| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00001 | 21/01/2010 | 1966.02 | 1966.02 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELULARES DESTA AU-TARQUIA, FATURA MES DE JANEIROVENC. 20/01/2010.............. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00002 | 21/01/2010 | 60.69 | 60.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC_REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA MES DE JANEIRO, VENC 15/01/10............ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 21/01/2010 | 32.64 | 32.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOTARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REG DE ITABAIANA FATURA JANEIRO VENC 30/01/2010....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00004 | 21/01/2010 | 441.44 | 441.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DEL REG DE CG, FATURA JANEIRO, VENC 28/01/10........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00005 | 21/01/2010 | 191.66 | 191.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSUMI-DA PELA ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA MES DE JANEIRO VENCIMENTO 15/01/10........... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00006 | 21/01/2010 | 2020.53 | 2020.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDAPELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG FATURA MES DE JANEIRO VENCIMENTO 15/01/10........... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 21/01/2010 | 72.56 | 72.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS FATURA JANEIRO VENC 15/01/10...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 21/01/2010 | 242.26 | 242.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CREDITO EM CARTAO MAGNETICO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDORAS E ES-TAGIARIOS DESTA AUTARQUIA MES DE DEZ/09..................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 21/01/2010 | 35.55 | 35.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA FATURA MES DE NOVEM- BRO/09 VENC 15/01/10.......... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00009 | 21/01/2010 | 1059.14 | 1059.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA FATURA MES DE DEZEMBRO/09 VENC 15/01/10.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00010 | 21/01/2010 | 6305.32 | 6305.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSUMI-DA NESTA AUTARQUIA FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10.............. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00011 | 21/01/2010 | 96.85 | 96.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10.............. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00012 | 21/01/2010 | 88.67 | 88.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSUMI-DA PELO ESC REG EM CATOLE DO ROCHA FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10........................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00013 | 21/01/2010 | 198.13 | 198.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10................. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00014 | 21/01/2010 | 169.74 | 169.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10...................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00015 | 21/01/2010 | 249.65 | 249.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10...................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 21/01/2010 | 223.44 | 223.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA FATURA DEZ/09 VENC 26/01/10................. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00017 | 21/01/2010 | 3604.26 | 3604.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LI-NHAS DESTA AUTARQUIA, FATURAS DEZ/09 VENCIMENTO 20/01/10 E DA LINHA 3241-8157 FATURA DEZ/09 VENCIMENTO 12/01/10........ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 22/01/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG MES DE JANEIRO/10............. | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00037 | 22/01/2010 | 29860.00 | 29860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO D/ AUTARQUIA MES DE JANEIRO/10... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 22/01/2010 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DADEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG MES DE JANEIRO/10............. | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00019 | 22/01/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE MEIA DIARIA A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A NOVA VERSAO DO SISTEMA PARA INSCRICAO DO MEI PROMOVIDO PELO DNRC NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2010.. | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 22/01/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE MEIA DIARIA A DIRETORA DA DIVISAO DE REGISTRO MERCANTIL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR ASSESSORANDO A SECRETARIA GERAL EM UMA REUNIAO SOBRE A NOVA VERSAO DOSISTEMA PARA INSCRICAO DO MEI | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 22/01/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE MEIA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A NOVA VERSAO DO SISTEMA PARA INSCRICAO DO MEI, PROMOVIDA PELO DNRC NO DIA 26/01/2010.................... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA MES DE JANEIRO/10... | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 22/01/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA MES DE JANEIRO/10... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 22/01/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA MES DE JANEIRO/10... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA MES DE JANEIRO/10....... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA MES DE JANEIRO/10....... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA MES DE JANEIRO/10... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS MES DE JANEIRO/10....... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS MES DE JANEIRO/10.. | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 22/01/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS MES DE JANEIRO/10.. | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00022 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CA-TOLE DO ROCHA, MES DE JANEIRO/10............................ | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00023 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE FAXINAS EFETUADAS NOESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA MES DE JANEIRO/10...... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00024 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE FAXIAS EFETUADAS NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PA-TOS MES DE JANEIRO/10......... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00028 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS MES DE JANEIRO/10.. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00035 | 22/01/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE FAXINAS EFETUADAS NOESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA MES DE JANEIRO/10.......... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 27/01/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de janeiro/2010..... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 27/01/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de janeiro/2010..... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 27/01/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de janeiro/2010..... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 27/01/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de janeiro/2010..... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 27/01/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de janeiro/2010..... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 27/01/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de janeiro/2010..... | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/01/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiareferente ao mes de janeiro/10 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 27/01/2010 | 131864.79 | 131864.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de janeiro/2010.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 27/01/2010 | 10530.96 | 10530.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos serviores celetistas destaautarquia, mes de janeiro/2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/01/2010 | 18947.54 | 18947.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de janeiro/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 28/01/2010 | 426.38 | 426.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo e net virtual para estaautarquia, fatura vencimento 1 | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00051 | 28/01/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia.............. | 00002728409471 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 01/02/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristada presidencia por ocasiao de viagem a Gurarabira, Itabaianae Campina Grande transportandomateriais diversos para aque -las unidades regionais........ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00053 | 03/02/2010 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico de vigilancia eletronica com monitoramento remoto 24hrsnas dependencias da sede (JP) del reg (CG) e nos esc reg deGuarabira,Itabaiana,C do RochaSousa, Patos e Cajazeiras, mesde janeiro conf Cont Emergen - | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00056 | 03/02/2010 | 8984.00 | 8984.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de janeiro/10............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 03/02/2010 | 842.47 | 842.47 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de contribuicao do FGTS dosservidores celetistas desta autarquia, mes de janeiro/2010.. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 03/02/2010 | 11955.83 | 11955.83 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento de contribuicao patronal dos servidores desta autarquiames de janeiro/10............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00057 | 03/02/2010 | 325.86 | 325.86 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidoras e es-tagiarios desta autarquia mes de janeiro/10................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00058 | 04/02/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia.............. | 00029623723768 | MARIA DO SOCORRO OLIVETE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00059 | 05/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao e configuracao de transmissor e recep -tor de video sem fio conforme Processo 21205/008/10 | 00000837838495 | WALDENIA BARBOSA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 05/02/2010 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-berura da despesa com servico referente recuperacao de tres gaveteiros c/revestimento nacor cinza claro e confeccao detres quadros de aviso medindo 0,90x0,60, conforme Processo 21205.004.2010................ | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00062 | 05/02/2010 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao e configuracao de transmissor e recep -tor de video sem fio conforme Processo 21205.008.2010....... | 00000837838495 | WALDENIA BARBOSA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00063 | 05/02/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao de elevador tipo passagei-ro desta autarquia, meses dejaneiro e fevereiro/10 confor-me Contrato 007/06 e termos a-ditivos....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00065 | 05/02/2010 | 21669.17 | 21669.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA dosservidores desta autarquia, fatura mes de janeiro/10 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 05/02/2010 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos referente aos meses de janeiro e fevereiro/10, conforme Contrato 010 /09 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 05/02/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha referente aos meses de janeiroe fevereiro/10, conforme Con -trato 001/06 e termos aditivos | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 05/02/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente aos meses de janeiro e fevereiro/10 conforme Contrato 004/09........................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 05/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com alugueldas instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, meses de janeiro e fevereiro/10 conforme Contrato 005/06 e termos aditivos......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00069 | 08/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma impressora nao fis-cal, termica, EPSON TM-T81 saida usb para ser utilizada nadistribuicao de senhas no autoatendimento desta autarquia conforme Processo 21205.002.10 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 08/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma cx de bobina 79x40 termica para esta autarquia conforme Processo 21205/03/10 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00071 | 08/02/2010 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao dos servicos de vigilanciaarmada, efetuados nas sedes d/autarquia e delegacia regionalperiodo de 14/01 a 14/02/2010,conforme Contrato Emergencial 013/2009 e Processo licitato -rio 21205/061/2009............ | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00072 | 08/02/2010 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condi-cionadores de ar SPLITS e ACJ nesta autarquia, periodo de 1701 a 16/02/10, conforme Contrato 002/09..................... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 08/02/2010 | 957.50 | 957.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras, sendo uma em JP e outra em CG, mesesde janeiro e fevereiro/10, conforme Contrato 013/07 e termo aditivo....................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 09/02/2010 | 5225.00 | 5225.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicografico de APs, capas p/processo, envelopes oficio c/timbre,envelopes saco branco, envelo-pes 31x41, cxs de formularios de NE e cartao de visita, con-forme Processo 21205.001.2010. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00077 | 09/02/2010 | 4926.56 | 4926.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar -quia para del e esc regionais,faturas vencimentos 08/01/10 valor de R$ 2.311,92 e 12/02/ 10 valor R$ 2.614,64, conformeContrato 003/09............... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00078 | 09/02/2010 | 698.79 | 698.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos postais das correspondencias desta au-tarquia, faturas 08/01/10 no valor de 287,75, vencto 20/01/10 valor de R$ 5,14 e vencto 12/02/10 valor de R$ 405,90, conforme Contrato 004/06 e termos aditivos.................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00075 | 09/02/2010 | 667.38 | 667.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica, hospedagem dehome page d/autarquia, meses de janeiro e fevereiro/10, conforme Contrato 006/05 e termosaditivos...................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00076 | 09/02/2010 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao do sistema de Folha RM desta autar -quia,meses de janeiro e feve -reiro/10, conforme Contrato ..003/08 ....................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 10/02/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristada secretaria geral em virtudede viagem para os esc reg de Sousa e Cajazeiras com a fina-lidade de transportar materialde expediente................. | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00081 | 10/02/2010 | 245.96 | 245.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com encar- gos sobre pagamento do PASEP desta autarquia referente aomes de dezembro/09............ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 10/02/2010 | 3388.09 | 3388.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de dezembro/09 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00082 | 11/02/2010 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com servi -cos de telefonicos correspon -dentes a instalacao de um pon-to telefonico, programacao deramal, reparo de um ponto telefonico, remanejamento de seis pontos telefonicos e do ramal 24 conforme Processo 21205.0092010.......................... | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00089 | 11/02/2010 | 9881.20 | 9881.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas nos meses de janeiro/10 4.649,64 e fevereiro/10 no va-lor R$ 5.231,56............... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 11/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente uma coroa de flo-res naturais para homenagem postuma ao servidor inativo d/aautarquia Sr. Bartholomeu Franciscano do Amaral......... | 01230377000108 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00083 | 11/02/2010 | 157.44 | 157.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o perio-do de 16/12/09 a 14/01/10, fa-tura mes de janeiro, vencimen-to 26/02/10................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00084 | 11/02/2010 | 99.72 | 99.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em C do Rocha durante o perio-do de 17/12/09 a 15/01/10, fa-tura mes de janeiro, vencimen-to 26/02/10................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00085 | 11/02/2010 | 6587.79 | 6587.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de janeiro, vencimento 26/02/10....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00086 | 11/02/2010 | 176.70 | 176.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Guarabira, fatura mes de janeior, vencimento 26/02/10.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00087 | 11/02/2010 | 200.68 | 200.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Patos, fatura mes de janei-ro, vencimento 26/02/10...... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00088 | 11/02/2010 | 162.57 | 162.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Sousa, fatura mes de janei-ro, vencimento 26/02/10....... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00090 | 11/02/2010 | 74.95 | 74.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Patos, fatura mes fevereiro, vencimento 15/02/10.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00091 | 11/02/2010 | 62.69 | 62.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes de feve -reiro, vencimento 16/02/10.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00111 | 12/02/2010 | 1631.60 | 1631.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde janeiro/10, vencimento 15/ 02/10......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00112 | 12/02/2010 | 1825.54 | 1825.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia regional desta autarquia em CGrande, fatura mes de fevereiro, venci -mento 12/02/10................ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00104 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de fevereiro/10..... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de fevereiro/10..... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de fevereiro/10 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00107 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de fevereiro/10..... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/10..... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/10..... | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de fevereiro/10..... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00094 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCatole do Rocha, mes de feve -reiro/10...................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00095 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de fevereiro/10 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00096 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de fevereiro/10.... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00101 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de fevereiro /10............................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de fevereiro/10 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de fevereiro/10.... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de fevereiro/10 | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 12/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de fevereiro /10 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 12/02/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de fevereiro /10............................ | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 12/02/2010 | 6950.00 | 6950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos na delegacia regional des-ta autarquia em C Grande, mesde fevereiro/10............... | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00103 | 12/02/2010 | 29860.00 | 29860.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos nesta autarquia, mes de fevereiro/10.................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 18/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com duas coroas de flores naturais em ho-menagem postuma ao servidor a-posentado Sr, Bartholomeu Franciscano do Amaral e para a maedas servidoras Eva Wilma da Silva e Fernanda Marcia Silva Andrade....................... | 01230377000108 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00115 | 18/02/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de fevereiro/10.... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 19/02/2010 | 224.12 | 224.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura de net tv e net virtual para esta autarquia conforme contrato 008/05 e termos aditivos, fatura vencimento 15/02 /2010.......................... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 19/02/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com comple-mento de pagamento a prestadorde servico do setor de arquivodesta autarquia, mes de feve -reiro/10...................... | 00000835430405 | GUSTAVO BEZERRA DE FREITAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00119 | 19/02/2010 | 10.00 | 10.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas no mes de janeiro/10.... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00123 | 19/02/2010 | 1711.87 | 1711.87 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da TCR/2010 desta autarquia.............................. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00117 | 19/02/2010 | 3432.57 | 3432.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de janeiro/2010 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00120 | 19/02/2010 | 2465.01 | 2465.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de fevereiro/10 vencimento 22/02/10........ | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00121 | 19/02/2010 | 197.35 | 197.35 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 08/01 a 05/02/10, fa-tura mes de fevereiro, venci -mento 01/03/2010............................................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00122 | 19/02/2010 | 3571.06 | 3571.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, fatu -ras vencimento 25/02/10, dos circuitos 5041092-0-1 vencimento 11/02/10, circuito 5041091-0-1 vencimento 20/02/10 e dalinha 3241-8157 vencimento 12 02/10......................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00126 | 22/02/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de dezem-bro/09, vencimento 15/02/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 22/02/2010 | 7006.58 | 7006.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de passagens aereas em favor do presidente, secreta -ria geral e diretora do Regis-tro Mercantil d/autarquia referentes ao trecho JPA/BSB/JPA, conforme Contrato 004/07 e termos aditivos.................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 22/02/2010 | 976.30 | 976.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesac om fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente d/autar -quia referente ao trecho JPA /BSB/JPA conforme Contrato 004/07 e termos aditivos.......... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00127 | 23/02/2010 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condi -cionadores de ar SPLITS e ACJ nesta autarquia, periodo de 1702 a 16/03/2010, conforme Con-trato 002/08.................. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/02/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autar - quia, mes de fevereiro/10..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 24/02/2010 | 9022.17 | 9022.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de feverei -ro/10......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 24/02/2010 | 131182.85 | 131182.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de fevereiro/10.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 25/02/2010 | 18826.92 | 18826.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de fevereiro/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 25/02/2010 | 721.77 | 721.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia re-ferente ao mes de fevereiro/10 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 25/02/2010 | 139889.70 | 139889.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao do 13o salario dos servidores desta autarquia referente aos meses de janeiro( R$........11.86,31) e fevereiro (R$.....11.683,75) do corrente exer-cicio......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/02/2010 | 18158.53 | 18158.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao da obrigacao patronal s / folha do 13o salario dos servidores ativos desta autarquia, meses de janeiro (R$1.578,96) e fevereiro (R$ 1.568,91) docorrente exercicio............ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 25/02/2010 | 12075.95 | 12075.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com provi -sao sobre folha do 13o salariodos servidores desta autarquiacorrespondente aos meses de janeiro (R$ 996,32) e fevereiro (R$ 968,66) do corrente exercicio........................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 25/02/2010 | 11623.90 | 11623.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal dos servidores desta autarquia re-ferente ao mes de fevereiro/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00137 | 25/02/2010 | 9384.00 | 9384.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiadurante o mes de fevereiro/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00132 | 25/02/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 25 a28/02/10...................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00138 | 25/02/2010 | 52.54 | 52.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/02/2010................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00140 | 01/03/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado, via radiovelocidade de 256 kbps no escreg desta autarquia em Sousa, periodo de 16/01 a 15/02 e 16/02 a 15/03/10 conforme Contra-to 007/09..................... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00141 | 01/03/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio velocidade 512 kbps no esc regd/autarquia em Catole do Rochaperiodos de 16/01 a 15/02 e16/02 a 15/03/10 conforme Con-trato 009/09.................. | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00142 | 01/03/2010 | 477.00 | 477.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio,no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, periodo de 16/01 a 15/02 e 16/02 a 15/03/10 conformeContrato 006/09............... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00143 | 02/03/2010 | 21669.17 | 21669.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA dosservidores desta autarquia, fatura vencimento 16/02/10, con-forme Contrato 005/08 e termosaditivos...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00144 | 02/03/2010 | 310.69 | 310.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartoes magneticos de valestransporte de servidora e estagiarios desta autarquia, mes de fevereiro/10................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00148 | 03/03/2010 | 2060.00 | 2060.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Meriva 1.8 para a p/a presidencia d/autarquia conforme Processo 21205.0093.2009 e Contrato 011/09, periodo de 01 a31/12/2009.................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 03/03/2010 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia conforme Contrato 003/07 periodo de 18/11 a18/12/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 03/03/2010 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aopresidente desta autarquia emvirtude de viagem para a dele-gacia reg em CGrande e p/tds os esc reg com objetivo de realizar reunioes, assinar contratos, vistoriar e fotografar osservicos executados e informar | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 03/03/2010 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia amotorista d/autarquia por oca-siao de viagem para CGrande,Patos, Itabaiana, Guarabira, Sousa, Cajazeiras, CRocha condu -zindo e ficando a disposicao do presidente durante o perio-do de 04 a 07/03/2010......... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 03/03/2010 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aservidor desta autarquia por ocasiao de viagem a CGrande, Patos, Guarabira, CRocha, Caja -zeiras e Sousa com a finalida-de de fazer tombamento naque -las unidades regionais duranteo periodo de 04 a 07/03/2010.. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 04/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana,mes de fevereiro/10.... | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 04/03/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana,mes de fevereiro/10.... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 04/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana,mes de fevereiro/10.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00155 | 04/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 04 a31/03/2010.................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00156 | 04/03/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional d/autarquia durante operiodo de 04 a 31/03/10...... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00157 | 04/03/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional em CGrande durante operiodo de 04 a 31/03/2010.... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00158 | 04/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 04 a31/03/2010.................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Dispensa | 00154 | 04/03/2010 | 261.02 | 261.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas bancarias sobre folha de pagamento dos servidores desta autarquia referentesao mes de dezembro/09 conformeContrato 01/2008 celebrado en-tre o Governo do Estado e o Banco do Brasil................ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00159 | 04/03/2010 | 1215.33 | 1215.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 telefone sem fio, 01roteador siemens,02 terras eletronicos,01 placa de internet,02 switch 1008 e 01 1016, 01 roteador e um filtro de linha,conforme processo 21205/12/10 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00152 | 04/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana,mes de fevereiro/10. | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00160 | 05/03/2010 | 3550.00 | 3550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente substituicao de tresmolas dormas para vidro, fornecimento e colocacao de seis ferragens para vidro, confec -cao e colocacao de 12m2 de di-visoria conf Processo 21205.112010.......................... | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente construcao de uma coberta em picarbonato com estrutura de alumunio e conserto c/substituicao de roldanas no portao d/autarquia, conforme Processo 21205.010.2010....... | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 05/03/2010 | 157.82 | 157.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de fevereiro/10, vencimento 08/03/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00165 | 05/03/2010 | 74.71 | 74.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de marco vencimento 15/03/10........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 05/03/2010 | 1132.22 | 1132.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde fevereiro, vencimento 16/032010.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 05/03/2010 | 3030.00 | 3030.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva, periodosde 07/12/09 a 06/01/2010 e 07/01/10 a 06/02/2010, conforme Contrato 001/09 e termos aditivos........................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00162 | 05/03/2010 | 2565.94 | 2565.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes para delegacia e escritorios regionais,fatura vencimento 09/03/2010 conforme Contra-to 003/09..................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00163 | 05/03/2010 | 366.36 | 366.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos postais das correspondencias desta autarquia,fatura vencimento 09/03/10 conforme Contrato 004/06, Proces-so 30565/06................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00174 | 09/03/2010 | 2304.00 | 2304.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 10 placas de homenagem e confeccao de oito letras em chapa galvanizada para esta autarquia conf Processoa 21205. 0017.2010..................... | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 09/03/2010 | 170.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de quatro carimbos para oesc reg desta autarquia em Ca-jazeiras conforme Processo 21205.0018.2010............... | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS SERIG VISAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00176 | 09/03/2010 | 7896.80 | 7896.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de limpesa pa-ra esta autarquia conforme Processo 21205.007.2010.......... | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00172 | 09/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode dois toldos med 6x6m para esta autarquia conforme Pro -cesso 21205.0014.2010......... | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00170 | 09/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um projetor MP515 2200 AL e uma tela de projecao 1,80x1,80 para serem instalados nasala do plenario desta autar -quia conforme processo 21205. 