| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2010 | 450.00 | 450.00 | DIARIA A CIDADE DE RECIFE- PE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SE- CRETARIOS DE TURISMO DO NORDESTE-CTI NORDESTE.............................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO DANTAS.............................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 01/02/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE QUE SERAO REALIZADAS NO SEBRAECOM A SUDENE E NA CDRM (EXTEN-SAO MINERAL) E DANDO CONTINUI-DADE AS REUNIOES EM VARIOS MU-NICIPIOS COM DIRIGENTES DAS COOPERATIVAS E DE GARIMPEIROS. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 02/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ENCONTRAR COM OS DIRIGENTES DAS COOPERA-TIVAS DE MINERADORES E PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INICIAR PROGRAMACAO DE 2010 DA II MOS-TRA DO BREJO PARAIBANO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO DR ANTONIO QUIRINO DEMOURA. | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DO ATACADAO RIO DO PEIXE E PARTI-CIPAR DE PALESTRA MINISTRADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURANO HOTEL GARDEM NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SR SECRETARIO EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE C.GRANDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRASLADO DAS PECAS E A- CERVO DE DECORACAO E MONTAGEM DO XI SALAO DE ARTESANATO PA- RAIBANO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 03/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE APOIO NO TRASLADO DAS PECAS DO ACERVO,PARA DESCARREGARE CARREGAR O CAMINHAO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 03/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE APOIO NO TRASLADO DAS PECAS DO ACERVO,PARA DESCARREGARE CARREGAR O CAMINHAO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 05/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O EXECELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO NA INAUGURACAODO CENTRO DE DISTRIBUICAO ATA-CADO GAZIN NO DISTRITO INDUS- TRIAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SR SECRETARIO EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE C.GRANDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 05/02/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ONDE SERA DISCUTIDOO TERMO DE CONDUTA DOS ESTADOSNO 5 SALAO DE TURISMO,ASSIM COMO DEFINICAO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS A SEREM CUMPRIDOS. | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 05/02/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ONDE SERA DISCUTIDOO TERMO DE CONDUTA DOS ESTADOSNO 5 SALAO DE TURISMO,ASSIM COMO DEFINICAO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS A SEREM CUMPRIDOS. | 00097764027472 | ROBERTA CRISTINA SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 05/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DESENVOLVIMEN-TO DE COLECAO DO APL DO LABI- RINTO E DO BORDADO MINISTRADO PELOS ESTILISTAS DO TALENTOS DO BRASIL EDUARDO BARROSO, RA- QUEL RUSEVELT E VIRGINIA BOR- GES. | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 05/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA AURELI SOUZA OLIVEIRA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLECAO DO APL DO LABIRINTO E DO BORDADO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 08/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 08/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SR SECRETARIO EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE C.GRANDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 09/02/2010 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRASLADO DAS PECAS E A- CERVO PARA A MONTAGEM DO ESTANDE NA 16 CRAFT DESIGN, EM SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/02/2010 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE APOIO NO TRASLADO DAS PECAS E DO ACERVO,PARA DESCARRE-GAR E CARREGAR O CAMINHAO NA 16 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO. DIARIA PARCIAL | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 09/02/2010 | 1687.76 | 1687.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO PARA VIAGEM DO CAMINHAO BAUPLACA JFP 4254 A SAO PAULO,QUEFARA TRANSPORTE DAS MERCADORI-AS E DO ACERVO DO PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO AO EVENTO16 CRAFT DESIGN. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 09/02/2010 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO PARA VIAGEM DO CAMINHAO BAUPLACA JFP 4254 A SAO PAULO,QUEFARA TRANSPORTE DAS MERCADORI-AS E DO ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AO EVENTO16 CRAFT DESIGN. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 09/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA AOS ARTESAOS SOBRE OS OBJETIVOS DA CURADORIA DO ARTESANATO E SUA META PARA O 1 SE-MESTRE DE 2010. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 09/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CURADOR DO ARTESANATO PARAIBA-NO. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 09/02/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO SE- BRAE,NA CIDADE DE C.GRANDE E ESTAR PRESENTE NAS VISITAS TECNICAS E PALESTRAS PROFERIDAS PELO PRESIDENTE DA AMIST, NAS CIDADES DE VARZEA E JUNCO DO SERIDO. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 09/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, VARZEA E JUNCODO SERIDO. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 09/02/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/01 A10/02/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 09/02/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO PARA COBRIR PEQUENAS DESPE-SAS DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS,A CONTAR DA DATA DE SUA LI-BERACAO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 09/02/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO PARA COBRIR PEQUENAS DESPE-SAS DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS,A CONTAR DA DATA DE SUA LI-BERACAO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA CDRM | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SR SECRETARIO EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE C.GRANDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR O ESTANDE DO PROGRAMA DO ARTESANATO NA 16 CRAFT DESIGN,NA CIDADE DE SAIO PAULO. | 00045068062472 | SANDRA MARIA CAMPOS M SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 11/02/2010 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE 06/ 01/2010 A 31/01/2010,VIGENCIA ATE 25/11/2010,ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS 181/2008 - PREGAO 0283/08,PROCESSO N 497/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 12/02/2010 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO,REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N 0096/2009 COM VIGENCIA DE 19/11/2009 A 19/11/2010PREGAO N 011/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00036/2010. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 18/02/2010 | 2059.90 | 2059.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 E OFICIO II,CONFORME PREGAO 305/2008,ATA DE REGISTRO DE PRECOS0182/2008 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N 00043/2010. