| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2010 | 68237.89 | 68237.89 | valor empenhado ref folha de janeiro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2010 | 3621.60 | 3621.60 | valor empenhado ref INSS segurado janeiro/10 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2010 | 13764.72 | 13764.72 | valor empenhado ref INSS janeirto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2010 | 3463.87 | 3463.87 | valor empenhado ref FGTS jan/10 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2010 | 4097.06 | 4097.06 | valor empemnhado ref PBPREV SEGURADO jan/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2010 | 8194.12 | 8194.12 | valor empenhado ref pbprev janeiro/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2010 | 12192.24 | 12192.24 | valor empenhado ref folha de janeiro 2010 saldo | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2010 | 91414.29 | 57924.88 | valor empenhado ref provisao do 13 salario janeiro/10 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00009 | 03/02/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informatica no mes de janeiro 2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 03/02/2010 | 815.00 | 815.00 | valor empenhado ref servicos prestados informatica janeiro 10 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 03/02/2010 | 535.75 | 535.75 | valor empenhado ref servicos prestados jan/10 | 00008785936405 | NATHALIA NEIVA DANTAS DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 03/02/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servicos prestados recepcionista aeroporto jan/10 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 03/02/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados jan/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 03/02/2010 | 315.16 | 315.16 | valor epenhado ref servcos prestados como recpcionista jan/10 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 03/02/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref servicos prestados auxuliar de servicos gerais jan/10 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 03/02/2010 | 573.03 | 573.03 | valor empenhado ref servicos prestados jardineiro hotel globo jan/10 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 04/02/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista em janeiro/2010 | 00067403360400 | ERVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 04/02/2010 | 5108.78 | 5108.78 | valor empenhado ref despesas com energia dez/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 04/02/2010 | 4166.05 | 4166.05 | valor empenhado ref conta celulares janeiro/10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 04/02/2010 | 1932.50 | 1932.50 | valor empenhado ref telefones dez/09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 04/02/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de dez/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 05/02/2010 | 1605.27 | 1605.27 | valor empenhado ref parcelamento do inss jan/10 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 05/02/2010 | 1254.00 | 1254.00 | valor empenhado ref vales transporte de janeiro/10 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 05/02/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fornecimento de agua mineral conf. nf21662 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 05/02/2010 | 1317.30 | 1317.30 | valor empenhado ref fornecimento de material conf. nf4458 4327 4436 4391 4487 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 05/02/2010 | 126.53 | 126.53 | valor empenhado ref fornecimento de material conf. nf. 062844 062501 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00028 | 05/02/2010 | 237.05 | 237.05 | valor empehado ref material de expediente conf nf 88 90 | 07719927000125 | JOSE ANTONIO ALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 05/02/2010 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado ref fornecimento de material conf. nf. 43911 | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 05/02/2010 | 959.00 | 959.00 | valor epenhado ref fornecimento de refeicoes para funscoanrio da empresa nf 001299 | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00031 | 09/02/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref manutencao dos sistemas de rede e rede telefonica n mes de janeiro/10 conf nf 00301 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 11/02/2010 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR EMPENHADO REF CONVENIO N 006/2010 PREF M DE CONCEICAO | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2010 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref convenio 004/2010 Pref m de S Joao do Ro do Peixe | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 11/02/2010 | 37000.00 | 37000.00 | valor empenhado ref convenio n 15/2010 | 09410439000167 | CIA DE TEATRO E CIRCO LUA CRESCENTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 11/02/2010 | 250000.00 | 250000.00 | valor empenhado ref convenio carnaval 2010 n 14/2010 PBTUR ASSOCIACAO PORTA DO SOL | 10199500000158 | ASSOCIACAO POTA DO SOL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/02/2010 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado ref convenio 08/2010 Carnaval 2010 PBTUR ASSCOCIACAO REC CULT BAFO DE BODE | 09095618000157 | ASSOCIACAO REC E CUL BAFO DE BODE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 11/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio 13/2010 PBTUR PREF M DE NOVA PALMEIRA | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 11/02/2010 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref con 10/10 Pref m de Lucena | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 11/02/2010 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref convenio 007/2010 PBTUR PREF M DE C DO ROCHA | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 12/02/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empnehado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 17/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio n 20/2010 PBTUR/PREF M DE TAPEROA | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 17/02/2010 | 50000.00 | 50000.00 | valor empemhado ref convenio n 11/2010 PREF M DE UIRAUNA/PBTUR | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 17/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio n 12/2010 PBTUR/PREF M DE SANTAREM | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 17/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empnehado ref convenio n 18/2010 PBTUR/PREF M DE CACIMBAS | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 17/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio n 17/2010 PBTUR PREF M IBIARA | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 17/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio n 19/2010 PBTUR/PREF M BARRA DE S MIGUEL | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 18/02/2010 | 160000.00 | 160000.00 | valor empenhado ref convenio n 16/2001 PBTUR/VINACC | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA CONSC CRISTA VINACC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00048 | 18/02/2010 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado ref nf 15782/15784/15783/15781/15787/15785/15886/15876/1589815899, sistema folha de pag e tesouraria | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00049 | 18/02/2010 | 425.00 | 425.00 | valor empehado ref nf009245/009251, conserto ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00050 | 18/02/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref nf. 050717man ipressora | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00051 | 18/02/2010 | 317.80 | 317.80 | valor empenhado ref locacao impressora conf. nf 063514 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 18/02/2010 | 1607.55 | 1607.55 | valor empenhado ref parcelamento do INSS fev/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00053 | 19/02/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref limpeza e conservacao da PBTUR conf. nf 00279 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 19/02/2010 | 50.00 | 50.00 | valor ref diaria recife em 26/01/2010 | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 19/02/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria em 26/01/2010 recife | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 19/02/2010 | 50.00 | 50.00 | valor ref diaira em 02/02/2010Natal | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 19/02/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria em 26/01/2010 | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 19/02/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria alberto natal em 02/02/2010 | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 19/02/2010 | 360.00 | 360.00 | valor ref diaria Arthur mariano | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 19/02/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria joao batista | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 22/02/2010 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado ref nf. 027207 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/02/2010 | 300000.00 | 300000.00 | valor empenhado ref convenio 08/2010 PBTUR/GRUPO ARTESANAL | 09193756000179 | GRUPO ARTESANAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/02/2010 | 53300.00 | 53300.00 | valor empenhado ref convenio 23/2010 PBTUR/ ASS V FIGUEIREDO | 10623390000100 | ASSOC CULT RECR COM DO B DO VAL FIGUEIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO REF CONVENIO 21/2010 PBTUR ASS REMIDOS DO SENHOR | 24510588000191 | ASSOCIACAO VIDA N DOS REMIDOS DO SENHOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/02/2010 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado ref cpnvenio n 22/2010 - PBTUR PREF M DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00061 | 22/02/2010 | 15500.00 | 15500.00 | calor empenhado ref apresentacao da bandazurere na cidade de itatuba conf nf 0046 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 25/02/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref convenio n 030/2010 PBTUR/ ASS PARA RADIODIFUCAO COMUNITARIA | 02080248000135 | APRACO ASSOCIA PARAI RADIOD COMUNITARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 25/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio 27/2010 PBTUR/PREF AROEIRAS | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 25/02/2010 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado ref convenio n 29/2010 PBTUR/PREF M DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 25/02/2010 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado ref convenio 28/2010 PBTUR PREF CAJAZEIRAS | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 25/02/2010 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref conv 26/2010 PBTUR/PREF PEDRA LAVRADA | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 25/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio 24/2010 PBTUR/PREF LIVRAMENTO | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00078 | 25/02/2010 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado ref locacao de Tris eletricos conf. nf. 00178 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00079 | 25/02/2010 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref locacao de palco para as festividades daPadroeiro de Sao sebastiao na cidade de Aracagi conf nf 0213 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00080 | 25/02/2010 | 10950.00 | 10950.00 | valor empenhado ref locacao de som , iluminacao , palco para o evento de carnaval Bloco VACA MORTA do bairro de padre ze condf nf 00177 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00081 | 25/02/2010 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref locacao de oalco conf. nf. 00408 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00082 | 25/02/2010 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado ref locacao de Trio eletrico conf. nf. 00101 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00083 | 25/02/2010 | 13600.00 | 13600.00 | valor empenhado ref apresentacao da Orquestra de Frevo na cidade de Cabedelo conf.nf 00100 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00084 | 25/02/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref locacao de palco para canaval participacao no bairro do caste branco conf. nf 00406 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00085 | 25/02/2010 | 14500.00 | 14500.00 | valor empenhado ref apresentacao do Grupo Musical Gente Fina na cidade de Itatuba conf. nf.0019 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00086 | 25/02/2010 | 14900.00 | 14900.00 | valor empenhado ref locacao de Mini trio para o bloco da ressarca conf. nf 00410, no bairro do Roger | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/02/2010 | 80002.58 | 80002.58 | valor empenhado ref folha de pessoal fevereiro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 25/02/2010 | 3641.78 | 3641.78 | valor empenhado ref inss segurado fevereiro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 25/02/2010 | 3954.44 | 3954.44 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO fev/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 25/02/2010 | 16337.76 | 16337.76 | valor empenhado ref INSS fev/22010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 25/02/2010 | 4128.80 | 4128.80 | valor empenhado ref FGTS fev/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00087 | 01/03/2010 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica da Banda Tribala cnf. nf. 320/2010 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00088 | 02/03/2010 | 13500.00 | 13500.00 | valor empenhado ref licacao de trio - Banheiros Quimicos e Tendas conf. nf 00322 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00090 | 03/03/2010 | 15800.00 | 15800.00 | valor empenhado ref apresetacao das bandas mistura fina pinga pura orquestra de frevo brisa mar em itabaiana nf 0037 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVICOS LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00091 | 03/03/2010 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO REF LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS NA CIDADE ITABAIANA CONF. NF35 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVICOS LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00092 | 03/03/2010 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref apresentacao da Oraquestra de Frevo Paraiba e Ritmos na cidadede Itatuba nf. 0026 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00093 | 03/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref locacao de Trio eletrico cidade de Itatuba nf 0025 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00094 | 03/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref apresentcao artistica da Banda Paraiba de Ritmod e toda estrutura de palco nf 0024 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00095 | 03/03/2010 | 15600.00 | 15600.00 | apresentacao artistica Iegor Gomez na cidade de Borborema nf 0030 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00096 | 03/03/2010 | 9400.00 | 9400.00 | valor empenhado ref aprset artistica de Banda Forro Sensacao na ciade de Borborema conf nf 0005 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00097 | 03/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de palco som iluminacao para carnaval na cidade de Sao J dos Ramos conf. nf 1014 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhada ref provisao do 13 salario fev/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00101 | 04/03/2010 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref locacao de palco para evento na cidade de cuitegi conforme nf 212 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00106 | 04/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica na cidade de baia da traicao conf nf 52 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PRO ART E EVENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00107 | 05/03/2010 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref aresentacao da Banda Los Pandas na cidade de Nova Olinda conf nf 1021 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00108 | 05/03/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref apresetacao da Banda Menino Bicho na cidade de Araruna conf. nf 175 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00109 | 05/03/2010 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref aprt artist nacidade de Damiao conf nf 213 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00110 | 05/03/2010 | 14700.00 | 14700.00 | valor empenhado ref locacao de tendas sonorizacao na cidade de Rio Tinto nf 219 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00111 | 05/03/2010 | 15300.00 | 15300.00 | valor empehado ref locacao de palco e grupo gerdor para festividades caravalesca na cidsade de Rio Tinto conf. nf. 218 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00112 | 05/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref ap artisitca na cidade de Joao Pessoa caraval 2010 conf nf 1022 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00120 | 08/03/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref despesas com manutencao de rede de informatica conf nf 291 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00113 | 08/03/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empe had ref servicos prestados como recepcionista no Box de informacoes do aeroporto na mes de fevereiro/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00114 | 08/03/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor da GTI no mes de fev/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00115 | 08/03/2010 | 573.03 | 573.03 | valor empenhado ref servicos prestados como jardineiro do Hotel Globo no mes de fev/10 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00116 | 08/03/2010 | 815.00 | 815.00 | valor emepnhado ref servicos prestados no setor de informatica no mes de fev/10 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00117 | 08/03/2010 | 727.27 | 727.27 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de fev/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00118 | 08/03/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestsdos de auxuliar de servicos gerais no mes de fev/2010 | 00006133497416 | JOSEFA APARECIDA GALDINO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00119 | 08/03/2010 | 1588.00 | 1588.00 | valor empenhado ref fornecimento de refeicoes conf nf001301 | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00121 | 09/03/2010 | 364.50 | 364.50 | VALOR EMPENHADO RE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF 106 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00122 | 09/03/2010 | 374.00 | 374.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 16173 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00124 | 09/03/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Globo no mes de fev/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00126 | 09/03/2010 | 120000.00 | 120000.00 | valor empenhado ref apresentacao da cantora Elba Ramalho conf nota fiscal n0144 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00127 | 09/03/2010 | 15300.00 | 15300.00 | valor empenhado ref locacao trio eletrico para cidade de Itabaiana conf nf 0033 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVICOS LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00128 | 09/03/2010 | 14700.00 | 14700.