003073817492 | LAEDNA MACIEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00062 | 15/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/MENSALIDADE DE SERVICOSDE SEGURANCA DESTA FUNDACAO EMMARCO/2010. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00063 | 15/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICO DE LIMPEZA DES-TA FUNDACAO E HEMEROTECA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00064 | 15/04/2010 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICO DE INTERNET VIARADIO (MARCO 2010). | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00075 | 20/04/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AULAS MINISTRADAS PARAO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADO POR ESTA FUNDACAO EM CONVE-NIO COM O BNB. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00076 | 20/04/2010 | 1142.20 | 1142.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALPARA EXECUCAO DO CURSO DE FLAUTA DOCE REALIZADO POR ESTA FUNDACAO EM CONVENIO COM O BNB. | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00077 | 23/04/2010 | 822.00 | 822.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS PATRONALDE SERVICO TERCEIRO- REFERENTEAO MES DE MARCO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 29/04/2010 | 14838.35 | 14838.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2010. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 29/04/2010 | 3148.20 | 3148.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO PATRO-NAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL,MES DE ABRIL/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 29/04/2010 | 116.24 | 116.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO PATRO-NAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL,MES DE ABRIL/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00089 | 06/05/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONFECCAO DE PLAQUETASE ENCADERNACAO DE JORNAIS ( 2.PARCELA) | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00090 | 06/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/AULAS MINISTRADAS NOCORAL DA FUNES-ABRIL/2010 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00087 | 06/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICOS PRESTADOS EMCONTABILIDADE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00082 | 06/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICO DE LIMPEZA DES-TA FUNDACAO E HEMEROTECA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00088 | 06/05/2010 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/AQUISICAO DE PECAS PARAVEICULO DESTA FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00083 | 06/05/2010 | 340.30 | 340.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONSUMO TELEFONICO DES-TA FUNDACAO(ABRIL/2010)3421-3639/3421-2636. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00084 | 06/05/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA ESTA FUNDA-CAO. | 00003073817492 | LAEDNA MACIEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00085 | 06/05/2010 | 127.96 | 127.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO(ABRIL/2010). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00086 | 06/05/2010 | 535.32 | 535.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/CONSUMO DE ENERGIA DES-TA FUNDACAO(ABRIL 2010). | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Convite | 00091 | 07/05/2010 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICO DE INTERNETVIA RADIO(ABRIL 2010) | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00092 | 07/05/2010 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA ESTA FUNDACAO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 07/05/2010 | 371.80 | 371.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZADESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 07/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/2 DIARIAS P/JOAO PESSOANO PERIODO DE 11 A 13/05/2010 P/FAZER ENTREGA DE ENCOMENDA DESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 07/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/2 DIARIAS P/JOAO PESSOANO PERIODO DE 05 A 07/05/2010 P/TRATAR DE ASSUNTO DESTA FUN-DACAO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 07/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA C/1 DIARIA P/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 E 12/05/2010 A FIM DE MANTER CONTATO COMORGAOS DO ESTADO. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 07/05/2010 | 830.00 | 830.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DEBANNERS P/EVENTOS DESTA FUNDA-CAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00098 | 20/05/2010 | 714.00 | 714.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS PATRONAL -SERVICO PRESTADOS NO MES DE A-BRIL/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00099 | 28/05/2010 | 14038.35 | 14038.35 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO REF.AO MES DE MAIO/10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 31/05/2010 | 2972.20 | 2972.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO PATRONALSOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MESMAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 31/05/2010 | 116.24 | 116.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO PATRO-NAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL,MES DE MAIO/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 31/05/2010 | 2933.42 | 382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PROVISAO 5/12 - INSSS/FOLHA 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00109 | 04/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS PARA ESTA FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00107 | 04/06/2010 | 730.00 | 730.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO DESTA FUNCACAO | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00110 | 04/06/2010 | 224.00 | 224.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA FUNDA -CAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 04/06/2010 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCADERNACAO DEJORNAIS (3 PARCELA) P/ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 04/06/2010 | 212.00 | 212.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DETROFEUS PARA ESTA FUNDACAO. | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00113 | 04/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS P/IMPRESSORA DESTAFUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00114 | 04/06/2010 | 74.70 | 74.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE EX-PEDIENTE P/ESTA FUNDACAO. | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 04/06/2010 | 268.80 | 268.