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 19/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR A SETDE EM REUNIAO DA FIEP, NAOCASIAO SERA APRESENTADA A PROGRAMACAO DO USO DOS RECURSOS DO CONVENIO ENTRE A CONFEDERA-CAO NACIONAL DAS INDUSTRIAS CNI, SRI E CNI. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 19/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00039 | 22/02/2010 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PARA FAZER O TRANS-LADO DE PECAS ARTESANAIS QUESERAO EXPOSTAS NA FEIRA CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO,NA FORMA DISPENSA N/002/2010 ERO N/0038/2010............................................................................ | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 22/02/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VALE REFEI-CAO PARA SEREM UTILIZADOS PORSERVIDORES DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, NA FORMA DEPREGAO011/2009 E ATA DE REGIS-TRO N/ 0096/2009........................................................................................................ | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 23/02/2010 | 1560.00 | 1560.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO COORDENAR, VENDER, MONTAR,DECORAR E DESMONTAR STANDE DO PAP NA 16 CRAFT DESINGNE,NO CENTRODE CONVENCOES SAO LUIS EM SAO PAULO................................................................................................................................................. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 23/02/2010 | 650.00 | 650.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO VENDER, MONTAR,DECORAR E DESMOTAR O ESTANDE DO PROG.ARTESANATO NA 16 GRAFT DESING NO CEN -TRO CONVENCOES S.LUIS EM SAO PAULO................................................................................................................................................. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 23/02/2010 | 520.00 | 520.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO, VENDER,MONTAR E DESMONTAR O ESTANDE DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO PARAIBANO NA 16 CRAFT DESINGNE, NO CENTRO CONVENCOES SAOLUIS NA CIDADE DE S.PAULO............................................................................................................................. | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 23/02/2010 | 520.00 | 520.00 | DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO, VENDER,MONTAR E DESMONTAR O ESTANDE DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO PARAIBANO NA 16 CRAFT DESINGNE, NO CENTRO CONVENCOES SAOLUIS NA CIDADE DE S.PAULO............................................................................................................................. | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 23/02/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR REUNIAO NO SEBRAE E EMFREI MARTINHO REUNIAO ASSEMBLEIA DOS GARIMPEIROS PARA FORMA-LIZACAO DA COOPERATIVA DOS PE-QUENOS MINERADORES.................................................................................................................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/02/2010 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR REUNIAO DE SENSIBI-LIZACAO E PLANEJAMENTO DE CON-SULTORIA COM ARTESAS DE PEDRA D AGUA NO MUNICIPIO DE INGA................................. | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 24/02/2010 | 75.00 | 75.00 | DIARIA AOS MUNICIPIOS DE BOAVISTA,BORBOREMA,CABACEIRAS,CAMPINA GRANDE,ESPERANCA,ITABAIA-NA PARA RECOLHER PECAS PARA A16 CRAFT DESIGN...............DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 24/02/2010 | 160.00 | 160.00 | REALIZAR DIAGNOSTICO SETOR PRODUTIVO E COMERCIAL DAS INDUS -TRIAS PRODUTORAS DE REDE DA CIDADE DE S.BENTO E FAZER LEVAN-TAMENTO DE AREA C/OBJETIVO DEELABORAR PROJETO P/FUTURO POLODE CONFECCOES EM CAJAZEIRAS............................................................................................. | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 24/02/2010 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 150 GARRAFOES DEAGUA MINERAL COM 20 LITROS SEMGAS PARA ESTA SECRETARIA, NAFORMA DE PREGAO N/ 205/2009 EATA REG PRECO 0119/2009, RESERVA ORCAMENTARIA 0003/2010............................................................................................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 24/02/2010 | 187.02 | 187.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2010 DOS VEICULOS CORSA DE PLACAS MNN 2421 E MNN 1361. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 26/02/2010 | 1184.00 | 1184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PUBLICACOES DE EX-TRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA NOSDIAS 03/09/2009,10/11/09,20/112009, 24/11/09,03/12/09,16/12/2009,18/12/2009......................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00054 | 26/02/2010 | 2391.10 | 2391.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 012/2009 -SETDE/AGAPE,CONTRATACAO DE EM-PRESA PARA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA,NO PERIODO DE JANEIRO2010,DISPENSA N 083/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0032/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 26/02/2010 | 2766.00 | 2766.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PUBLICACOES DE EX-TRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA PROGRAMA PRODETUR NODIAS 17.11.09;25.11.09;11.12.02009;16.12.09;22.12.09 E 23.122009.................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2010 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR REUNIAO TECNICA C/COOPERATIVAS ARTESANAIS NOS MUNI-CIPIOS DE J.TAVORA,INGA, C.GRADE,ALAGOA NOVA,RIACHAO DO BACAMARTE PARA DEFINICOES DASACOES DO PLANEJAMENTO DE 2010 ........................................................................................................................ | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/02/2010 | 40.00 | 40.00 | ACOMPANHAR CONSULTOR RENATO IMBROISI E PARTICIPAR ABERTURA OFICINA DESIGN JUNTO AO GRUPO DE ARTESAS CABRITAS DE BOA VISTA............................ | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/02/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR O CONSULTOR RENATO IMBROISI E TECNICO DO PAP A CIDADE DE BOA VISTA........................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00056 | 01/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/02 A10/03/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00057 | 02/03/2010 | 936.90 | 936.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, NA FORMADISPENSA N/001/2010 E RO 037.. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 02/03/2010 | 200.00 | 200.00 | CONCLUSAO DO TOMBAMENTO DO PA-TRIMONIAL NO MUNICIPIO DE POM-BAL-PB....................................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 02/03/2010 | 180.00 | 180.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM AR-TESAS DE PEDRA DAGUA NO MUNICIPIO DE INGA E COM ARTESAS DARENDA RENASCENCA DO CARIRI PA-RA SENSIBILIZACAO E DEFINICOESA CERCA DAS CONSULTORIAS PLANEJADAS PARA OS GRUPOS DA REGIAOCITADAS................................................................................... | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 02/03/2010 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM AR-TESAS DE PEDRA DAGUA NO MUNICIPIO DE INGA E COM ARTESAS DARENDA RENASCENCA DO CARIRI PA-RA SENSIBILIZACAO E DEFINICOESA CERCA DAS CONSULTORIAS PLANEJADAS PARA OS GRUPOS DA REGIAOCITADAS................