013.2010...................... | 07656686000112 | N3 COMPUTER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/03/2010 | 1740.69 | 1740.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiames de janeiro/2010 conforme Planilha anexa................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00177 | 09/03/2010 | 146.83 | 146.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em CRocha durante o periodo de15/01 a 14/02/10, fatura mes de fevereiro, vencimento 26/03/10........................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00178 | 09/03/2010 | 184.69 | 184.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o perio-do de 14/01 a 11/02/10, faturames de fevereiro, vencimento 26/03/10...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00179 | 09/03/2010 | 152.85 | 152.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despea com pagamen-to de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Sousa durante o periodo de16/01 a 03/02/10, fatura mesde fevereiro, vencimento 26/0310............................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00180 | 09/03/2010 | 224.30 | 224.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de feveriero, vencimento 26/03/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00181 | 09/03/2010 | 176.30 | 176.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Guarabira durante o periodode 05/01 a 02/02/10, fatura mes de fevereiro, vencimento 26/03/10...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00182 | 09/03/2010 | 6408.94 | 6408.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de fevereiro, vencimento 26/03/10.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00173 | 09/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode revisao na parte eletrica ehidraulica desta autarquia conforme Processo 21205.16.2010.. | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 09/03/2010 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha para co-bertura da desp0esa com aquisicao de um kit lar,01 jg de chaves fendas,01 escada de 03 de-graus, 06 lampadas fluorescen-tes de 20 e dois pinos TE parao esc reg d/autarquia em Caja-zeiras conforme Processo 212050015.2010..................... | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00186 | 10/03/2010 | 2440.00 | 2440.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um projetor BENQ MP515 e uma tela de projecao com tripe em vinil para serem instalados na sala do plenario desta autarquia conforme processo 21205.0013.2010............... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00183 | 10/03/2010 | 7817.50 | 7817.50 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com aquisi-cao de 85 cxs de etiquetas 210x297mm 3 colunas 70,0x33 c/100fls A4, 130 cxs de etiquetas 105x41,0 mm 2 colunas c/100 folhas A4 e 20 cxs de etiquetas 6283 (carta c/25 folhas) con -forme Processo 21205.005.2010............................... | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00184 | 10/03/2010 | 7680.80 | 7680.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de expediente para esta autarquia conforme Processo 21205.006.2010....... | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 11/03/2010 | 13998.00 | 13998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente construcao de uma coberta em policarbonato com es-trutura de aluminio e consertocom substituicao de roldanas em portao desta autarquia con-forme Processo 21205.10.2010................................ | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 16/03/2010 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao presi -dente desta autarquia por oca-siao de viagem a Vitoria/ES c/a finalidade de participar da 1a Reuniao Plenaria da ANPREJ que se realizara durante o pe-riodo de 17 a 20/03/2010...... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 16/03/2010 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia asecretaria geral desta autar -quia por ocasiao de viagem a Vitoria/ES com a finalidade departicipar da 1a Reuniao Plenaria da ANPREJ que sera realizada durante o periodo de 17 a 20/03/2010.................... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00191 | 16/03/2010 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao servi -dor responsavel pelo CPD d/au-tarquia por ocasiao de viagem a Vitoria/ES assessorando o presidente na 1a Reuniao Plenaria da ANPREJ que se realizaradurante o periodo de 17 a 20 /03/2010 | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00192 | 16/03/2010 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a Recife com a finalidade conduzir a secretaria geraldo aeroporto daquela cidade a-te JPessoa.................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00193 | 16/03/2010 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Recife com a finalidade de conduzir o presidente eservidor desta autarquia do aeroporto daquela cidade ate JP | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00194 | 16/03/2010 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Recife conduzindo a Secretaria geral ate o aeroporto naquela cidade dia 17/03/10 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00196 | 16/03/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado referente servicos fotograficos para esta autarquia | 00000833584472 | ARION FARIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00198 | 16/03/2010 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despea com recarga de tres cartuchos HP 53A,de um2600 e de um 2600 azul, conforme Processo 21205.020.2010.... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 16/03/2010 | 1877.01 | 1877.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiames de fevereiro/10 conforme planilha anexa................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00195 | 16/03/2010 | 21091.48 | 21091.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/03/2010................. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00199 | 17/03/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade cartuchos a seguir discriminados: 13 HP27A; 01 HP45A; 02 28A; 05 HP60 Collor; 08 HP60 preto; 01 21A 01 HP 74A e 09 recargas de 25 ml conforme Processo 21205.020.2010.......... | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00200 | 17/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de insta-lacao de Split de 30000 btus no esc reg desta autarquia emSousa conforme Processo 21205.025.2010...................... | 06150889000170 | EQUIPFRIO REFRIGERACAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00201 | 17/03/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao de micro-fones de mesa na sala do plenario desta autarquia, conforme Processo 21205.22.2010........ | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00202 | 17/03/2010 | 2480.00 | 2480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 16 (dezesseis) microfo-nes de mesa, conforme Processo21205.023.2010................ | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00203 | 17/03/2010 | 1701.00 | 1701.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-ccao de fio paralelo philips 3vias 01 pca; 01 pca de fio pa-ralelo philips 2 vias; 16 (de-zesseis plugs; 01 medusa e 01 fonte conforme Processo 21205.024.2010....................... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00204 | 17/03/2010 | 3130.00 | 3130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode limpeza e recuperacao de 02splits da recepcao; recupera -cao de 02 Splits 24000 do Ar -quivo; recuperacao de 01 splitde 18000 da sala dos vogais erecuperacao de 01 split 22000 do setor da Receita Federal, conforme Processo 21205.019.10 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 17/03/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida pelo esc regdesta autarquia em Sousa, fatura mes de Janeiro/10, vencimento 15/03/10................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00207 | 19/03/2010 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana fatura mes de marco, vencimento 30/03/10....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00211 | 19/03/2010 | 3468.13 | 3468.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta autarquia, da li-nha 3241-8157 e dos circuitos 5041092 e 5041091, vencimentos25, 12, 1 11/03/10 respectivamente | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00212 | 19/03/2010 | 71.71 | 71.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/03/2010................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00213 | 19/03/2010 | 2175.78 | 2175.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela delegacia regional desta autarquia em CG, fatura mes de marco, vencimento 23/03/10........................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00209 | 19/03/2010 | 2354.73 | 2354.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas celulares desta autar -quia, fatura mes de marco, vencimento 20/03/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00214 | 19/03/2010 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico de vigilancia eletronica com monitoramento remoto 24hrsnas dependencias da sede (JP) del reg (CG) e nos esc reg deGuarabira,Itabaiana,C do RochaSousa, Patos e Cajazeiras, mesde fevereiro (16/02 a 16/03) | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00215 | 19/03/2010 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao dos servicos de vigilanciaarmada, efetuados nas sedes d/autarquia e delegacia regionalperiodo de 14/02 a 14/03/2010,conforme Contrato Emergencial 013/2009 e Processo licitato -rio 21205/061/2009............ | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 19/03/2010 | 239.42 | 239.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo (NET TV) e Net Virtual,fatura mes de Marco, vencimen-to 15/03/2010.................. | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00208 | 19/03/2010 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de recuperacao com substituicao de mo -las nas portas de entrada des-ta autarquia, conforme proces-so 21205.035.2010............. | 00088437574404 | JAILTON RODRIGUES ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00210 | 19/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencaode elevador tipo passageirodesta autarquia, mes de marco conforme Contrato 007/06 e termos aditivos.................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00206 | 19/03/2010 | 3337.59 | 3337.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de fevereiro/10 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00217 | 23/03/2010 | 859.00 | 859.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 10(dez) pen drives Kingston DT 101 8GB USB para setores diversos desta autar -quia, conforme Processo 21205.031.2010...................... | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00218 | 23/03/2010 | 7998.00 | 7998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 02 splits de 9000btus, 02 solits consul de 12000 btuse 01 split brastemp 18000 btusconforme processo 21205.028. 2010.......................... | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00220 | 24/03/2010 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao de compressor,lavagem do sistema a gas com troca de helice, aplicacao de carga de gas em condicionadores de ar das salas de patrimonio e vogais conforme Processo ...21205.030.2010................ | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00221 | 24/03/2010 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOIS SPLITS SENDO UM DE24000 E 30000 BTUS PARA A DELEGAACIA REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM CGRANDE CONFORME PRO -CESSO 21205.027.2010.......... | 10385512000177 | ESPACO DO FRIO REF E CLIMATIZACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00222 | 24/03/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura diaria de jornal para es-ta autarquia durante o periodode 13/0/2010 a 13/03/2011, conforme Processo 21205.034.2010................................ | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 24/03/2010 | 1220.00 | 1220.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 500 unds de agua mine -ral para esta autarquia conforme Processo 21205.026.2010,adesao de ata 0119/2009........................................ | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 24/03/2010 | 2579.49 | 2579.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de passagens aereas em fa-vor do presidente Sr. Joao Monteiro da F Neto, da sec geral Sra Neucyr Rolim, e do servi -dor Marcos Antonio M de Melo referentes ao trecho VIX/GIG/REC, e REC/GIG/VIX por ocasiao de viagem dos mesmos para par- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00225 | 24/03/2010 | 6950.00 | 6950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos prestadores de servico da del reg desta autarquia emCGrande, mes de marco/2010.... | 00006514831400 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00226 | 24/03/2010 | 30060.00 | 30060.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente os servicos pres-tados a esta autarquia no mes de marco/2010................. | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00234 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de marco/2010......... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00235 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de marco/2010......... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00236 | 24/03/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de marco/2010..... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00228 | 24/03/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de marco/2010..... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 24/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de marco/2010..... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00230 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de marco/2010..... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 24/03/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem para Itabaiana e CGran-de com a finalidade de entre -gar materiais diversos naque -las unidades regionais........ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa mes de marco/2010.......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de marco/2010........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de marco/2010..... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00252 | 24/03/2010 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com duas assinaturas do Jornal A Uniao, 01 assinatura do Diario da Justica e 02 assinaturas do Dia -rio Oficial para esta autar -quia, periodo de 30.12.2009 a30.12.2010.................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00253 | 24/03/2010 | 1113.00 | 1113.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente publicacoes de extratos desta autarquia referente edicoes dos dias 02,04 e 2212/2009 fatura 112108 e dos dias 02 e 05/03/2010 fatura 112113........................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00219 | 24/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com manutencao c/substituicao da placa mae de computador do esc reg d/autarquia em Guarabira con -forme Processo 21205.029.2010............................... | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00251 | 24/03/2010 | 402.46 | 402.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela delegacia regional desta autarquia em CGrande, fatura mes de marco, vencimento 28/032010.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00237 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Cajazeiras mes de marco/2010...... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00238 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de marco/2010........ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00231 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de marco/2010 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00227 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Ita-baiana,mes de marco/2010...... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00233 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de marco/2010......... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA, MES DE MARCO/2010....... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00248 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 24/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de marco/2010....... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00264 | 29/03/2010 | 202.90 | 202.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 05/02 a 10/03/2010 fatura mes de marco, vencimento 01/04/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/03/2010 | 131590.24 | 131590.24 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores desta autarquiareferente ao mes de marco/2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/03/2010 | 9022.17 | 9022.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de marco/10. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 29/03/2010 | 18828.32 | 18828.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao patronal sobre folha dos servidores ativos desta autarquia, mes de marco/2010.... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 29/03/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao do servi-dor responsavel pelo CPD durante o dia 29/03/2010........... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 29/03/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao servidor responsavel p/CPD desta autar-quia em virtude de viagem a CGrande com o objetivo de im -plantar o sistema de senhas deauto atendimento na delegacia regional durante o dia 29/03/ 2010 | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 29/03/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a servido-ra do esc reg d/autarquia em Patos em virtude de viagem a Joao Pessoa com a finalidade de fazer treinamento em seto -res diversos durante os dias 29, 30 e 31/03/2010........... | 00093037333472 | ELIANE WANDERLEY BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 29/03/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de marcodo corrente exercicio......... | 00056999682453 | RACHEL GONDIM VITAL DO REGO FREIRE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 29/03/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiareferente ao mes de marco/2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 30/03/2010 | 674.14 | 674.14 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa referente diferenca de passagens aereas em favor do presidente Sr JoaoMonteiro da Franca Neto e do servidor Marcos Antonio Medei-ros de Melo................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00269 | 30/03/2010 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 50 exemplares da Revis-ta Nordeste para esta autar -quia conforme Processo 21205. 040.2010...................... | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00270 | 30/03/2010 | 106.80 | 106.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual da Revista Nordestepara esta autarquia conforme Processo 21205.039.2010....... | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00271 | 30/03/2010 | 1720.00 | 1720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 500 plaquetas p/tomba -mento, 16 placas indicativas de mesa e 15 placas indicati -vas para parede, conforme pro-cesso 21205.036.2010.......... | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00273 | 30/03/2010 | 436.09 | 436.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte para servidora e estgiarios desta autarquia, mesde marco/10 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00265 | 30/03/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia,mes de marco/2010........ | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00272 | 30/03/2010 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual de publicacao juri-dica JURIS PLENUM OURO para esta autarquia conforme Processo21205.030.2010................ | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00266 | 30/03/2010 | 1376.02 | 1376.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 50mts de cabos CTP APL 50 pares, 01 cx p/telefone e10 cxs M10P conforme Processo 21205.037.2010................ | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00267 | 30/03/2010 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com lanca -mento do cabo CTP APL 50x50 eremanejamento da central tele-fonica desta autarquia confor-me Processo 21205.037.2010.... | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00284 | 31/03/2010 | 2060.00 | 2060.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva 2.8 para a presidencia d/autarquia con-forme Processo 21205.0093.2010e contrato 011/09, periodo de31/12/09 a 30/01/2010......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 31/03/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para a vice pre-sidencia desta autarquia con -forme Contrato 003/07 e termosaditivos, periodo de 18/12/09 a 17/01/2010.................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 31/03/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em C do Rocha, mes de marco/2010 | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 31/03/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de marco/10 conforme Contrato 005/06e termos aditivos............. | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 31/03/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos, mes de marco/2010....................... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00279 | 31/03/2010 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica, hospedagem dehome page desta autarquia con-forme Contrato 006/05 e termosaditivos...................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00280 | 31/03/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente manutencao do siste-ma Folha-RM desta autarquia mes de marco/10 conforme Con -trato 003/08.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 31/03/2010 | 721.77 | 721.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia mesde marco/2010................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 31/03/2010 | 11623.90 | 11623.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal dos servidores desta autarquia mesde marc/2010.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00277 | 31/03/2010 | 9839.00 | 9839.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiano mes de marco/2010.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 31/03/2010 | 478.75 | 478.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras, sendo uma em JP e outra em CG, mes de marco conforme Contrato 01307 e termos aditivos.......... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | REGISTRO EMPRESARIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 05/04/2010 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com inscri-cao do Curso de Gestao de Ouvidorias para a servidora desta autarquia Sra. Mercia Flavia Lisboa R de Araujo que sera realizado nos dias 29 e 30/04/10na cidade do Recife-PE........ | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00288 | 06/04/2010 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia.............. | 00013435401869 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00289 | 06/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 06 a30/04/2010.................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 06/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao diretor da Divisao de Contabilidade d/autarquia por ocasiao de via -gem a Recife com a finalidade de visitar o setor financeiro da JUCEPE para conhecimento dosistema implantado naquela Junta Comercial.................. | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 06/04/2010 | 64.00 | 64.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a Recife conduzindo e ficando a disposicao do dire -tor da Divisao de Contabilida-de desta autarquia............ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00295 | 07/04/2010 | 388.42 | 388.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de encargos s/Pasep desta autarquia, mes de julho/09.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00296 | 07/04/2010 | 246.19 | 246.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de encragos s/pasep desta autarquia, mes de setembro/09. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00297 | 07/04/2010 | 863.26 | 863.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com encar -gos s/pasep desta autarquia mes de julho/09............... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00298 | 07/04/2010 | 754.96 | 754.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de encargos s/pasep desta autarquia mes de setembro/09.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00293 | 07/04/2010 | 4855.25 | 4855.25 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de julho/09.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00294 | 07/04/2010 | 4103.11 | 4103.11 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de setembro/09. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 08/04/2010 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria do presidente desta autarquia em virtude de viagem a CGrande para umareuniao de trabalho na Delega-cia Regional durante o dia 08/04/2010....................... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 08/04/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoris- ta desta autarquia em virtude de viagem a CGrande conduzindoe ficando a disposicao do pre-sidente durante o dia 08/04/10 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00301 | 08/04/2010 | 2288.70 | 2288.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar -quia para delegacia e escrito-rios regionais, fatura venci -mento 09/04/2010 conforme Con-trato 003/2009................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00302 | 08/04/2010 | 499.67 | 499.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos postais das corresponden -cias desta autarquia, fatura vencimento 09/04/2010, confor-me Contrato 004/06 e termos a-ditivos........................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00306 | 12/04/2010 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente sinistro ocorridoem veiculo locado a esta autarquia,Contrato 001/2009, conforme documentacao anexa, fatura 018862........................ | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00307 | 12/04/2010 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente sinistro em veiculo locado a esta autarquia conforme documentacao anexa, cor-respondente ao Contrato 011/09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00309 | 12/04/2010 | 11397.68 | 11397.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em marco/10 no valor deR$ 4.674,78 e no mes de abril/2010 no valor de R$ 6.722,90 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 12/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg desta autarquia emPatos por ocasiao de viagem aJPessoa com a finalidade de participar do treinamento so -bre o novo sistema MEI que se-ra realizado nos dias 15 e 16/04/2010 | 00002354667434 | OSVALDO FERNANDES MOTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 12/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg d/autarquia em Sou-sa por ocasiao de viagem a JP com a finalidade de participardo treinamento sobre o novo sistema MEI que sera realizadonos dias 15 e 16/04/2010...... | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 12/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg d/autarquia em Gua-rabira por ocasiao de viagem aJPessoa com a finalidade departicpar do treinamento sobreo novo sistema MEI que sera realizado nos dias 15 e 16/04/2010 | 00009440267453 | JOSE UBIRACI DE BRITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 12/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a chefe do esc reg d/autarquia em Catoledo Rocha por ocasiao de viagema JPessoa com a finalidade de participar do treinamento so -bre o novo sistema MEI que se-ra realizado nos dias 15 e 16/04/2010 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 12/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a chefe doesc reg d/autarquia em Itabaiana por ocasiao de viagem a JP com a finalidade de participardo treinamento sobre o novo MEI que sera realizado nos dias 15 e 16/04/2010.......... | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 12/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a chefe doesc reg d/autarquia em Cajazeiras por coasiao de viagem a JPcom a finalidade de participardo treinamento sobre o novo sistema MEI que sera realizadonos dias 15 e 16/04/2010 | 00002893660460 | LARISSE ROLIM ARARUNA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00310 | 12/04/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana, refe -rente ao periodo de 16/03 a 1604/2010, conforme Contrato 004/2009......................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 12/04/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para a vice pre-sidencia desta autarquia, con-forme Contrato 003/07 e termosaditivos, periodo de 17/01 a16/02/2010, fatura 018883..... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 12/04/2010 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Voyage para a secretaria geral desta autarquiaconforme Contrato 001/09, pe -riodo de 05/02 a 07/03/2010,fatura 018882 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00305 | 12/04/2010 | 2060.00 | 2060.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva para a presidencia desta autarquia, conforme Contrato 011/09 e termo aditivo, periodo de 30/01 a01/03/2010.................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00318 | 13/04/2010 | 1461.08 | 1461.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde marco, vencimento 16/04/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00319 | 13/04/2010 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes deabril, vencimento 16/04/10.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 13/04/2010 | 72.56 | 72.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida pelo esc regdesta autarquia em Patos, fatura mes de abril, vencimento 1504/2010....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00327 | 13/04/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de feve -reiro, vencimento 15/04/2010.. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 13/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Vice Delegado da Delegacia Regional d/autarquia em CGRande por ocasiao de viagem a JPessoa com afinalidade de participar do Treinamento sobre o novo sistema MEI que sera realizado nosdias 15 e 16/40/2010.......... | 00000883310406 | DVALDO INACIO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 13/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra da delegacia regional destaautarquia em CGrande por oca -siao de viagem a JPessoa com afinalidade de participar do treinamento sobre o novo sistema MEI que sera realizado nosdias 15 e 16/04/2010.......... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 13/04/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra da delegacia regional destaautarquia em CGrande por oca -siao de viagem a JPessoa com a finalidade de participar dotreinamento sobre o novo sistema MEI que sera realizado nosdias 15 e 16/04/2010.......... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 13/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servidorda delegacia regional desta autarquia em CGrande por ocasiaode viagem a Joao Pessoa com afinalidade de participar do treinamento sobre o novo sistema MEI que sera realizado nos dias 15 e 16/04/2010.......... | 00011041382472 | RONALDO LEITE FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 13/04/2010 | 229.12 | 229.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tva cabo (Net tv) e net virtual fatura mes de abril, vencimen-to 15/04/2010................. | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 13/04/2010 | 1445.44 | 1445.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com parcelamento especial desta autarquiareferente ao mes de marco/2010conforme planilha anexa....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00328 | 14/04/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de manutencao de um eleva -dor tipo passageiro desta au -tarquia, mes de abril, confor-me Contrato 007/06 e termos a-ditivos....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00331 | 15/04/2010 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico de vigilancia eletronica com monitoramento remoto 24hrsnas dependencias da sede (JP) del reg(CG) e em todos os es -critorios regionais no mes demarco (16/03 a 16/04/2010) conforme Contrato Emergencial 012 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00329 | 15/04/2010 | 21436.71 | 21436.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/04/2010 conforme Contra-to Emergencial 005/08......... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00332 | 16/04/2010 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao dos servicos de vigilanciaarmada efetuados nas sedes desta autarquia e del regional,periodo 14/03 a 14/04/10 confor-me Contrato Emergencial 013/09e processo licitatorio 21205 /061/09....................... | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 16/04/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra do esc reg desta autarquia em Patos por ocasiao do treinamento sobre novo sistema MEI realizado durante os dias 15 e16/04/2010.................... | 00093037333472 | ELIANE WANDERLEY BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 16/04/2010 | 1275.38 | 1275.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma passagem aerea em favor de Marcianne Ribeiro A. Lima, gerente de TI da Junta Coml do Estado de Espirito Santo referente ao trecho VIX/GRUJPA/BSB/VIX, conforme parecer da Procuradoria Juridica destaautarquia, numero 022/2010 ane | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 16/04/2010 | 465.23 | 465.