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DEMOLDURAS P/QUADROS DE EXPOSI -CAO DESTA FUNDACAO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 04/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA CO/REFEICAO P/PARTICIPANTES DE EVENTOS DESTA FUN-DACAO. | 01588006000194 | SABOR DA TERRA SALGADOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00117 | 04/06/2010 | 56.00 | 56.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/REPAROS DE PINTURA NESTA FUNDACAO. | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00104 | 04/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA DESTA FUNDACAO E HEMEROTECA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00119 | 04/06/2010 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO. | 24512733000173 | MARIA ALAIDE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 04/06/2010 | 401.19 | 401.19 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NO MES DEMAIO/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 04/06/2010 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE IN -TERNET VIA RADIO REF.AO MES DEMAIO/10. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00106 | 04/06/2010 | 317.98 | 317.98 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO TELEFO-NICO DESTA FUNDACAO REF.AO MESDE MAIO/10(34213639/34322636). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 04/06/2010 | 119.71 | 119.71 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE AGUADESTA FUNDACAO NO MES DE MAIO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 11/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 E 1/2 (DUASDIARIAS E MEIA) A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 16/06/2010 | 510.00 | 510.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AULAS MINISTRA-DAS NO CORAL DA FUNES-MAIO/10. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 16/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV. DE REPRO-DUCAO DE DVDS SOBRE EVENTOS DESTA FUNDACAO. | 00033797463472 | VIDEO LOVE JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00123 | 28/06/2010 | 15056.68 | 15056.68 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO REL.AO MES DE JUNHO/10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00124 | 08/07/2010 | 307.44 | 307.44 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA TELEFONICA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO/10(3421-3639 E 3421-2636). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00125 | 08/07/2010 | 118.53 | 118.53 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO D AGUA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00126 | 08/07/2010 | 443.98 | 443.98 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NO MES DEJUNHO/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 08/07/2010 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE IN -TERNET VIA RADIO NO MES DE JU-NHO/2010. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00128 | 08/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA DESTA FUNDACAO NO MES DEABRIL/10. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00129 | 08/07/2010 | 540.84 | 540.84 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 08/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DE ESTANTE DE FERRO PARA AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 08/07/2010 | 540.00 | 540.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DEBANNERS P/EVENTOS DESTA FUNDA-CAO. | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00132 | 08/07/2010 | 55.74 | 55.74 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA FUN-DACAO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 08/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE MANTER CONTATO COM ORGAOS DOESTADO. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 08/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DESTA FUNDACAO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 08/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIAP/JOAO PESSOA, P/FAZER ENTRE-GA DE ENCOMENDAS D/FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00136 | 08/07/2010 | 189.00 | 189.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL P/ESTA FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 08/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DESTA FUNDACAO. | 00002772992411 | LUSANGELA DE AZEVEDO SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 08/07/2010 | 67.80 | 67.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/REFORMA EM PINTURA DESTA FUNDACAO. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 08/07/2010 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM UMA DIARIA P/NIVALSON MIRANDA-PALESTRANTE DEEVENTO DESTA FUNDACAO. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00140 | 08/07/2010 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REFEICAO P/PAR-TICIPANTES DE EVENTOS D/FUNDA-CAO.. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 13/07/2010 | 93.51 | 93.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMPLACAMENTO DO VEI-CULO DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00142 | 19/07/2010 | 3196.22 | 3196.22 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS REL.AO MES DE JUNHO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00143 | 19/07/2010 | 116.24 | 116.24 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS REL.AO MES DE JUNHO/10. (PBPREV). | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00144 | 19/07/2010 | 402.00 | 402.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS REL.AO MES DE JUNHO/10. (SERV.PRESTADOS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00145 | 29/07/2010 | 14038.35 | 14038.35 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDACAO, REL.AO MESDE JULHO/10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00147 | 12/08/2010 | 523.29 | 523.29 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NO MES DEJULHO/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00148 | 12/08/2010 | 212.75 | 212.75 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO TELEFO-NICO DESTA FUNDACAO NO MES DE JULHO/10 ( 34213639/34212636 ) | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 12/08/2010 | 119.71 | 119.71 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE AGUADESTA FUNDACAO NO MES DE JULHO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 12/08/2010 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV. DE INTER-NET VIA RADIO NA FUNES E HEME-ROTECA NO MES DE JULHO/10 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00146 | 12/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL P/RE -FORMA NESTA FUNDACAO. | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 12/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO DESTA FUNDACAO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 12/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 12/08/2010 | 370.00 | 370.