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 02/03/2010 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM AR-TESAS DE PEDRA DAGUA NO MUNICIPIO DE INGA E COM ARTESAS DARENDA RENASCENCA DO CARIRI PA-RA SENSIBILIZACAO E DEFINICOESA CERCA DAS CONSULTORIAS PLANEJADAS PARA OS GRUPOS DA REGIAOCITADAS................................................................................... | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 02/03/2010 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA E TECNICOS DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NOS MUNICIPIOS DE INGA E MON -TEIRO-PB......................DIARIA PARCIA......................................................................................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 02/03/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DA LICENCA AMBIENTAL A COO-PERVAZEA NA SERRA DO POCO NACIDADE DE VARZEA-PB......................................... | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 02/03/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DA LICENCA AMBIENTAL A COO-PERVAZEA NA SERRA DO POCO NACIDADE DE VARZEA-PB......................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 02/03/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA IND E COMER -CIO ANTONIO QUIRINO NO MUNICI-PIO DE VARZEA-PB............................................ | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 02/03/2010 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOBNB PROATUR COPA - PROGRAMA DECREDITO REGIONAL DESTINADO AAMPLIACAO E MODERNIZACAO DAREDE HOTELEIRA DO NORDESTE.... | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR DIAGNOSTICO DO SETOR AGRICOLA DE FRUTAS NO MUNICI -PIO DE BOM SUCESSO........................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR DIAGNOSTICO DO SETOR AGRICOLA DE FRUTAS NO MUNICI -PIO DE BOM SUCESSO.......................................... ..............................DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/03/2010 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR DIAGNOSTICO DO SETOR AGRICOLA DE FRUTAS NO MUNICI -PIO DE BOM SUCESSO........................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/03/2010 | 800.00 | 800.00 | PARTICIPAR DO 16 ENCONTRO NA -CIONAL E CAPACITACAO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRA-MA DE REGIONALIZACAO DO TURIS-MO E DA 3 REUNIAO SOBRE O V SALAO DO TURISMO, NA CIDADE DEBRASILIA................................................................................................................ | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/03/2010 | 640.00 | 640.00 | PARTICIPAR DO 16 ENCONTRO NA -CIONAL E CAPACITACAO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRA-MA DE REGIONALIZACAO DO TURIS-MO E DA 3 REUNIAO SOBRE O V SALAO DO TURISMO, NA CIDADE DEBRASILIA................................................................................................................ | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 04/03/2010 | 125.00 | 125.00 | DIARIA A POMBAL CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DA SUBGERENTEADMINISTRATIVA GENI AIRES.................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 05/03/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE FEVEREIRO,ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 181/2008-PREGAO 0283/2008,PROCESSO N 497/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 08/03/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE GESTOR DO GEOR DO LABIRINTOE BORDADO II DO AGRESTE E BRE-JO PARAIBANO,NA CIDADE DE JUA-REZ TAVORA-PB................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 08/03/2010 | 20.00 | 20.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE GESTOR DO GEOR DO LABIRINTOE BORDADO II, DO AGRESTE E BREJO PARAIBANO NA CIDADE DE JUA-REZ TAVORA.................... | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 08/03/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PAP A CIDADEDE JUAREZ TAVORA-PB....................................................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 08/03/2010 | 240.00 | 240.00 | DIARIA A POMBAL COLABORAR NAELABORACAO DA DOCUMENTACAO NECCESSARIA PARA TRANSFERENCIA DOCVT DE POMBAL PARA PREFEITURA E UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-PINA GRANDE........................................................................................................................................... | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 08/03/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE DESTA PASTA A CIDADE DE POMBAL-PB.................................................................. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 09/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE E BO -QUEIRAO PARTICIPAR COM TECNICODO DER DE REUNIAO SOBRE LEVAN-TAMENTO DAS MELHORIAS DE ACES-SO DOS HOTEIS PARA BARRAGEM DEBOQUEIRAO............................................................................................................................................. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 09/03/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO..................................................................................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 09/03/2010 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR E REPRESENTAR A PA-RAIBA NA 2 CONFERENCIA NACIO -NAL DE CULTURA SETORIAL DE AR-TESANATO NA EXPLANADA DOS MININISTERIOS EM BRASILIA-DF......DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 09/03/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR REUNIAO PARA CIRA -CAO DA INSTANCIA DE GOVERNANCADA REGIAO DO VALE NO MUNICIPIODE ITAPORANGA............................................... | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 09/03/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO A CIDADE DE ITAPORANGA.............................................................. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 09/03/2010 | 100.00 | 100.00 | Assessorar o Secretario Execu-tivo do Turismo na reuniao nacidade de Itaporanga...................................................................... | 00005806997499 | LAERCIA LEMOS DE SOUZA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 09/03/2010 | 200.00 | 200.00 | FAZER LEVANTAMENTO DO POTENCI-AL INDUSTRIA/TURISMO NA REGIAODE CAJAZEIRAS.............................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 09/03/2010 | 1800.00 | 1800.00 | REPRESENTAR A SETDE NA II MOS-TRA NACIONAL DE DESENV.REGIO -NAL DO MINISTERIO DA INTEGRA -CAO NACIONAL COM OBJETIVO DEIMPLEMENTAR A POLITICA NACIO -NAL DE DESENV.REGIONAL-PNDR........................................................................................................................... | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 09/03/2010 | 1800.00 | 1800.00 | PARTICIPAR DA II AMOSTRA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIO -NAL DO MINISTERIO DA INTEGRA -CAO NACIONAL,ASSESSORANDO EACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIODESTA SECRETARIA EM REUNIAO QUE BUSCAM IMPLEMENTAR A PNDR EM FLORIANIPOLIS/SC......................