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica sonorzacao na cidade de Joao pessoa conf nf 414 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00129 | 09/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref aprest art Banda geracao dias 13 e 14/02/2010 no Bairro de grmame conf nf 107 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00123 | 09/03/2010 | 12231.89 | 12231.89 | valor empenhado ref telefones celulares fev/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 09/03/2010 | 4494.24 | 4494.24 | VALOR EMPENHADO REF ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00131 | 10/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica Banda Nagibe no Bairro de Funcionario II na cidade de Joao Pessoa nf0065 | 09176668000169 | ANDRE DIAS JERONIMO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00132 | 10/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica no bairro de mangabeira e funcioanrios nf 00198 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD SONOR E ILUMINACOES LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00130 | 10/03/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista feveriero/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00140 | 10/03/2010 | 607.20 | 607.20 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de fev/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 11/03/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria em 10/03 a 13/03/2010 Belo Horizonte | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00167 | 16/03/2010 | 14000.00 | 14000.00 | valor emepnhado ref locacao trio eletrico cidade Crus do Espirito santo carnaval 2010 nf 0052 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00168 | 16/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref apreset artistca no bairro de Cruz das Aramas conf nf 0047 | 07437513000103 | HM PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00172 | 16/03/2010 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhad ref locacao de palco para apresentacao artisitca no carnaval da cidade de Sao jose de caiana conf nf 005 | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 16/03/2010 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado ref. servicos prestado na pesquisa como coordenador geral | 00000799822477 | PAULO ANTONIO GAYOSO FAUSTINO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 16/03/2010 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref a servicos prestados como supervisora da pesquisa de turismo | 00080656005491 | MARIA ROSINETE PEREIRA LOPES |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 16/03/2010 | 495.00 | 495.00 | valor empenhado ref a servico prestado na pesquisa de demanda turistica | 00007277109406 | ANA BEATRIZ GOMES VANDERLEY |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 16/03/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenjado ref diaira | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 16/03/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diairas | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/03/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaira | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 16/03/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria | 00007327060413 | SILVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00192 | 17/03/2010 | 497.00 | 497.00 | valor empenhado ref servicos prestados na pesquisa de turismo como morista | 00098141856472 | RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 17/03/2010 | 497.00 | 497.00 | valor empenhado ref servicos prstados como motorista na pesquisa de turismo | 00005353974450 | JONALDO DA CUNHA PACHECO |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00198 | 17/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a apresentacao artisticana cidade de caapora | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00199 | 17/03/2010 | 15800.00 | 15800.00 | valor empenhado locacao de palco para evento na cidade de caapora | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00200 | 17/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica em joao pessoa conforme nf 47 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00201 | 17/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de equipaento para festividade carnavalescas na cidade de fagundes conf nf 108 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00202 | 17/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref. locacao de sonorizacao no carnaval em serra redonda conf nf 226 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00213 | 18/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref pareset artisitca na cidade de Livramento conf nf 0046 | 10647620000170 | CARLOS A P DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00214 | 18/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref apreet art na cidade de camalau carnaval 2010 conf nf 0042 | 10647620000170 | CARLOS A P DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 18/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO REF DIAIRA | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 18/03/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diairia | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 18/03/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaira | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 18/03/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00002933758440 | NIERLEY KARINE CORDEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 18/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPE HADO REF DIARIA | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00206 | 18/03/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref servicos de limpeza da PBTUR conf nf 286 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 18/03/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 18/03/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria Natal | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00224 | 19/03/2010 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo para pesquisa de turismo conf nf 2167 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00225 | 19/03/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhdo ref locacao de veiculo conf nf 50 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00226 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EPENHADO REF LOCACAO DE VEICULO NF 53 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 19/03/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref servicos prstados como mecanico | 00002780796448 | RICARDO ALVES FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 19/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado despesas com veiculos nf 7884 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 19/03/2010 | 1609.82 | 1609.82 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00220 | 19/03/2010 | 12800.00 | 12800.00 | valor empenhado ref locacao grupo gerador - sonorizacao para festividades carnavalesca na cidade de natuba | 06212704000104 | SAULO DE TARSO ADONAI DE BRITO BARROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00221 | 19/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de palco para apresentacoes artisitcas carnaval 2010 na cidade de Sousa nf 0081 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00222 | 19/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresetacao artisitca carnaval 2010 na cidade de Sousa conf nf 080 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00223 | 19/03/2010 | 15750.00 | 15750.00 | valor empenhado ref locacao de grupo gerador sonorizacao para apresentacoes na cidade de Livramento carnaval 2010 nf 157 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 19/03/2010 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO REF CONVENIO N 31/2010 PBTUR/PREF M VISTA SERRANA | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00231 | 19/03/2010 | 10000.00 | 10000.00 | vaor empenhado ref locacao de sanitarios quimicos para o carnaval na cidade de Queimadas conf nf 159 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00232 | 19/03/2010 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado ref apreaset artistica no bairro de valentina de figueiredo conf nf 418 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00233 | 22/03/2010 | 3822.16 | 3822.16 | valor empenhado ref contas telefonicas janeiro/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00236 | 22/03/2010 | 297.00 | 297.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 2303 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00237 | 22/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref material de expedienteconf nf 006396 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00238 | 22/03/2010 | 780.00 | 780.00 | valor empenhsdo ref material de expedeiente conf nf 4670 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00239 | 22/03/2010 | 1501.00 | 1501.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 4669 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00240 | 22/03/2010 | 103.00 | 103.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 4702 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00241 | 22/03/2010 | 6800.00 | 6800.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 111 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 22/03/2010 | 449.00 | 449.00 | valor empenhado ref servicos prestados como entrevistador da pesquisa de turismo | 00001878641441 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00234 | 22/03/2010 | 618.00 | 618.00 | valor emoenhado ref conserto ar condicionado conf nf 9282/9268 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00235 | 22/03/2010 | 310.00 | 310.00 | valor empenhado ref frete material conf nf 1241 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00247 | 23/03/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref copias pesquisa de turismo conf nf. 28578 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/03/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/03/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 23/03/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00243 | 23/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de gerador de energia para apresentacoes artisitca no carnaval de da cidade de Fagendes nf109 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00244 | 23/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref locacao de palco para apresentacaoes artisitca na cidade de Fagendes no carnaval 2010 conf nf 107 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00245 | 23/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref locacao de palcp e som para apresentacoes artisitca na cidade de Queimadas no carnaval 2010 nf 48 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00246 | 23/03/2010 | 15700.00 | 15700.00 | valor empenhado ref apresentacao artisitca da Banda Swingao so pizeiro na cidade de Inga no carnaval 2010 nf 0050 | 07437513000103 | HM PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 24/03/2010 | 7809.89 | 7809.89 | valor empenhado ref pbprev fev/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00252 | 25/03/2010 | 10363.40 | 10363.40 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios do mes de fevereiro de 2010 conf nf 259/10 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00253 | 26/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios fev/2010nf 004575 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00254 | 26/03/2010 | 332.00 | 332.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios fev/2010 nf 16016 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 26/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor epenhado ref adiantamento para despesas | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00256 | 29/03/2010 | 577.40 | 577.40 | VALOR EMPENHADOREF LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA CONF NF 546 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00257 | 29/03/2010 | 381.35 | 381.35 | VALOR EMPENHADOR EF LOCACAQO DE COPIAS NF 531 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00258 | 29/03/2010 | 948.00 | 948.00 | valor empehado ref mdecoracao do stand da Paraiba no evento MINASTUR conf nf 2587 | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 29/03/2010 | 400.50 | 400.50 | valor empenhado ref servicos copias e outros nf 100/109/107 | 07719927000125 | JOSE ANTONIO ALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 29/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhdo ref fornecimento de agua mineral conf nf 21407/21443 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 29/03/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empoenhado ref despesas conf nf 049144 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 29/03/2010 | 80395.62 | 80395.62 | valor empenhado ref folha de pagamento marco/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 29/03/2010 | 3843.78 | 3843.78 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO marco/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 29/03/2010 | 3673.37 | 3673.37 | valor empenhado ref INSS segurado marco/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 29/03/2010 | 7683.00 | 7683.00 | valor empenhado ref PBPREV marco/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 29/03/2010 | 14758.51 | 14758.51 | valor empenhado ref INSS marco/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 29/03/2010 | 3896.18 | 3896.18 | valor empenhado ref FGTS marco/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 31/03/2010 | 726.60 | 726.60 | valor empemhado ref parcelamento PIS COFINS JANEIRO/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 31/03/2010 | 729.99 | 729.99 | valor empenhado ref parcelamento pis cofins fev/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 31/03/2010 | 733.05 | 733.05 | valor empenhador ef parcelamento pis cofins marco/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00271 | 31/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados na pesquisa de turismo cmo estatistico | 00041616197072 | ELIDIO VANZELLA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 31/03/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaira | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 05/04/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPNEHADO REF SERVICOS PRESTADOS COMO ESTATISTICO DA PESQUISA DE TURISMO | 00041616197072 | ELIDIO VANZELLA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 05/04/2010 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref convenio 46/2010 PBTUR/ASSOCIACAO TURISMO COSTA CONDE | 10965876000126 | ASSOCIACAO DE TURISMO COSTA DO CONDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 05/04/2010 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHANDO REF CONVERNIO N 35/2010 PBTUR/PREF M CACHOEIRAS DO INDIOS | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 06/04/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados na informatizacao de biblioteca no mes de marco/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 06/04/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref servicos prstados no Hotel Globo como auxiliar de servicos gerais no mes de marco/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 06/04/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empehado ref servicos prestados como motorista no mes de marco/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 06/04/2010 | 815.00 | 815.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de marco no setor de informatica | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 06/04/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de marco/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 06/04/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de marco/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 06/04/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref servicos prestados marce/2010 | 00064560392404 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 06/04/2010 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista da PBTUR no mes de marco/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 06/04/2010 | 573.03 | 573.03 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Globo como jardineiro no mes de marco/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref provisao do 13 salario maro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00289 | 07/04/2010 | 935.87 | 935.87 | valor empenhado ref vales transporte marco/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 07/04/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigilante do Hotel Globo marce 2010 | 00039587215400 | ROBSON ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 07/04/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigilante do Hotel Globo marco/2010 | 00006327346472 | ANTONIO RODRIGUES CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 07/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento ara despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00294 | 07/04/2010 | 942.00 | 942.00 | valor empenhado ref aquisicao de material para veiculo conf nf 037925 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 07/04/2010 | 1644.00 | 1644.00 | valor empenhado ref publicacaocon fat 112365 112355 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00290 | 07/04/2010 | 11163.90 | 11163.90 | valor empenhado ref consumo de energia dos meses de feverero e marco/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00291 | 07/04/2010 | 3696.45 | 3696.45 | valor empenhado ref telefones celulares marco/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00292 | 07/04/2010 | 5129.25 | 5129.25 | valor empenhado ref telefones fixos fev/2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 08/04/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos juridicos conf nf 0051 | 10709777000183 | CASTILHO E ADVOGADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 09/04/2010 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 09/04/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 09/04/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref diaira | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00297 | 09/04/2010 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado ref apresentacao da cantora renata Arruda na praca do espaco cultural dia internacional da mulher conf nf 0016 | 02481663000109 | EMPRESA R.ARRUDA PROD. E ED.ART.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00314 | 12/04/2010 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR EMPENHADO REF APREST ARTISITCA NA CIDADE DE COREMAS CARNAVAL 2010 NF 0013 | 00871282000100 | AGITOS PROMOCAO ARTISTICA F DE A PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00315 | 12/04/2010 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref apreset artisitca na cidade de Nazarezinho no carnval 2010 conf nf 82 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00316 | 12/04/2010 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref apreset na cidade de Nazarezinho carnaval 2010 cof nf 83 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00317 | 12/04/2010 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref apreset na cidade do Congo carnaval 2010nf 325 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00318 | 12/04/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de gerador para apresetacoes artisitca na cidade de Serra Redonda carnval 2010 conf nf 228 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00319 | 12/04/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apreset artistica na cidade de Queimadas conf nf 117 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 12/04/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor epenhado ref convenio 03PBTUR/CPM OXENTE AT CULTURAIS | 05012754000185 | COMPANHIA OXENTE DE AT CULTURAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00313 | 12/04/2010 | 1058.62 | 1058.62 | valor empenhado ref consumo de agua dos meses de janeiro e fevereiro/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 12/04/2010 | 3746.00 | 3746.00 | valor empenhado ref publicacaodiario oficial conf fat110022/109810/110792 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Dispensa | 00302 | 12/04/2010 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado ref material para stand da Paraiba conf nf 02591 | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 12/04/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fornecimento de refeicoes aos funcionario da empresa no mes de marco/2010 conf nf 001310 | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00305 | 12/04/2010 | 255.00 | 255.