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO DESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 12/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE -CARGA DE CARTUCHO P/IMPRES -SORAS DESTA FUNDACAO. | 05648991000137 | INSIDE INFORM?TICA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00155 | 12/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 12/08/2010 | 110.00 | 110.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/PREMIACAO EM EVENTOS DESTA FUNDACAO. | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 12/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ALUGUEL DE SOM P/EVENTOS DESTA FUNDACAO. | 00000924356456 | MARCOS ANTONIO SOARES FERREIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00158 | 17/08/2010 | 2972.20 | 2972.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS PATRONAL -CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE JUL/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00159 | 17/08/2010 | 116.24 | 116.24 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PBPREV PATRONAL-S/FOLHA FUNC. MES DE JUL/10. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00160 | 18/08/2010 | 402.00 | 402.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM OBRIGACOES PATRO-NAIS(INSS) SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00161 | 30/08/2010 | 14635.01 | 14635.01 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO REL.AO MES DE JUNHO/10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00162 | 09/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVICODE CRIACAO DE HOME PAGE DESTA FUNDACAO.(1 PARCELA). | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00163 | 16/09/2010 | 116.24 | 116.24 | ----------------------------- VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA PBPREV S/A FOLHA DOMES DE AGOSTO/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00164 | 16/09/2010 | 3103.46 | 3103.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00165 | 16/09/2010 | 442.00 | 442.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAL DOS SERVICOS PRESTADONO MES DE AGOSTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00172 | 17/09/2010 | 26.39 | 26.39 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00173 | 17/09/2010 | 358.66 | 358.66 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00174 | 17/09/2010 | 278.70 | 278.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00175 | 17/09/2010 | 230.00 | 230.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/EVENTO DESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 17/09/2010 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REPARO EM EQUI-PAMENTO TELEFONICO DESTA FUNDACAO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 17/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VLR. QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REF. AOS SER-VICOS E MANUTENCAO E REPAROS /DE COMPUTADORES DESTA FUNDACAO | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 17/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MENSALIDADE DESERV DE SEGURANCA DESTA FUNDA-CAO REF.AO MES DE MAIO/10. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00171 | 17/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS P/VEICULOS DESTA FUNDA -CAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 17/09/2010 | 119.71 | 119.71 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO D AGUA P/ESTA FUNDACAO NO MES DE JUL/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00167 | 17/09/2010 | 292.80 | 292.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO TELEFO-NICO DESTA FUNDACAO NO MES DEJUL/10. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00168 | 17/09/2010 | 250.80 | 250.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUL/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 17/09/2010 | 55.00 | 55.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE INTER -NET VIA RADIO NA HEMEROTECA NOMES DE JUL/10. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00178 | 23/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVICODE CRIACAO DE HOME PAGE DESTA FUNDACAO.(PARCELA NUMERO DOIS) | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/09/2010 | 14336.68 | 14336.68 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO REL.AO MES DE SETEM/10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 28/09/2010 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 28/09/2010 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA-TAR ASSUNTO DESTA FUNDACAO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 28/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00183 | 28/09/2010 | 405.43 | 405.43 | VR. QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO TELEFO-NICO DESTA FUNDACAO NO MES DEAGOSTO/10. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00184 | 28/09/2010 | 119.71 | 119.71 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO D AGUA P/ESTA FUNDACAO NO MES DE AGOSTO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00185 | 28/09/2010 | 306.17 | 306.17 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NO MES DE AGOSTO/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 12/10/2010 | 3037.82 | 3037.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET/10 DOS FUNCIONARIOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/10/2010 | 116.24 | 116.24 | ----------------------------- VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA PBPREV S/A FOLHA DOMES DE SETEMBRO/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 12/10/2010 | 352.00 | 352.00 | ----------------------------- VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS S/A FOLHA DETERCEIROS DO MES DE SET/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00189 | 14/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERV.PRESTDO NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00190 | 14/10/2010 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA DA FUNDACAO DO MES DESETEMBRO/2010 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00191 | 14/10/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS DO MES DE SETEMBRO/10. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 14/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO /DE LUVAS E MASCARAS PARA UTILIZACAO NO DEP.DE DOCUMENTACAO EARQUIVOS. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00193 | 14/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VR.QUE EMEPENHAMOS PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM AQUISICAODE MADEIRAMENTO PARA CONFECCAODE ESTRADOS DE ARQUIVOS DA FUNDACAO. | 09315863000122 | MADEIREIRA MORATO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00194 | 14/10/2010 | 284.49 | 284.49 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUSICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AFUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00195 | 14/10/2010 | 376.90 | 376.90 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 14/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PINTURA EMMESAS DE APOIO DESTA FUNDACAO. | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 14/10/2010 | 190.00 | 190.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA COM SERVICOS DE ENCADERNA-CAO DE JORNAIS P/FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 14/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO(PLAQUETAS) | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00201 | 14/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA COM SERVICOS DE REPAROS EM CONDICIONADORES DE AR DESTAFUNDACAO. | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00199 | 14/10/2010 | 236.00 | 236.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA COM SERVICOS DE MANUTENCAO/E REPAROS EM COMPUTADORES DAFUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00200 | 14/10/2010 | 55.00 | 55.00 | VR.QUE MEPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO-HEMEROTECA/DO MES DE OUTUBRO/2010. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 27/10/2010 | 14336.68 | 14336.68 | ----------------------------- VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DE FUNCIONARIOS REL AOMES DE OUTUBRO/10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 11/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AULAS MINISTRADAS NO CORAL,REFERENTE MESDE OUTUBRO/10 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00208 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEANIMACAO PARA EVENTO DO DIADAS CRIANCAS DESTA FUNDACAO. | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DO AMARAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00209 | 11/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DESTA FUNDACAO DO MES DE OUTUBRO/10. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00210 | 11/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA DESTA FUNDACAO. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 11/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEREPARO NO VEICULO DA FUNDACAO. | 00064648095472 | FLAVIO DANTAS BATISTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00212 | 11/11/2010 | 226.30 | 226.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA ES-TA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00213 | 11/11/2010 | 79.90 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00214 | 11/11/2010 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL P/FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00215 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA COM DESPESAS DE SERVICOS DESEGURANCA REF.MES DE JULHO/10 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00216 | 11/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES DA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00203 | 11/11/2010 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DO MES DENOVEMBRO/10. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00204 | 11/11/2010 | 119.71 | 119.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO MES DE OUTUBRO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00205 | 11/11/2010 | 444.99 | 444.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO DO MES DE OUTUBRO/10-N.3421-3639,3421-2636. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00206 | 11/11/2010 | 343.15 | 343.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DO MES DE OUTUBRO/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00217 | 17/11/2010 | 116.24 | 116.24 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA PBPREV S/A FOLHA DOMES DE OUTUBRO/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00218 | 17/11/2010 | 3037.82 | 3037.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL S/A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/10 DOS FUNCIONARIOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00219 | 17/11/2010 | 412.00 | 412.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS S/A FOLHA DETERCEIROS DO MES DE OUT/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 19/11/2010 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZIN-DO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAOPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00221 | 19/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 DIARIA A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA REU-NIAO COM ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO ESTADUAL. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 24/11/2010 | 10.00 | 10.00 | COMPLEMENTO DA NE 192. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00223 | 29/11/2010 | 14635.01 | 14635.01 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO REL.AO MES DE NOVEMBRO /2010 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00224 | 02/12/2010 | 1020.02 | 1020.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE ABR/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00225 | 02/12/2010 | 757.73 | 757.73 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE MAI/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00226 | 02/12/2010 | 907.87 | 907.87 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE JUN/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00227 | 02/12/2010 | 1117.77 | 1117.77 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE JUL/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00228 | 02/12/2010 | 970.09 | 970.09 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE AGO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00229 | 02/12/2010 | 713.34 | 713.34 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE SET/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00230 | 02/12/2010 | 956.02 | 956.02 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE OUT/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00231 | 02/12/2010 | 798.05 | 798.05 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE NOV/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 03/12/2010 | 3103.46 | 3103.46 | VALOR QUE EMEPENHAMOS PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL(INSS) S/FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOMES DE NOVEMBRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 03/12/2010 | 116.24 | 116.24 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA PBPREV S/A FOLHA DOMES DE NOVEMBRO/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 06/12/2010 | 152.80 | 152.