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 11/03/2010 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE 02(DOIS) BANHEIROS,QUIMICOS PARA A CASA DO ARTE -SAO, NA FORMA DE PREGAO N/151/2009 E ATA REG PRECO N/100/09,RESERVA ORCAMENTARIA 0058/2010........................................................................................................................ | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/03/2010 | 150.00 | 150.00 | RECEBER O CONSULTOR RENATO IM-BROISE NO AEROPORTO DE RECIFE PARA FINALIZAR CAPACITACAO DASARTESAS DO MUNICIPIO DE BOAVISTA E PESQUISAR MATERIAL NOCOMERCIO DE RECIFE E OLINDA P/A REFERIDA CONSULTORIA.................................................................................................. | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 11/03/2010 | 120.00 | 120.00 | RECEBER O CONSULTOR RENATO IM-BROISE NO AEROPORTO DE RECIFE PARA FINALIZAR CAPACITACAO DASARTESAS DO MUNICIPIO DE BOAVISTA E PESQUISAR MATERIAL NOCOMERCIO DE RECIFE E OLINDA P/A REFERIDA CONSULTORIA.................................................................................................. | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 11/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A RECIFE E OLINDA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSTECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO..............................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 11/03/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2010,DISPENSA N 057/09E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00094 | 12/03/2010 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/004/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 0046/10 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 12/03/2010 | 348.00 | 348.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PUBLICACAO DE EX -TRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26.01.2010 E 04.02.2010 PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 12/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOE TONER PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, NA FORMA DE DISPENSAN/007/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N/0057/2010....................................................................................................................................... | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00098 | 12/03/2010 | 992.41 | 992.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA COBRIR EVENTUAISDESPESAS DESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 30 DIAS............ | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00099 | 12/03/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOPARA ESTA SECRETARIA NO PERIO-DO DE 30 DIAS................. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 12/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO DO SERVIDOR DL-360,DESTA SECRETARIA, NA FORMA DEDISPENSA N/0031/2010 E RO/0042 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 15/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VISITAR AS CASAS DAS RENDEIRASNA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO PARA FAZER LEVANTAMENTO DA SI-TUACAO ATUAL E AVERIGUAR AS NECESSIDADES APRESENTADAS PELAS ARTESAS............................................................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 15/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VISITAR AS CASAS DAS RENDEIRASNA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO DAS ARTESAS DOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO,ZABELE,S.S.UMBUZEIRO,ATENDENDO A DEMANDA SOLICITADAPELOS GRUPOS EM REUNIAO REALIZDA ANTERIORMENTE.......................................................................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 15/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VISITAR AS CASAS DAS RENDEIRASNA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO DAS ARTESAS DOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO,ZABELE,S.S.UMBUZEIRO,ATENDENDO A DEMANDA SOLICITADAPELOS GRUPOS EM REUNIAO REALIZDA ANTERIORMENTE.......................................................................... | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 15/03/2010 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO AS CIDADES DE MONTEIRO,ZABELE E S.S.UMBU-ZEIRO.........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 15/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VISITAR A CIDADE DE PICUI PARAREALIZAR DIAGNOSTICO JUNTO AOGRUPO DE ARTESAOS,REALIZAR REUNIAO COM GRUPO SOBRE OFICINA DE DESING PLANEJADA PARA ATEN-DELOS................................................................................................................................................. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 16/03/2010 | 25.00 | 25.00 | ANALISAR E RGISTRAR O ARTESANATO LOCAL E FAZER DOCUMENTARIO SOBRE O ARTESAO BENTO DA CIDA-DE DE SUME, NA CIDADE DE PITIMBU-PB......................... | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 16/03/2010 | 25.00 | 25.00 | ANALISAR E RGISTRAR O ARTESANATO LOCAL E FAZER DOCUMENTARIO SOBRE O ARTESAO BENTO DA CIDA-DE DE SUME, NA CIDADE DE PITIMBU-PB......................... | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 16/03/2010 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CIDADE DE PITIMBU CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSCURADORES DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO............................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 16/03/2010 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CIDADE DE PITIMBU CO-LETAR INFORMACOES PARA CONFEC-CAO DA MALETA PEDAGOGICA SOBREFIBRAS...................................................... | 00034347380453 | LUZIANA ALBERGA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00112 | 16/03/2010 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 002/2010 -SETDE/SEBRAE-PB,OBJETO A ELABORACAO DO DOCUMENTO ESTRATEGIA DO TURISMO DO ESTADO DA PARAI-BA NA VISAO 2014,RESERVA ORCA-MENTARIA N 0001/2010 E PROCES-SO N 012/2010,VIGENCIA ATE 17/06/2010. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 16/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR REUNIAO NO SEBRAE E REU-NIAO NA CDRM COM O CETEM-CEN -TRO DE TECNOLOGIA MINERAL ..............................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 16/03/2010 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A PILOES E AREIA PARTI-CIPAR A CONVITE DO GOVERNADOR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SER-VICO DA RECONSTRUCAO DA ESTRA-DA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DEPILOES E AREIA........................................................................................................................................ | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 16/03/2010 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A PILOES E AREIA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SER-VICO DA RECONSTRUCAO DA ESTRA-DA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DEPILOES E AREIA........................................................................................................................................ | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 16/03/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS A CIDADE DE PILOES E AREIA.................................................................. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 16/03/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR JUNTAMENTE COM TEC-NICOS DO DER DA CONTRATACAO DEEQUIPAMENTOS PARA NOVAS ABERTURAS TURISTICAS NA REGIAO.................................... | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 16/03/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR JUNTAMENTE COM TEC-NICOS DO DER DA CONTRATACAO DEEQUIPAMENTOS PARA NOVAS ABERTURAS TURISTICAS NA REGIAO.................................... | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 16/03/2010 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEABERTURA DO SAO JOAO E NO DIA 17/03/2010 PARTICIPAR DE REU -NIAO COM REITOR DA UFCG PELA MANHA E A TARDE REUNIAO COM OPRESIDENTE DA FIEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE....................................................................................................... | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 16/03/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO DANTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 16/03/2010 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO DO SERVIDOR DL-360,DESTA SECRETARIA, NA FORMA DEDISPENSA N/0031/2010 E RO/0042...................................................................................................................................................... | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00116 | 16/03/2010 | 539.00 | 539.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE FIREWALLS PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA JACKSONPONTES DE MESQUITA............ | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00117 | 16/03/2010 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CURSO DE JAVA BASICO COM FOCO NA CERTIFICACAO E JAVA AVANCADO E DESENVOLVIMENTO PARA WEB EM FAVOR DO SERVIDOR DESTASECRETARIA SENHOR JACKSON PON-TES DE MESQUITA......................................................................................................... | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 16/03/2010 | 3346.04 | 3346.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,EM NOME DE ANTONIO QUIRINO DEMOURA, MATRICULA N/152269-3 EMARCELO SAMPAIO FALCAO, MATRI-CULA N/158960-1, COM DESTINO AFLORIANOPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 16/03/2010 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE 04 PECAS PAACERVO DO MUSEU NA CASA DO AR-TISTA POPULAR,OS RECURSOS SE- RAO ORIUNDOS DO PREMIO DA CUL-TURA VIVA,DISPENSA N 006/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0053/2010. | 00034242554400 | IZAQUIEL JOSE DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00107 | 16/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECA DA MESTRA ZEFINHA,PARA O ACERVO DO MUSEU NA CASA DO ARTISTA POPU-LAR,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO PREMIO DA CULTURA VIVA,DIS-PENSA 008/2010 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 0054/2010. | 00029952654472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 17/03/2010 | 999.00 | 999.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACOES DE EXTRATOS NODIARIO OFICIAL NOS DIAS 23.02;24.02.10;27.02.10 E 02.03.2010PARA O PRODETUR............... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 17/03/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM OREITOR TOMPSON DA UFCG E O SE-CRETARIO EDIVALDO DANTAS AS:9:00 HORAS E DE REUNIAO COM DRBUEGA GADELHA PRESIDENTE DAFIEP , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.................................................................................................................. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 17/03/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO QUIRI-NO DE MOURA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE................................................... | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 17/03/2010 | 1645.58 | 1645.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELIBERACAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESA EM CARATER EXCEPCIONALPARA OCORRER AO PAGAMENTO DEDESPESAS EVENTUAIS COM CAMIN -HAO BAU GMC 7110 DE PLACA JFP-4254 EM VIAGEM A CIDADE DO RIOJANEIRO/RJ,TRANSPORTANDO MERCADORIAS DOS ARTESAOS E ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00135 | 17/03/2010 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELIBERACAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESA EM CARATER EXCEPCIONALPARA OCORRER AO PAGAMENTO DESERVICOS EVENTUAIS COM CAMIN -HAO BAU GMC 7110 DE PLACA JFP-4254 EM VIAGEM A CIDADE DO RIOJANEIRO/RJ,TRANSPORTANDO MERCADORIAS DOS ARTESAOS E ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 17/03/2010 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ANALI-SAR LOCAL PARA REALIZACAO DOXII SALAO ARTESANATO PARAIBANO............................................................ | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 17/03/2010 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ANALI-SAR LOCAL PARA REALIZACAO DOXII SALAO ARTESANATO PARAIBANOE FAZER O PROJETO ARQUITETONI-CO............................ | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 17/03/2010 | 180.00 | 180.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE COORDENAR A TRANSFERENCIA DO ACERVO DO PAP DO PROAFE-CG PARA A CA-SA DO ARTESAO EM JOAO PESSOA................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 17/03/2010 | 180.00 | 180.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CARRE-GAR E DESCARREGAR O CAMINHAO BAU E DAR APOIO NA TRANSFEREN-CIA DO ACERVO...............................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 17/03/2010 | 180.00 | 180.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CARRE-GAR E DESCARREGAR O CAMINHAO BAU E DAR APOIO NA TRANSFEREN-CIA DO ACERVO...............................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 17/03/2010 | 225.00 | 225.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO TECNICA DO PROGRAMA ARTESANATOBRUNA ALENCAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE.................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 17/03/2010 | 400.00 | 400.00 | DIARIA A CIDADE DE VARJADA EPESQUEIRA-PE, VISITA TECNICA PARA CONSOLIDACAO E NIVELAMEN-TO DAS ACOES DO PROJETO TALEN-TOS DO BRASIL EM PARCERIA COMMDA E SEBRAE-PB....................................................