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de informatica conf nf 4552 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00306 | 12/04/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref material de informatica conf nf 4738 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00307 | 12/04/2010 | 1340.00 | 1340.00 | valor empenhado re aquisicao de micro computador conf nf 5422 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00308 | 12/04/2010 | 589.50 | 589.50 | valor empenhado ref aquisicao de moveis para escritorio conf nf 27767 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00309 | 12/04/2010 | 705.00 | 705.00 | valor empenhado ref aquisicao de mveis para escritorio conf nf 27878 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00310 | 12/04/2010 | 320.25 | 320.25 | valor empenhado ref equipamento de informatica conf nf 4776 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00311 | 12/04/2010 | 1061.10 | 1061.10 | valor empenhado ref material de informatica conf nf 4758 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00312 | 12/04/2010 | 963.00 | 963.00 | valor empenhado ref aquisicao de meveis e utensilios conf nf 027847 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00304 | 12/04/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao preventiva e corretiva da redes de dados e rede telefonica marco/2010 nf 294 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00321 | 13/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref locacao de palco para apresentacoes artisticas no carnaval 2010 na cidade de Inga conf nf 352 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00322 | 13/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado locacao de sompara apresentcao artisitca durante o c arnaval na cidade de Inga conf nf 351 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00325 | 14/04/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de gerador para apresentacoes artisitca no carnaval 2010 na cidade de Inga conf nf353 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00326 | 14/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref apresentacaoartistca no carnaval 2010 no bairro Jardin Veneza conf nf 0035 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00327 | 14/04/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref locacao de palco e som para realizacao do carnval na cidade de Belem conf nf 0075 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00328 | 14/04/2010 | 13000.00 | 13000.00 | valor empenhado ref apresentacao artistica no carnaval 2010 na cidade de Belem conf nf 0057 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PRO ART E EVENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 14/04/2010 | 160.00 | 160.00 | valor epenhado re diarias | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 14/04/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00329 | 15/04/2010 | 7250.00 | 7250.00 | valor empenhado ref servicos de informatica site conf nf 547 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00330 | 15/04/2010 | 3432.12 | 3432.12 | valor empenhado ref passagens aereas equipe da pbtur para o evento BRAZTOA CONF fAT0033 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 16/04/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR/PREF M DE AMPARO | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00332 | 19/04/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref servicos de limpeza e conservacao da PBTUR no mes de marco/2010 conf nf 291 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 20/04/2010 | 1612.09 | 1612.09 | valor empenhado ref parcelamento INSS marco/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 22/04/2010 | 10000.00 | 10000.00 | valor emnpenhado ref adiantamento para despeas | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 23/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 23/04/2010 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/04/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00338 | 26/04/2010 | 11322.00 | 11322.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios marco/2010 conf faturas n 42001177/10 4600370/10 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00339 | 26/04/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref apresentacao artisitca da orquestra de frevo no carnaval 2010 na cidade de Cuite de Mamanguape conf nf 0053 | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00340 | 26/04/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao artisitca na cidade de Mataraca conf nf 56 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PRO ART E EVENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00341 | 26/04/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apreset artisitca na cidade de Mataraca carnaval 2010 nf 79 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/04/2010 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00346 | 28/04/2010 | 1917.16 | 1917.16 | valor empenhado ref passagem aerea conf fat 36 e 37 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 28/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 28/04/2010 | 82563.00 | 82563.00 | valor empenhado ref folha de pessoal abril/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 28/04/2010 | 3843.78 | 3843.78 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO abril/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 28/04/2010 | 3641.78 | 3641.78 | valor empenhado ref INSS segurado abril/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 28/04/2010 | 7687.56 | 7687.56 | valor empenhado ref PBPREV abril/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 28/04/2010 | 15055.97 | 15055.97 | valor empenhado ref inss abril/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 28/04/2010 | 3732.13 | 3732.13 | valor empenhado ref FGTS abril/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/04/2010 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref convenio n 32/10 PBTUR/PREF M DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/04/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR/ABRASEL n 33/2010 | 00857498000103 | ASSOCIACAO BRAS DE REST E EMP ENTRETENIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00345 | 28/04/2010 | 7953.40 | 7953.40 | valor empenhado ref passagens aereas conf fat 3026477 3025321 3022333_3026623 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/04/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria | 00007327060413 | SILVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/04/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 28/04/2010 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref diaria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 28/04/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 28/04/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaira | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 29/04/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 29/04/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00367 | 29/04/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 29/04/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref diaria | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00363 | 29/04/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaira | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00364 | 29/04/2010 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00365 | 29/04/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 30/04/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 30/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 30/04/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 30/04/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empemnhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00374 | 30/04/2010 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado ref locacao de som palco conf nf 0036 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 04/05/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhasdo ref diaria | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 04/05/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 04/05/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 04/05/2010 | 720.00 | 720.00 | valor epenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 06/05/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaira | 00087903202472 | EDNALDO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 06/05/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaira | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 06/05/2010 | 125.00 | 125.00 | valor empehado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00382 | 07/05/2010 | 573.03 | 573.03 | valor empenhado ref servicos prestados jardineiro do Hotel Globo abril/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00383 | 07/05/2010 | 815.00 | 815.00 | valor empenhado ref servicos prestasdos no setor de informatica abril/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 07/05/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref servicos prestados servicos gerais Hotel Globo abril/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 07/05/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista abril/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00386 | 07/05/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados abril/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00387 | 07/05/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista abril/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00388 | 07/05/2010 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado ref servicos prestados abril/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00389 | 07/05/2010 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de assessoria juridica no mes de abril/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00390 | 07/05/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servcos prestados abril/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00391 | 10/05/2010 | 146.77 | 146.77 | valor empenhado ref compra de material eletrico para o Hotel Globo conf nf 063198 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00392 | 10/05/2010 | 106.80 | 106.80 | valor empenhado ref assinatira da revista Nordeste conf nf 871 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/05/2010 | 5159.00 | 5159.00 | valor empenhado ref publicacao diario oficial fat 111351 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00394 | 10/05/2010 | 277.00 | 277.00 | valor empenhado ref frete de material conf nf 1270 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00395 | 10/05/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empehado ref emissao folha janeiro/fev e sistema tesouraria jan/fev/marco, nf 16192/16193/16191/16194/16302/16301 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 10/05/2010 | 313.50 | 313.50 | valor empenhado ref locacao copiadora conf nf 563 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 10/05/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref assessoria jurudica conf nf 0052 | 10709777000183 | CASTILHO E ADVOGADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00398 | 10/05/2010 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado ref compra de ar condicionado nf 2521 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00399 | 10/05/2010 | 655.00 | 655.00 | vaor empenhador ref compra de pneus para veiculo nf 7389 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00400 | 10/05/2010 | 525.00 | 525.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 468 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 10/05/2010 | 1750.00 | 1750.00 | valor empenhado ref servicos epeca portas blindex con f nf 108 | 09317457000107 | ROSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 10/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 10/05/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empehado ref diaria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 10/05/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaira | 00051909669415 | FRANCINEIDE FERNANDES BELMONT |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00401 | 10/05/2010 | 110.00 | 110.00 | vaor empenhado ref conserto impressora nf 103 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00402 | 10/05/2010 | 6750.00 | 6750.00 | valor empenhado ref copra de dvd conf nf 137 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 10/05/2010 | 935.87 | 935.87 | valor empenhado ref vales transporte de abril/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00408 | 10/05/2010 | 71910.00 | 71910.00 | valor empenhado ref locacao de stand da Paraiba no evento da Operadora CVC na cidade de Sao Paulo nf 003192 | 06191562000146 | G F PAULUS PUBLICIDADE E MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 10/05/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaira | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 10/05/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 10/05/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 10/05/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado red diaira | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 10/05/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00404 | 10/05/2010 | 5813.72 | 5813.72 | valor empenhado ref consumo de energia eletria abril2/10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00405 | 10/05/2010 | 4948.02 | 4948.02 | valor empenhado ref celulares abrl/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00406 | 10/05/2010 | 5199.23 | 5199.23 | valor empenhado ref conta telefone fixo marco/2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00407 | 10/05/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de marco/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00418 | 11/05/2010 | 39130.00 | 39130.00 | valor empenhado ref locacao de stand da Paraiba no evento 33 Feira de Turosmo AVIESP/10, conforme nf 0255 | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00419 | 11/05/2010 | 3975.00 | 3975.00 | valor empenhado ref frete de material promocional para o evento CVC realizado em Sao Paulo conf nf 001262/001261 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 11/05/2010 | 4700.00 | 4700.00 | valor empenhado ref servicos de producao e colocacao de imagem no stand da Paraiba no evento TREND OPERADORA na cidade de Sao Paulo nf 083 | 07586537000124 | KOJI MARUYAMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 11/05/2010 | 1860.00 | 1860.00 | valor empenhado ref locacao de material para o stad da Paraiba no evento BRAZTOA na cidade de Sao Paulo nf 001328 | 00262512000126 | KSK ESTANDES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00427 | 12/05/2010 | 191.00 | 191.00 | valor empenhado ref material cartuchos conf nf 4965 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00428 | 12/05/2010 | 384.00 | 384.00 | valor empenhado ref compra de material de informatica conf nf 64 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00422 | 12/05/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos de web site da PBTUR no mes de abril/2010 conf nf 579 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00423 | 12/05/2010 | 1048.65 | 1048.65 | valor empenhador ref locacao de copiadora marco conf nf 071149 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00424 | 12/05/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref sistema tesouraria abril e emissao de folha de pagamento nf 16427/16429 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00425 | 12/05/2010 | 538.00 | 538.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao de ar condicionado conf nf 9319/9321 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00426 | 12/05/2010 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado ref coserto ar condicionado nf 9318 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00429 | 12/05/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos conserto munitores conf nf 72 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00430 | 13/05/2010 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO REF LOCACAO DE SOM E GRUPO GERADOR PARA 3 eTAPA DO C PARAIBANO DE SURF CONF NF 0037 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00431 | 13/05/2010 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref locacao de trio eletrico para o carnaval 2010 na cidade de Itabaiana conf nf 0074 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 14/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despeas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 14/05/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 14/05/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 14/05/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 14/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 14/05/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empehado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 14/05/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado reef diaria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00435 | 14/05/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos manutencao sistema de rede de dados conf nf 299 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 17/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diaria | 00000090003489 | JOSELIA SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00441 | 17/05/2010 | 1665.00 | 1665.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2225 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00442 | 17/05/2010 | 548.00 | 548.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo con nf 2226 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00443 | 18/05/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empnheao ref servicos demanetencao e limpeza da PBTUR em abril/10, nf 296 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00449 | 18/05/2010 | 1608.70 | 1608.70 | valor empenhado ref despesas com refeicos para funcionarios nf 0051 | 11507610000100 | MERCADINHO AGUA DE OURO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 18/05/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 18/05/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00444 | 18/05/2010 | 45000.00 | 45000.00 | valor empenhado ref apresentacao artisitca na festa de emancipacao da cidade de Areia conf nf 40 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00445 | 18/05/2010 | 41000.00 | 41000.00 | valor empenhado apresentacao artisitca de Yego Gomes e Banda na cidade de Ararura con fnf 001046 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 19/05/2010 | 1690.00 | 1690.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 19/05/2010 | 1690.00 | 1690.00 | valor empenhado ref diaria | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 19/05/2010 | 1690.00 | 1690.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 19/05/2010 | 1430.00 | 1430.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 19/05/2010 | 1430.00 | 1430.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 19/05/2010 | 1430.00 | 1430.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 19/05/2010 | 1690.00 | 1690.00 | valor empenhado ref diaria | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 19/05/2010 | 1614.36 | 1614.36 | valor empenhado ref parcelaemnto INSS maio | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00451 | 19/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor epenhado ref servicos juridicos conf nf 402 | 05871152000183 | BARROS E LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 19/05/2010 | 1690.00 | 1690.00 | valor empenhado ref diaria | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 20/05/2010 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado ref servicos prestados conserto veiculo da empresa | 00002780796448 | RICARDO ALVES FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00461 | 20/05/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao artistca na cidade de Baia da Traicao no carnaval 2010 conf nf 78/10 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00462 | 20/05/2010 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref locacao de placo para apresenatcoes artisitca no carnaval 2010 na cidade do Congo conf nf326 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 21/05/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00465 | 21/05/2010 | 3930.00 | 3930.00 | valor empenhado ref despesas com frete de material promocinal conf nf 1279 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 21/05/2010 | 1211.71 | 1211.71 | valor empenhado ref emplacamento veiceulo Box MNG 6241 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 24/05/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 24/05/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaira | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 24/05/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00027476294491 | EDSON MENDES LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77 | SERV PROF GEST ESTADUAL INTERNACAO | Dispensa | 00466 | 24/05/2010 | 11820.00 | 11820.