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com hospedagem para a Sr Marcianne Ribei-ro A Lima, gerente de TI da Junta Comercial do Estado do Espirito Santo, conforme pare-cer da Procuradoria Juridica desta autarquia, numero 022/10anexo......................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00336 | 19/04/2010 | 1425.00 | 1425.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um suporte p/data show e uma mesa de som para esta autarquia conforme Processo212050047/2010..................... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00337 | 20/04/2010 | 4536.15 | 4536.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de marco/2010 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 20/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional em CGrande durante operiodo de 20/04 a 31/05/2010............................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 20/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional desta autarquia em CGdurante o periodo de 20/04 a 31/05/2010.................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 20/04/2010 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia em virtude de viagem para o esc regional em Guarabira e para a delega -cia regional em Campina Grande | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 20/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao assessor tecnico da presidencia desta autarquia em virtude de viagempara o esc reg em Guarabira epara a del reg em CGrande..... | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 20/04/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoris-ta desta autarquia em virtude de viagem a Guarabira e CGran-de com a finalidade de condu -zir e ficar a disposicao do presidente e seu assessor tec-nico.......................... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00338 | 20/04/2010 | 2580.60 | 2580.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de abril, vencimento 20/04/2010............ | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00344 | 22/04/2010 | 3558.11 | 3558.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, venci-mento 25/04/10, dos circuitos 5041092 e 5041091, vencimentos11 e 20/04 respectivamente eda linha 3241-8157 venciemento12/04/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00345 | 22/04/2010 | 141.20 | 141.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 12/02 a 17/03/10, fatura mes de marco, vencimento 26/04/2010.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00346 | 22/04/2010 | 229.74 | 229.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 11/02 a 16/03/10 fatura mes de marco, vencimento 26/04/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00347 | 22/04/2010 | 165.09 | 165.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg dest autar -quia em Sousa durante o perio-do de 03/02 a 08/03/10 fatura mes de marco, vencimento 26/042010.......................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00348 | 22/04/2010 | 210.32 | 210.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 10/03 a 09/04/10 fatura mes de abril, vecimento 03/05/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00349 | 22/04/2010 | 257.80 | 257.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes demarco, vencimento 26/04/2010.. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00350 | 22/04/2010 | 220.85 | 220.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira durante o periodo de 02/02 a 05/03/10 fatura mes de marco, vencimento 2604/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00351 | 22/04/2010 | 6998.09 | 6998.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de marcovencimento 26/04/2010......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00353 | 22/04/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Guarabira referente ao periodo de 15/03 a 14/042010 conforme Contrato 001/10 | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00352 | 22/04/2010 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condicionadores de ar SPLITs e ACJ, n/autarquia, periodo de 17/03 a 16/04/2010, conforme Contra-to 002/2009................... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00354 | 23/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente conserto de tres fontes de corrente eletrica dos servidores do CPD desta autarquia conforme Processo ....21205.0049.2010............... | 00095223720482 | JOSINALDO DE ARAUJO SANTANA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00358 | 23/04/2010 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente conserto de tres fontes de corrente eletrica dos servidores do CPD desta autarquia conforme Processo 21205.0049.2010............... | 00095223720482 | JOSINALDO DE ARAUJO SANTANA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00359 | 23/04/2010 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos eletri -cos efetuados em diversos setores desta autarquia conforme Processo 21205.0048.2010...... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00355 | 23/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos eletri -cos diversos efetuados nas de-pendencias desta autarquia conforme Processo 21205.048.2010. | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00366 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de abril/10.... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00367 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas eftuadas no esc reg desta autarquia emPatos, mes de abril/10........ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00361 | 26/04/2010 | 54.02 | 54.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/04/2010................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 26/04/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de abril/10 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00363 | 26/04/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de abril/10.... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 26/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de abril/10 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00365 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de abril/10.... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00368 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de abril/10........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de abril/10.... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de abril/10........ | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00371 | 26/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de abril/10........ | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00360 | 26/04/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra desta autarquia por ocasiaode viagem a Recife com a fina-lidade de participar do Curso GESTAO DE OUVIDORIAS que realizar-se-a nos dias 29 e 30/04 /2010 | 00018160638434 | MERCIA FLAVIA LISBOA RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de abril/10... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 27/04/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos na del reg desta autarquiaem CGrande, mes de abril/10... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00389 | 27/04/2010 | 31860.00 | 31860.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos a esta autarquia, mes deabril do corrente exercicio... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 27/04/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de abril/10... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00372 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de de abril/10..... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00374 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de abril/10... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 27/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00385 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00386 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00387 | 27/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de abril/10......... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00390 | 28/04/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCatole do Rocha, mes de abril/2010.......................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00391 | 28/04/2010 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta auatrquia em Itabaiana, fatura mes de abril, vencimento 30/04/2010.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00397 | 29/04/2010 | 450.14 | 450.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelka del reg desta autarquia em CGrande fatura mes de abrilvencimento 28/04/2010......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 29/04/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de abril/10............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 29/04/2010 | 18828.32 | 18828.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de abril/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 29/04/2010 | 10080.55 | 10080.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de abril/10. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 29/04/2010 | 132671.62 | 132671.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de abril/10...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00396 | 29/04/2010 | 436.09 | 436.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte dos estagiarios eservidora desta autarquia mes de abril/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 30/04/2010 | 46709.73 | 46709.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aqquisicao de 27 microcumpatadores Intel DUAL CORE, hd de 320gb, memoria de 2gb 667,teclado ABNT2mouse optico,sistema operacio-nal Windows XP profissional,monitor de 18,5wide LCD, confor me Pregao 23/2009/CCA/UFPB,Atade Registro de Preco e Parecer | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 30/04/2010 | 806.44 | 806.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do fgts dos servidores celetistas desta autarquia re-ferente ao mes de abril/2010.. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 30/04/2010 | 11954.38 | 11954.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal dos servidores desta autarquia re-ferente ao mes de abril/10.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00398 | 30/04/2010 | 2500.96 | 2500.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para adel e esc regionais, fatura vencimento 07/05/2010 conformeContrato 003/09............... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00399 | 30/04/2010 | 292.79 | 292.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos postais das correspondencias desta autar -quia, fatura vencimento 07/05/10, conforme Contrato 004/06 etermos aditivos................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00402 | 30/04/2010 | 9802.00 | 9802.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao sobre os servicos pres-tados a esta autarquia no mesde abril/10................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00403 | 30/04/2010 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao presidente desta autarquia porocasiao de viagem a Brasilia com a finalidade de participarde um cafe da manha a convite da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00409 | 30/04/2010 | 364.00 | 364.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual do jornal Diario daBorborema para a del reg destaautarquia em CGrande durante operiodo de 27/04/10 a 27/04/ 2011, conforme Processo 21205.0042.2010..................... | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 30/04/2010 | 409.50 | 409.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 39mts de fita antiderrapante para esta autarquia con-forme Processo 21205.043.2010 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00411 | 30/04/2010 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao de condi-cionadores de ar conforme Pro-cesso 21205.041.2010.......... | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00412 | 30/04/2010 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos hidraulicos no esc reg desta autarquiaem Cajazeiras conforme proces-so 21205.050.2010............. | 00023709774420 | JOAQUIM ALVES BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | REGISTRO EMPRESARIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 30/04/2010 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com curso de capacitacao GED para servi-dores desta autarquia conformeProcesso 21205.051.2010....... | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 03/05/2010 | 706.39 | 706.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente desta au -tarquia referente ao trecho ..JPA/BSB/JPA, fatura 3027023 conforme Contrato 004/07 e termos aditivos.................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00420 | 04/05/2010 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes desta autarquia nas edi -coes dos dias 18/03, 15, e 17/04/2010, fatura 113316........ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00421 | 04/05/2010 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica - hospedagem dehome page desta autarquia nainternet, mes de abril/2010 conforme contrato 006/05 e termos aditivos.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00422 | 04/05/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico de informatica - manuten-cao do sistema Folha RM, mes de abril/2010, conforme Contrato 003/08 e termos aditivos... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 04/05/2010 | 478.75 | 478.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma emJPessoa e outra em CGrande,mesde abril/10 conforme Contrato 013/07 e termos aditivos...... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00414 | 04/05/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel e condominio dasinstalacoes onde funciona o escritorio regional desta autar-quia em Catole do Rocha refe-rente ao mes de abril/10 con -forme Contrato 001/06 e termosaditivos...................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00415 | 04/05/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta auatrquia em Sousa referente ao mes de abril/10 conforme Contrato 005/06 e termos aditivos........................... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 04/05/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente ao periodo de 16/04 a 15/05/2010 conforme Contrato 004/09.............................. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00418 | 04/05/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos referente ao mes de abril/2010 conforme Contrato 010/09............... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00419 | 04/05/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Guarabira referente ao periodo de 15/04 a 14/05/10 conforme Contrato 001/2010 | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00423 | 05/05/2010 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio no esc reg desta autarquia em Cajazeiras periodo de 16/04 a 15/05/10 conforme Contrato 006/09...... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00424 | 05/05/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio,velocidade 512 kbps no esc regdesta autarquia em Catole doRocha, periodos de 16/03 a 15/04 e 16/04 a 15/05/201o conforme Contrato 009/09............ | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00425 | 10/05/2010 | 49.99 | 49.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com segurode vida dos estagiarios desta autarquia, proposta 161800028. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00426 | 10/05/2010 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condicionadores de ar SPLITs e ACJ, nesta au -tarquia, periodo de 17/04 a 16/05/2010, conforme Contrato 002/09........................ | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00430 | 11/05/2010 | 5613.36 | 5613.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas no mes de maio/2010 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00435 | 11/05/2010 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com prestacao dos servicos de vigilancia armada efetuados nas sedes desta autarquia e del regional,periodo de 13/04 a 14/05/10 con-forme Contrato Emergencial 013/09, termo aditivo e processo licitatorio 21205/061/09...... | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00436 | 11/05/2010 | 3907.71 | 3907.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de abril/2010.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 11/05/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de segu -ranca eletronica efetuado na sede (JP) delegacia (CG) e es-critorios regionais, periodo 12/04 a 11/05/10 conforme Con-trato 002/10 e pregao presencial 260/2009................... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 11/05/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Sandero para es-ta autarquia, periodo de 16/02a 18/03/2010, conforme Contra-to 003/07 e termos aditivos,fatura 019371 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 11/05/2010 | 1515.00 | 1515.00 | Valorque se empenha para co- bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Voyage para esta autar -quia, periodo de 07/03 a 06/04/10, conforme Contrato 011/09,fatura 019373 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00434 | 11/05/2010 | 2060.00 | 2060.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo Meriva para esta autar -quia, periodo de 01 a 31/03/10conforme Contrato 011/09, fatura 019372 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00431 | 11/05/2010 | 4060.30 | 4060.30 | Valorque se empenha para co-bertura da despesa com pagamen-to de tarifas telefonicas daslinhas e circuitos desta autarquia, fatura mes de abril, vencimentos 11, 12, 20 e 25/05/10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00427 | 11/05/2010 | 72.56 | 72.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes demaio, vencimento 15/05/2010... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00428 | 11/05/2010 | 2642.54 | 2642.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde abril, vencimento 17/05/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00429 | 11/05/2010 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, ffatura mes demaio, vencimento 16/05/2010... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00438 | 11/05/2010 | 147.23 | 147.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da energia consumida pelo esc reg desta autarquia em Catole do Rocha durante o periodo de17/03 a 16/04, ffatura mes deabril, vencimento 26/05/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00439 | 11/05/2010 | 206.44 | 206.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante operiodo de 16/03 a 15/04/2010 fatura mes de abril, vencimen-to 26/05/2010................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00440 | 11/05/2010 | 175.02 | 175.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do de 08/03 a 07/04, fatura mes de abril, vencimento 26/05/2010......................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00441 | 11/05/2010 | 294.65 | 294.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes deabril, vvencimento 26/05/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00442 | 11/05/2010 | 260.57 | 260.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira 05/03 a 06/ 04, fatura mes de abril, vencimento 26/05/2010.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00443 | 11/05/2010 | 6892.21 | 6892.21 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida por esta autarquia, fatu-ra mes de abril, vencimento 2605/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 12/05/2010 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral em virtude de viagem a CGrande com a finalidade de participar de uma palestra so-bre o MEI-Micro Empreendedor Individual na delegacia regio-nal........................... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 12/05/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia em virtude de viagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao da secre-taria geral durante o dia 13/ 05/2010....................... | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00446 | 13/05/2010 | 94881.03 | 94881.03 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi- cos de reforma, recuperacao emanutencao da sede desta autarquia conforme Convite 001/2010registrado na CGE sob n 10-60232-1 e Contrato 005/2010 registrado na CGE 10-00807-1....... | 09647708000103 | FMG PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00450 | 14/05/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia em CGrande, fatura mes deabril, vencimento 23/05/2010.. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 14/05/2010 | 228.90 | 228.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo (net tv) e net virtual fatura mes de maio, vencimento15/05/2010, conforme Contrato 008/05 e termos aditivos...... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00452 | 14/05/2010 | 21436.71 | 21436.71 | Valor que seempenha para co -bertura da despessa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura venci-mento 16/05/2010.............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 20/05/2010 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao presi -dente desta autarquia por oca-siao de viagem a Catole do Ro-cha para participar da progra-macao de divulgacao do Progra-ma do Micro Empreendedor Indi-vidual juntamente com o SEBRAE/PB dias 20 e 21/05/2010...... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 20/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a assessortecnico da presidencia desta autarquia por ocasiao de via -gem a Catole do Rocha com a finalidade de participar da pro-gramacao de divulgacao do Pro-grama do Micro Empreeendedor Individual juntamente com o SE | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 20/05/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a motoris-ta desta autarquia em virtude de viagem a Catole do Rocha conduzindo e ficando a disposicao do presidente e servidoresno periodo de 20 a 22/05/10... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 20/05/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao diretorda divisao de contabilidade d/autarquia em virtude de viagema Catole do Rocha para participar da programacao de divulga-cao do programa do Micro Empreendedor Individual juntamente com o SEBRAE/PB naquele esc re | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00457 | 20/05/2010 | 7675.50 | 7675.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao e coloca cao de divisorias c/estrutura em aluminio,colocacao de revestimento em pelicula fume, e colocacao de vidros, e outros conforme Processo 21205.053.10 | 03801368000147 | GUAYRABITAN C L JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00469 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de maio/10.... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00472 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de maio/10......... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00473 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de mio/10 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00465 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetua - das no esc reg desta autarquiaem Itabaiana, mes de maio/10.. | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00461 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de maio/10......... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de maio/10..... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 24/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de maio/10..... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 24/05/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de maio/10..... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00474 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamneto refernete servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira. mes de maio/10..... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Sousa, mes de maio/10......... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00471 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamneto referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Sousa, mes de maio/10......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00458 | 24/05/2010 | 7610.00 | 7610.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um condicionador de ar split 22.000 btus e um de 30.000para a del reg desta au-tarquia em CGrande conforme, conforme Processo 21205.027.10.............................. | 10385512000177 | ESPACO DO FRIO REF E CLIMATIZACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de maio/10......... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 24/05/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de maio/10.... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00467 | 24/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de maio/10.... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 24/05/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de maio/10.... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 25/05/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao servi -dor responsavel pelo CPD destaautarquia em virtude de viagema CGrande com a finalidade de tratar de assuntos relaciona -dos ao SIARCO e proceder atua-lizacoes do mesmo durante os dias 25 e 26/05/2010.......... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 25/05/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia em virtude deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao de servi-dor dia 25/05/2010.............. | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 25/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com supri -mento de fundos para atender despesas eventuais e adminis -trativas desta autarquia durante o periodo de 25 a 31/05/10 | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 25/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 25 /05 a 20/06/2010............... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 25/05/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos prestados na delegacia regional desta autarquia durante o mes de maio/10 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00483 | 25/05/2010 | 32760.00 | 32760.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos prestadores de servico desta autarquia, mes de maio /2010 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN_E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00480 | 25/05/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente conserto e limpe-za das cortinas persianas doesc reg desta autarquia em Sousa conforme Processo 21205.0632010.......................... | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00479 | 25/05/2010 | 2321.34 | 2321.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg em CGrande, fatura mes de abril, vencimen-to 23/05/2010................. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/10.......... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00485 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/2010........ | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/10.......... | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00487 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/2010........ | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/2010........ | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00489 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/10.......... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00490 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/2010........ | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00491 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/2010........ | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00492 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/2010.......... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00493 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/10.......... | 00006541287406 | JOSEANE SILVESTRE TORRES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00494 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/10........... | 00001242381490 | ABELARDO BEZERRA JUREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00495 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de maio/10.......... | 00006892151426 | PEDRO IVO DE FARIAS LEAL SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 25/05/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de maio/10.......... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00481 | 25/05/2010 | 202.67 | 202.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 09/04 a 10/05/10, fa-tura mes de maio, vencimento 01/06/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00497 | 25/05/2010 | 77.45 | 77.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/05/10................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00498 | 25/05/2010 | 258.23 | 258.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de maiovencimento 28/05/2010......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00499 | 25/05/2010 | 70.65 | 70.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de maio, vencimento 30/05/2010... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00503 | 26/05/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de duas guilhotinas para osetor de Gerimagem conforme Processo 21205.059.2010....... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00505 | 26/05/2010 | 2498.82 | 2498.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas das linhas celu-lares desta autarquia, fatura mes de maio, vencimento 28/05/2010.......................... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 26/05/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicona estrutura do telhado do forro pvc do escritorio regional desta autarquia em Cajazeiras conforme Processo 21205.064.10 | 00004669919407 | CICERO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00500 | 26/05/2010 | 1077.00 | 1077.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recar -gas de toners sendo: 03 especial do cartucho HP 2600 Preto emagenta; 03 do cartucho HP 53ainclusive carcaca; 01 cartuchoLexmark 320/322 inclusive car-caca e 01 em cartucho HP 06A, conforme processo 21205.058.10.............................. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00501 | 26/05/2010 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual de jornal para estaautarquia referente ao periodode 23/05/2010 a 22/05/2011 conforme Processo 21205.061.2010. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 26/05/2010 | 281.00 | 281.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade extintores da delegacia re-gional em CGrande sendo recar-ga de 02 extintores CO2 06kg; 06 PQS de 04kgs; 03 AP 10 e 09extintores orings, conforme Processo 21205.060.2010....... | 04262363000156 | REFRICAMP SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 26/05/2010 | 670.07 | 670.07 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma passagem aerea emfavor do presidente desta au -tarquia referente ao trecho JPA/FORT/JPA, conforme Contrato 004/07 e termos aditivos...... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00507 | 26/05/2010 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao presiden-te desta autarquia por ocasiaode viagem a Fortaleza com a finalidade de participar do En -contro Regional Nordeste dos Presidentes das Juntas Comer -ciais que se realizara dia 28/05/2010....................... | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00508 | 27/05/2010 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente producao de 35 cds conforme Processo 21205.054.2010....... | 00078903181468 | ELISABETE ELEUTERIO DA COSTA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00512 | 27/05/2010 | 9604.00 | 9604.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiadurante o mes de maio/2010.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00513 | 27/05/2010 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacao de extrato d/autarquia naediccao do dia 24/04 e de adjudicacao/homologacao do pregao presencial 001/10 referente aoprocesso 21205.068.2009, fatu-ra 114026..................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 27/05/2010 | 18861.32 | 18861.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obriga-cao patronal sobre a folha dosservidores ativos desta autar-quia, mes de maio/2010........ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 27/05/2010 | 733.77 | 733.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente contribuicao doFGTS dos servidores celetistasdesta autarquia mes de maio/10 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 27/05/2010 | 12455.32 | 12455.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia referente ao mes demaio/2010..................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 27/05/2010 | 9172.17 | 9172.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de maio/2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 27/05/2010 | 135422.11 | 135422.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de maio/2010..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 27/05/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de maio/2010.............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00514 | 27/05/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de marco/10, vencimento 15/05/2010...... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00524 | 28/05/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel e condominio dasinstalacoes onde funciona o escritorio regional desta autar-quia em Catole do Rocha, mes de maio/10 conforme Contrato 01/06 e termos aditivos....... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00525 | 28/05/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos, mes de maio/10 conforme Contrato 010/09............................ | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00526 | 28/05/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa,mes de maio/10 conforme Contrato 005/06 etermos aditivos............... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00518 | 28/05/2010 | 519.69 | 519.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidora e estagiarios desta autarquia, mes de maio/2010.................