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAODE MATERAL PARA A REMORMA DOTETO DO MUSEU DESTA FUNDACAO. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 06/12/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA EM REFORMA NESTA FUNDACAO. | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00244 | 06/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA DESTA FUNDACAO E DA HEMEROTECA DO MES DE NOVEMBRO/10 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 06/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AULAS MINISTRADAS NO CORAL NO MES DE NO- VEMBRO/10. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00246 | 06/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DO MES DE NOVEM-BRO/10. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00247 | 06/12/2010 | 233.36 | 233.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAODEMATERAL DE LIMPEZA. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00248 | 06/12/2010 | 407.36 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAL ELETRICO PARA REPA-RO DA REDE. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00238 | 06/12/2010 | 119.71 | 119.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO MES DE NOVEMBRO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00239 | 06/12/2010 | 454.77 | 454.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONICO DO MES NOVEMBRO/10. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00240 | 06/12/2010 | 303.02 | 303.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DO MES NOVEMBRO/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00241 | 06/12/2010 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET VIA RADIO NA HEMERO TECA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00250 | 08/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEANIMACAO PARA EVENTO DO DIADAS CRIANCAS DESTA FUNDACAO. | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00252 | 16/12/2010 | 175.00 | 0.00 | VR.QUE EMEPENHAMOS PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM AQUISICAODE MADEIRAMENTO PARA CONFECCAODE ESTRADOS DE ARQUIVOS DA FUNDACAO. | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00254 | 16/12/2010 | 532.00 | 532.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS C/OBRIGACOES SOCIAIS S/FL.PRESTADORES DE SER-VICOS DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00253 | 16/12/2010 | 850.00 | 0.00 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FARDAMENTO PARA AS FUNCIONARIOS QUE FAZEMPARTE DO CORAL DA FUNDACAO. | 00391511000181 | INSDRUSTRIA DE CONFCC KG FASHION LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00258 | 28/12/2010 | 14038.35 | 14038.35 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO REFERENTE AO MES DE DEZ//10. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00259 | 28/12/2010 | 116.24 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA PBPREV S/A FOLHA DOMES DE DEZEMBRO/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00260 | 28/12/2010 | 2972.20 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/10. (INSS PATRONAL). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00263 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA DESTA FUNDACAO E HEMEROTECA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE AGUADESTA FUNDACAO NO DEZ/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE DEZ/10. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO TELEFO-NICO DESTA FUNDACAO REF.AO MESDE DEZEMBRO/10. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00262 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBETRURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA REF. AO MES DE DEZ/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00267 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV. DE REPARONO VEICULO DESTA FUNDACAO. | 00064648095472 | FLAVIO DANTAS BATISTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 31/12/2010 | 150.00 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-06/10 | 00064648095472 | FLAVIO DANTAS BATISTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 31/12/2010 | 250.00 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-10/10. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 31/12/2010 | 119.71 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-8/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 31/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00275 | 31/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABI-LIDADE. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 31/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 31/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMEPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM SERVICOS PRESTADO | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 31/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 31/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 31/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 31/12/2010 | 1000.00 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADA ATRAVES DA GD-3. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 31/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-01/10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00288 | 31/12/2010 | 118.00 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-01/10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 31/12/2010 | 395.28 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-07/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 31/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 31/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 31/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 31/12/2010 | 450.00 | 450.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00064648095472 | FLAVIO DANTAS BATISTA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 31/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 31/12/2010 | 453.27 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADO ATRAVES DA GD-09/10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00287 | 31/12/2010 | 859.10 | 859.10 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS REL.AO MES DE DEZEMBRO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 273
Última atualização: 10/06/2024