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios abril/2010 conf nf 480/1591/2010 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 25/05/2010 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigia no terreno da Pbtur localicado na praia do seixas de 15/04 a 17/05/10 | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 25/05/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref diaria | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 27/05/2010 | 1696.00 | 1696.00 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00475 | 27/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref locacao de palco som iluminaao para festividades na cidade de Mamamguape conf nf 1050 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00474 | 27/05/2010 | 1154.00 | 1154.00 | valor empenhado ref servicos e reparos de veiculo conf nf 020780 | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 28/05/2010 | 79531.45 | 79531.45 | valor empenhado ref vencimento do mes de maio/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 28/05/2010 | 3843.78 | 3843.78 | valor empenhado ref pbprevsegurado maio/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 28/05/2010 | 3770.24 | 3770.24 | valor empenhado ref inss segurqado maro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 28/05/2010 | 7687.56 | 7687.56 | valor empenhado ref pbprev maio/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 28/05/2010 | 14399.68 | 14399.68 | valor empenhado ref INSS maio/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 28/05/2010 | 3691.27 | 3691.27 | valor empenhado ref FGTS maio/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00482 | 01/06/2010 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref participacao da Paraiba na % Minastur realzadana cidade de Belo Horozonte conf nf 541 | 07327899000109 | CLAUDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 02/06/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhasdo ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 04/06/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 04/06/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 04/06/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empemnhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 04/06/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 04/06/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 07/06/2010 | 7551.00 | 7551.00 | valor epenhado ref publicacao conf faturas 112164/112117/112115/113308/113120/113821 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00490 | 07/06/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos juridicos conf nf 0053 | 10709777000183 | CASTILHO E ADVOGADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 07/06/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 07/06/2010 | 8890.00 | 8890.00 | valor empenhado ref locacao stand da Paraiba no 33 Encontro Comercial BRAZTOA conf nf 0599 | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 07/06/2010 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref convenio PBTUR PREF M DE MATO GROSSO N 41/2010 | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00494 | 08/06/2010 | 4998.50 | 4998.50 | valor empenhado ref aquisicao de material de informatica conf nf 0079 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00495 | 08/06/2010 | 815.00 | 815.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de maio/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00496 | 08/06/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados maio/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00497 | 08/06/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de maio/2010 recepcionista | 00004908006962 | BRUNA CAROLINA STANSKY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00498 | 08/06/2010 | 1975.50 | 1975.50 | valor empehado ref aquisicao de moveis conf nf 028677 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 08/06/2010 | 497.50 | 497.50 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente conf nf 159 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00500 | 08/06/2010 | 234.00 | 234.00 | valor empnhado ref material de construcao conf 067798 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00501 | 08/06/2010 | 58.33 | 58.33 | valor empenhado ref material de construcao conf nf 068241 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 09/06/2010 | 571.50 | 571.50 | valor empenhado ref nf 028743 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 09/06/2010 | 522.00 | 522.00 | valor empenhado ref nf 028744 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00504 | 09/06/2010 | 343.50 | 343.50 | valor empenhado ref materal de informatica conf nf 005131 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00510 | 09/06/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no box do aeroporto maio/10 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00512 | 09/06/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref servicos prestados no maio/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00513 | 09/06/2010 | 573.03 | 573.03 | valor empehado ref servicos prestados no mes de maio/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00514 | 09/06/2010 | 730.00 | 730.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes demaio/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00515 | 09/06/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prestdos como motorista no mes de maio/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 09/06/2010 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO REF CONFECCAO DE FARDAMENTOS CONF NF 038 | 03346336000107 | ANA MARIA FRERREIRA DE SOUSA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00507 | 09/06/2010 | 1234.00 | 1234.00 | valor empenhado ref fornecimento de refeicoes conf nf 0052 | 11507610000100 | MERCADINHO AGUA DE OURO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 09/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref material de informatica conf nf 5100 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 09/06/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos de web site conf nf 587 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 09/06/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos manutencao da rede de hardware e rede telefonica conf nf 303 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 09/06/2010 | 965.07 | 965.07 | valor empenhado ref vales transporte do mes de maio/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00517 | 09/06/2010 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado ref locacao stand no evento Worshop da Operadora MGM na cidade de Curitiba conf nf 275 | 07459336000166 | HARMONIA OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00505 | 09/06/2010 | 1450.00 | 1450.00 | valor empenhado ref frete conf nf 1289 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00520 | 10/06/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref cosumo de agua abril/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00521 | 10/06/2010 | 2297.18 | 2297.18 | valor empenhado ref telefones fixo no mes de abril/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00522 | 10/06/2010 | 4703.49 | 4703.49 | valor empenhado ref telefones celulares maio/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 10/06/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 10/06/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 14/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 14/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhaso ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 14/06/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 14/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 14/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 14/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00531 | 14/06/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado ref servicos prettados como motorista no mes de maio/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 14/06/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref apresentcacao do Grupo Afro Nordestino no dia internacional da Mulher | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00530 | 14/06/2010 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref apresentacao cultural Projeto Acao Miraculosa em comemoracao do Dia Inetrnacila da Mulher | 00002641703424 | LEONARDO TOMAS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00532 | 15/06/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref apresentacao cultural do grupo Vo Mera e seus Netinhos no dia Internacional da Mulher | 00045853436449 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00534 | 15/06/2010 | 51000.00 | 51000.00 | valor empenhado ref locacao do stand da Paraiba no 19 Brazil National Tourism e Mrt - BNTM/2010 conf nf 1019 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00533 | 15/06/2010 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessoria juridica maio/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00538 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref assinatura no Jornal Correio da Paraiba conf nf 103177 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00539 | 17/06/2010 | 303.00 | 303.00 | valor empenhad ref despesas com veiculos conf nf 038746 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00540 | 17/06/2010 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado ref servicos realizados em portas blindex conf nf 382 | 00005925924487 | ANTONIO RODRIGUES BATISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | valor empehado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00536 | 17/06/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref limpeza e conservacao do predio da PBTR conf nf 00302 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00537 | 17/06/2010 | 84.82 | 84.82 | valor empenhado ref mensalidade acessoa internet | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00535 | 17/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor epenhado ref apresentacao do Grupo Pura Raiz | 00026361751805 | FABIO GIOVANI DE BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00541 | 17/06/2010 | 10940.00 | 10940.00 | valor empenhado ref aquisicao de material conf. nf 002 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00542 | 17/06/2010 | 749.00 | 749.00 | valor empenhado ref material de informatica conf nf 4091 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 18/06/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00545 | 18/06/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 18/06/2010 | 720.00 | 720.00 | valoer empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 18/06/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaira | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00548 | 18/06/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref aprsentacao atistica Bnda Forro Zoar | 00051859114415 | GLEINIVON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00551 | 21/06/2010 | 7759.82 | 7759.82 | valor empenhado ref passagens aereas conf Fat 3027118/3028146/3028485/3027423/3025994 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00553 | 21/06/2010 | 7230.81 | 7230.81 | valor empenhado ref passagens aereas conf aft 3027774 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 21/06/2010 | 1200000.00 | 1200000.00 | valor empenhado ref convenio n 42/2010 PBTUR/PREF M DE C GRANDE | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00550 | 21/06/2010 | 11820.00 | 11820.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios maio/ 2010 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/06/2010 | 1616.63 | 1616.63 | valor empenhado ref parfelamento do INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00552 | 21/06/2010 | 779.18 | 779.18 | valor enpenhado ref passagens aereas conf Fat 3027540 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 22/06/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref convenio n38/10 - PBTUR/PREF M DE IBIARA | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 22/06/2010 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 812/10 | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 28/06/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empe hado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/06/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 29/06/2010 | 671.02 | 671.02 | valor empenhado ref parcelamento PIS/COFINS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 29/06/2010 | 91671.33 | 91671.33 | valor empenhado ref flha de pagamento junho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 29/06/2010 | 4791.74 | 4791.74 | valor empenhado ref pbprev segurado junho/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 29/06/2010 | 4331.29 | 4331.29 | valor empenhado ref INSS jun ho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 29/06/2010 | 9583.48 | 9583.48 | valor empenhado ref pbprev junho/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 29/06/2010 | 16827.28 | 16827.28 | valor empenhado ref INSS junho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 29/06/2010 | 4173.63 | 4173.63 | valor empenhado ref FGTS junho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 29/06/2010 | 280.76 | 280.76 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 01/07/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 01/07/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00569 | 05/07/2010 | 932.47 | 932.47 | valor empenhado ref vales transporte junho/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00571 | 07/07/2010 | 716.30 | 716.30 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de junho2/10 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00572 | 07/07/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos rpestados como motorista no mes de junho/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00573 | 07/07/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestasdos no mes de junho/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00574 | 07/07/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de junho/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00575 | 07/07/2010 | 912.50 | 912.50 | valor empenhado ref servicos prestados como recepionista no mes de junho/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00576 | 07/07/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de junho/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00577 | 07/07/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de junho/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00570 | 07/07/2010 | 5975.61 | 5975.61 | valor empenhado ref consumo de enrgia do mes de maio/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00579 | 08/07/2010 | 418.80 | 418.80 | valor empenhado ref assinatura Jornal Correio da Paraiba conf nf 5303 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00580 | 08/07/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhsdo ref servicos rpestados no mes de junho/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00581 | 08/07/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessoria jurudci dda empresa no mes de junho/22010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00582 | 08/07/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados junho/2010 | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00583 | 08/07/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de junho/2010 | 00004908006962 | BRUNA CAROLINA STANSKY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00584 | 08/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de junho/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00586 | 08/07/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empenhado ref servicos presdtados junho/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00587 | 08/07/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados junho/2010 | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 09/07/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 09/07/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 09/07/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/07/2010 | 500.00 | 500.00 | valor epenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00600 | 14/07/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servcos conserto ar condicionado conf nf9322 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 14/07/2010 | 424.00 | 424.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 136/137/138/139/140 | 07719927000125 | JOSE ANTONIO ALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 14/07/2010 | 1617.00 | 1617.00 | valor empenhado ref pubicacao conf fat 113521/114812 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 14/07/2010 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado ref material conf nf 5099 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00598 | 14/07/2010 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref apreset artistica no dia 23/24 e 25 de junho na cidade de Sousa conf nf 0087 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 14/07/2010 | 640.00 | 640.00 | valor empehado ref diaria | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/07/2010 | 910.00 | 910.00 | valor empenhada ref diaria Rio de janeiro | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 14/07/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado re adiantamento para despesas | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/07/2010 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado ref diaria | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/07/2010 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/07/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref convenio 34/2010 | 70116215000158 | ASSOC BRASILEIRA DE IND DE HOTEIS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00597 | 14/07/2010 | 13161.49 | 13161.49 | valor empenhado ref passagens aereas conf faturas n 3027456/3026557/3026963 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00614 | 15/07/2010 | 1590.00 | 1590.00 | valor empenhador ef locacao de equipamento para o stand da PBTUR no Salao de Turismo em sao paulo conf nf 3718 | 00396409000179 | TELA MAGICA PRODUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00615 | 15/07/2010 | 5396.08 | 5396.08 | valor empenhado ref energia no mes de junho/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00616 | 15/07/2010 | 3632.29 | 3632.29 | valor empenhad ref contas telefonicas da empresa | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00617 | 15/07/2010 | 7029.98 | 7029.98 | valor empenhado ref contas celulares junho/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00618 | 15/07/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua da empresa | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00619 | 15/07/2010 | 443.00 | 443.00 | valor empenhado ref material de expediente conf nf 5221/5217 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00622 | 15/07/2010 | 198.00 | 198.00 | valor empenhado ref servicos conserto impressora conf nf 003 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00611 | 15/07/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos de web e rede telefonica conf nf 00304 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00612 | 15/07/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos de web site no mes de junho conf nf 597 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 15/07/2010 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 15/07/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empehado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 15/07/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 15/07/2010 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00608 | 15/07/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref emissao folha d epagemnto e sistema de tesouraria conf nf 16655/16656 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 15/07/2010 | 1344.00 | 1344.00 | valor empenhado ref fornecimentp de refeicoes para funcionarios conf nf 0054 | 11507610000100 | MERCADINHO AGUA DE OURO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00610 | 15/07/2010 | 366.00 | 366.00 | valor empenado ref fornecmento de materil pneu_ara veiculo da empresa conf nf 039077 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 15/07/2010 | 2090.00 | 2090.00 | valor empenhado ref coffe break oferecido ao tarde turistico durante lancamento do Porta da DA PBTUR cof nf 0085 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 15/07/2010 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref despesasx com ornamentaca de do stand da Paraiba conf nf 2622 | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00623 | 15/07/2010 | 570.00 | 570.00 | valor empenhado ref frete material conf nf1306 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00624 | 15/07/2010 | 1601.34 | 1601.34 | valor empehado ref fornecimento de refeicos para funcionarios conf nf 53 | 11507610000100 | MERCADINHO AGUA DE OURO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00625 | 15/07/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conbf nf 3538 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00626 | 15/07/2010 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado ref assinatura da revista A Semana conf nf 731 | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00627 | 15/07/2010 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref fornecmento de baterial para veiculo conf nf 272 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00628 | 15/07/2010 | 343.80 | 343.80 | valor empenhado ref material conf nf00436 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS COM DE PROD DESC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00629 | 15/07/2010 | 1104.00 | 1104.00 | valor empenhado ref pecas para eiculo conf nf 038912 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00630 | 15/07/2010 | 741.90 | 741.90 | valor empenhado ref coffe break oferecido ao treade para lancamento da Joao Pessoa para sub sede da copa do mundo nf 211109/20154/20155 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00631 | 15/07/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhdo ref locacao de veiculo para trasnsporte conf nf 00787 | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00632 | 15/07/2010 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2267 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00613 | 15/07/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empehad ref assessoria juridica conf nf 0054 | 10709777000183 | CASTILHO E ADVOGADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/07/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 16/07/2010 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 16/07/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref provissao do 13 salario junho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00638 | 19/07/2010 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado ref servicos prestados na limpeza do terreno do camping da PBTUR na pria do seixas | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00639 | 19/07/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref aprestacao no evento no Dia Internacional das Mulher | 00005701064433 | TALITA VERAS GUIMARAES PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 19/07/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00637 | 19/07/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref ap artistica da Banda Cabruera no II Encontro Nacional de Teatro e Circo na praca Dom Adauto conf nf 0051 | 03596724000138 | NA PRODUCOES NADJA M SOBRAL DA SILVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00642 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor epenhado ref limpeza e manutencao do predio da PBTUR no mes de junho/2010 conf nf 00308 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00644 | 20/07/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref limpeza e conservacao do predio da PBTUR junho/2010 conf nf 000308 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 20/07/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 20/07/2010 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00647 | 20/07/2010 | 145.18 | 145.18 | valor empenhado ref ressarcimento com passagens terrestre conf comprovantes anexo | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 20/07/2010 | 1618.90 | 1618.90 | valor empenhado ref parcelamento do PIS/COFINS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 20/07/2010 | 11980.00 | 11980.