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00527 | 28/05/2010 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro desta autar -quia, mes de maio/10 conforme Contrato 007/06 e termos aditivos........................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 28/05/2010 | 478.75 | 478.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras sendo uma na sede (JP) e outra na del regional (CG), mes de maio/10 conforme Contrato 013/07.. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 28/05/2010 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Recife/PE conduzindo o presidente ate o aeroporto daquela cidade................ | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00520 | 28/05/2010 | 226.38 | 226.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias sobre folha de paga-mento dos servidores desta au-tarquia referentes aos perio -dos de 21/01 a 28/02 e de 01 a31/03/2010, conforme Contrato 01/2008 celebrado entre o Go -verno do Estado/Banco do Bra -sil e planilhas anexas........ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00529 | 31/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com auxiliofuneral por ocasiao de obito do servidor aposentado desta autarquia Sr. Agamenon ResendePereira, conforme documentacaoe Parecer da Procuradoria Juridica n 030/2010, anexos....... | 00067440380444 | ROMENIA TEIXEIRA PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00530 | 07/06/2010 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia aopresidente desta autarquia porocasiao de viagem a Brasilia com a finalidade de participarda 1a reuniao extraordinaria de 2010 da ANPREJ e de um seminario Nacional na Camara dos Deputados s/aprimoramento da | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00531 | 07/06/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiano mes de maio/2010........... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 08/06/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de seguranca eletroni-ca efetuado na sede (JP), delegacia regional (CG) e escrito-rios regionais, periodo de 12/05 a 11/06/2010 conforme Con -trato 002/2010 e pregao presencial 260/2009.................. | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00535 | 08/06/2010 | 2500.96 | 2500.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para de-legacia e escritorios regio -nais, fatura vencimento 09/06/2010, conforme Contrato 003/09.............................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00536 | 08/06/2010 | 23328.85 | 23328.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimento 16/06/2010, conforme Contra-to Emergencial 005/2008 e ter-mos aditivos.................. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00532 | 08/06/2010 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica - hospedagem deHome Page desta autarquia, mesde maio/2010 conforme Contrato006/2005 e termos aditivos.... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00533 | 08/06/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica - manutencao doSistema de Folha-RM desta au -tarquia, mes de maio/2010 con-forme Contrato 003/2008 e ter-mos aditivos.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00537 | 11/06/2010 | 31.50 | 31.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos postais de cor-respondencias desta autarquia,fatura vencimento 09/06/2010 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00538 | 11/06/2010 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura vencimento 16/06/10.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00539 | 11/06/2010 | 2922.68 | 2922.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde maio, vencimento 15/06/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00540 | 11/06/2010 | 72.56 | 72.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura vencimento 1506/2010....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 15/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode alvenaria e pintura realizado nas instalacoes do esc reg desta autarquia em Cajazeiras,conforme Processo 21205.070.10 | 00037435760404 | JOSE IVO GOMES DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 15/06/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode alvenaria e pintura realizado nas instalacoes do esc reg desta autarquia em Cajazeiras,conforme Processo 21205.070.10 | 00037435760404 | JOSE IVO GOMES DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 15/06/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente conserto e reforma em 13 (treze) cadeiras do esc reg desta autarquia em Itabaiana conforme Processo 21205.71.2010............................ | 00050450115453 | ROSIVALDO PONTES DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00549 | 15/06/2010 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condicionadores de ar SPLITS e ACJ n/autarquia, periodo de 17/05 a16/06/2010 conforme Contrato 002/2009...................... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00544 | 15/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente conserto e reforma em 13 (teeze) cadeiras do esc reg desta autarquia em Itabaiana, conforme Processo 21205.712010.......................... | 00050450115453 | ROSIVALDO PONTES DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 15/06/2010 | 224.12 | 224.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo (net TV) e net virtual,fatura mes de junho, vencimen-to 15/06/2010................. | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 16/06/2010 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral desta autarquia em virtude de viagem a Campina Grande com a finalidade de visitar adelegacia regional durante odia 17/06/2010................ | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 16/06/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta autarquia em virtude deviagem a Campina Grande condu-zindo e ficando a disposicao da secretaria geral durante o dia 17/06/2010................ | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00550 | 16/06/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente ao periodo de 16/05 a 15/062010 conforme Contrato 004/09............................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00553 | 17/06/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente conserto na porta lateral desta autarquia conformeProcesso 21205.067.2010....... | 00079746306472 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00559 | 17/06/2010 | 74.94 | 74.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana referente faturasmeses de fevereiro, vencimento28/02/10 no valor de R$ 43,00 e junho, vencimento 30/06/2010no valor de R$31,94........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00554 | 17/06/2010 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com presta-cao de servicos referente for-necimento de comidas tipicas eoutras para a confraternizacaojunina desta autarquia confor-me Processo 21205.072.2010.... | 00003017225445 | JOSEFA SABINO DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 17/06/2010 | 2860.00 | 2860.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode sonorizacao por ocasiao daconfraternizacao junina desta autarquia, conforme Processo 21205.73.2010................... | 00049619152468 | JONE IUMA DA SILVA NUNES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00557 | 17/06/2010 | 7994.00 | 7994.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 mesa p/maquina de escrever; 01 armario superior p/arquivo; 03 armarios abertos para arquivos; 01 mesa p/maquina de xerox e 01 movel com portas corredicas e fechamento superior e inferior, para a del reg em CGrande conforme Proces | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00558 | 17/06/2010 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode vigilancia armada efetuadosna sede (JP) e na del reg (CG)referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2010 conforme ContratoEmergencial 013/09, termo adi-tivo e Processo Licitatorio 21205.061.2009................ | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00560 | 17/06/2010 | 4647.78 | 4647.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de maio/2010... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00556 | 17/06/2010 | 4982.00 | 4982.00 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com aquisi-cao de 06 mesas para computa -dor; 02 mesas para impressora e 02 divisorias para o esc regdesta autarquia em Catole do Rocha conforme Processo 21205.075.2010....................... | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 18/06/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia em virtude de viagem a Campina Grande com afinalidade de transportar umcomputador, impressora e mate-riais de informatica para a delegacia regional.............. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 21/06/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de junho/10 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 21/06/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de junho/10... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 21/06/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a Itabaiana e Guarabiracom a finalidade de conduzir tecnico e materiais de informatica ate os escritorios regio-nais naquelas cidades......... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00562 | 21/06/2010 | 63.81 | 63.81 | alor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/06/2010................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00564 | 21/06/2010 | 3878.46 | 3878.46 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas e circuitos desta autarquia, faturas mes de maio, vencimentos 11, 12, 20 e 25/06/10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00565 | 21/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de junho/10... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00568 | 21/06/2010 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva para um periodo de 04 (quatro) meses conforme Processo 21205.069.10 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00570 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de junho/2010...... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00576 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de junho/2010.. | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00577 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de junho/2010...... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00595 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de junho/2010......................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00006541287406 | JOSEANE SILVESTRE TORRES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar- quia, mes de junho/2010....... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar - quia, mes de junho/2010....... | 00001242381490 | ABELARDO BEZERRA JUREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes dejunho/2010....... | 00006892151426 | PEDRO IVO DE FARIAS LEAL SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 22/06/2010 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente 20 (vinte) dias aestagiario desta autarquia,mesde junho/2010................. | 00006352926452 | DIEGO FERNANDES HERMINIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 22/06/2010 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, correspondente a 20 (vinte) dias, mes de junho/2010 | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de junho/2010....... | 00003155279435 | ANA KAROLINA SIMOES DE ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 22/06/2010 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia regional em CGrande, correspondente a 20 (vinte) dias, mes de junho/2010................. | 00007256782403 | JOSE JEFFERSON SILVA DANTAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta auatrquia emSousa, mes de junho/2010...... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de junho/2010...... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 22/06/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de junho/2010.. | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 22/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de junho/2010.. | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes d ejunho/2010.. | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de junho/2010.. | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00579 | 22/06/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos na delegacia regional des-ta autarquia em CGrande, mes de junho/2010................. | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00580 | 22/06/2010 | 32160.00 | 32160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos a esta autarquia, mes dejunho/2010.................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00600 | 22/06/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com pagamento referente servico de manu-tencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro d/autarquia, mes de junho/2010, conforme Contrato 007/06 e termos aditivos.................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00602 | 22/06/2010 | 74.10 | 74.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tributo correspondente acontrato de Comodato celebra -do entre a JUCEP e ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS, clausula 10 (DEZ), re-ferente ao exercicio de 2010.. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 22/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de junho/2010 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00594 | 22/06/2010 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio no esc reg desta autarquia em Cajazeiras,periodo de 16/05 a 15/06/2010,conforme Contrato 006/09...... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00601 | 22/06/2010 | 254.50 | 254.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tributos correspondente ao Contrato de Comodato cele -brado entre a JUCEP e ASSOCIA-CAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS, CLAUSULA 10 (DEZ) dos exercicios 2005, 2006,20072008 e 2009................... | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/06/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de junho/2010............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00603 | 28/06/2010 | 297.50 | 297.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com certificado digital para a secretariageral desta autarquia......... | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 28/06/2010 | 9577.69 | 9577.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de junho/10 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/06/2010 | 141032.44 | 141032.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de junho/2010.... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 29/06/2010 | 18765.72 | 18765.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de junho/2010.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 29/06/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de junho/2010...... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 29/06/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra da delegacia regional em CGpor ocasiao de viagem a Joao Pessoa com a finalidade de participar de treinamento sobre autenticacao de livros digi -tais, na sede desta autarquia. | 00009436863420 | MARIA APARECIDA BARBOSA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 29/06/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servido-ra da delegacia regional em CGem virtude de viagem a Joao Pessoa com a finalidade de participar de treinamento na sededesta autarquia, sobre autenticacao de livros digitais...... | 00009436863420 | MARIA APARECIDA BARBOSA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00612 | 29/06/2010 | 209.75 | 209.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 10/05 a 09/06/2010 fatura mes de junho, vencimento 01/07/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00613 | 29/06/2010 | 2308.58 | 2308.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg em CG, fatu-ra mes de maio, vencimento 23/06/2010....................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00614 | 29/06/2010 | 210.36 | 210.36 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira durante o periodo de 06/04 a 05/05/2010,fatura mes de maio, vencimento 26/06/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00615 | 29/06/2010 | 253.17 | 253.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes demaio, vencimento 26/06/2010... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00616 | 29/06/2010 | 170.80 | 170.80 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do de 07/04 a 06/05/2010 fatu-ra mes de maio, vencimento 2606/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00617 | 29/06/2010 | 243.29 | 243.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante o periodo de 15/04 a 17/05/2010 fatura mes de maio, vencimento 26/06/2010................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00618 | 29/06/2010 | 159.98 | 159.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 16/04 a 18/05/2010, fatura mes de maio, ven-cimento 26/06/2010............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00619 | 29/06/2010 | 7246.70 | 7246.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de maio vencimento 26/06/2010.......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00624 | 30/06/2010 | 11116.81 | 11116.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiadurante o mes de junho/2010... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00625 | 30/06/2010 | 766.21 | 766.21 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia,mesde junho/2010................. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 30/06/2010 | 13107.31 | 13107.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal dos servidores desta autarquia re-ferente ao mes de junho/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00626 | 30/06/2010 | 603.29 | 603.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidora e estagiarios desta autarquia mes dejunho/2010.................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 01/07/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motorsitadesta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo o Presidente e tecnico em eletronica ate a delegacia regional | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com uma co-roa de flores em homenagem postuma ao filho do servidor des-ta autarquia, conforme Proces-so 21205.077.2010............. | 11644571000185 | CHARLIANA RODRIGUES DA SILVA DEDA FLORES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 01/07/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de segu -ranca eletronica efetuado na sede (JP) delegacia regional (CG) e escritorios regionais, periodo de 12/06 a 11/07/2010 conforme Contrato 002/2010 epregao presencial 260/2009.... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 01/07/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidor desta autarquia em virtude deviagem a Itabaiana, Guarabira e Campina Grande com o objeti-vo de entregar os novos moveisnaquelas respectivas unidades............................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00634 | 01/07/2010 | 6657.78 | 6657.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em 08/06/2010........... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00629 | 01/07/2010 | 2532.14 | 2532.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de junho, vencimento 02/07/2010............ | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00633 | 01/07/2010 | 289.72 | 289.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de ju -nho, vencimento 28/06/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00627 | 01/07/2010 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de recu-peracao na parte eletrica nos setores de recursos humanos,arquivo, gerimagem, receita estadual, federal e prefeitura conforme Processo 21205.080.2010............................... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00641 | 05/07/2010 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servicos efetua -dos na porta da entrada principal desta autarquia, conforme Processo 21205.082.2010....... | 00079746306472 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00638 | 05/07/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos referente ao mes de junho/10 conforme Contrato 010/09............... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 05/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em catole do Rocha mes de junho/10 conforme Con -trato 001/06 e termos aditivos | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00640 | 05/07/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de ju nho/10 conforme Contrato 005 /06 e termos aditivos.......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00636 | 05/07/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para despesas eventuais e admi -nistrativas desta autarquia durante o periodo de 05 a 31/07/2010.......................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00637 | 05/07/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 05 /07 a 15/08/2010............... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 06/07/2010 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a secretariageral desta autarquia em virtude de viagem a CGrande com a finalidade de fazer inspecao na delegacia regional durante o dia 07/07/2010.............. | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 06/07/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia em virtude deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao da secre-taria geral durante o dia 07/ 07/2010........................ | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00644 | 06/07/2010 | 1321.95 | 1321.95 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com os ser-vicos postais das correspondencias desta autarquia sendo umafatura no valor de R$ 503,65 com vencimento em 06/07/2010 eoutra no valor de R$ 818,30 com vencimento em 10/07/2010.. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 06/07/2010 | 7930.00 | 7930.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 80,30m2 de grades de ferro c/barra de 1.1/4x3/16 c/pintura na cor azul Del Rei e confeccao de 02 portoes em tu-bo redondo galvanizado com barra de 1.1/4x3/16 medindo 5,00x2,65 totalizando 13,25 m2, conforme Processo 21205.083/2010. | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00645 | 06/07/2010 | 883.00 | 883.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com recar -gas de 10 extras de 25ml; 04 extras de 30 ml; 25 recargas de jato de tinta; 04 recargas jato de tinta color e 01 recarga extra HP 92 A de 20 ml, conforme Processo 21205.078.2010............................... | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00646 | 06/07/2010 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recar -gas de 03 HP 53a; 01 Xerox P8E01 HP 2600 preto; 01 HP 2600 azul; 01 HP 2600 magenta e 01 HP 2600 amarelo, conforme Pro-cesso 21205.078.2010 | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00650 | 07/07/2010 | 862.00 | 862.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em diversas impressoras desta au-tarquia conforme Processo ....21205.088.2010................ | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00651 | 07/07/2010 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seis leitores de codigode barras e uma impressora naofiscal para a delegacia regio-nal em CGrande, conforme Pro -cesso 21205.085.2010.......... | 08665085000139 | SISTEMAQ EMP DE SIST P ESCRITORIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00652 | 07/07/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode acesso a internet dedicado,via radio velocidade de 256 kbps, no esc reg desta autar -quia em Sousa, periodos de 16/05 a 15/06 e de 16/06 a 15/07/2010, conforme Contrato 007/09 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 07/07/2010 | 1156.90 | 1156.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com passa -gem aerea em favor do presidente desta autarquia Sr. Joao Monteiro da F Neto correspon -dente ao trecho JPA/BSB e BSB/JPA fatura 3028291 no valor deR$ 1.088,19 e fatura 3028474 no valor de R$ 68,71.......... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00649 | 07/07/2010 | 7984.71 | 7984.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de ferro, tubo galvanizadoeletrodos, esmalte sintetico, cantoneiras, barras redondas egaloes de zarcao, conforme processo 21205.08.2010........... | 11788993000124 | RENATA AMELIA V DE QUEIROZ DANTAS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 07/07/2010 | 4682.00 | 4682.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicodiversos na parte eletrica dadelegacia regional desta autarquia em CGrande conforme Pro -cesso 21205.062.2010........... | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00653 | 07/07/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de abril,vencimento 15/06/2010......... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | REGISTRO EMPRESARIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 07/07/2010 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com inscri-cao de servidores desta autar-quia no no Curso Pratico de SICONV, que sera realizado nosdias 12 e 13/07/2010.......... | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 08/07/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia referente ao periodo de 18/03 a 17/04/2010, conforme Contrato 003/07, fatura 019747 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 08/07/2010 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia, periodo 06/04 a 06/05/10conforme Contrato 001/2009, fatura 019748 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00660 | 08/07/2010 | 2060.00 | 2060.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia, periodo 31/03 a 30/04/10conforme Contrato 011/2009, fatura 019749................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00656 | 08/07/2010 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos de informaticahospedagem de home page, mes de junho, conforme Contrato 006/05 e termos aditivos....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00657 | 08/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica - Manutencao dosistema de Folha-RM, mes de junho, conforme Contrato 003/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00667 | 09/07/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica - Manutencao doSistema de Folha RM, mes de junho, conforme Contrato 003/08 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00669 | 09/07/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente acesso a internet dedicado via radio, velocidade 512 kbps no esc reg desta au -tarquia em Catole do Rocha, periodos de 16/05 a 15/06 e 16/ 06 a 15/07/2010 conforme Con -trato 009/09.................. | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00661 | 09/07/2010 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao e recupe-racao do sistema de som da sa-la de plenario desta autarquiaconforme Processo 21205.076.10 | 00020281080453 | LUIZ CARLOS QUEIROZ LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00662 | 09/07/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional em CGrande durante o periodo de 09/07 a 31/08/2010. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00663 | 09/07/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional durante o periodo de09/07 a 31/08/2010 | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 09/07/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com um cer-tificado digital para o prestador de servico Carlos Turgesioe renovacao do certificado emfavor de Waldir R Soares, am -bos do setor de Livros Mercan-tis .......................... | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 09/07/2010 | 229.04 | 229.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesas com assinatura de Net Tv e Net Virtual para esta autarquia, fatura mes de julho, vencimento 15/072010, conforme Contrato 008/05e termos aditivos.............. | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 09/07/2010 | 478.75 | 478.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras, sendo uma para a sede (JP) e outra p/del reg (CG), mes de junho /10 conforme Contrato 013/07... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00670 | 12/07/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE 3 DIARIAS E MEIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CUIBA/MT COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PLENARIA 2010 DA ANPREJ NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO/2010 | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00671 | 12/07/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE3 DIARIAS E MEIA AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CUIBA/MT COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PLENARIA 2010 DA ANPREJ NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO/2010 | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00672 | 12/07/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE 3 DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CUIBA/MT ASSESSORANDO O PRESIDENTE NA 2 REUNIAO PLENARIA DE 2010 DA ANPREJ NO PERIODO DE 14 A 17 DE JUL/2010 | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00673 | 12/07/2010 | 448.00 | 448.00 | valor que se empenha para co- bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em 28 aparelhos condicionadores de ar SPLITS e ACJ, nesta autarquia periodo de 17/06 a 16/07/2010, conforme contrato 002/09............................. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 15/07/2010 | 7988.00 | 7988.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de de 05 estacoes de trabalho, 05 gaveteiros, 03 diviso-es, 06 modulos p/cpu e 02 armarios altos conforme Processo 21205.091.2010................. | 04592991000108 | DESIGN MOVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00677 | 15/07/2010 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente criacao do programa de senhas, instalacao com con-versor de tv e manutencao paraa delegacia regional desta au-tarquia em CGrande conforme Processo 21205.098.2010....... | 00000837838495 | WALDENIA BARBOSA FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 15/07/2010 | 3011.00 | 3011.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de divisorias, mesas p/computador e mesas p/impressoras para o esc regional desta au -tarquia em Catole do Rocha conforme Processo 21205.079.2010............................... | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00674 | 15/07/2010 | 7994.00 | 7994.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 mesa p/impressora,01balcao c/06 gavetas, 02 mesas p/scanner e 02 armarios para oesc reg desta autarquia em Sousa conforme Processo 21205.0932010.......................... | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00675 | 15/07/2010 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva em PC do esc reg desta autarquia em Patos conforme Processo 21205.099.2010....... | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00684 | 16/07/2010 | 7975.00 | 7975.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 03 mesas p/computador c/02 gavetas e modulos de cpu e 02 bancadas p/trabalho c/guilhotina composta de 04 gavetaspara os esc regionais em Guarabira e Cajazeiras conforme Processo 21205.092.2010.......... | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00680 | 16/07/2010 | 22442.81 | 22442.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura mes de junho, vencimento 16/07/2010.... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00682 | 16/07/2010 | 6192.52 | 6192.52 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de julho/2010.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 16/07/2010 | 7998.00 | 7998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 03 armarios abertos p/ arquivos med 160x220x044 e 01mesa para maq de xerox med 060x050x070 para a del reg em Campina Grande conforme Processo 21205.080.2010................ | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00691 | 16/07/2010 | 888.00 | 888.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes desta autarquia nas edi -coes dos dias 26/05 e 05, 08 e10/06/10 conforme fatura .....114796.......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00695 | 16/07/2010 | 180.32 | 180.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias sobre folha de paga-mento dos servidores desta au-tarquia referentes aos perio -dos de 21 a 28/02 e 01 a 31/05/2010 conf Contrato 001/2008 celebrado entre o Governo do Estado/BBrasil e planilhas anexas........................... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00696 | 16/07/2010 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 03 condicionadores de ar SPLIT 24.000btus, Sansung modelo HIWALL c/controle remo-to para a delegacia regional desta autarquia em CGRande conforme Processo 21205.101.2010............................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 00685 | 16/07/2010 | 1390.00 | 1390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao e recupe-racao em condicionadores de n/autarquia conforme Processo 21205.108.2010................ | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 16/07/2010 | 7994.00 | 7994.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de moveis diversos para oesc reg desta autarquia em Sousa conforme Processo 21205.0902010.......................... | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00687 | 16/07/2010 | 7998.00 | 7998.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de de 04 estacoes de trabalho e 03 estacoes de trabalho para esta autarquia conforme Processo 21205.089.2010....... | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 16/07/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia, periodo de 17/04 a 17/05/2010 conforme Contrato 003/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 16/07/2010 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia, periodo de 06/05 a 05/062010 conforme Contrato 001/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 16/07/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente ao periodo de 16/06 a 15/072010 conforme Contrato 004/09. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00688 | 16/07/2010 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes de julho/10 vencimento 16/07/10... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00689 | 16/07/2010 | 72.79 | 72.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de julho vencimento 15/07/2010......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00690 | 16/07/2010 | 2179.70 | 2179.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde junho, vencimento 16/07/10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00683 | 16/07/2010 | 3826.36 | 3826.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta autarquia, venci-mento 25/07/10, linha 32418157vencimento 12/07/10, circuito 5041091 vencimento 20/07 e circuito 5041092 vencimento 11/072010.......................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 16/07/2010 | 7998.88 | 7998.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 21,126m2 de espelho 06mm,33,98m2 de vidro cinza de 04mm, 18,52m2 de vidro incolor 10mm e 55m2 de vidro incolor de 06mm para esta autarquia, conforme Processo 21205.111.10 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00697 | 19/07/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio,velocidade 512 kbps no esc regdesta autarquia em Catole doRocha, periodo de 16/07 a 15 /08/10, conforme Contrato 009 /09............................ | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00698 | 20/07/2010 | 7005.00 | 7005.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 mesa tipo estacao detrabalho, 03 mesas p/impresso-ra e 03 mesas compostas com teclado para o esc reg desta au-tarquia em Cajazeiras conformeProcesso 21205.094.2010....... | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00699 | 20/07/2010 | 4661.00 | 4661.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 tv 32, 01 projetor e01 tela para a delegacia regional em CGrande conforme Processo 21205.104.2010............. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00700 | 20/07/2010 | 924.00 | 924.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 06 adaptadores usb, 01 roteador e 01 pca de cabo rca conforme Processo 21205.105.10 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00705 | 22/07/2010 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao e recuperacao emaparelhos condicionadores de ar tipo splts, na delegacia regional em Campina Grande con -forme Processo 21205.107.2010............................... | 12925707000198 | ELETROMOTORES PB GENILSON A FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00702 | 22/07/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente editoracao eletroni-ca, tratamentos de fotos e ar-tes no jornal informativo des-ta Jucep, conforme Processo 21205.086.2010................. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00703 | 22/07/2010 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 6000 exemplares do jor-nal informativo da Jucep 4x1x 1500, conforme Processo 21205.087.2010...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00706 | 22/07/2010 | 116.00 | 116.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 02 teclados e dois mou-ses para esta autarquia conforme Processo 21205.109.2010.... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00707 | 22/07/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um monitor e um rotea -dor para esta autarquia conforme Processo 21205.109.2010.... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00708 | 22/07/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva e corretiva numa impressora HP deskjet 890C serie C5876A do esc regional desta autarquia em Cajazeiras, conforme Processo 21205.106.2010................ | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00704 | 22/07/2010 | 4300.00 | 4300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente desmontagem e monta-gem de divisorias nesta autar-quia conforme Processo 21205. 110.2010...................... | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00701 | 22/07/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Guarabira referente aos periodos de 15/05 a 14/06 e 15/06 a 14/07/2010 conforme Contrato 001/10 | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00713 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de julho/10 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00714 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de julho/10 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00716 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCatole do Rocha, mes de julho/10............................ | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00718 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10 | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00719 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00720 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00721 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00722 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00723 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00724 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00725 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00726 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00727 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-berura da despesa com pagamen-to a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00001242381490 | ABELARDO BEZERRA JUREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00728 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00006892151426 | PEDRO IVO DE FARIAS LEAL SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00715 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de julho/10........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00709 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de julho/10.... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00710 | 23/07/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de julho/10.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00711 | 23/07/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de julho/10.... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00712 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de julho/2010 | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00717 | 23/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de julho/10........ | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00729 | 27/07/2010 | 2110.00 | 2110.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 05 cadeiras tipo presi-dente; 03 cadeiras tipo secre-taria e 05 cadeiras fixas paraa delegacia regional desta au-tarquia em CGrande conforme processo 21205.114.2010....... | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00730 | 27/07/2010 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 12 (doze) aparelhos te-lefonicos pleno grafite para adelegacia regional desta autarquia em CGrande conforme Pro -cesso 21205.114.2010.......... | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00731 | 27/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 34 camisetas brancas e04 camisetas azuis para farda-mento de servidores da delega-cia regional desta autarquia conforme Processo 21205.113.10 | 35495696000159 | FAGYD FABRICA E ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00738 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de julho/10........ | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00739 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de julho/10 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00732 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00733 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00006541287406 | JOSEANE SILVESTRE TORRES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00734 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00003155279435 | ANA KAROLINA SIMOES DE ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00735 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00006352926452 | DIEGO FERNANDES HERMINIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00736 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de julho/10......... | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00737 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia regional em CGrande, mes de julho/2010...................... | 00007256782403 | JOSE JEFFERSON SILVA DANTAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00740 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de julho/10... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00743 | 27/07/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com pagamento referente faxinas efetua -das no esc reg desta autarquiaem Sousa, mes de julho/10..... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00744 | 27/07/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CGrande, mes de ju-lho/10 | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00745 | 27/07/2010 | 29760.00 | 29760.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de julho/2010......................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00741 | 27/07/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagemento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de julho/10... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00742 | 27/07/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de julho/10... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00746 | 27/07/2010 | 181.30 | 181.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mid apelo esc reg desta autar-quia em Guarabira, fatura mesde junho, vencimento 26/07/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00747 | 27/07/2010 | 5891.65 | 5891.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de junhovencimento 26/07/10............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00748 | 27/07/2010 | 169.54 | 169.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em C do Rocha durante o periodo de 18/05 a16/06/10, fatura mes de junho, vencimento 26/07/10...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00749 | 27/07/2010 | 252.53 | 252.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com pagamento de tarifa da energia consumida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras durante o periodo de 17/05 a 15/06, fatura mes de junho, vencimento 26/07/10........................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00750 | 27/07/2010 | 208.45 | 208.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Sousa durante o periodo de06/05 a 07/06/10 fatura mes dejunho, vencimento 26/07/10.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00751 | 27/07/2010 | 2270.10 | 2270.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da energia consumida pela del reg desta autarquia em CG fatura mes de junho, vencimen-to 23/07/10.................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00752 | 27/07/2010 | 262.02 | 262.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar quia em Patos, fatura mes dejunho, vencimento 26/07/10.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 28/07/2010 | 37638.00 | 37638.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de julho/2010............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/07/2010 | 9919.89 | 9919.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de julho/10 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/07/2010 | 146683.60 | 146683.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores desta autarquiames de julho/2010............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00756 | 28/07/2010 | 18378.28 | 18378.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de julho/2010.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 30/07/2010 | 14934.78 | 14934.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal destaautarquia referente ao mes dejulho/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 30/07/2010 | 793.59 | 793.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia,mesde julho/2010 | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 30/07/2010 | 603.29 | 603.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidora e estagiarios desta autarquia, mes de julho/2010.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00764 | 30/07/2010 | 2487.70 | 2487.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para a delegacia e escritorios regio-nais, conforme Contrato 003/09fatura vencimento 06/07/10.... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 30/07/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de segu -ranca eletronica efetuado na sede (JP), delegacia (CG) e escritorios regionais, periodo de 12/07 a 11/08/2010 conformeContrato 002/10 e pregao pre -sencial 260/2009 | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 30/07/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a servidor desta autarquia em virtude de viagem a CGrande com a finalidade de instalar tunel em duas maquinas, configurar arede wireless e instalar pai -nel eletronico de senhas na delegacia regional.............. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 30/07/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a mo-torista d/autarquia por ocasi-ao de viagem a CGrande condu -zindo e ficando a disposicao do servidor responsavel pelo CPD, durante os dias 02 e 03 /08/2010 | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00758 | 30/07/2010 | 10138.00 | 10138.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiano mes de julho/2010.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 02/08/2010 | 478.75 | 478.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras sendo uma na sede (JP) e outra na delegacia regonal (CG) mes de julho/10 conforme Contrato 013/ 07............................ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 02/08/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo pra esta autar -quia, periodo de 17/05 a 16/06/2010 conforme Contrato 003/07e termos aditivos............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 02/08/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel e condominio dasinstalacoes onde funciona o escritorio regional desta autar-quia em Catole do Rocha, mes de julho/10 conforme Contrato 001/06 e termos aditivos...... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 02/08/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos, mes de ju-lho/10 conforme Contrato 010 /09............................ | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00770 | 02/08/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg destaautarquia em Itabaiana referente ao periodo de 16/07 a 15/08/10 conforme Contrato 004/09................................ | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 02/08/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de ju-lho/09 conforme Contrato 005/ 06 e termos aditivos.......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00772 | 02/08/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro d/autarquia, mes de julho/10 conforme Con -trato 007/06 etermos aditivos | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00775 | 03/08/2010 | 208.48 | 208.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 09/06 a 12/07/2010,fatura mes de julho, vencimento 02/08/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00776 | 03/08/2010 | 38.33 | 38.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em I-tabaiana, fatura mes de julho,vencimento 30/07/2010......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00777 | 03/08/2010 | 177.38 | 177.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em CGfatura mes de julho, vencimen-to 28/07/2010................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00778 | 03/08/2010 | 61.49 | 61.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes de agostovencimento 16/08/2010.......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00779 | 04/08/2010 | 2657.64 | 2657.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de julho/10 vencimento 23/07/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00780 | 04/08/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de maio /10, vencimento 15/07/2010...... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00782 | 04/08/2010 | 33.78 | 33.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas desta autarquia, fatura vencimen-to 24/07/2010 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00783 | 04/08/2010 | 134.65 | 134.65 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Patos, fatura mes de agostovencimento 15/08/2010......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 04/08/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo e ficando a disposicao do presi-dente na delegacia regional... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 04/08/2010 | 158.57 | 158.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernte servicos hidrauli-cos efetuados no esc regional desta autarquia em Patos, con-forme Processo 21205.100.2010 | 00008702445409 | GILBERTO DIAS SOARES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00786 | 06/08/2010 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recuperacao do forro em gesso de diversos setores desta autarquia conforme Processo 21205.116.2010................ | 00075854686872 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 06/08/2010 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao e 02(dois)bureauxs da assessoria da pre-sidencia, aplicacao de verniz e recuperacao das gavetas do bureau da presidencia e confeccao de um suporte de CPU para a assessoria da presidencia conforme Processo 21205.115.10 | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00787 | 06/08/2010 | 1135.98 | 1135.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos postais das correspondencias desta autarquia, fatura vencimento 05/08/10 conforme Con-trato 004/06.................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00788 | 06/08/2010 | 2500.96 | 2500.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar -quia para delegacia e escrito-rios regionais, fatura venci -mento 05/08/10 conforme Contrato 003/09..................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00789 | 09/08/2010 | 5902.92 | 5902.92 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com aquisi-cao de 338 kgs de aluminio,500parafusos, 05 buchas, 10 rebi-tes, 10 veda calhas e 04 roldanas conforme Processo 21205 /123/2010...................... | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 09/08/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao chefe daprocuradoria desta autarquia em virtude de viagem a CGrandecom a finalidade de participarde audiencia no dia 10/08/10.. | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 09/08/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao do chefe da procuradoria desta autar -quia durante o dia 10/082010.. | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00792 | 09/08/2010 | 23319.98 | 23319.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/08/2010................. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 10/08/2010 | 7262.32 | 7262.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de passagens aereas em favor dos srs: Jose Madruga B C Junior (vice presidente),Marcos Antonio M de Melo(responsavel pelo CPD) e Joao Monteiro da F Neto(presidente) refere -rentes ao trecho JPA/REC/GRU fatura 3029357 no valor de R$ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00795 | 12/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um relogio de ponto di-gital para esta autarquia con-forme Processo 21205.088.2009 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00797 | 12/08/2010 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um compressor p/condicionador de ar da sala da receita estadual, conforme Processo 21205/119/2010................ | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00798 | 12/08/2010 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva emcondicionador de ar da sala dareceita estadual conforme Pro-cesso 21205/119/2010.......... | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00799 | 12/08/2010 | 13992.08 | 13992.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em julho/2010, valor deR$ 7.042,28 e em agosto/2010 no valor de R$ 6.949,80....... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00800 | 12/08/2010 | 448.00 | 448.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com manu -tencao preventiva e corretiva de ar SPLITS e ACJ, nesta au -tarquia periodo de 17/07 a 16 08/2010 conforme Contrato 002/09............................ | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00794 | 12/08/2010 | 318.00 | 318.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio, no esc regdesta autarquia em Cajazeiras,periodo de 16/06 a 15/07 e 16/07 a 15/08/2010, conforme Con-trato 006/09.................. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00801 | 12/08/2010 | 333.69 | 333.69 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com servicode informatica - hospedagem dehome page desta autarquia, mesde julho/10 conforme Contrato 006/2005 e termos aditivos.... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00802 | 12/08/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com servicode informatica - manutencao dosistema de Folha RM, mes de julho/2010 conforme Contrato 003/2008 e termos aditivos....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00796 | 12/08/2010 | 5419.29 | 5419.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de materiais diversos paraserem utilizados em manutencaodas instalacoes desta autar -quia conforme Processo 21205 /044/2010...................... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00804 | 13/08/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Sousa, fatura mes de junho/2010 vencimento 15/08/2010 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00805 | 13/08/2010 | 2654.72 | 2654.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde julho/10 vencimento 16/08 /2010.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 13/08/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Guarabira referente ao periodo de 15/07 a 14/08/2010 conforme Contrato 001/10.............................. | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 13/08/2010 | 471.45 | 471.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura de tv a cabo e net vir -tual, fatura mes de agosto/10 vencimento 15/08/2010 conformeContrato 008/05 e termos aditivos........................... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00807 | 17/08/2010 | 4940.00 | 4940.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao corretiva em 03 condicionadores de ar da delegacia regional em CGrande conforme Processo 21205/126/2010............. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 17/08/2010 | 1550.00 | 1550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um motor e uma crema -lheira para a delegacia regio-nal em CGrande conforme Processo 21205/124/2010.............. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00813 | 17/08/2010 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente formatacao de PC doesc reg desta autarquia em Ca-jazeiras conforme Processo 21205/127/2010................ | 00001882378440 | RICARDO CICERO DA SILVA PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00814 | 17/08/2010 | 1292.00 | 1292.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade cartuchos diversos sendo,23extras de 25 ml, 01 tinta pre-to HP 45a, 07 de tinta colori-dos e 34 de tinta preto, con -forme Processo 21205/128/2010 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00811 | 17/08/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao em impressora do esc reg desta autarquia em Guarabira conforme Processo 21205/129/10 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00812 | 17/08/2010 | 4191.16 | 4191.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas das linhas desta autarquia, venci-mento 25/08/10 no valor de R$ 3.323,10,dos circuitos 5041091e 5041092, vencimentos 20 e 1108/1, valores de R$ 706,11 e R$ 93,41 respectivamente e dalinha 3241-8157 no valor de R$ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00809 | 17/08/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 02 molas de piso BTS-75V (miolo e caixa), 02 espelhosp/BTS-75V, 02 eixos T p/ BTS -75V e 04 ferragens p/porta de vidro temperado (trincos e do-bradicas) para a porta de en -trada da delegacia regional emCGrande conforme Processo | 08292906000139 | R P OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 17/08/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode instalacao de molas e recu-peracao da porta de entrada dadelegacia regional em CGrande conforme Processo 21205/125/10 | 04757009000100 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA - ASSISTEC |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00815 | 18/08/2010 | 2191.39 | 2191.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com pagamento de tarifa da energia consumida pela del reg em CG, fatu-ra mes de julho, vencimento 2308/2010......................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00816 | 18/08/2010 | 230.11 | 230.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com pagamento de tarifa da energia consumida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira, fatura mesde julho, vencimento 26/08/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00817 | 18/08/2010 | 5627.39 | 5627.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de julhovencimento 26/08/10............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00818 | 18/08/2010 | 211.80 | 211.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de julho, vencimento 26/08/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00819 | 18/08/2010 | 157.63 | 157.63 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida peloe sc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do de 07/06 a 08/07/10, faturames de julho, vencimento 26/08/10........................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00820 | 18/08/2010 | 223.48 | 223.48 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida peloe sc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante o periodo de 15/06 a 16/07/10 fatura mes de julho, vencimento 26/08/10...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00821 | 18/08/2010 | 125.83 | 125.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 16/06 a 19/07/10, fatura mes de julho, vencimento 26/08/10................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00823 | 18/08/2010 | 116.24 | 116.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, fatura vencimen-to 24/08/10................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00824 | 18/08/2010 | 2735.40 | 2735.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de agosto,vencimento 25/08/10............... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00822 | 18/08/2010 | 6283.43 | 6283.43 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de julho/2010.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00826 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00827 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00006352926452 | DIEGO FERNANDES HERMINIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00828 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10 | 00003155279435 | ANA KAROLINA SIMOES DE ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00829 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10 | 00006541287406 | JOSEANE SILVESTRE TORRES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00830 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10 | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00831 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10 | 00007609024457 | PHOLVY MONIZ DE MEDEIROS DREZETT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00832 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00833 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00834 | 20/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00835 | 23/08/2010 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias e meia ao presidente desta autarquia porocasiao de viagem a SP com a finalidade de fazer uma visitatecnica a JUCESP dando conti -nuidade ao programa de inter -cambio de informacoes com as juntas comericais de outros es | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00836 | 24/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emPatos, mes de agosto/10....... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00848 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de agosto/10...... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00852 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de agosto/10.. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00857 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de agosto/10. | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00855 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxians efetuadasno esc reg desta autarquia em Sousa, mes de agosto/10....... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00839 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/2010...... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00840 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/10......... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00841 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00842 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00001242381490 | ABELARDO BEZERRA JUREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00843 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de agosto/10........ | 00006892151426 | PEDRO IVO DE FARIAS LEAL SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00844 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia regional d/autarquia em CG mesde agosto/10.................. | 00007256782403 | JOSE JEFFERSON SILVA DANTAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00856 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de agosto/10...... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00849 | 25/08/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de agosto/10...... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00850 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de agosto/10...... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00851 | 25/08/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de agosto/10.. | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 25/08/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de agosto/10... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00846 | 25/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de agosto/10...... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00847 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de agosto/10...... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00838 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de agosto/2010....... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00853 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de agosto/10.......... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00854 | 25/08/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de agosto/10.......... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00858 | 25/08/2010 | 29760.00 | 29760.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete servicos presta -dos a esta autarquia, mes de agosto/10..................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00859 | 25/08/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos na delegacia regional des-ta autarquia em CGRande, mes de agosto/10.................. | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00837 | 25/08/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente acesso a internet dedicado via radio, velocidade de 300 kbps,no esc reg em Itabaiana perio-dos: 16/01 a 16/02; 16/02 a 16/03; 16/03 a 16/04; 16/04 a 16/05; 16/05 a 16/06 e 16/06 a 16/07/2010.................... | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO N. GOMES - UNIDAS NET |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00860 | 26/08/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio, velocidade256 kbps no esc reg d/autar -quia em Sousa, periodos de 16/07 a 15/08 e 16/08 a 15/09/10,conforme Contrato 007/2009.... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 27/08/2010 | 9919.89 | 9919.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia mes de agosto/10 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/08/2010 | 139406.13 | 139406.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores desta autarquiames de agosto/10.............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/08/2010 | 18378.28 | 18378.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos d/autarquia, mes de agosto/10... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 27/08/2010 | 34578.00 | 34578.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de agosto/10.............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00871 | 31/08/2010 | 9469.71 | 9469.71 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com contri-buicao sobre os servicos pres-tados a esta autarquia, mes deagosto do corrente exercicio.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00873 | 31/08/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro destaautarquia, mes de agosto/10 conforme Contrato 007/06 e termos aditivos.................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 31/08/2010 | 1716.00 | 1716.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 02 molas de piso BTS-75V (miolo de caixa),02 espelhosp/BTS-75V, 02 eixos T p/BTS-75V e 04 ferragens p/porta de vidro temperado (trincos e dobradicas) para a porta de entradada delegacia regional em Campina Grande conforme Processo | 00454844000102 | REIGLASS COM DE FER E ACAB P/CONST LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 31/08/2010 | 793.59 | 793.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia referente ao mes de agosto/2010...... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 31/08/2010 | 13107.79 | 13107.79 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal dos servidores desta autarquia,mesde agosto/2010................