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 18/03/2010 | 300.00 | 300.00 | REUNIR COM EMPRESARIOS E ANALISAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,POCINHOS,BOQUEIRAO,CABACEIRAS,FAGUNDES,ALAGOA NOVA ,ALAGOA GRANDE,AREIA E BANANEI-RAS..................................................................................................................... | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 18/03/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA............................................................................................... | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 18/03/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE 02(DUAS) TENDAS DE6X6M, 15(QUINZE)CONJUNTOS DEMESA E 10(DEZ) CADEIRAS PARACOMEMORACAO DO DIA DO ARTESAO NA FORMA DE DISPENSA 014/2010 RESERVA ORC N/0075...................................................................................................... | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/03/2010 | 240.00 | 240.00 | REALIZAR REUNIAO E INSCRICOES PARA CURSOS DE APERFEICOAMENTODO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA NOS MUNICIPIOS DE RIO TINTOE MARCACAO.................... | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 22/03/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APOIAR,ACOM-PANHAR E REALIZAR O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA AOS MUNICIPIOS RIO TINTOE MARCACAO/PB. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR AS CIDADES DE BANANEIRAS E SERRA-RIA PARA REUNIOES COM AS ARTE-SAS E REPRESENTANTES DE ORGAOSPARCEIROS A FIM DE DEFINIR AL-GUNS TOPICOS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE DESIGN PLANEJADAPARA AQUELES MUNICIPIOS. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 22/03/2010 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO NA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,VALE DOS SERTOES E VALE DAS AGUAS PARA A CRIACAO DOS FORUM DO TURISMO. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 22/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIDADE DACRIACAO DOS FORUNS DOS DINOSSAUROS,DOS SERTOES E DA CRIACAO E MOBILIZACAO DO FORUM DAS AGUAS. | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 22/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SENSIBILIZACAO DA CRIACAO DOS FORUNS DOS DINOSSAUROS,DOS SERTOES E DAS AGU-AS. | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZRT O PRO-JETO ARQUITETONICO DO XII SA- LAO DO ARTESANATO PARAIBANO,MEDINDO E ANALISANDO O LOCAL. | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER O PRO-JETO ARQUITETONICO DO XII SA- LAO DO ARTESANATO PARAIBANO,MEDINDO E ANALISANDO O LOCAL. | 00095008500449 | SEBASTIAO CEZAR PAREDES DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 23/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFICINA DE DESIGN E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSUL- TOR RONALDO FRAGA JUNTO AS RENDEIRAS DO CARIRI PARAIBANO NA REALIZACAO DESTA ACAO PLANEJA-DA PELO PROGRAMA. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 23/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFICINA DE DESIGN E ACOMPANHAR O DESENVOLVI- MENTO DAS ATIVIDADES DO CONSULTOR RONALDO FRAGA JUNTO AS RENDEIRAS DO CARIRI PARAIBANO NA REALIZACAO DESTA ACAO PLANEJA-DA PELO PROGRAMA DO ARTESANATOPARAIBANO. | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 23/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA GUIAR A GES-TORA E A TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESANATO A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR ACAO DO PLANEJAMEN-TO DO PAP. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/03/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR TODA OPERACAO DE TRANSFERENCIADO MATERIAL DO ACERVO DO PAP DO PROAFE EM CAMPINA GRANDE,PARA PROVISORIAMENTE AS SALAS DACASA DO ARTESAO PARAIBANO. | 00001493362410 | THULLYO MIRANDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/03/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR TODA OPERACAO DE TRANSFERENCIADO MATERIAL DO ACERVO DO PAP DO PROAFE EM CAMPINA GRANDE,PAPROVISORIAMENTE AS SALAS DA CASA DO ARTESAO PARAIBANO. | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 23/03/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/03 A10/04/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00157 | 24/03/2010 | 182.00 | 182.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES DE EXTRATOS NO DI-ARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA30.12.2009, PARA ESTA SECRETA-RIA........................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 24/03/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR REUNIAO PARA EXPOSICAO DAS ACOES DA EXTENSAO MINERAL E MONITORAMENTO DO MERCADOMINERAL-PROMIN E DE REUNIOES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS COM EMPRESA DE MINERACAO MINING DOBRASIL E ASSOCIACAO PRODUTORESDE PEDRAS DE CANTARIA..................................................................... | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 24/03/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO QUIRI-NO DE MOURA AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB................................. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00160 | 25/03/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO MANUTENCAO DO CAMINHAOBAU DE PLACA JFP-4254, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA A SER-VICO DO PAP, NA FORMA DISPENSAN/010/2010 E RO N/0056/2010........................................................................................................................... | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 25/03/2010 | 360.00 | 360.00 | ACOMPANHAR O CONSULTOR RONALDOFRAGA DURANTE REALIZACAO DEOFICINA DESIGN QUE SERA REALI-ZADA EM MONTEIRO-PB COM RENDEIRAS DO CARIRI PARAIBANO CUMPRIDO COM O PLANEJAMENTO DE ACOES2010 DO PAP............................................................................................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 25/03/2010 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 60 TALOES DE VALEREFEICAO COM 20 VALES POR TA -LAO PARA ESTA SECRETARIA POR02(DOIS)MESES, NA FORMA DE PREGAO N/011/2009 E ATA DE REG DEPRECO N/0096/2009....................................................................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00161 | 26/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UMA MAQUINA APARADORA DE GRAMA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CASA DO ARTIS-TA POPULAR, NA FORMA DE DISPENSA N/011/2010 E RO/0062/2010.......................................................................................................................... | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/03/2010 | 60.00 | 60.00 | REUNIAO TECNICA COM GRUPO DAFIBRA DA BANANEIRA PARA ANALI-SAR AS NECESSIDADES DO GRUPO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB.................................. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/03/2010 | 25.00 | 25.00 | FAZER COBERTURA JORNALISTICA SOBRE TRABALHO DESENVOLVIDO C/ARTESAS DA CIDADE DE BANANEIRAPB.......................................................... | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 26/03/2010 | 120.00 | 120.00 | FAZER INSCRICOES PARA CURSO DEAPERFEICOAMENTO DO ARTESANATO INDIGINA POTIGUARA NO MUNICI -PIO DE BAIA DA TRAICAO......................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/03/2010 | 1550.00 | 1550.00 | DIARIA A CIDADE DO RIO DE JA -NEIRO CONDUZINDO CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 COM PECAS ARTESANAIS PARA A SEMANA DO ARTESANATO PARAIBANO, RIO MOSTRA PARAIBA, ARTE, SONS E SABORES......................................................................................................