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios junho/2010 conf nf42-00241/10 46-00704/10 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 21/07/2010 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 21/07/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria Areia | 00039581233415 | ANA PAULA HOLANDA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 21/07/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 21/07/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 21/07/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado ref diaria Maceio | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 21/07/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado ref diaria Maceio Mostra Paraiba nos Shoppins Nordeste | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 21/07/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenahdo ref diaria maceio | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 21/07/2010 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 21/07/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado ref diaria Maceio Participar da Mostra Paraiba nos Shppings do Nordeste | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 21/07/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria Recefe | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 21/07/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 22/07/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Areia Evento Caminhos do frio | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 22/07/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Areia Caminho do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 22/07/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Areia Evento Caminhos do Frio | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 22/07/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00000090003489 | JOSELIA SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00664 | 22/07/2010 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado ref inscricao no curso pratico SICONV conf nf 0080 | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00665 | 22/07/2010 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessoria juridica conf nota vulsa 178771 | 00007798348441 | MILENA CORDEIRO SILVA DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00666 | 22/07/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref servicos prestados em curso ministrado de portugues/biligue aos recepcionistas e estagiarios | 00046190120415 | ROBERTA COSTA SOUZA BARROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00668 | 28/07/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenahdo ref ressarcmeno de despesas | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/07/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria natal | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 28/07/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 28/07/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 29/07/2010 | 25443.58 | 25443.58 | valor emepnhado ref flha de julho pagamento cheque Banco real | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 29/07/2010 | 53325.03 | 53325.03 | valor empenhado ref folha de julho credito na caixa E Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00674 | 30/07/2010 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref aquisicao de moveis conf nf 00908 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 30/07/2010 | 114.55 | 114.55 | valor empenhado ref assesso a internet julho/2010 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 30/07/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria Fortaleza participar da divulgacao no projeto shopping intenerante | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 30/07/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria fortelza divulgar a Paraiba no evento Shopping intenerabte | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 30/07/2010 | 1430.00 | 1430.00 | valor empenhado ref diaria Fortaleza | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 30/07/2010 | 1430.00 | 1430.00 | valor empenhado ref diaria Fortaleza | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00673 | 30/07/2010 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR EMPENHADO REF LOCACAO DE STAND DECORACAO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO NA CIDADE DE bRASILIA evento exposicao da paraiba conf nf 0183 | 07377986000162 | LEONINA DE MOREIRA FONTES DE RESENDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00685 | 04/08/2010 | 1713.52 | 1713.52 | valor empenhado ref passagens aereas conf fat 3029611 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00681 | 04/08/2010 | 4350.09 | 4350.09 | valor empenhado ref telefone celular do mes de julho/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00682 | 04/08/2010 | 3387.72 | 3387.72 | valor empenhado ref telefones fixos junho/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00683 | 04/08/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua no mes de junho/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00684 | 04/08/2010 | 4933.62 | 4933.62 | valor empenhado ref consume de energia no mes de julho/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00686 | 04/08/2010 | 6460.00 | 6460.00 | valor empenhado ref locacao de veiculos conf fat 3028366 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00687 | 04/08/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de julho/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00688 | 04/08/2010 | 637.50 | 637.50 | valor empehado ref servicos prestados no mes de julho/2010 | 00004908006962 | BRUNA CAROLINA STANSKY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria Serraria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 04/08/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00007327060413 | SILVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 04/08/2010 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00693 | 04/08/2010 | 912.50 | 912.50 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de julho como recepcionista | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00694 | 04/08/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de julho/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00695 | 04/08/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de julho/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00696 | 04/08/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empenhado ref servcos prestados no mes de julho/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00697 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos rpestados no Hotel Globo no mes de julho/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00698 | 04/08/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de julho/2010 | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00699 | 04/08/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketing no mes de julho/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00700 | 04/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de julho/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00701 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados como almoxarife do mes de julho/2010 | 00009831085442 | ANDERSON MARQUES MONTEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00702 | 04/08/2010 | 716.27 | 716.27 | valor empenhado ref servicos prestados como jardineiro do Hotel Globo no mes de julho/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00703 | 04/08/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de julho/2010 | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00704 | 04/08/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no aeroporto castro pinto no mes de julho/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 04/08/2010 | 674.68 | 674.68 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 06/08/2010 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 06/08/2010 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria Serraria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 06/08/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria recife participar da divulgacao da Paraiba no evento Shopping Itinerante | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 06/08/2010 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria Recife | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 09/08/2010 | 4173.63 | 4173.63 | valor empenhado ref FGTS do mes de julho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00720 | 11/08/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref manutencao da rede e telefones conf nf 00305 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00721 | 11/08/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos de manutencao do siste ma de Web conf nf 624 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 11/08/2010 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref diaria | 00027476294491 | EDSON MENDES LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 11/08/2010 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 11/08/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empehado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 11/08/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 11/08/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 11/08/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 11/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 11/08/2010 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00719 | 11/08/2010 | 1360.00 | 1360.00 | valor empenhado ref locacao de veiculos conf nf 2272 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00722 | 11/08/2010 | 456.00 | 456.00 | valor emepenhado ref despesas com hospedagem jornalista Edwin Suikernuiki conf nf 32732/32733 | 08458216000107 | LITORAL TAMBAU FLAT SCP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 13/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00048681849468 | VERONICA DE LOURDES MARINHO PERRUCI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 13/08/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 13/08/2010 | 300.00 | 300.00 | valor eoenhado ref diaria | 00007327060413 | SILVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 13/08/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 13/08/2010 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 13/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 13/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empehado ref diaria | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 13/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00007353273437 | WINNE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 13/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00733 | 13/08/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 13/08/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref adiantamento para dcespesas com o evento TREND em recife | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 17/08/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos juridicos conforme nf 055 | 10709777000183 | CASTILHO E ADVOGADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 17/08/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos de informatica conf nf 16542/16543 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00739 | 17/08/2010 | 193.50 | 193.50 | valor empenhado ref material conf nf 029269 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00740 | 17/08/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref aquisicao de miveis conf nf 029234 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00735 | 17/08/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de julho/2010 | 00004982309450 | JULIANA FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00742 | 17/08/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref fornecimenrto de material artesanal para o Salao de Turismo conf nf001 | 11370877000190 | COOPAP COOPERATIVA PROD AGRESTE PARAIBAN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00743 | 17/08/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref pecas p ara veiculo conf nf 0093 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 17/08/2010 | 1265.00 | 1265.00 | valor empenhador ref ressarcimento de despsas | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00741 | 17/08/2010 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado ref despesas com informatica conf nf 5244 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 17/08/2010 | 712.96 | 712.96 | valor empenhado ref vales transporte do mes de julho/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 17/08/2010 | 507.09 | 507.09 | valor empenhado ref vales transporte julho/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00757 | 18/08/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao e limpeza da pbtur cpnf nf 0315 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 18/08/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo participar do evento AVIRP/2010 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 18/08/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo AVIRP/2010 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 18/08/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo AVIRP/2010 | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 18/08/2010 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 18/08/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref dairia recife | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 18/08/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria Recife | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 18/08/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 18/08/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor epenhado ref diaria Sao Paulo Rio de Janeiro | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00756 | 18/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 18/08/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Recife | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 18/08/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Recife | 00007327060413 | SILVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 19/08/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 19/08/2010 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref convenio 39/10 | 02689140000144 | UNIAO BAYEUENSE DAS ENT S DO M DE BAYEUX |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 19/08/2010 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO REF CONVENIO 040/2010 - PREF M SETANZINHO/PBTUR | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 19/08/2010 | 4292.10 | 4292.10 | valor empenhado ref inss segurado julho/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 19/08/2010 | 17550.71 | 17550.71 | valor empenhado ref inss julho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 20/08/2010 | 1621.18 | 1621.18 | valor empenhado ref parcelamento INSS | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00764 | 20/08/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketingno mes de julho/2010 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 24/08/2010 | 4791.74 | 4791.74 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO julho/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 24/08/2010 | 9661.66 | 9661.66 | valor epenhado ref PBPREV JULHO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 24/08/2010 | 11781.66 | 11781.66 | valor empenhado ref restante da folha de julho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00768 | 25/08/2010 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado ref plano odontologico julho/2010 conf nf 00538 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00769 | 25/08/2010 | 280.00 | 280.00 | valor epenhado ref plano odontologico funcionaqrios julho/2010 nf 018869 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00770 | 25/08/2010 | 12138.00 | 12138.00 | valor empenhado ref plano de daude funcionarios julho/2010 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 25/08/2010 | 240.00 | 240.00 | vslor empenhado ref diaria | 00048681849468 | VERONICA DE LOURDES MARINHO PERRUCI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00772 | 26/08/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2274 - recursos MTUR | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 27/08/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria Alogoa Grande | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 27/08/2010 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 27/08/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 27/08/2010 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 27/08/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diaria | 00002933758440 | NIERLEY KARINE CORDEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 27/08/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 27/08/2010 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00781 | 27/08/2010 | 12350.00 | 12350.00 | valor empenhado ref locacao de stand para participacao da Paraiba no 5 Edicao do Nordeste Invest na ciade de Natal nf eletroica | 08116783000185 | ASSOCIACAO P DESEN TURISICO E I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 27/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENAHDO REF DIARIA | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 30/08/2010 | 25425.18 | 25425.18 | valor empenhado ref parte da folha de pagamento do mes de agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 30/08/2010 | 54605.57 | 54605.57 | valor empenhado ref parte da folha de pagamento agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 02/09/2010 | 4085.02 | 4085.02 | valor empenhado ref fgts agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 02/09/2010 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 02/09/2010 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00051909669415 | FRANCINEIDE FERNANDES BELMONT |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 02/09/2010 | 240.00 | 240.00 | balor empenhado ref diaria | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 02/09/2010 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00798 | 03/09/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados como almoxarife no m s de agosto/2010 | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00799 | 03/09/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00800 | 03/09/2010 | 912.00 | 912.00 | valor empenhado ref servicos prestados como servicos prestados no mes de agosto/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00801 | 03/09/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto/2010 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00802 | 03/09/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00803 | 03/09/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00804 | 03/09/2010 | 637.50 | 637.50 | valor empenhado ref servicos prestdos no mes de agosto/2010 | 00004908006962 | BRUNA CAROLINA STANSKY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00805 | 03/09/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor epenhado ref servicos prestados como motorista agsaot | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00806 | 03/09/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servios p restados recepcionista aerporto agosto/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00807 | 03/09/2010 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado ref servicos como pesquisador durante pesquisa de demanda turisntica no Sao joao de c grande | 00069206112449 | JULIO CESAR DANTAS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00808 | 03/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados como pesquisadora da pesquisa de demanda turisntica no sao joao de campina grande | 00008742231485 | AYLA STEPHANIE PINTO RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00809 | 03/09/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos prestados como pesquisadora no sao joao de campina grande | 00005789171494 | SILMARA MARIA VICENTINI DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00810 | 03/09/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos prestadso pesquisador campinagrabde sao joao | 00006595242443 | JONATHAS OLIVEIRA DE ILMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00793 | 03/09/2010 | 2829.60 | 2829.60 | valor empenhado ref despesas com hospedagem dq equipe de filmagem do filme O Grande Kilapy conf nf 798 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00794 | 03/09/2010 | 1032.76 | 1032.76 | valor empenhado ref IPTU terreno do seixas | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00791 | 03/09/2010 | 1280.00 | 1280.00 | valor emepnhado ref locacao de veiculo conf fat 261/10 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00795 | 03/09/2010 | 2962.44 | 2962.44 | valor empenhado ref contas telefonicas agosto/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00796 | 03/09/2010 | 5062.95 | 5062.95 | valor empenhado ref contas telefonicas celulares agosto/2010 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00797 | 03/09/2010 | 3929.05 | 3929.05 | valor empenhador ref contas de enegia do mes de agosto/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00792 | 03/09/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo deagua do mes de julho/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00811 | 08/09/2010 | 12000.00 | 12000.00 | valor empemhado ref apresetacoes dosvioleiros nos dias 27 a 29/05/2010 na cidade de patos conf nf 0008 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00812 | 08/09/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servivcos prestados no mes de agosto/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00813 | 08/09/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos presdtados como motorista no mes de agsoto/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00814 | 08/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informatica no mes de agosto/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 08/09/2010 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 08/09/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 09/09/2010 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 09/09/2010 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria soausa | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 09/09/2010 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria Sousa | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00820 | 09/09/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados de auxuliar de almoxarife no mes de agosto 2010 | 00009831085442 | ANDERSON MARQUES MONTEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 09/09/2010 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref convenio n37/10 - PBTUR/PREF M DE BORBOREMA | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 09/09/2010 | 1086.80 | 1086.80 | valor empenhado ref vales transporte joao pessoa agosto/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00823 | 10/09/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto como recepcionista no Hotel globo | 00004982309450 | JULIANA FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00824 | 10/09/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto/2010no setor de marketing | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/09/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diarias Boqueirao Boa Vista Cabaceiras Monteiro Serra Branca Taperoa | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/09/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diarias Boquerao Cabaceiras Monteiro Serra Beanca | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/09/2010 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado ref diarias | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 13/09/2010 | 174.46 | 174.46 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas comnf notas anexa | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00837 | 13/09/2010 | 716.27 | 716.27 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Globo no mes de agosto/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 13/09/2010 | 1323.00 | 1323.00 | valor empenhado ref fornecimento de refeicoes aos funcionarios da PBTUR conf nf. 0055 | 11507610000100 | MERCADINHO AGUA DE OURO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 13/09/2010 | 561.08 | 561.08 | valor empenhado ref fornecimento de material conf nf 1182/1416/1712/1699/1150 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00840 | 13/09/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao de ar condicionado conf nf 9404 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00841 | 13/09/2010 | 253.85 | 253.85 | valor empenhado ref fornecimento de material de expediente conf nf 186/187/188/189 | 07719927000125 | JOSE ANTONIO ALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00842 | 13/09/2010 | 234.00 | 234.00 | valor empenhado ref emoduramento de tres quadros conf nf 992 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00843 | 13/09/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pagamento do mes de julho/2010 conf nf16782 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00831 | 13/09/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf003625 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 13/09/2010 | 469.45 | 469.45 | valor empenhado ref emplacamento do veiculo de placa mov 3759 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 13/09/2010 | 597.14 | 597.14 | valor empenhado ref licenciamaneto veiculo placa MOW 2639 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00845 | 13/09/2010 | 702.00 | 702.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de expediente conf nf 0050 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00834 | 13/09/2010 | 4489.56 | 4489.56 | valor empenhado ref passagens aereas conf fat 3026758/3026758/3029706/3028897 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00846 | 13/09/2010 | 134.00 | 134.00 | vaor empenhado ref fornecimento de material de informatica conf nf 5602 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00844 | 13/09/2010 | 301.00 | 301.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de informatica conf nf 5414/5331 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00829 | 13/09/2010 | 1976.00 | 1976.00 | valor empenhado ref aquisicaoa de equipamento de informatica computador conf nf 005104 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00830 | 13/09/2010 | 4357.00 | 4357.00 | valor empenhado ref aquisicao materal de informatica conf nf 5287 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 13/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref provisao da 13 salario de julho/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 13/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhad ref provisao do 13 salario agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 14/09/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 14/09/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 14/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00848 | 14/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref pesquisa turistica pesquisador realizado na cidade de Campina Grnade | 00001606865471 | STALLONE BRUNO FERREIRA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 14/09/2010 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado ref ressarcimento dce despesas com locomocaoconf notas | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00852 | 15/09/2010 | 4432.44 | 4432.44 | valor empenhado ref passagens aereas conf faturas n3029570/3029351/30030002 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 15/09/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Atibaia evento Trand 2010 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 15/09/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Atibaia-sp - Evento Trend Opweradora | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 15/09/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Atibaia - sp Evento Trend Operadora | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 16/09/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas evento TrendOperadora na cidade de AtibaiaSP | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 16/09/2010 | 4217.29 | 4217.29 | valor empenhado ref inss segurado agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 16/09/2010 | 18582.82 | 18582.82 | valor empenhado ref inss agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 17/09/2010 | 1438.61 | 1438.61 | valor empenhado ref IR relativo ao mes de agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 17/09/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria Sao joao rio do peixe | 00020486553434 | SILVANA DA COSTA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 17/09/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria sao jo do rio do peixe | 00048681849468 | VERONICA DE LOURDES MARINHO PERRUCI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 20/09/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diarias | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 20/09/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empehado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 20/09/2010 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado ref diaria participacao feira da brastoa | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 20/09/2010 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado ref diaria sao paulo participar feira brastoa | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 20/09/2010 | 910.00 | 910.00 | valor ref diaria sao paulo reffeira brastoa | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 20/09/2010 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado ref diaria sao paulo participar feira brastoa | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00864 | 20/09/2010 | 135.50 | 135.50 | valor empenhado ref utilizacao de internet conf comprovante | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00865 | 20/09/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref manutencao e conservacao da PBTUR no mes de agosto/2010 conf nf 0325 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 21/09/2010 | 4791.74 | 4791.74 | valor empenhado ref PBPREV segurado agosto/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 21/09/2010 | 10132.83 | 10132.83 | valor empenhado ref PBPREV agosto/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 21/09/2010 | 10673.99 | 10673.99 | valor empenhado ref restante da folha de agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00879 | 21/09/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos tecnicos do sistema de dados de hadware e rede telefonica connf 00306 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00880 | 21/09/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref sercicos de web site no mes de agosto/2010 conf nf 663 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00877 | 21/09/2010 | 13280.00 | 13280.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios agosto/2010 conf nf 3232/10 -928/10 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 21/09/2010 | 678.79 | 678.79 | valor empenhado ref parcelamento PIS COFINS agosto/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 21/09/2010 | 1623.44 | 1623.44 | valor empenhado ref parcelamento inss setembro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 21/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 21/09/2010 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo participar da Feira de Turismo da BRAZTOA | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00876 | 21/09/2010 | 2736.00 | 2736.00 | valor empenhado ref servicos prestados como supervisor de campo respensavel pela equipe de pesquisadores e tragem dos questionarios da pesquisa de tur | 00068972946400 | ADRIANO ALMEIDA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/09/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria Sao Joao Rio do Peixe | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 23/09/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diaria Sao J Rio doPeixe | 00087903202472 | EDNALDO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 23/09/2010 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria Sao J Rio do Peixe | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 23/09/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 24/09/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00049607316487 | ESTHON CARLOS PIRES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 24/09/2010 | 6996.95 | 6996.95 | valor empenhado ref restante de folha de pagamento | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 24/09/2010 | 7736.45 | 7736.45 | valor empenhado ref ecargos folha de pagamento | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 27/09/2010 | 91687.50 | 91687.50 | valor empenhado ref folha de pagamento setembro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00889 | 14/10/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestads no mes de setembro/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00890 | 14/10/2010 | 716.27 | 716.27 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de set/2010 no Hotel globo como jardineiro | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00891 | 14/10/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empennhado ref servicos rpestados no setor de informatica no mes de set/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00892 | 14/10/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos rpestados na assessoria juridica da empresa no mes de set/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00893 | 14/10/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empehado ref servicos prestados como auxliar de limpeza no Hotel Globo no mes de set/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00894 | 14/10/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de set/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00895 | 14/10/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de set/2010 como auxiliar de almoxarife | 00009831085442 | ANDERSON MARQUES MONTEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00896 | 14/10/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos presta como motorista no mes de set/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00897 | 14/10/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos rpestados como almoxarife no mes de set/2010 | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00898 | 14/10/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestsdos como recepcionista no box de informacoes no aeroporto no mes de set/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00899 | 14/10/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de set/2010 | 00004982309450 | JULIANA FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00900 | 14/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestsdos analise e interprestacao dos sados e confeccao do relatorio final da pesquisa de turismo feita em C Grande | 00050458787434 | LUIS SAVIO PINHEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00901 | 14/10/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de setembro/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00902 | 14/10/2010 | 912.50 | 912.50 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de setembro/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00903 | 14/10/2010 | 637.50 | 637.50 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista na central de informacoes turistica no mes de set/2010 | 00004908006962 | BRUNA CAROLINA STANSKY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 15/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro participar do Evento ABAV/2010 | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 15/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro participar do Evento ABAV/2010 | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 15/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empehado ref diaria Rio de Janeiro - ABAV/2010 | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 15/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria rio de Janeiro participar da ABAV/2010 | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 15/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro participar da ABAV/2010 | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00909 | 15/10/2010 | 11862.40 | 11862.40 | valor empenhado ref passagens awereas conf faturas 3031600/3031597/3030578/3030579/3031601 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00910 | 15/10/2010 | 1228.45 | 1228.45 | valor empenhado ref passagem aerea Maria Jose b da Silva participar do evento BRAZTOA na cidade de Sa Paulo conf Fat 3031799 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 18/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janeiro participar do Evento ABAV/2010 | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00912 | 18/10/2010 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 19/10/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref dairia C Grande | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 19/10/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 19/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 19/10/2010 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00926 | 19/10/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketingno mes de set/2010 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00913 | 19/10/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no mes set/2010 | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00914 | 19/10/2010 | 5656.15 | 5656.15 | valor empenhado ref servicos de limpeza e manutencao da PBTUR no mes de set/2010 conf nf 00336 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 19/10/2010 | 859.20 | 859.20 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas conf notas amexas | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00919 | 19/10/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref servicos rpestados na tabulacao dos questionarios da pesquisa de turismo na cidade de C Grande | 00000083029443 | ANA LUCIA SANTOS FERNANDES DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 19/10/2010 | 4085.02 | 4085.02 | valor empenhado ref FGTS set/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00915 | 19/10/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao pewvebtiva no sistema em rede de dados e rede telefonica conf nf 308 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 19/10/2010 | 17163.03 | 17163.03 | valor mpenhado ref inss set/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 19/10/2010 | 979.87 | 979.87 | valor empenhado ref parte do inss set/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 19/10/2010 | 3322.42 | 3322.42 | valor empenhado ref parte do inss set/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 19/10/2010 | 1625.71 | 1625.71 | valor empenhado ref parcelamento inss | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 20/10/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref aditamento para despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/10/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/10/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00931 | 21/10/2010 | 413.60 | 413.60 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de agsto/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00932 | 21/10/2010 | 3091.20 | 3091.20 | valor empenhado ref telefones fixo agosto/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00933 | 21/10/2010 | 3895.71 | 3895.71 | valor empenhado ref celulares set/2010 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00934 | 21/10/2010 | 1475.37 | 1475.37 | valor empenhado ref celulares empresa OI relativo ao mes de set/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 00935 | 22/10/2010 | 5394.87 | 5394.87 | valor empenhado ref parte da fatura do plano de saude nf 1047 - 3671 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00937 | 22/10/2010 | 1337.60 | 1337.60 | valor empenhado ref vales transporte set/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 22/10/2010 | 7885.13 | 7885.13 | valor empenhado ref parte plano de saude set/2010 aft 3671/1047 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00938 | 25/10/2010 | 3687.01 | 3687.01 | valor empenhado ref aquisicao de passagens aereas conf fat 310/2010 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00939 | 26/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados na coordenacao da pesquisa de turismo realizado na cidade de campina grande | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00941 | 26/10/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref servicos prestados na coordenacao da pesquisa de demanda turistica realizada na cidade de c grande | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 27/10/2010 | 4791.74 | 4791.74 | valor empenhado ref PBPREV set/2010 segurado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 27/10/2010 | 9583.74 | 9583.74 | valor empenhado ref PBPREV patronal set/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 28/10/2010 | 92957.81 | 92957.81 | valor empenhado ref folha de pagamento outubro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 28/10/2010 | 4791.74 | 4791.74 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO out/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 28/10/2010 | 9583.74 | 9583.74 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL out/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00948 | 28/10/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref servicos prestados analise e interpretacao dos dados e confeccao do relatorio da pesquisa de turiemorealizada e c grande | 00050458787434 | LUIS SAVIO PINHEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 28/10/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref locacao de espaco para realizacao do evento RURALTUR conf nf 0105 | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00949 | 29/10/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REF SERVICOS CONFORME NF 972 | 01726940000125 | CARVEL SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 03/11/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diarias Santa Luzia patos Cajazeiras Sousa | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 03/11/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empehado ref diaria Santa Luzia Patos Saousa cajazeiras | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 03/11/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diarias Santa Luzia Sousa Cajazeiras e outros | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 03/11/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diarias Monteiro Santa Luzia Taperoa Serra Branca | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 03/11/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diarias Monteiro Taperoa Serra Branca | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 03/11/2010 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diarias Monteiro Taperos Serra Branca | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00950 | 03/11/2010 | 169469.49 | 169469.49 | VALOR EMPENBHADO REF LOCACAO DO STAND DA PARAIBA NO CONGRESSO BRASIL DE AGENTES DE VIAGENS2010 NO RIO DE JANEIRO CONF NF 00110 | 10460019000174 | PROMO BRASIL REPRESENTACAO INT LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00957 | 03/11/2010 | 4002.00 | 4002.00 | VALOR EMPENHADO REF FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ABAV/2010 conf nf 038 | 10610522000169 | FORMATUS EMBALAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 04/11/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria Areia Santa Luzia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 04/11/2010 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref diaria Areia e Santa Luzia | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 04/11/2010 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado ref diaria Santa Luzia e Areia | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00970 | 04/11/2010 | 336.00 | 336.00 | valor empenhado ref assinatura do Jornal da Paraiba conf nf 141592 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00963 | 04/11/2010 | 3400.02 | 3400.02 | valor empenhado ref telefones fixosoutubro/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00965 | 04/11/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado ref consumo de agua no mes de set/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00966 | 04/11/2010 | 242.40 | 242.40 | valor empenhado ref telefone celulares out/2010 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00967 | 04/11/2010 | 319.60 | 319.60 | valor empenhado ref celulares out/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00968 | 04/11/2010 | 4380.08 | 4380.08 | valor empenhado ref consumo de energia eletria do mes de set/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00969 | 04/11/2010 | 4485.23 | 4485.23 | valor empenhado ref consimo de energia do mes de out/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 04/11/2010 | 4085.02 | 4085.02 | valor empenhado ref FGTS do mes de outubro/2010 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 04/11/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empemnhado ref provisao do 13 salario maio/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00964 | 04/11/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos no Web site no mes de set/2010 conf nf 686 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00971 | 05/11/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketing em out/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00972 | 05/11/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketing no mes de out/2010 | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00973 | 05/11/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de out/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00974 | 05/11/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de servicos gerais no mes de out/2010 | 00009831085442 | ANDERSON MARQUES MONTEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00975 | 05/11/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Globo do mes de out/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00976 | 05/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de outubro/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00977 | 11/11/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados out/2010 | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00978 | 11/11/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de out/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00979 | 11/11/2010 | 637.50 | 637.50 | valor empenhado ref servicos rpest como recepcinista no mes de out/2010 | 00004908006962 | BRUNA CAROLINA STANSKY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00980 | 11/11/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empenhado ref servi prest out/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00981 | 11/11/2010 | 716.30 | 716.30 | valor empenhado ref serv prestados como jardineiro no Hotel globo Out/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00982 | 11/11/2010 | 912.50 | 912.50 | valor empenhado ref serv prestados como recepcionista no mes de out/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00983 | 11/11/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref de manutencao preventiva da rede de dados no mes de out/2010 conf nf 312 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 12/11/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref provisao do 13 salario de set/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 12/11/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref provisao do 13 salario out/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00988 | 12/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref despesas com veiculos conf nf189204 | 00002780796448 | RICARDO ALVES FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00987 | 12/11/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf contrato n 165/10 e nf 2347 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00984 | 12/11/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servcos prestados no setor de marketing no mes de out/2010 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 12/11/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00990 | 16/11/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REF SERVICOS NDE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS CONF NF 174 | 05439330000100 | FRANCISCA ELIETE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00994 | 16/11/2010 | 865.00 | 865.00 | valor empenhad ref aquisicao de material de expediente conf nf 70 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00995 | 16/11/2010 | 309.80 | 309.80 | valor empehado ref material de expediente conf nf 538 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS COM DE PROD DESC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 16/11/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00991 | 16/11/2010 | 231.00 | 231.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de informatica conf nf 5426 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00992 | 16/11/2010 | 1377.00 | 1377.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de informatica conf nf 5397 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00993 | 16/11/2010 | 305.00 | 305.00 | valor empenhado ref material de informatica conf nf 5431 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00997 | 17/11/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no Box de informacoes turisticas no aeroporto castro pinto no mes de outubro/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00998 | 17/11/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no box de informacoes no mes de outunro/2010 | 00004982309450 | JULIANA FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00999 | 17/11/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessoria juddica da empresa no mes de outubro/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 17/11/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 17/11/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado ref diaria Gramado participar do Festival de tUIRISMO DE GRAMADO | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 17/11/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado ref diaria Gramado participar do festival de turismo de Gramado | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 17/11/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado ref diaria Gramado participar do Festival de Turismo de Gramdo | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 17/11/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado ref diaria Gramado participar do Festival de Turismo de Gramdo | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 17/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref diaria Gramdo participar do festival de turismo de gramado | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 17/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref diarias Gramdo participar do festival de turismo de Gramado | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 17/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref diaria Gramado participar do festival de turismo de gramado | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01008 | 17/11/2010 | 11971.56 | 11971.56 | valor empenhado ref passagens aereas conforme faturas n 3030456/3031751/3032916 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 18/11/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria Sao j do R do Peixe | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01011 | 18/11/2010 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref servicos de limpeza e manutencao do predio da pbtur no mes de outubro/2010 conf nf 349 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 18/11/2010 | 4384.06 | 4384.06 | valor empenhado ref inss segurado out/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 18/11/2010 | 18811.39 | 18811.39 | valor empenhado ref inss out/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 18/11/2010 | 1627.98 | 1627.98 | valor empenhado ref parcelamento do mes do inss do mes de novembro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Dispensa | 01014 | 22/11/2010 | 13280.00 | 13280.00 | valor empenhado ref plano saude dos funcionarios parte do mes de outubro/2010 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01015 | 22/11/2010 | 1337.60 | 1337.60 | valor empenhado ref vales transporte do mes de outibro/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/11/2010 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref diaria C Grnade Pocinhos Fagundes Inga | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/11/2010 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref diaria C Grande Pocinho Inga Fagundes | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 24/11/2010 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref diarias C Grande Pocinhos Fagundes Rio Tinto | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01028 | 24/11/2010 | 146.15 | 146.15 | valor empenhado ref forneicmento de material de expediente conf nf 216/217 | 07719927000125 | JOSE ANTONIO ALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 24/11/2010 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref diaria C Grande Fagundes Inga | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 25/11/2010 | 455.00 | 455.00 | valor empenhado ref diaria vistoria nos hoteis Bruxaxa - areia - pedra do reino taperoa e brejo das freias | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 25/11/2010 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado ref diaria vistoria nos hoteis de Areia Taperoa e Brejo das Freiras | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 25/11/2010 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado ref diaria vistoria nos hoteis de areia taperoa e Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 25/11/2010 | 225.00 | 225.00 | valor emepnhado ref diaria areia teperoa Brejo das Freiras | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 25/11/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria recife reuniao com departamento de turismo na UFPE | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 25/11/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria recife reuniao da UFPE | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 25/11/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 25/11/2010 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 25/11/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhando ref diaria areia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 25/11/2010 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria areia | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 25/11/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria vistoria contabil e financeira no hotel Brejo das freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 25/11/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhando ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 25/11/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria servicos contabeis e financeiro no Hotel de Brejo das Freiras | 00023738340491 | DENISE CARVALHO VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 25/11/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria servicos contabeis e financeiro do hotel de Brejo das Freiras | 00002933758440 | NIERLEY KARINE CORDEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 25/11/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref cobertura jornalista no Festival de Turismo de Gramado | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01045 | 25/11/2010 | 114299.10 | 114299.10 | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CONF NF 7/8/10/11/12/13/2010 | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 26/11/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empehado ref dairia Brasilia | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 26/11/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref diaria brasilia | 00000793292417 | SAMANDA DE LIRA XAVIER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 26/11/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empehado ref diaria Brasilia | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01046 | 26/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref locacao de sistema de folha de pagamento agosto e setembro conf nf16982/16860 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01047 | 26/11/2010 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de expediente conf nf 1950 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01048 | 26/11/2010 | 169.60 | 169.60 | valor empenhado ref copra de material hidraulico conf nf 19878 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01049 | 26/11/2010 | 155.00 | 155.00 | valor empenhado ref frete de material conf nf 1284 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01050 | 26/11/2010 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado ref material de reparo conf nf 3086 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01051 | 26/11/2010 | 579.00 | 579.00 | valor empenhado ref aquisicao de material para auto conf nf 40396 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01052 | 26/11/2010 | 2394.00 | 2394.00 | valor empenhado ref locacao de maquina copiadora meses de abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/2010 conf nf0717 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01053 | 26/11/2010 | 860.00 | 860.00 | valor empenhado ref conserto ar condiciona conf nf 9424/9413/9405 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01054 | 26/11/2010 | 381.00 | 381.