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00865 | 31/08/2010 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com manutencao em impressora e recarga detoner em impressoara a laser conforme Processo 21205/135/10 | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 01/09/2010 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva, referen-te ao periodo de 05/04 a 05/05/09 conforme Contrato 002/08 eAta de Adesao 0042/2007....... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 01/09/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo pra esta autar quia, periodo de 16/06 a 16/07/2010 conforme Contrato 003/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 02/09/2010 | 3030.00 | 3030.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo para esta autarquia refe-rente aos periodos 05/06 a 05/07 e 05/07 a 04/08/2010, con -forme parecer da procuradoria juridica desta autarquia em a-nexo, faturas 020812 e 021301. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 02/09/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode seguranca eletronica efetuado na sede (JP),delegacia (CG)e escritorios regionais, periodo de 12/08 a 11/09/10 confor-me Contrato 002/10 e pregao presencial 260/2009........... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00877 | 02/09/2010 | 880.57 | 880.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos postais das corresponden -cias desta autarquia, fatura vencimento 08/09/2010 conformeContrato 004/06............... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00878 | 02/09/2010 | 2742.85 | 2742.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com trans -porte de malotes desta autar -quia para delegacia e escrito-rios regionais, fatura venci -mento 08/09/2010 conforme Con-trato 003/09.................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 02/09/2010 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com indeni-zacao de sinistro em veiculo locado a esta autarquia conforme Contrato 011/09............ | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00879 | 02/09/2010 | 195.28 | 195.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 12/07 a 11/08/10 fatura mes de agosto, vencimento 01/09/10...................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00880 | 02/09/2010 | 31.94 | 31.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em I-tabaiana, fatura mes de agosto/10, vencimento 30/08/10...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00881 | 02/09/2010 | 199.40 | 199.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg desta autarquia em CGrande, fatura mes de agosto, vencimento 28/08/10....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00882 | 02/09/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg d/autarquia em Sousa, mes de julho, vencimen-to 15/09/10................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00883 | 02/09/2010 | 519.69 | 519.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidora e estagiarios desta autarquia, mes de agosto/10.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 03/09/2010 | 8258.81 | 8258.81 | Valor que se empenha p/a cobertura da despesa com parcelamento especial d/autarquia, mesesde abril (R$ 1.764,78); maio (R$1.310,98);junho(R$ 1.570,75julho (R$ 1.933,91) e agosto (R$ 1.678,39) todos do corren-te exercicio.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00887 | 03/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 03 a30/09/2010.................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00888 | 03/09/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 03 /09 a 18/10/2010............... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00889 | 03/09/2010 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes desta autarquia nas edi -coes dos dias 02/07 e 13/08/10, Nota Fiscal-fatura n 116284 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 03/09/2010 | 864.04 | 864.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com passa -gens aereas em favor do presi-dente desta autarquia referen-te ao trecho JPA/REC/GRU/JPA conforme Contrato 004/07 e termos aditivos.................. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 08/09/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao chefe daprocuradoria desta autarquia por ocasiao de viagem a CGran-de com a finalidade de participar de audiencia ............. | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 08/09/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista d/autarquia por ocasiao de viagem a CGRande conduzindo e fi-cando a disposicao de servidordurante audiencia naquela cidade............................ | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 08/09/2010 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade extintores diversos desta autarquia, sendo: 10 AP10l; 06PQS 4k e 03 CO2 6kg, conformeProcesso 21205/131/2010....... | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00899 | 08/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 12 camisetas p/fardamento da delegacia regional em CGconforme Processo 21205/133/10 | 35495696000159 | FAGYD FABRICA E ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 08/09/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de a -gosto/2010, conforme Contrato 005/06 e termos aditivos...... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00894 | 08/09/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com alugueldas instalacoes onde funciona o esc regional desta autarquiaem Patos, mes de agosto/2010 conforme Contrato 010/09...... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00895 | 08/09/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com aluguele condominio das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Catole do Rocha mes de agosto/10 conforme Con-trato 001/06 e termos aditivos.............................. | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 08/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente colocacao de uma mo-la no portao da delegacia regional em CGrande conforme Pro -cesso 21205/132/2010.......... | 04757009000100 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA - ASSISTEC |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00897 | 08/09/2010 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma mola aerea a ser instalada no portao da delega-cia regional em CGrande conforme Processo 21205/132/2010.... | 00454844000102 | REIGLASS COM DE FER E ACAB P/CONST LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 09/09/2010 | 478.75 | 478.75 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode duas fotocopiadoras sendo uma na sede (JP) e outra na delegacia regional (CG) mes de julho/2010 conforme Contrato 013/07 e termos aditivos....... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 09/09/2010 | 26723.00 | 26723.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um servidor Xeon Quad Core 1x2 conforme Processo 21205/0068/2009 objeto do Pre-gao Presencial 001/2010 regis-trado na CGE 10-00170-7....... | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00902 | 10/09/2010 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente posto de vigilancia armada, diurno, nas instala -coes desta autarquia por um periodo de tres meses, conforme Contrato 006/2010 objeto do processo 21205.102.2010....... | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00909 | 13/09/2010 | 205.80 | 205.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias sobre folha de paga-mento dos servidores desta au-tarquia referentes aos perio -dos de 01 a 30/06 e 01 a 30/07/2010, conforme Contrato 001 /2008 celebrado entre o Governodo Estado/BBrasil, e planilhasanexas........................ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 13/09/2010 | 364.12 | 364.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura de tv a cabo (NET TV) e net virtual para esta autar -quia, fatura vencimento 15/09/2010 conforme Contrato 008/05 e termos aditivos............. | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00907 | 13/09/2010 | 2691.26 | 2691.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde agosto, vencimento 16/09/10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00908 | 13/09/2010 | 60.69 | 60.69 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de agosto, vencimento 16/09/2010......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00905 | 13/09/2010 | 3763.77 | 3763.77 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, faturas mes de agosto, vencimentos: 11, 12, 20 e 25/09/2010............... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00906 | 13/09/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana referente ao periodo de 16/08 a 15/092010.......................... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00903 | 13/09/2010 | 23283.01 | 23283.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimen-to 16/09/2010................. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 14/09/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Guarabira referente ao periodo de 15/08 a 14/09conforme Contrato 001/2010 | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00910 | 14/09/2010 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente revisao no acervo do arqui-vo compreendendo todo o universo de prontuarios arquivados nesta autarquia, mes de agosto/2010......................... | 00009302887421 | LAIS DELIAN UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00911 | 14/09/2010 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente revisao no acervo do arqui-vo compreendendo todo o universo de prontuarios arquivados nesta autarquia, mes de agosto/2010......................... | 00003970173400 | JOSELIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00912 | 14/09/2010 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente revisao no acervo do arqui-vo compreendendo todo o universo de prontuarios arquivados nesta autarquia, mes de agosto/2010......................... | 00003865497454 | MARIA DE FATIMA HERMINIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00916 | 16/09/2010 | 966.00 | 966.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com aquisi-ccao de 50 (cinquenta) camise-tas para fardamento de servidores da delegacia regional des-ta autarquia em CGrande conforme Processo 21205/133/2010 | 35495696000159 | FAGYD FABRICA E ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00918 | 17/09/2010 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode tecnologia da informacao e comunicacao, compreendendo os servicos de infra-estrutura para acesso a base de dados do sistema corporativo (SIAF) conforme Contrato 003/2010....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00919 | 17/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de acessoa internet dedicado via radio velocidade de 512 kbps no esc ref desta autarquia em Catole do Rocha, periodo de 16/08 a15/09/2010, conforme Contrato 009/2009 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00920 | 17/09/2010 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetdedicado via radio no esc reg desta autarquia em Cajazeiras,periodo de 16/08 a 15/09/10 conforme Contrato 006/2009.... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00917 | 17/09/2010 | 4848.48 | 4848.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia, mes de agosto/2010............ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00921 | 20/09/2010 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode reforma e recuperacao em 94(noventa e quatro) cadeiras p/escritorio, de diversos mode -los, com substituicao de espu-ma, tecido e perfil de acaba -mento e com manutencao e pintura nas estruturas metalicas, conforme Processo 21205/134/10 | 11071340000120 | EUTALIA COSTA DE MORAIS_ MORAIS RENOVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00922 | 20/09/2010 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico de sonorizacao do auditorio da delegacia regional d/autarquia em CGrande compreen-dendo confeccao de cxs de som,colocacao de microfones de me-sa, instalacao de data show e outros servicos, conforme Pro-cesso 21205/139/2010.......... | 00020281080453 | LUIZ CARLOS QUEIROZ LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00923 | 20/09/2010 | 497.68 | 497.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material eletrico p/instalacao do sistema de som da del reg em CGrande,compreendendo fio multimidia, fio bic,plugao, fio haedphone, plugao stereo e conectores conforme Pro-cesso 21205/143/2010.......... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00924 | 20/09/2010 | 676.00 | 676.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com aquisi-cao de 03 (tres) microfones demesa e 01 (um) suporte de datashow para o auditorio da dele-gacia regional em CGrande con-forme Processo 21205/143/2010. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00925 | 20/09/2010 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um amplificador e uma mesa de som para o auditorio da del reg em CGrande, confor-me Processo 21205/143/2010.... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 20/09/2010 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de 05 (cinco) quadros com molduras de vidro, medindo 60x40, conforme Processo 21205/ 148/2010...................... | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00927 | 20/09/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao e recupe-racao da central telefonica dadelegacia regional em CGrande conforme Processo 21205/136/10.............................. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00928 | 20/09/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos eletricos e hidraulicos e-fetuados nesta autarquia con -forme discriminacao anexa e Processo 21205/145/2010....... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00929 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de setembro/10 | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00935 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Patos, mes de setembro/10 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00936 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de faxinas efetuadas no escreg desta autarquia em Catole do Rocha, mes de setembro/10 | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00940 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de setembro/10 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00938 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de setembro/10..... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00937 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de setembro/10..... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00941 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de setembro/10 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00942 | 21/09/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de setembro/10 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00943 | 21/09/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de setembro/10 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 21/09/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de setembro/10 | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00931 | 21/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emItabaiana, mes de setembro/10 | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00932 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Itabaiana, mes de setembro/10 | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00933 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emGuarabira, mes de setembro/10 | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00934 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emPatos, mes de setembro/10 | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00939 | 21/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Sousa, mes de setembro/10..... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00958 | 22/09/2010 | 28660.00 | 28660.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de setembro/10........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00959 | 22/09/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CGRande, mes de se-tembro/10..................... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00944 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar quia, mes de setembro/10...... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00945 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00946 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00947 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00948 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00949 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00001242381490 | ABELARDO BEZERRA JUREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00950 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00006892151426 | PEDRO IVO DE FARIAS LEAL SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00951 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00952 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00006541287406 | JOSEANE SILVESTRE TORRES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00953 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00003155279435 | ANA KAROLINA SIMOES DE ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00954 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00006352926452 | DIEGO FERNANDES HERMINIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00955 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00956 | 22/09/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da delegacia regional desta autarquia em CGmes de setembro/10............ | 00007256782403 | JOSE JEFFERSON SILVA DANTAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00957 | 22/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de setembro/10...... | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00960 | 23/09/2010 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente limpeza geral nesta autarquia, mes de setembro/10 | 00072590238487 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00961 | 23/09/2010 | 6570.72 | 6570.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia debitadas em 08/09/2010........... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00962 | 23/09/2010 | 116.08 | 116.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica desta autarquia, fatura vencimento 24/09/2010.................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00963 | 23/09/2010 | 2663.72 | 2663.72 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, fatura mes de setembro, vencimento 27/09/2010......... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00964 | 23/09/2010 | 32.67 | 32.67 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de setembro, vencimento 30/09/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00965 | 23/09/2010 | 297.57 | 297.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela delegacia regional desta autarquia em CGrande, fatura mes de setembro, vencimento 2809/2010....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00966 | 23/09/2010 | 190.21 | 190.21 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da energia consumida pelo esc reg desta autarquia em Guarabira, fatura mes de agosto, vencimento 26/09/2010......... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00967 | 23/09/2010 | 208.24 | 208.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de agosto, vencimento 26/09/2010............................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00968 | 23/09/2010 | 166.21 | 166.21 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa, fatura mes deagosto, vencimento 26/09/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00969 | 23/09/2010 | 245.82 | 245.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesas com pagamento de tarifa da energia consumida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras, fatura mesde agosto, vencimento 26/09/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00970 | 23/09/2010 | 148.01 | 148.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Catole do Rocha duran-te o periodo de 19/07 a 18/08/10, fatura mes de agosto, ven-cimento 26/09/2010............ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00971 | 23/09/2010 | 205.05 | 205.05 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 11/08 a 10/09/10, fa-tura mes de setembro, vencimento 01/10/2010................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00972 | 23/09/2010 | 5622.96 | 5622.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de agos-to, vencimento 26/09/2010..... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00973 | 23/09/2010 | 1136.48 | 1136.48 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia em CGrande, fatura mes deagosto, vencimento 23/09/2010 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 24/09/2010 | 1080.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de um portao com duas par-tes em tubo de 1.1/14 patente preto de chapa galvanizada, medindo 1,80x3,60 para a delega-cia regional em CGrande,conforme Processo 21205/146/2010.... | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 27/09/2010 | 34578.00 | 34578.00 | Valor que se empenha apra co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de setembro/2010.......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 27/09/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacao de um veiculo Sand para esta autarquia, periodo de 16/07 a15/08/2010, conforme Contrato 003/2007 e termos aditivos.... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 27/09/2010 | 1515.00 | 1515.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Voyage para estaautarquia, periodo de 04/08 a03/09/2010, conforme parecer da assessoria tecnica......... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 27/09/2010 | 10057.91 | 10057.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de setembro/2010.......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/09/2010 | 136103.73 | 136103.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia, mes de setembro/2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/09/2010 | 18378.28 | 18378.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da contribuicao patronal sobre folha dos servidores ati -vos desta autarquia, mes de setembro/2010.................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 27/09/2010 | 1543.94 | 1543.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Meriva para estaautarquia, periodo de 02/10 a 01/11/2009, cujo contrato foi substituido pelo Contrato 011/09............................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00984 | 28/09/2010 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode informatica - manutencao dosistema de folha RM, meses deagosto e setembro, conforme Contrato 003/2008 e termos aditivos......................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00985 | 28/09/2010 | 477.89 | 477.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vales transporte de servidora e estagiarios desta autarquia, mes de setembro/2010............... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00986 | 28/09/2010 | 804.63 | 804.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia,mesde setembro/2010.............. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00987 | 28/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da del reg em CGrande durante o periodo de 28/09 a 31/10/2010......... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00988 | 28/09/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas da delegaciaregional em CGrande durante operiodo de 28/09 a 31/10/2010............................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | REGISTRO EMPRESARIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 28/09/2010 | 6300.00 | 6300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com Curso de capacitacao de documentos eletronicos e certificacao ele-tronica para servidores e prestadores de servico desta autarquia, conforme Processo 21205/149/2010...................... | 07870005000114 | DOC SOLUTION INFORMATICA LTDA ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 29/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recuperacao das calcadas e-xistentes em torno do predio da delegacia regional desta autarquia em Campina Grande, conforme Processo 21205/144/2010. | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONST E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 29/09/2010 | 3336.73 | 3336.73 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente recuperacao das cal-cadas existentes em torno do predio da delegacia regional desta autarquia em CGrande conforme Processo 21205/144/2010. | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONST E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00997 | 29/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao de um pal-co com estrutura em madeira macica e compensado naval, reti-rada e colagem de carpete, fe-chamento de degraus antigos e abertura de novos, med 5,70x 0,50, no auditorio da delega -cia regional d/autarquia em CG | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL IND E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00990 | 29/09/2010 | 9898.00 | 9898.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiano mes de setembro/2010....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 29/09/2010 | 13092.69 | 13092.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal destaautarquia, mes de setembro/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00999 | 30/09/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso a internetvia radio, com velocidade de300 kbps, no esc reg desta au-tarquia em Itabaiana referenteao periodo ao periodo de 15/09a 14/10/2010, conforme Contra-to 008/2010................... | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01000 | 30/09/2010 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em 55 aparelhos condicionadores de ar SPLIT e ACJ, de diversasmarcas, sendo 19 na delegacia regional em CG e 36 na sede d/autarquia, periodo de 15/09 a14/10/2010, conforme Contrato 009/2010...................... | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01001 | 30/09/2010 | 869.69 | 869.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos postais das correspondencias desta autar -quia, fatura vencimento 06/10/2010 conforme Contrato 004/06 e termos aditivos.............. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01002 | 30/09/2010 | 2387.28 | 2387.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta autarquia para de-legacia e escritorios regio -nais, fatura vencimento 06/10/2010, conforme Contrato 003/09.............................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01003 | 30/09/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em elevador tipo passageiro destaautarquia, mes de setembro/10 conforme Contrato 007/06 e termos aditivos.................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00998 | 30/09/2010 | 789.00 | 789.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com publicacoes de extratos desta autar -quia nas edicoes dos dias 21 e27/08/10 e dias 01 e 16/09/10,nota fiscal/fatura 117122..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 06/10/2010 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo tipo sedan para esta autarquia, periodo de 01 a 30/09/2010, conforme Contra-to 007/2010................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 07/10/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Itabaiana, perio-do de 16/09 a 15/10/2010, con-forme Contrato 004/09......... | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01006 | 07/10/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel e condominio dasinstalacoes onde funciona o escritorio regional desta autar-quia em Catole do Rocha, mes de setembro/10 conforme Contrato 001/06 e termos aditivos.... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01007 | 07/10/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Patos, mes de se-tembro/10 conforme Contrato 010/09........................ | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 07/10/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o esc reg desta autarquia em Sousa, mes de se-tembro/10, conforme Contrato 005/06 e termos aditivos...... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01009 | 07/10/2010 | 35.55 | 35.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida pelo esc regdesta autarquia em Sousa, fatura mes de agosto/10, vencimen-to 15/10/2010................. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01010 | 07/10/2010 | 72.56 | 72.56 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifa da agua consumida pelo esc regdesta autarquia em Patos, fatura mes de outubro, vencimento 15/10/2010.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01011 | 07/10/2010 | 60.89 | 60.89 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Cajazeiras, fatura mes deoutubro, vencimento 16/10/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01012 | 07/10/2010 | 3312.44 | 3312.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta autarquia, fatura mesde setembro, vencimento 15/10/2010.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01013 | 07/10/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande com a finali-dade de conduzir equipamentos (computadores e impressora) para a delegacia regional naque-la cidade..................... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01014 | 07/10/2010 | 101.92 | 101.92 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias sobre folha de paga-mento dos servidores desta au-tarquia, referentes ao periodode 01 a 31/08/2010, conforme Contrato 001/2008 celebrado entre o Governo do Estado/BBra -sil e planilha anexa.......... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 08/10/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de segu -ranca eletronica efetuada na sede (JP), delegacia (CG) e escritorios regionais, periodo de 12/09 a 11/10/2010, confor-me Contrato 002/2010 e Pregao Presencial 260/2009........... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01016 | 08/10/2010 | 23772.51 | 23772.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da UNIMED-PLANO EMPRESA desta autarquia, fatura vencimento 16/10/2010, conforme Contra-to 005/2008 e termos aditivos............................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 15/10/2010 | 371.64 | 371.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente assinatura de tv a cabo(net tv) e net virtual para esta autarquia, fatura vencimentio 15/10/2010, conforme Contrato 008/05 e termos a-ditivos....................... | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01020 | 15/10/2010 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um motor bivolt 60hz dz1500, doze tok 433 mhz(SMD) eum cabo flexivel 2,50x70 para serem utilizados na delegacia regional desta autarquia em CGconforme Processo 21205/14/10 | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 15/10/2010 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente instalacao de motor do portao da delegacia regio -nal desta autarquia em CGrandeconforme Processo 21205/147/10 | 04757009000100 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA - ASSISTEC |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01028 | 19/10/2010 | 2429.00 | 2429.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao e impressao de 10 placas indicativas, med 22x12cm em a-crilico cristal de 2,5mm e de 31 placas indicativas de portas med 37x12, adesivadas, em chapa de aco inox, todas para a delegacia regional em CGran-de, conforme Processo 21205 / | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01029 | 19/10/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de pedra em marmore med 114x025, para ser colocada no corrimao da parte externa do esc reg desta autarquia em Ca-jazeiras, conforme Processo 21205/158/2010................ | 08575807000164 | CASA DO MARMORE ERMOGENES CARTAXO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 19/10/2010 | 307.19 | 307.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material hidraulico pa-ra ser utilizado no conserto da cx d agua do esc reg desta autarquia em Cajazeiras, Pro -cesso 21205/159/2010.......... | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 19/10/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente conserto da cx dagua do esc reg desta autar -quia em Cajazeiras, conforme Processo 21205/156/2010....... | 11993343000110 | JOSE IVO GOMES DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 19/10/2010 | 2471.00 | 2471.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente confeccao de um pal-co com estrutura em madeira macica e compensado naval, reti-rada e colagem de carpete, fe-chamento de degraus antigos eabertura de novos, med 570x050no auditorio da delegacia regional d/autarquia em CGrande | 10102168000161 | SERRALHARIA ROCHA IND. E COM. LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 19/10/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao chefe daprocuradoria desta autarquia por ocasiao de viagem a CGran-de com a finalidade de participar de audiencias nos dias 19 e 20/10/2010.................. | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 19/10/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a motorista desta autarquia por ocasiao deviagem a CGrande conduzindo eficando a disposicao de servi-dor durante audiencias naquelacidade........................ | 00017673097400 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 19/10/2010 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a motoristadesta autarquia por ocasiao deviagem a CGRande conduzindo opresidente ate a delegacia re-gional naquela cidade......... | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01024 | 19/10/2010 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente revisao no acervo do arqui-vo compreendendo todo o universo de prontuarios arquivados nesta autarquia, mes de setem-bro/2010...................... | 00003970173400 | JOSELIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01025 | 19/10/2010 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente revisao no acervo do arqui-vo compreendendo todo o universo de prontuarios arquivados nesta autarquia, mes de setem-bro/2010 | 00003865497454 | MARIA DE FATIMA HERMINIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01026 | 19/10/2010 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente revisao no acervo do arqui-vo compreendendo todo o universo de prontuarios arquivados nesta autarquia, mes de setem-bro/2010...................... | 00009302887421 | LAIS DELIAN UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01027 | 19/10/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de coffe break para 150 pessoas por ocasiao das comemoracoes dos 117 anos desta au -tarquia, conforme Processo 21205/155/2010................ | 00055255124400 | DINALICE FERREIRA DE FRANCA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01033 | 19/10/2010 | 494.76 | 494.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente assistencia tecnica software conforme Processo 21205/160/2010................ | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 19/10/2010 | 511.27 | 511.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de duas fotocopiadoras, sendo uma nasede (JP) e outra na del reg (CG), mes de setembro/2010 conforme Contrato 013/07 e termosaditivos...................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01037 | 20/10/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 20 a29/10/2010.................... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01038 | 20/10/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender despesas eventuais e administrativas desta autar-quia durante o periodo de 20/ 10 a 18/11/2010............... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01044 | 20/10/2010 | 5616.84 | 5616.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta autarquia em debitadas em 07/10/2010....... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01036 | 20/10/2010 | 4292.64 | 4292.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta autarquia referente ao mes de setembro/10 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01039 | 20/10/2010 | 4137.19 | 4137.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas des-ta autarquia, faturas vencimentos 11, 12, 20 e 25/10/2010... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01040 | 20/10/2010 | 2401.34 | 2401.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas celulares desta autar -quia, faturas mes de outubro, vencimento 25/10/2010......... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01041 | 20/10/2010 | 124.70 | 124.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas desta autarquia, fatura vencimen-to 24/10/2010................. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01042 | 20/10/2010 | 32.88 | 32.88 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta autarquia em Itabaiana, fatura mes de outubro, vencimento 30/10/2010... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01043 | 20/10/2010 | 303.98 | 303.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela del reg reg desta autar -quia em CGrande, fatura mes deoutubro, vencimento 28/10/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01045 | 20/10/2010 | 1299.12 | 1299.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida p/del reg em CG, fatura mes de setembro, vencimento 2310/2010....................... | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01046 | 20/10/2010 | 5688.38 | 5688.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de setembro, vencimento 26/10/2010.... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01047 | 20/10/2010 | 147.04 | 147.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pel esc reg desta autar -quia em C do Rocha durante operiodo de 18/08 a 17/09/2010,fatura mes de setembro, venci-mento 26/10/2010.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01048 | 20/10/2010 | 202.02 | 202.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Cajazeiras durante o periodo de 17/08 a 16/09/2010,fatura mes de setembro, venci-mento 26/10/2010............... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01049 | 20/10/2010 | 150.14 | 150.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Sousa durante o perio-do de 09/08 a 08/09/2010, fatura mes de setembro, vencimento26/10/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01050 | 20/10/2010 | 197.65 | 197.65 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar quia em Patos, fatura mes desetembro, vencimento 26/10/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01051 | 20/10/2010 | 228.23 | 228.23 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira, fatura mes de setembro, vencimento 26/10/10............................ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01052 | 20/10/2010 | 206.62 | 206.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Itabaiana durante o periodo de 10/09 a 08/10/10, fa-tura mes de outubro, vencimen-to 01/11/2010................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01035 | 20/10/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com alugueldas instalacoes ondefunciona oesc reg desta autarquia em Guarabira referente ao periodo de15/09 a 14/10/2010 conforme Contrato 001/2010............. | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01064 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referenente faxinas efetua-das no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de outubro/10. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01068 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de outubro/10..... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01053 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta auatrquia emSousa, mes de outubro/10...... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01056 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emC do Rocha, mes de outubro/10. | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01059 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg d/autarquia em Pa- tos, mes de outubro/10........ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01069 | 21/10/2010 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos na delegacia regional des-ta autarquia em CGrande, mes de outubro/10................. | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01065 | 21/10/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de outubro/10..... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01066 | 21/10/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de outubro/10..... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01067 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de outubro/10..... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de outubro/10..... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01061 | 21/10/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia em Cajazeiras, mes de outubro/10. | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01062 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de outubro/10..... | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01063 | 21/10/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de outubro/10..... | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01057 | 21/10/2010 | 3310.00 | 3310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoreferente manutencao em Splits de setores diversos desta au-tarquia compreendendo substituicao de compressores, capacitores, base da condensadora, troca de gas, conforme Processo 21205/162/2010................ | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Pa -tos, mes de outubro/10........ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de outubro/2010.... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 21/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha par a co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Sou-sa, mes de outubro/2010....... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01079 | 22/10/2010 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de coffe break para 150 pessoas por ocasiao das comemoracoes dos 117 anos desta au -tarquia, conforme Processo 21205/155/2010................ | 00055255124400 | DINALICE BEZERRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01080 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00005978324476 | CAMILA CAVALCANTI FORTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01081 | 22/10/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01082 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00003155279435 | ANA KAROLINA SIMOES DE ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01083 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/10......... | 00006352926452 | DIEGO FERNANDES HERMINIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01084 | 22/10/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01085 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da del reg d/ autarquia em CGrande, mes de outubro/10.................... | 00007256782403 | JOSE JEFFERSON SILVA DANTAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01086 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/2010..... | 00005246852407 | EDUARDO ANIBAL CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01070 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00007872641488 | JULIO RAMALHO VENTURA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01071 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00001227350481 | MARIANA RAQUEL FERNANDES FILGUEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01072 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01073 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00005885291411 | MARCELO OLIVEIRA SERRANO DE A JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01074 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00001242381490 | ABELARDO BEZERRA JUREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01075 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00006892151426 | PEDRO IVO DE FARIAS LEAL SOBRINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01076 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00005814376406 | RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01077 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00006541287406 | JOSEANE SILVESTRE TORRES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01078 | 22/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00007101190464 | IZABELLE ARAUJO LEITE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01087 | 25/10/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta autar -quia, mes de outubro/10....... | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01088 | 25/10/2010 | 29410.00 | 29410.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/10........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01089 | 25/10/2010 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente servico prestado a esta autar-quia, mes de outubro/10....... | 00085406490478 | RUTH GOMES DE MELO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01090 | 25/10/2010 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no nucleo de informacoes destaautarquia, mes de outubro/10.. | 00006944185440 | LUCIO FLAVIO UGULINO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01091 | 25/10/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia em substitui-cao de servidora que se encon-tra de licenca durante o mes de outubro/10 | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01092 | 25/10/2010 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/10........................ | 00005870822408 | JADEANE ARAUJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01093 | 25/10/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no protocolo de saida desta autarquia, mes de outubro/10.... | 00005984268418 | VIVIAN DE PAULA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01094 | 25/10/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/10........................ | 00001754943985 | VANEI CATAFESTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01095 | 25/10/2010 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao des-ta autarquia, mes de outubro /10............................ | 00006932833433 | ALEX IDELFONSO XAVIER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 25/10/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de outu-bro/10........................ | 00005246345483 | LEONARDO MARINHO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01103 | 26/10/2010 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um relogio de ponto di-gital para esta autarquia con-forme Processo 21205/088/2009. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 26/10/2010 | 34578.00 | 34578.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiareferente ao mes de outubro docorrente exercicio............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 26/10/2010 | 9577.69 | 9577.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia referente ao mesde outubro do corrente exerci-cio........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 26/10/2010 | 138330.23 | 138330.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta au-tarquia referente ao mes de outubro do corrente exercicio... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 26/10/2010 | 18378.28 | 18378.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal sobrefolha dos servidores ativos desta autarquia referente ao mes de outubro do corrente e -xercicio...................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01105 | 27/10/2010 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO POR OCASIAO DA FESTA DECONFRATERNIZACAO DOS 117 ANOS DESTA AUTARQUIA CONFORME PROC.21205/167/2010................ | 00049619152468 | JONE IUMA DA SILVA NUNES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01106 | 27/10/2010 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DE ESCRITORIOS DA JUNTA COMER-CIAL E DELEGACIA REGIONAL CON-FORME PROCESSO 21205/168/2010. | 00002023757495 | VALDEMBERG DOMINGOS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01104 | 27/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, MES DE OUTUBRO/10.......... | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01107 | 27/10/2010 | 5566.00 | 5566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAOEM DIVERSOS SERVICOS NESTA AU-TARQUIA CONFORME PROC.21205/161/2010........................ | 00986764000106 | O BONZAO DA CONSTRUCAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 29/10/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MARCENARIA, CONFORME PROC. 21205/165/2010........................ | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01110 | 29/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO DESTAAUTARQUIA, MES DE OUTUBRO/10 CONF. CONTRATO 007/06 E TERMOSADITIVOS...................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01111 | 29/10/2010 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF. SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EFETUADA NA SEDE (JP), DELEGACIA (CG) E ESC REGPERIODO DE 12/10 A 11/11/2010 CONF, CONT 002/10 E PREGAO PRESENCIAL 260/2009.............. | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01114 | 29/10/2010 | 13438.00 | 13438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MESDE OUTUBRO/2010............... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 29/10/2010 | 766.21 | 766.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA REF AO MES DE OUTUBRO/10............. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 29/10/2010 | 12861.64 | 12861.64 | valor que se empenha para co- bertura de despesa com pagamento da obrigacao patronal dos servidores desta autarquia refao mes de outubro/2010........ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01108 | 29/10/2010 | 603.29 | 603.29 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CO- BERTURA DE DESPESA COM CREDITO EM CARTAO MAGNETICO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORA E ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/10.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01112 | 29/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA C/ PAGAMEN-TO REF. ACESSO A INTERNET DEDICADO VIA RADIO, VELOCIDADE 256KBPS NO ESC REG D/ AUTARQUIA EM SOUSA, PERIODO DE 16/09 A 15/10/10 CONF. CONT 007/2009.. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01120 | 03/11/2010 | 104.86 | 104.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS S/ FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES D/ AUTARQUIAREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO 001/2008 CELEBRADO ENTRE O GO- VERNO DO ESTADO/BBRASIL E PLANILHA ANEXA................... | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01119 | 03/11/2010 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA P/ EXPANSAO DO PREDIO SEDE DESTA AUTARAQUIA CONF. PROC. 21205/164/2010.......... | 12070359000114 | M J CONSTRUCOES E SERVICOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 03/11/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA REF AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2010. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01122 | 03/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGDESTA AUTARQUIA EM SOUSA REF AO MES DE OUTUBRO/10.......... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01123 | 03/11/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PA-TOS REFERENTE AO MES DE OUT/10 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01124 | 03/11/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL E CONDOMINIO DASINSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CA-TOLE DO ROCHA REF AO MES DE OUTUBRO/2010.................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01125 | 04/11/2010 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NO ESC REG D/ AUTARQUIAEM CAJAZEIRA, PERIODOS DE 16/ 09 A 15/10 E 16/10 A 15/11/10 CONF. CONTRATO 006/2009....... | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01126 | 04/11/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNETDEDICADO VIA RADIO,VELOCIDADE DE 512KBPS, NO ESC REG D/ AU- TARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, PERIODO DE 16/09 A 15/10 E 16/10A 15/11/2010, CONF. CONTRATO 009/2009 ..................... | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01131 | 05/11/2010 | 1278.80 | 1278.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS DAS CORRESPONDENCIAS D/ AUTAR-QUIA, FATURA VENC. 08/11/2010. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01132 | 05/11/2010 | 2558.38 | 2558.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MALOTES D/AUTARQUIA P/ DEL REG E ESC RE-GIONAIS FATURA VENCIMENTO 08/ 11//2010...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01127 | 05/11/2010 | 60.69 | 60.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, VENC. 16/11/10........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01128 | 05/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE QUA-DROS DE DISTRIBUICAO DE DOIS CIRCUITOS; TROCA DE QUATRO TO MADAS; MANUTENCAO E SUBSTITUI-CAO DE LAMPADAS CONF PROC.21205/170/2010.................... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 05/11/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE QUA-DROS DE DISTRIBUICAO DE DOIS CIRCUITOS; TROCA DE QUATRO TO-MADAS; MANUTENCAO E SUBSTITUI-CAO DE LAMPADAS CONF PROC.21205170/2010..................... | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PERFURADOR DE DOCUMENT-TOS PARA O REGISTRO MERCANTIL DESTA AUTARQUIA CONF PREGAO PRESENCIAL 158/2010, PROC.21205120/2010..................... | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 11/11/2010 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO TIPO SEDAN PARA ESTA AUTARQUIA CONF CONTRATO 007/2010 NO PERIODO DE 01 A 3110.2010....................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01133 | 11/11/2010 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO, DESINGE IMPRESSAO DE 200 CONVITES CONF PROC. 21205/169/2010..... | 00002115772431 | MARIA DAS GRACAS SILVA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 11/11/2010 | 478.75 | 478.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE OUTUBRO/2010 CONF. CONTRATO013/07.......... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 11/11/2010 | 372.00 | 372.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA DE TV A CABO (NET TV E NET VIRTUAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 VENC.15/11/2010 | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 11/11/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA P/ O MOTORISTA DESTA AUTARQUIAPOR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS CONDUZINDO EFICANDO A DISPOSICAO DO ASSES-SOR TECNICO E SERVIDOR RESPON-SAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 11/11/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA P/ O ASSES- SOR TECNICO DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS P/ REALIZAR SERVICOS RELACIO- NADOS AO PATRIMONIO DO ESC REGDA JUCEP...................... | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 11/11/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS P/ REALIZAR SERVICOS RELACIONADOS AO PATRIMONIO DO ESC REG DA JUCEP.............. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01143 | 12/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLI- CACOES D/ AUTARQUIA NAS EDICO-ES DOS DIAS 24/10 E 04/11/10 CONF. FATURA 118272........... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01142 | 12/11/2010 | 24384.25 | 24384.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIMED-PLANO EMPRESA DESTA AUTARQUIA, FATURA VENC.16/ 11/10, CONF CONTRATO EMERG.005/08........................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 12/11/2010 | 1639.97 | 1639.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE VEICULO SANDERO PARA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODODE 15/08/2010 A 14/09/2010.... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01144 | 12/11/2010 | 72.56 | 72.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AO MES DE NOV/10, FAT. VENC. 15/11/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01145 | 12/11/2010 | 3470.78 | 3470.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUT/2010 FAT. VENC. 16/11/2010.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01149 | 16/11/2010 | 3874.17 | 3874.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA (504109101) VENC.20/11/10;(3241-8157) VENC.12/11/10; (504109201) VENC. 11/11 /10 E (830-033401) VENC. 25/11/10........................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01150 | 16/11/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF ACESSO A INTERNET DEDI-CADO VIA RADIO, VELOCIDADE 256KBPS NO ESC REG D/ AUTARQUIA EM SOUSA, PERIODO DE 16/10 A 15/11/10, CONF CONT 007/2009. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01148 | 16/11/2010 | 3774.80 | 3774.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010............... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01147 | 16/11/2010 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT E ACJ, DE DIVERSASMARCAS SENDO 19 NA DEL REG EM CG E 36 NA SEDE EM JP, PERIODODE 15/10 A 14/11/10, CONFORMECONTRATO 009/2010............. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01152 | 17/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE 1000 UNDS CARTOES DE VISITA; 2000 UNDS DE ENVELOPES E10 CARIMBOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF. PROC. 212051772010.... | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01154 | 17/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE 03 PLACAS INDICATIVAS DE PORTAS MEDINDO 100X080 EM CHAPA DE PVC PARA A DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGCONF.PROC.212051722010........ | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01156 | 17/11/2010 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 MONITOR; 02 MOUSE PS2; 02 PEN DRIVE 8GB E 01 RO-TEADOR DIR300 P/ ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC.212051762010.... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01158 | 17/11/2010 | 6663.40 | 6663.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA FATURAVENC. 26/11/2010.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01159 | 17/11/2010 | 165.04 | 165.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM CATOLE DO ROCHA, FATU-RA VENC. 26/11/2010........... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01160 | 17/11/2010 | 145.32 | 145.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM SOUSA, FATURA VENC.26/11/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01161 | 17/11/2010 | 249.66 | 249.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA VENC. 26/11/2010.............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01162 | 17/11/2010 | 1282.32 | 1282.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CG, FATURA VENC. 23/11/2010.............. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01163 | 17/11/2010 | 220.88 | 220.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM PATOS, FATURA VENC.26/11/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01164 | 17/11/2010 | 205.04 | 205.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA, FATURA VENC26/11/2010.................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01157 | 17/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFE- RENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2010...................... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01153 | 17/11/2010 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA EM 06CADEIRAS P/ ESCRITORIOS DE DI-VERSOS MODELOS,COM SUBSTITUI- CAO DE ESPUMA, TECIDO, PERFIL E ACABAMENTO COM MANUTENCAO E PINTURA NAS ESTRUTURAS METALI-CAS........................... | 11071340000120 | EUTALIA COSTA DE MORAIS_ MORAIS RENOVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 17/11/2010 | 5916.00 | 5916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE REFORMA DE PERSIANA EM PVC,COLOCACAO DE 22,50M2 DE PELICULA, COLOCACAO DE 28,85M2 DE VIDRO INCOLOR 6mm E SERVICOS DE BENEFICIAMENTO E LAPIDACAO DE VIDROS PARA ESTA AUTARQUIA CONF. PROC. 212051752010...... | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01151 | 17/11/2010 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE 01 FAIXA; 01 FAIXA 3X5;E 10 BANERES PARA ESTA AUTAR- QUIA CONF. PROC. 21205178/2010 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 18/11/2010 | 6970.00 | 6970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE NOV/2010.. | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01166 | 18/11/2010 | 10880.00 | 10880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ES-TA AUTARQUIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010................. | 00005246852407 | EDUARDO ANIBAL C S CRUZ COSTA E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01167 | 18/11/2010 | 28740.00 | 28740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010................. | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01169 | 19/11/2010 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 24 JALECOS, MODELO PRO-FISSIONAL, NA COR BRANCA , LONGO, COM O NOME JUCEP NO BOLSO ESQUERDO SERIGRAFADO; 50 TOU- CAS DESCARTAVEIS MODELO PROFISSIONAL; 50 LUVAS EM SILICONE. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01170 | 19/11/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A MU- DANCA DA REDE HIDRAULICA E INSTALACAO E COLOCACAO DE AGUA EM 5 BANHEIROS DA JUNTA COMER-CIAL DE JOAO PESSOA, CONF. PROC.21205181/2010............ | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01171 | 22/11/2010 | 2372.23 | 2372.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DES-TA AUTARQUIA, FATURA MES DE NOVEMBRO/10, VENC. 23/11/2010. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01172 | 22/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REGIONAL EM CG, FAT. MES DE NOV/10 VENC.23/12/2010.......................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01173 | 22/11/2010 | 35.55 | 35.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/10 FAT. VENC.15/11/2010... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01177 | 22/11/2010 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 03 VENTILADORES DE MESAMARCA MONDIAL DE 040CM E 01 ARQUIVO DE 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA EM ACO P/ ESTA AUTAR-QUIA.......................... | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01178 | 22/11/2010 | 3930.00 | 3930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE MANUTENCAO EM SPLITS REALIZADONO SETOR DE AUTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PROC.21205/180....................... | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 22/11/2010 | 4955.73 | 4955.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS SRS: JOSE MADRUGA B C JUNIOR(VICE PRESIDENTE),JOAOMONTEIRO DA FRANCA NETO (PRESIDENTE), NEUCYR ROLIM (SEC. GE-RAL) E MALBA NOBREGA (DIR. DIVREG. MERCANTIL) REF AO TRECHO JPA/GRU/MAO/BSB/JPA FAT.303376 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01175 | 22/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA, ACESSO AO SIAFNO MES DE OUTUBRO/2010 CONF. CONTRATO 003/10............... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01176 | 22/11/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA, MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA, MES DE OUT/ 2010 CONF. CONT 003/2008 E TERMOS ADITIVOS.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01194 | 24/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NESTA AUTARQUIA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, DURANTE O MES DE NOV/10..................... | 00004743256445 | VALDECI CORREIA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 24/11/2010 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, MES DE NOV/10........ | 00072590238487 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 24/11/2010 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM LIM-PEZA GERAL NO PREDIO SEDE DES-TA AUTARQUIA, MES DE NOV/10... | 00004465239416 | SANDRA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 24/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FAXINASEFETUADAS NO ESC REG DESTA AU-TARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE NOV/2010...................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