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 26/03/2010 | 1240.00 | 1240.00 | DIARIA A CIDADE DO RIO DE JA -NEIRO CARREGAR E DESCARREGAR OCAMINHAO BAU DE PLACAJFP-4254 E DAR APOIO NA TRANSFERENCIA DAS PECAS ARTESANAIS NO EVENTODA SEMANA DO ARTESANATO - RIO MOSTRA PARAIBA.......................................................................................................... | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/03/2010 | 150.00 | 150.00 | REUNIAOCOM O PREFEITO DO CONGOEPARTICIPAR DA SOLENIDADE DEPOSSE DO NOVEL ACADEMICO EVAL-DO NOBREGA NA FIEP EM CAMPINA GRANDE........................ | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/03/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA ASCIDADES DO CONGO E C.GRANDE-PB............................................................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 29/03/2010 | 840.00 | 840.00 | PARTICIPAR DO EVENTO RIO MOS -TRA PARAIBA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.............................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 29/03/2010 | 650.00 | 650.00 | DAR APOIO NA MONTAGEM E VENDASDURANTE A SEMANA DO ARTESANATOPARAIBANO NO CENTRO DE REFERENCIA DO ARTESANATO BRASILEIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJDIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 29/03/2010 | 520.00 | 520.00 | DAR APOIO NA MONTAGEM E VENDASDURANTE A SEMANA DO ARTESANATOPARAIBANO NO CENTRO DE REFERENCIA DO ARTESANATO BRASILEIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJDIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00001493362410 | THULLYO MIRANDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 29/03/2010 | 500.00 | 500.00 | FAZER MONTAGEM E DECORACAO DASEMANA DO ARTESANATO PARAIBANONO CENTRO DE REFERENCIA DO AR-TESANATO BRASILEIRO NO RIO DEJANEIRO.......................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00072653922487 | JEAN GLAUBER DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 29/03/2010 | 440.00 | 440.00 | DIARIA A CIDADE BAIA D/TRAICAOAPOIAR,ACOMPANHAR E ENCERRAR OS CURSOS DE APERFEICOAMENTO DO ARTESANATO INDIGNA POTIGUA-RA ...........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 29/03/2010 | 474.60 | 474.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO DE DESPESA COMALMOCO DE NEGOCIOS COM OS CON-SULTORES DO MINISTERIO DO TU -RISMO-MTUR E REPRESENTANTE DACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CON -FORME COMPROVANTES EM ANEXO............................................................................................. | 00042333245034 | JUSTINA INES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 30/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA APLICACAO DE CURSOS DE WINDOWS,WORD E EXCEL, NA AREA DE INFOMATICA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DISPENSA N/012/10 E RESERVA ORC N/ 0070/2010.............................................................................................. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 30/03/2010 | 240.00 | 240.00 | DAR CONTINUIDADE AS VISITAS INICIADAS ANTERIORMENTE NA RE-GIAO DO CARIRI PARAIBANO E REALIZAR NOVAS VISITAS EM CAMALAUE SAO JOAO DO TIGRE A FIM DEA SITUACAO ATUAL E AVERIGUAR AS NECESSIDADES APRESENTADAS P/ARTESAS................................................................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 30/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DAR CONTINUIDADE AS VISITAS INICIADAS ANTERIORMENTE NA RE-GIAO DO CARIRI PARAIBANO E REALIZAR NOVAS VISITAS EM CAMALAUE SAO JOAO DO TIGRE A FIM DEA SITUACAO ATUAL E AVERIGUAR AS NECESSIDADES APRESENTADAS P/ARTESAS................................................................................. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DAR CONTINUIDADE AS VISITAS INICIADAS ANTERIORMENTE NA RE-GIAO DO CARIRI PARAIBANO E REALIZAR NOVAS VISITAS EM CAMALAUE SAO JOAO DO TIGRE A FIM DEA SITUACAO ATUAL E AVERIGUAR AS NECESSIDADES APRESENTADAS P/ARTESAS................................................................................. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/03/2010 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NAS CIDADESDE MONTEIRO E SAO JOAO D/TIGRE.............................. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/03/2010 | 60.00 | 60.00 | ACOMPANHAR A CONSULTORA GRACA FELCIANO NO DESENVOLVIMENTO DEACAO DE CONSCIENTIZACAO E CONSTRUCAO DE NOVAS LIDERANCAS QUEACONTECERA NOS DIAS 29 E 30/03REALIZACAO DE ATIVIDADE DO PROJETO TALENTOS DO BRASIL................................................................................................. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 31/03/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CDRM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE............................................................... | 00000390151491 | EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 31/03/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EDIVALDO NOBREGAA CIADE DE CAMPINA GRANDE................................................................. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 05/04/2010 | 920.00 | 920.00 | REALIZAR A INSPECAO TECNICA D/PROJETOS SELECIONADOS ATRAVES DO I EDITAL DE APOIO A PROJETOPRODUTIVOS DA PARAIBA/PPD/FUN-CEP DE CARATER ELIMINATORIO P/VERIFICAR SE O PROJETO PROPOSTTO ESTA EM CONSONANCIA COM ATIVIDADE PRODUTIVA DESEMPENHADA NOS MUNICIPIOS MENCIONADOS.................................. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/04/2010 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR REUNIAO DE MOBILIZACAO NA REGIAO DOS DINOSSAUROS E VALE DOS SERTOES PARA CRIACAINSTANCIAS DE GOVERNANCA....................................DIARIAPARCIAL......................................................................................................................................... | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 05/04/2010 | 150.00 | 150.00 | ASSESSORAR O SECRETARIO EXECU-TIVO DO TURISMO NA REGIAO PARACRIACAO DA INSTANCIA DE GOVERNNANCIA DA REGIAO DO VALE DOSDINOSSAUROS E VALE DOS SERTOESDIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00005806997499 | LAERCIA LEMOS DE SOUZA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 05/04/2010 | 300.00 | 300.00 | ASSESSORAR O SECRETARIO EXECU-TIVO DO TURISMO NA REGIAO PARACRIACAO DA INSTANCIA DE GOVERNNANCIA DA REGIAO DO VALE DOSDINOSSAUROS E VALE DOS SERTOESDIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/04/2010 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS AS CIDADES DE SOUSA E PATOS.................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 06/04/2010 | 1150.00 | 1150.00 | REALIZAR A INSPECAO TECNICA D/PROJETOS SELECIONADOS ATRAVES DO I EDITAL DE APOIO A PROJETOPRODUTIVOS DA PARAIBA-PPD-FUN-CEP, DE CARATER ELIMINATORIO P/VERIFICAR SE O PROJETO ESTA EM CONSONANCIA C/ATIVIDADE PRODUTIVA DESEMPENHADA, AS VISITASERAO REALIZADAS EM 20 MUNICI-PIOS DA MESOREGIAO DO AGRESTE | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 06/04/2010 | 575.00 | 575.