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de expediente conf nf 5700/5330/5613 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01059 | 30/11/2010 | 4144.00 | 4144.00 | valor empenhado ref despesas com publicidsade e divulgacao conf nf 17 | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 30/11/2010 | 690.52 | 690.52 | valor empenhado ref parcelamento pis cofins nov/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01060 | 03/12/2010 | 3685.29 | 3685.29 | valor empenhado ref ressarcimento de despeas na conmpra de passagens aereas conf fat 3034386 | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 03/12/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenho ref diaria | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 03/12/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diarias | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01061 | 03/12/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2368/2010 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 03/12/2010 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia participar do seminario e encontro ods coordenadores regionais de 2010 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 03/12/2010 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref diarias brasilia participar do seminarioInovacoes em politicas publicas e encontro dos corrdenadores regionais | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 03/12/2010 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia participar do seminario inovacoes em politicas pupblicas | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 07/12/2010 | 4085.02 | 4085.02 | valor empenhado ref FGTS do mes de novembro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01068 | 13/12/2010 | 3034.30 | 3034.30 | valor empenhado ref diferenca do realiamento de preco da empresa prestadora de servicos de limpeza e conservacao conf nf350/10 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01073 | 14/12/2010 | 2898.30 | 2898.30 | valor empenhado ref telefones fixo do mes de out/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01074 | 14/12/2010 | 3741.73 | 3741.73 | valor empenhado ref contas telefonicas celulares out/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01075 | 14/12/2010 | 327.39 | 327.39 | valor empenhado ref contas telefonicas out/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01076 | 14/12/2010 | 374.58 | 374.58 | valor empenhado ref contas celulares nov/2010 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01077 | 14/12/2010 | 529.31 | 529.31 | valor empenhado consumo de agua do mes de nov/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 14/12/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria | 00002933758440 | NIERLEY KARINE CORDEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 14/12/2010 | 550.00 | 550.00 | valor empenhadco ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 14/12/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 14/12/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 15/12/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 15/12/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 15/12/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diara | 00002933758440 | NIERLEY KARINE CORDEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 15/12/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 15/12/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01097 | 15/12/2010 | 1924.84 | 1924.84 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com passagem aerea conf fat 3034952 | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 15/12/2010 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref assessoria juridca dos meses de outubro e novembro/2010 conf nf 404 | 05871152000183 | BARROS E LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01078 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxliar de almoxarife no mes de nov/2010 | 00009831085442 | ANDERSON MARQUES MONTEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01079 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista do Hotel Globo no mes de nov/2010 | 00004982309450 | JULIANA FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01080 | 15/12/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketing no mes de nov/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01081 | 15/12/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de nov/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01082 | 15/12/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informatica no mes de nov/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 15/12/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos pretados no setor de marketing no mes de nov/2010 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 15/12/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketingno mes de nov/2010 | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | valor empehado ref servicos prestados como aulxliar de servicos gerais no Hotel Globo no mes de nov/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01086 | 15/12/2010 | 716.27 | 716.27 | valor empenhado ref servicos presta no mes de novembro/2010como jardineiro no Hotel Globo | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01087 | 15/12/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de novembro como almoxarife | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 15/12/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no box de informacoes turisticas no aeroporto no mes de nov/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01089 | 15/12/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos servicos prestados no mes de nov/2010 na assessoria jurudica | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01090 | 15/12/2010 | 912.00 | 912.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de nov/2010 como recepcionista da empresa | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01091 | 15/12/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de nov/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 15/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informatica no mes de nov/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 15/12/2010 | 4791.74 | 4791.74 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO nov/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 15/12/2010 | 4343.71 | 4343.71 | valor empenhado ref inss segurado nov/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 15/12/2010 | 16971.41 | 16971.41 | valor empenhado ref inss folha de nov/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01099 | 15/12/2010 | 604.17 | 604.17 | valor empenhado ref servicos de Web conf nf 712 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01100 | 15/12/2010 | 662.00 | 662.00 | valor empenhado ref compra de material de indormatica conf nf5219 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01096 | 15/12/2010 | 1421.20 | 1421.20 | valor empenhado ref vales transporte nov/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01107 | 16/12/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao preventiva da rede de dados de hadware e rede telefonica no mes de nov/2010 conf nf 314 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01108 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos de no Web Site no mes de nov/2010 conf nf 24 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01110 | 16/12/2010 | 604.00 | 604.00 | valor empenhado ref manutencao de web site no mes de nov/2010 conf nf 24 | 08849686000100 | INTEGRATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01114 | 16/12/2010 | 322.00 | 322.00 | valor empenhado ref fornecimento de material conf nf5797 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01106 | 16/12/2010 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref servicos de limpeza e conservacao do predio da PBTUR no mes de nov/2010 conf nf 355 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01111 | 16/12/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref coserto ar condicionado conf nf9433/9452 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01112 | 16/12/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref sistema de folha depagamento e tesouraria nf 17135/105 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01113 | 16/12/2010 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado ref servicos conf nf 46 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01115 | 16/12/2010 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado ref fornecimento de material con f nf 030507 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01116 | 16/12/2010 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado ref nf 0041 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01117 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos reargas estintores conf nf 3657/15436/15482 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01119 | 16/12/2010 | 2041.00 | 2041.00 | valor empenhado ref orneicmento de pecas para automovieis c onf nf 96875/968706/968703/968974 | 11786579000186 | RICARDO ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 16/12/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 16/12/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria | 00014208202491 | ARTHUR MARIANO VILLARIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 16/12/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria | 00011069295434 | ALBERTO CARLOS GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 16/12/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diarias | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 16/12/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 16/12/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00002144485410 | RODRIGO FREIRE DE CARVALHO E SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 16/12/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diarias | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 16/12/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00000811911462 | CAMILA GUIMARAES COSTA TABOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 16/12/2010 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 16/12/2010 | 583.38 | 583.38 | valor empenhado ref ressarcimenot de despesas conf notas anexas | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01120 | 16/12/2010 | 2323.64 | 2323.64 | valor empenhado ref ressarcimento de adintamento de despesas realizado a mais | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01169 | 17/12/2010 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref pecas aassessorios para veiculo confd nota | 11786579000186 | RICARDO ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01170 | 17/12/2010 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado ref fornecimento de refeicos conf nf 56 | 11507610000100 | MERCADINHO AGUA DE OURO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01171 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo tipo van conf fat 3035227 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01172 | 17/12/2010 | 9800.00 | 9800.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo tipo van conf fat 3035229 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01173 | 17/12/2010 | 7282.00 | 7282.00 | valor empenhado ref frete de material promocional cnf nf 1344/1326/1350 | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01174 | 17/12/2010 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref locacao do stand da Paraiba no Worshop trend Operadora de Turismo conf nf 113982 | 68347939000160 | TREND FAIRS E CONG OPOR DE V PR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01175 | 17/12/2010 | 174.91 | 174.91 | valor empenhado ref passagem aerea conf fat 3034119 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01176 | 17/12/2010 | 11550.00 | 0.00 | valor empenhado ref locacao destand daparaiba na AVIRRP/2010 conf nf 245 | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01177 | 17/12/2010 | 8400.00 | 0.00 | valor empenhado ref locacao de stand no evento BRAZTOA OPERADORA na cidade de Sa Paulo nf 639 | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 17/12/2010 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHAD REF LOCACAO DE PAINES FOTOGRAFICOS PARA O STAND DA PARAIBA NO EVENTO TREND OPERADORA conf nf 145 | 05578294000157 | LINEAR STANDS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 17/12/2010 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado ref impesao de imagens para o stand da Paraiba no Encontro BRAZTOA conf nf 1647 | 00262512000126 | KSK ESTANDES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 17/12/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref confecao de paines fotograficos para o stand da paraiba no evento RURALTUR cnf nf 69 | 10920022000123 | MSB COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 17/12/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref producao e colocacao de imgens no stand da araiba no evento TREND operadora conf nf 94 | 07586537000124 | KOJI MARUYAMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 17/12/2010 | 2025.00 | 2025.00 | valor empenhado ref impresssao de dvds conf nf 16 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01157 | 17/12/2010 | 15213.54 | 15213.54 | valor empenhado ref passagens aereas conf fat 3032265/3032552/3032869/3034004 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01185 | 17/12/2010 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado ref conserto veiculo da empresa | 00002780796448 | RICARDO ALVES FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 17/12/2010 | 280.00 | 280.00 | vaor empenhado ref diaria | 00029950082404 | JOAO BASTISTA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01158 | 17/12/2010 | 227523.68 | 227523.68 | valor empenhado ref publiciade de divulgacao | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01154 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor epenhado ref organizacao de feiras para divulgacao da paraiba | 11583864000108 | ANA AMELIA SARAIVA BANDEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01134 | 17/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref servicos de panfletagem nas cidades de Fortaleza conf contrato 62/10 | 09223519000103 | AGIL DISTRIBUICAO E CLIPPING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01135 | 17/12/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref organizacoes em worshops para operadoresno estado de alagoas conf contrato 25/10 | 09223519000103 | AGIL DISTRIBUICAO E CLIPPING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01136 | 17/12/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao dos pontos turisticos na cidade de attal conf nf 0022 | 11583864000108 | ANA AMELIA SARAIVA BANDEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 17/12/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00050427148472 | MARIA DA PENHA CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01131 | 17/12/2010 | 2156.00 | 2156.00 | valor empenhado ref despesas com alimentacao fornecidas as funcionarios no mes de setembro e outubro/2010 | 04532592000143 | FRANCISCO DAS CHAGAS G DE LACERDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01183 | 17/12/2010 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado ref fornecimento de extintores de incendio con nf 3657 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01138 | 17/12/2010 | 716.27 | 716.27 | valor empenhado ref servicos restados npo hotel globo como jardineiro no mes de dez/2010 | 00079846106491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01139 | 17/12/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessorai juridica no mes de dez/2010 | 00007680959480 | LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01140 | 17/12/2010 | 1018.75 | 1018.75 | valor empenhado ref servicos prestadios no setor de informatica no mes de dez/2010 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01141 | 17/12/2010 | 775.00 | 775.00 | valor empenhado ref servicos prestados de almoxarife no mes de dez/2010 | 00037963830410 | ANTONIO ROBERTO SANTOS PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01142 | 17/12/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketing no mes de dez/2010 | 00000443651108 | MARCOS VINICIUS M DIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01143 | 17/12/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de marketing no mes de dez/2010 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01144 | 17/12/2010 | 1008.75 | 1008.75 | valor empenhado ref servicos prestasdos no setor de marketing no mes de dez/2010 | 00000909560447 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01145 | 17/12/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de dez/2010 | 00068996314404 | JOSE LUDGERO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01146 | 17/12/2010 | 1062.50 | 1062.50 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista n mes de dez/2010 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01147 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | valor emepnhado ref servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hotel Globo no mes de dez/2010 | 00008943884443 | LORELAI DE BARROS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01148 | 17/12/2010 | 912.00 | 912.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista no mes de dez/2010 | 00007216812476 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01149 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista do box de informacoes do aeropoto do mie de dez/2010 | 00008286486463 | MARCIONILLA GOMES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01150 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo buggy para transporte de jornaistas | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01151 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados na assessoria juridica da empresa no mes de dez/2010 | 00060344059472 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01152 | 17/12/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado ref servicos prestados cmo recepcionista da centra de informacoes do aeroporto no mes de dez/2010 | 00013926365404 | MARTA PINHO DO NASCIMENTO VELOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos prestados na biblioteca da empresa no mes de dez/2010 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01133 | 17/12/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2383 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01168 | 17/12/2010 | 3900.00 | 3900.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf nf 2374 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01167 | 17/12/2010 | 4552.05 | 4552.05 | valor empenhado ref limpeza e conservacao da PBTUR no mes de dez/2010 conf nf 356 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 17/12/2010 | 8048.00 | 8048.00 | valor empenhado ref publicacao conf fat 114258/114259/116103/116644/117619/118283 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01160 | 17/12/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confecaco folha de dez/2010 conf nf 152 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01161 | 17/12/2010 | 854.00 | 854.00 | valor empenhado ref fornecimento de refeicos funcionarios con nf 203/204 | 04532592000143 | FRANCISCO DAS CHAGAS G DE LACERDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01162 | 17/12/2010 | 859.05 | 859.05 | valor empenhado ref locacao de maquina copiadora conf nf 781 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01163 | 17/12/2010 | 1890.00 | 0.00 | valor empenhado ref inscrissao em congresso conf nf 549/10 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01164 | 17/12/2010 | 1300.00 | 0.00 | valor empenhado ref assessorajuridica conf nf 56 | 10709777000183 | CASTILHO E ADVOGADOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01165 | 17/12/2010 | 3012.01 | 3012.01 | valor empenhado ref telefones fixo nov/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01166 | 17/12/2010 | 248.87 | 248.87 | valor empenhado ref celulares dez/2010 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01155 | 17/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref apreset artistica na cidada de Bayeux conf nf440 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 17/12/2010 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado ref apresentacao da Banda Cabrueira no FENATRT conf nf 1 | 11405943000110 | RENATA MARIA GONCALVES MORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01184 | 17/12/2010 | 335.00 | 335.00 | valor empenhado ref recarga extintores conf nf 15436/15482 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 17/12/2010 | 1605.60 | 1605.60 | valor empenhado ref inss parcelamento | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01156 | 17/12/2010 | 11900.00 | 11900.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionario nov/2010 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 18/12/2010 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref sonorizacao e palco na abertura da festa da padroeira da cidade de Prata conf nf 005 | 05216487000168 | MARCEL EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 18/12/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref apresentacao da Banda Forro do Litoral na cidade de Bahia da Traicao cnf nf 124 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 22/12/2010 | 10262.81 | 10262.81 | valor empenhado ref restante da folha de novembro/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 29/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref folha dez/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 29/12/2010 | 89004.81 | 77069.64 | valor empnhado ref folha pessoal dez/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 29/12/2010 | 4824.74 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segrado dez/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 29/12/2010 | 3881.83 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado dez/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 29/12/2010 | 9649.74 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev dez/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 29/12/2010 | 9583.74 | 0.00 | valor empenhado ref PBPREV nov/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 31/12/2010 | 99239.02 | 99239.02 | VALOR EMPENHADO REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 31/12/2010 | 3745.02 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS do mes de dez/2010 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Quantidade de Registros: 1175
Última atualização: 10/06/2024