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| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 24/11/2010 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO A ESTA AUTARQUIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010.......... | 00008096854429 | ANA CECILIA SILVA DE ANDRADE E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 24/11/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTA-DO NO SETOR DE DIGITALIZACAO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010.............. | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01182 | 24/11/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA NO SETOR DE DIGITALIZACAO , MES DE NOV/10. | 00088519570453 | JOSEANE MARIA DA CONCEICAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01183 | 24/11/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, MES DE NOV/2010........... | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 24/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE NOV/10...... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01185 | 24/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE NOV/2010.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01186 | 24/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, MES DE NOV/2010.... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 24/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE NOV/2010........ | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 24/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE NOV/2010........... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 24/11/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SE- TOR DE DIGITACAO DESTA AUTAR- QUIA, MES DE NOV/10........... | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01190 | 24/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE NOV/10.......... | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01191 | 24/11/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE NOV/10............ | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 24/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE NOV/10............ | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01193 | 24/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE NOV/10..... | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01204 | 25/11/2010 | 1548.03 | 1548.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REG DESTA AUTAR-QUIA EM CG, FAT REF NOV/10 VENC. 23/12/10................ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01212 | 25/11/2010 | 796.62 | 796.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS DESTA AUTARQUIA, MES DE NOV/2010............... | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 25/11/2010 | 13390.45 | 13390.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DESTAAUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 25/11/2010 | 17986.35 | 17986.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL SOBREFOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO..................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 25/11/2010 | 9957.91 | 9957.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CELETISTAS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 25/11/2010 | 135124.22 | 135124.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, MES DE NOVEMBRO/2010. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01205 | 25/11/2010 | 2541.20 | 2541.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTA AUTARQUIA....................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01202 | 25/11/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SE- TOR DE DIGITALIZACAO DESTA AU-TARQUIA, MES DE NOV/2010...... | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 25/11/2010 | 34578.00 | 34578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAMES DE NOV/2010............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01211 | 25/11/2010 | 13810.00 | 13810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO SOBRE OS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA AUTARQUIA, MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01213 | 26/11/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 3 DIARIAS E MEIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4 REUNIAO PLENARIA DA AN- PREJ, NO PERIODO DE 01 A 04 DEDEZEMBRO/2010................. | 00027624781468 | JOAO MONTEIRO DA FRANCA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01214 | 26/11/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 3 DIARIAS E MEIA A SEC.GERAL DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A MANAUS/AM COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4 REUNIAO PLENARIA DA ANPREJ 2010, NO PERIODO DE 01 A 04 DEDEZ/2010...................... | 00014194503449 | NEUCYR CHAVES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01215 | 26/11/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS E MEIA A DIRETORA DA DIV DE REGISTRO MERCANTIL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 4 REUNIAO PLENARIA DA AN- PREJ 2010, NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO/10............. | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01216 | 26/11/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A MA- NAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4 REUNIAO PLENA-RIA DA ANPREJ 2010, NO PERIODODE 01 A 04 DE DEZEMBRO/2010... | 00057032726453 | JOSE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01223 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRACAO 0087347, PG DE MULTA DE VEICU-LO MERIVA KHI6767 DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 70086558000117 | ABS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01224 | 26/11/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS PARA SEREM UTILIZADOSNAS FESTIVIDADES NATALINA DES-AUTARQUIA..................... | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 26/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS P/ O ACES-SOR TECNICO DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A DEL REG E ESC REGIONAIS DESTA AUTARQUIA COM A FINALIDADE DE REALIZARLEVANTAMENTOS TECNICOS E FILMAGEM DAS ACOES REALIZADAS NAQUELAS CIDADES, NO PERIODO DE 30/ | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 26/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A DEL REG EM CG E ESC REGIONAIS CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO ASSESSOR TECNICO, DURANTE O PERIODO DE 30/11A 03/12/2010.................. | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01226 | 26/11/2010 | 971.00 | 971.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE 43 CARTUCHOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME PROC.195/2010...................... | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01217 | 26/11/2010 | 48.21 | 48.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA VENC. 24/11/2010.......................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01220 | 26/11/2010 | 31.94 | 31.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, FAT NOVEMBRO/10 VENC.30/11/2010............... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01221 | 26/11/2010 | 364.88 | 364.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, FAT MES DE NOVEMBRO/10 VENC. 30/11/2010.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01222 | 26/11/2010 | 210.16 | 210.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM ITABAIANA, FAT MES DE NOV/10 VENC.01/12/2010........ | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | REGISTRO EMPRESARIAL | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01225 | 26/11/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE BUFFET P/CONFRATERNIZACAO NATALINA DES-TA AUTARQUIA P/ 150 PESSOAS CONF. PROC 193/2010........... | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | REGISTRO EMPRESARIAL | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01229 | 29/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE ENFOQUE SOBRE OS 117 ANOS DA JUNTA CONF. PROC.21205150/2010...................... | 07882675000150 | SANTONIO COMUNICACOES LTDA-REVISTA FISCO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01227 | 29/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRISAIS EM VIDRO INCOLOR, ME- DINDO 20X30 PARA ESTA AUTARQUIA CONF. PROC. 21205182/2010... | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01228 | 29/11/2010 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02IMPRESSORAS HP 1102 W PARA ES-TA AUTARQUIA CONF. PROC.21205/188/2010...................... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01230 | 29/11/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO 435 EXEMPLARES DA REVISTA NORDESTE PARA TODOS OS ESC REGDESTA AUTARQUIA CONF. PROC.21205190/2010.................... | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01231 | 29/11/2010 | 4906.46 | 4906.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS EM 08/11/2010........... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01235 | 30/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELEVADOR TIPO PASSA- GEIRO DESTA AUTARQUIA, MES DE NOV/10 CONF. CONTRATO 007/06 ETERMOS ADITIVOS............... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01236 | 30/11/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 250 UNDS DE AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF.PROC21205204/2010............. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01237 | 30/11/2010 | 3440.74 | 3440.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTA AUTARQUIA CONF. PROCESSO 21205197/2010.. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01238 | 30/11/2010 | 601.00 | 601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACOES DE EXTRATOS DESTA AUTAR- QUIA NAS EDICOES DOS DIAS 11/ 11/10 E 19/11/10 NF/FATURA 118616........................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01239 | 30/11/2010 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ESTA AUTARQUIA,CONF. PROC.21205201/10 | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01240 | 06/12/2010 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com implan-tacao de software para digita-lizacao de documentos desta autarquia, conforme Processo 21.205.199.2010.................. | 07876171000128 | SOLARIS COM E SERV DE INFORMATICA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01252 | 06/12/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, VELOCIDADE DE 300 KBPS, NO ESC REG DESTA AUTAR -QUIA EM ITABAIANA REFERENTE AOS PERIODOS DE 15/10 A 14/11,15/11 A 14/12 E 15/12/2010 A14/01/2011 CONFORME CONTRATO 008/10........................ | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01251 | 06/12/2010 | 18.09 | 18.09 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CREDITO EM CARTAO MAGNETICO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/10 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01247 | 06/12/2010 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 80 fitas durex, 120 undde fita adesiva e e 03 cxs debobinas termicas conf processo21205.192.2010................ | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01248 | 06/12/2010 | 3150.00 | 3150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 21 baterias de 20 ampe-res conforme Processo 21205/ 198/2010...................... | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01249 | 06/12/2010 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO EM ELEVADOR DES-TA AUTARQUIA CORRESPONDENTE AREBUBINAMENTO DO MOTOR FREIO COM TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE BOTOES DE CHAMADA E TROCA DE LAMPADAS E REATOR DA CABINECONF PROCESSO 21205/191/2010.. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 06/12/2010 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SEGU -RANCA ELETRONICA EFETUADA NA SEDE (JP) DELEGACIA (CG) E ES-CRITORIOS REGIONAIS, PERIODO DE 12/11 A 11/12/2010 CONFOR -ME CONTRATO 002/10 E PREGAO PRESENCIAL 260/2009........... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01242 | 06/12/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de uma janela para o esc reg desta autarquia em Guarabira conforme Processo 21205.2102010.......................... | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01241 | 06/12/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locaca-cao de mesas, toldos e freezerhorizontais, conforme Processo21205.185.2010................ | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01243 | 06/12/2010 | 765.00 | 765.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de jaleco e tocas descartaveis modelo profissional con -forme Processo 21205/206/2010 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01244 | 06/12/2010 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao em micro, impressoras e restruturacao na rede conf Processo 21205/205/2010.. | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01245 | 06/12/2010 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom confec-cao de sete placas indicativasde portas med 12x50cm e duzen-tas placas de patrimonio med 5x2,5 cm, conforme Processo 21205/202/2010................ | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01246 | 06/12/2010 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode nmanutencao preventiva e corretiva em impressoras destaautarquia conf Processo 21205/200/2010...................... | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01250 | 06/12/2010 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO EM MICRO CONFOR-ME PROCESSO 21205/203/2010.... | 00007416986419 | MARCELO LUGO WANDERLEY |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01256 | 07/12/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de alvenaria conforme Processo 21205 / 215/2010...................... | 00021842825453 | GENILDO JOSE HENRIQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01257 | 07/12/2010 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de som eanimacao por ocasiao da confraternizacao natalina desta au -tarquia conforme Processo 21205/186/2010.................... | 00049619152468 | JONE IUMA DA SILVA NUNES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01255 | 07/12/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento refernete colocacao de uma pedra de marmore no esc reg d/autarquia em Cajazeiras conforme Processo 21205/212/2010.... | 00005483932498 | EDUARDO AUGUSTO LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 07/12/2010 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PLACAS DE GESSODO FORRO DO ESC REG DESTA AU- TARQUIA EM CATOLE DO ROCHA E CG CONF. PROC. 21205207/2010.. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01269 | 07/12/2010 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 DIVISORIA 71,50M E 01 PORTA COMPLETA CONF. PROC. 21205208/2010................. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01260 | 07/12/2010 | 4815.03 | 4815.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUSI- CAO DE MATERIAIS (CABOS, TOR- NEIRAS E OUTROS) CONF. PROC21205214/2010 PARA ESTA AUTARQUIA | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01261 | 07/12/2010 | 4840.90 | 4840.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAESTA AUTARQUIA CONF. PROC.21205213/2010..................... | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01263 | 07/12/2010 | 122.98 | 122.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS FATURA REFERENTE03/2010 (R$ 62,29) E 12/2010 (R$ 60,69).................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01264 | 07/12/2010 | 3653.48 | 3653.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA FAT. NOV/10VENC. 15/12/2010.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01265 | 07/12/2010 | 97.39 | 97.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, FAT MES DE DEZ/10 VENC. 15/12/2010.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01266 | 07/12/2010 | 35.55 | 35.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, FAT OUTUBRO/10 VENC.10/12/2010.................... | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01258 | 07/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 06/12 A 18/12/2010..... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01259 | 07/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADM DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 06/12 A 18/12/10. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 07/12/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES HIDRAULICAS DA DELREG DESTA AUTARQUIA EM CG COM-POSTO DE SUBSTITUICAO DE TOR- NEIRAS, SIFRAO, VASOS E OUTROSCONF. PROC.21205209/2010...... | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 07/12/2010 | 6575.30 | 6575.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS NAO USUFRUIDAS DE CARGO COMISSIONADO PERIODOS 2009/20 10 (R$ 3.698,60); 2010/2011 (04/12) (1.232,87) E 1/3 DE FERIAS (R$ 1.643,83) CONF. PROCESSO 043 E PARECER DO DAA DESTA AUTARQUIA.................. | 00020605510482 | FLAVIANO JORGE DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 09/12/2010 | 2877.40 | 2877.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 30 UNDS DE CAMISA POLO;50 UNDS AVENTAL; 23 METROS DE BANDEIRA E 24 METROS DE FAIXASPARA OS ESC REGIONAIS DESTA AUTARQUIA CONF. PROC.21205222/10 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01273 | 09/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DOIS DIAS DE FIL-MAGENS REALIZADO NOS ESCRITO- RIOS REGIONAIS DE ITABAIANA, GUARABIRA, CG, PATOS E CAJAZEIRAS CONF. PROC21205211/2010... | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01275 | 10/12/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO DO CORRENTE EXERCICIO..... | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01276 | 10/12/2010 | 1524.00 | 1524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2010, CONF. CONT010/09.... | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01277 | 10/12/2010 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL E CONDOMINIO DASINSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM CA-TOLE DO ROCHA REF AOS MESES DENOV (R$ 450,00) E DEZ (R$ 540,00) CONF. CONT 001/06 E TERMOSADITIVOS...................... | 00000652296491 | OTAVIO AZEVEDO LINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 10/12/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM ITABAIANA, PERIODO DE 16/11A 15/12 E 16/12/10 A 15/01/2011............................. | 00009496556434 | IEDA CEZAR BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 10/12/2010 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE DE UM VEICULO ASTRA, MARCA GM, ANO/MODELO 2010/2011 PARA ESTA AUTARQUIA, PERIODO DE 01.11 A 30.11.10 E 01.12 A 31.12.10 .......................... | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01280 | 10/12/2010 | 23820.78 | 23820.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PLANO EMPRESA DESTA AU- TARQUIA, FATURA VENC. 16/12/10CONF. CONT005/2008 E TERMOS ADITIVOS...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01286 | 13/12/2010 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA, ACESSO AO SIAFNO MES DE NOV E DEZ/10, CONF. CONTRATO 003/10............... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01287 | 13/12/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INFORMATICA - MANUTENCAO DOSISTEMA FOLHA RM, MESES DE NOVE DEZ/10, CONF. CONT.003/08... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01288 | 13/12/2010 | 5568.40 | 5568.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE UM SERVIDOR QUE DARA SUPORTE AO ACERVO DE PROCESSOS ONLINE DESTA AUTARQUIA CONF. PROC. 21205219/2010................... | 02147686000173 | CONTA KAPITAL INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01283 | 13/12/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA AUTARQUIA E ESC REGIONA-IS CONF. PROC. 21205216/2010. | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01284 | 13/12/2010 | 3983.03 | 3983.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS LINHAS DES-TA AUTARQUIA, VENC.25/12/10 NOVALOR DE R$ 3.114,50, DOS CIR-CUITOS 5041091 E 5041092 VENC.20 E 11/12/10, VALORES DE R$ 706,11 E 93,41 RESPECTIVAMENTEE DA LINHA 3241-8157 VENC. 12/12/10 NO VALOR DE R$ 69,01.... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01285 | 13/12/2010 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE FILMAGENS DE EVENTOS NO EXERCICIO DE 2010 CONF. PROC. 21205189/2010..... | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01295 | 14/12/2010 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO NESTA AUTARQUIA, CONF. PROC.21205218/10........................ | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01304 | 14/12/2010 | 2593.74 | 2593.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELULARES DESTA AUTAR- QUIA, FATURA MES DE DEZEMBRO VENC. 20/12/2010.............. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 14/12/2010 | 3030.00 | 3030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO VOYAGE PARA ESTAAUTARQUIA, PERIODOS DE 03/09 A03/10 E 03/10 A 02/11/2010.... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 14/12/2010 | 1639.97 | 1639.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO SAND P/ ESTA AU-TARQUIA, PERIODO DE 14/09 A 14/10/10 CONTRATO 003/2007 E TERMOS ADITIVOS.................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01292 | 14/12/2010 | 1174.04 | 1174.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AU-TARQUIA, FAT VENC. 13/12/2010. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01293 | 14/12/2010 | 2500.96 | 2500.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MALOTES D/AUTARQUIA P/ DELEGACIA REGIO- NAL E ESC REGIONAIS, FATURA VENC.13/12/10................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01294 | 14/12/2010 | 341.04 | 341.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS E TRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUTARQUIA P/ DEL REG E ESC RE-GIONAIS FAT VENC. 13/12/2010.. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01305 | 14/12/2010 | 5504.52 | 5504.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, DEBITADAS EM 07/12/2010........... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01298 | 14/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA O SETOR DE ATENDIMEN-TO AO PUBLICO DESTA AUTARQUIA,CONF. PROC.21205223/2010...... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01289 | 14/12/2010 | 3787.77 | 3787.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOV/10.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 14/12/2010 | 4268.98 | 4268.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA AUTARQUIAMESES DE SETEMBRO (R$ 1.234,18); OUTUBRO (R$ 1.654,05) E NO-VEMBRO/10 (R$ 1.380,75)....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 14/12/2010 | 17986.35 | 17986.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL SOBREFOLHA DO SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO........................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 14/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SUPLEMENTAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA....................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 15/12/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na Divisao de Contabilidade d/autarquia, mes de dezembro/10 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01307 | 15/12/2010 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao des-ta autarquia, mes de dezembro/2010 | 00087368706415 | MARIA EDNA SANTOS VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01308 | 15/12/2010 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no setor de digitalizacao des-ta autarquia, mes de dezembro/2010 | 00007707322401 | GEFFERSON DE MOURA GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01310 | 15/12/2010 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de dezembro/10..... | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 15/12/2010 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos eletricos e hidraulicos e-fetuados n/autarquia conforme Processo 21205/217/2010....... | 00006058544408 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01309 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia emSousa, mes de dezembro/2010... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 16/12/2010 | 1639.97 | 1639.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo para esta autar-quia referente ao mes de dezembro, conforme Contrato 003/07 e fatura MAMTZ 5871........... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 16/12/2010 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de segu ranca eletronica efetuada em JP, delegacia e esc regionais,periodo de 12/12/2010 a 11/01/2011, conforme Contrato 002/10e Pregao presencial 260/09.... | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 16/12/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a servidord/autarquia por ocasiao de viagem a CGrande com a finalidadede instalar cabo de rede logi-ca e relogio de ponto digital na delegacia regional......... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg d/autarquia em Gua-rabira por ocasiao de viagem aJoao Pessoa com a finalidade de participar de reuniao de trabalho com a diretoria dias 16 e 17/12/2010............... | 00009440267453 | JOSE UBIRACI DE BRITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 16/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a responsavel p/esc reg desta autarquia em Itabaiana por ocasiao de viagem a JPessoa com a finalida-de de participar de reunioes de trabalho com a diretoria, dias 16 e 17/12/2010 | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom conces-sao de duas diarias ao chefe do esc reg d/autarquia em Sou-sa por ocasiao de viagem a JP com a finalidade de participarde reunios de trabalho com adiretoria nos dias 16 e 17/12/2010.......................... | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01316 | 16/12/2010 | 371.64 | 371.64 | Valor que se empenha para a cobertura da despesa com assina-tura de tv a cabo e net vir -tual para esta autarquia, fatura vencimento 15/12/2010 mes de dezembro/10................ | 03004081000277 | NET TV |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 16/12/2010 | 565.09 | 565.09 | Valor que se empenha apra co-bertura da despessa com loca -cao de duas fotocopiadoras sendo 01 na sede(JP) e outra na del regional (CG) mes de novembro/10 conforme Contrato 013/ 07 e termos aditivos........... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 16/12/2010 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode 03 maquinas fotocopiadoras sendu duas para a sede (JP) euma para a delegacia regional (CG), conforme Contrato 013/10 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 16/12/2010 | 4560.00 | 4560.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoespecializado de seguranca/vi-gilancia ostensiva armada paraa sede d/autarquia conf Contrato 012/2010 objeto do Pregao Presencial 145/2010 referente aos periodos de 17/11 a 17/12 e 17/12/10 a 17/01/2011 | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01320 | 16/12/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva e corretiva em55 aparelhos condicionadores de ar ASPLT e ACJ de diversas marcas sendo 19 na del reg em CG e 36 na sede em JP, perio -dos de 15/11 a 14/12 e 15/12/ 10 a 14/01/2011 conforme Con -trato 009/10.................. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01322 | 16/12/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com confec-cao de uma placa em vidro p/ agaleria de fotos dos ex-presi dentes d/autarquia conforme Processo 21205/220/2010........ | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 16/12/2010 | 191.53 | 191.53 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de auto de infracao do vei-culo placa KHI 6767, locado aesta autarquia................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01325 | 16/12/2010 | 851.05 | 851.05 | Valor que se empenha para co-bertura d adespesa com contri-buica do FGTS dos servidores celetistas desta autarquia,mesde dezembro/2010.............. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01326 | 16/12/2010 | 513.00 | 513.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com recargade 11 cartuchos de 25ml e 14 cartuchos hp, conforme Proces-so 21205/224/2010............. | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 17/12/2010 | 1486.36 | 1486.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente parcelamento administrativo desta autarquia,mes de dezembro/10 conforme planilha anexa..................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01363 | 17/12/2010 | 18.09 | 18.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com creditoem cartao magnetico de vale transporte da servidora desta autarquia, mes de dezembro/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 17/12/2010 | 10638.13 | 10638.13 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores celetistas des-ta autarquia, mes de dezembro/2010.......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 17/12/2010 | 137192.38 | 137192.38 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores desta autarquiames de dezembro/2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 17/12/2010 | 4818.94 | 4818.94 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente indenizacao de ferias nao gozadas periodos aquisitivos 2008/2009 e 2009/2010 conforme Parecer da Procurado-ria Juridica desta autarquia de no 094/10, anexo........... | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01351 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emSousa, mes de dezembro/10..... | 00007311198437 | ANALIANE CRISTINA RODRIGUES C GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01355 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia regional desta autarquia em CG, mes de dezembrodo corrente exercicio......... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01356 | 17/12/2010 | 55280.00 | 55280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos nesta autarquia mes de de-zembro/10..................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01358 | 17/12/2010 | 6930.00 | 6930.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos presta -dos na delegacia regional em CGrande, mes de dezembro/10... | 00026257637449 | EUDES DE CASTRO MELO E OUTROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01359 | 17/12/2010 | 17240.00 | 17240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre os servi-cos prestados a esta autarquiames de dezembro/10............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 17/12/2010 | 13340.22 | 13340.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da obrigacao patronal destaautarquia, mes de dezembro/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01364 | 17/12/2010 | 127.40 | 127.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas bancarias sobre folha de pagamento dos servidores desta autarquia referentesaos periodos fevereiro/2010 (R$ 22,54) e 01 a 30/11/2010, conforme Contrato 001/2008 ce-lebrado entre o Governo do Es-tado/BBrasil, e planilhas ane- | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 17/12/2010 | 34578.00 | 34578.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos membros da di-recao e vogais desta autarquiames de dezembro/2010.......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01336 | 17/12/2010 | 7626.66 | 7626.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vico de vigilancia armada rea-lizada nas dependencias desta autarquia, periodos de 01 a 1406/2010 e meses de outubro e novembro/2010, conforme processo 21205/130/2010 e parecer daprocuradoria juridica d/autar- | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01331 | 17/12/2010 | 6005.50 | 6005.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta autarquia, fatura mes de novembro/10 vencimento 26/12/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01332 | 17/12/2010 | 243.66 | 243.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Patos, fatura mes de novembro/2010, vencimento 26/ 12/2010....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01333 | 17/12/2010 | 1822.21 | 1822.21 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela del reg desta autar-quia em CGRande, fatura mes dedezembro, vencimento 23/01/11. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01334 | 17/12/2010 | 212.62 | 212.62 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta autar-quia em Guarabira, fatura mes novembro, vencimento 26/12/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01337 | 17/12/2010 | 226.58 | 226.58 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Itabaiana, mes de dez/10 vencimento 03/01/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01346 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxias efetuadas no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de dezembro/10.... | 00001109071400 | SANDRA SUELI DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01341 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, mes de dezembro /2010.......................... | 00004739545403 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01342 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente faxians efetuadasno esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de dezembro/2010 | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que s eempenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dezembro/10........................ | 00079877435420 | MARIA SUENIA GARCIA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01339 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento referente faxinas efetuadasno esc reg desta autarquia em Patos, mes de dezembro/10..... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01360 | 17/12/2010 | 145.69 | 145.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Catole do Rocha, fatura mesnovembro, vencimento 26/12/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01361 | 17/12/2010 | 157.18 | 157.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Sousa, fatura mes de novem-bro, vencimento 26/12/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01362 | 17/12/2010 | 183.02 | 183.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg d/autarquia em Cajazeiras, fatura mes denovembro, vencimento 26/12/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01340 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Gua-rabira, mes de dezembro/10.... | 00003575252483 | KLEBER SOARES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01343 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de dezembro/10 | 00007003311402 | AQUILA NIELSEN REIS DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01344 | 17/12/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg desta autarquia emCajazeiras, mes de dezembro/10 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01345 | 17/12/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Cajazeiras, mes de dezembro/10 | 00004402130450 | ANA MARIA LINS MARTINS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01347 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de dezembro/10.... | 00006100796465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01348 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/auatrquia em Ita-baiana, mes de dezembro/10.... | 00004689786402 | MARCILIO HELDER RIBEIRO DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01349 | 17/12/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado no esc reg d/autarquia em Ita-baiana, mes de dezembro/10.... | 00007368918463 | ELLEN LUCIA LIMA FAGUNDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01350 | 17/12/2010 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado na delegacia reg d/autarquia mes de dezembro/10............ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E DE ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01352 | 17/12/2010 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico prestado a esta autarquia, mes de dezembro/10........................ | 00091778921434 | SIDNEY RODRIQUES COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01367 | 20/12/2010 | 116.37 | 116.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DES-TA AUTARQUIA FAT. VENC. 24/12/2010.......................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01368 | 20/12/2010 | 293.00 | 293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CG, FATURA VENC. 28/12/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01365 | 20/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao preventiva em elevador ti-po passageiro desta autarquia,referente ao mes de dezembro/ 10 conforme Contrato 007/06 etermos aditivos............... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01375 | 21/12/2010 | 555.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA INSTALACAO DE 02 RELOGI-OS DE PONTO, SENDO UM EM JP E OUTRO NA DEL REG DESTA AUTAR- QUIA EM CG CONF. PROC. 21205221/2010........................ | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01376 | 21/12/2010 | 1124.60 | 1124.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS FOTOGRA-FICOS PARA ESTA AUTARQUIA..... | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 22/12/2010 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE P/ ESTA AUTARQUIA PERIODO DE 02/11/10 E 02/12/10FAT. CRMTZ-15724.............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 22/12/2010 | 1639.97 | 1639.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO SANDERO PARA ES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODO DE 14/10 A 13/11/10 FAT. CRMTZ-15723................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 22/12/2010 | 1639.97 | 1639.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO SANDERO P/ ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODODE 13/11 A 13/12/10 FAT. CRMTZ15725 VENC. 14/01/2011........ | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01380 | 23/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 15/11 A 14/12 E 15/12 A 14/01/11...................... | 08582157000184 | ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 31/12/2010 | 14688.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AO VOGAL DESTA AU-TARQUIA, PERIODO DE 05/01/2010A 28/12/2010 CONFORME DECISAO STF E CERTIDAO DO DAA......... | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARA@BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 31/12/2010 | 10044.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AO VOGAL DESTA AU-TARQUIA PERIODO DE 17/03/2009 A 29/12/2009 CONFORME DECISAO DO STF E CERTIDAO DO DAA...... | 00022749098149 | IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA |
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Última atualização: 10/06/2024