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA ELISABETH CRISTINA ALMEIDA NOS MUNICIPIOS RELACIONADOS.......................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 06/04/2010 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR REUNIAO S/ACOES DEEXTENSAO MINERAL E MONITORAMENTO DE MERCADO MINERAL NA CDRM EM C.GRANDE E DEFINIR ESTRATEGGIA DO INICIO DAS ACOES,ETC DIARIA PARCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00195 | 06/04/2010 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER NO CURSO DOSICONV AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NA FORMA DE DISPENSAN/161/2010 E RO/0091/2010............................................................................................................................. | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 06/04/2010 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESEVICOS DE LOCACAO D/AUDITORIOEQUIPAMENTOS,COFFE BREAK E HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO CURSO DO SICONV PELO PERIODO DE 05/4A 07/04/2010, NA FORMA DE DIS-PENSA N/018/2010 E RO/0090/10........................................................................................... | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 06/04/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA MI-NISTRAR A CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO CUR-SO SICONV, NA FORMA DE DISPEN-SA N/016/2010 E RO/0089/2010............................................................................................ | 10463886000163 | CONVENIARE CONSULT.EM GESTAO EMPRESARIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 07/04/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE MAR-CO,ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO 181/2008-PREGAO 0283/08,RESERVA ORCAMENTARIA N 0035/10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 07/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER INSCRICAO PARA O CURSO DE TECNOLOGIAAPROPRIADA PARA COMBATE DE MI-CROORGANISMO E FAZER ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS NOS MUNICIPI-OS DE BAIA DA TRAICAO E JURIPIRANGA. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 08/04/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DO II ENCONTRO NA -CIONAL DE SECRETARIOS EXECUTI-VOS DOS FORUNS E CONSELHO ESTADUAIS DE TURISMO............................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00042333245034 | JUSTINA INES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 08/04/2010 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIMENTO AMBIENTAL PROMOVIDO PELOMINISTERIO DO DESENV.INDUSTRIAE COMERCIO EXTERIOR NA CIDADE DE BRASILIA-DF................ | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 08/04/2010 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPAR DO CURSO DE LICENCIMENTO AMBIENTAL PROMOVIDO PELOMINISTERIO DO DESENV.INDUSTRIAE COMERCIO EXTERIOR NA CIDADE DE BRASILIA-DF................ | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 12/04/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA MARIZA RODRIGUES MOSCOSO PARA FAZER A TRAIGEM DOS PRODUTOS ARTESANAIS PARA O IIISALAO DE ARTESANATO INTERNACIONAL DE ARTESANATO. | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 12/04/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TRIA- GEM DOS PRODUTOS ARTESANAIS PARA SEREM LEVADOS PARA O III SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANA-TO EM BRASILIA-DF. | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 14/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO MUNICI- PIO DE CABACEIRAS NA COOPERATIVA DE COURO(ARTEZA),OBJETIVAN-DO UMA CAPACITACAO DE DESIGN NA COOPERATIVA. | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 14/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA VALERIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 14/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR A GESTORA DO PROGRAMA DO ARTE-SANATO PARAIBANO NA 1 REUNIAO ORDINARIA DO PROGRAMA DO ARTE-SANATO BRASILEIRO-PAB,NA CIDA-DE DE BRASILIA-DF. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 14/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CRIACAO DO FORUM TURISTICO VALE DAS AGUAS NA REGIAO TURISTICA DE ITAPORANGA. DIARIA PARCIAL | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 14/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CRIACAO DO FORUM VALE DAS AGUAS NA REGIAO TURISTICA DE ITAPORANGA. DIARIA PARCIAL | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 14/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE DE INTERIORIZACAO E ARTICULA- CAO INSTITUCIONAL ALEXANDRE MAGNO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 15/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA TRATAR DA PALESTRA DO INSS E EM VARZEA DEBA- TER AS QUESTOES LIGADOS AO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 16/04/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A CONSULTORA ARMENIA ROCHA E DAR SUPORTE TECNICO DURANTE A REALIZACAO DA OFICINA DE DESI-GN JUNTO AOS ARTESAOS DE PICUI | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O CONSULTOR E DAR SUPORTE TEC-NICO NA OFICINA DE DESIGN JUN-TO AS ARTESAS LABIRINTEIRAS DEZUMBI REALIZANDO META DO PLANEJAMENTO DE ACOES DE 2010 DO PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CONSULTOR IURI SARMENTO E OS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 16/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E EQUIPE PARA AS-SINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA O INICIO DO AFASTAMENTO DA PISTA DE POUSO DO AEROPORTODE CAJAZEIRAS. | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 16/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DIEGO TAVARES DE ALBUQUER-QUE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 16/04/2010 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E EQUIPE AFIM DE ASSINAR ORDEM DE SERVICO PARA O INICIO DO ASFALTAMENTO DA PISTA DE POUSO DO AERIPORTO DECAJAZEIRAS. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 16/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO ANTONIO QUIRINO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. DIARIA PARCIAL | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/04/2010 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DA OFICINA DEDESING MINISTRADA PELO CONSUL-TOR IURI SARMENTO,AUXILIANDO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ASACOES DO PLANEJAMENTO 2010 DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAI-BANO...................................................................................... | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 20/04/2010 | 200.00 | 200.00 | MOBILIZAR AS COOPERATIVAS DEPEQUENOS MINERADORES E PREFEI-TURAS MUNICIPAIS E DEMAIS MUNICIPIOS DA MESO E PARTICIPAR DOFORUM DAS COOPERATIVAS D/PEQUENOS MINERADORES DO SERIDO | 00069152527468 | MARIA BETANIA VALLADAO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 20/04/2010 | 250.00 | 250.00 | MOBILIZAR AS COOPERATIVAS DEPEQUENOS MINERADORES E PREFEI-TURAS MUNICIPAIS E DEMAIS MUNICIPIOS DA MESO E PARTICIPAR DOFORUM DAS COOPERATIVAS D/PEQUENOS MINERADORES DO SERIDO | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 20/04/2010 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CIDADE DE NOVA PALMEIRA PARTICIPAR FORUM DAS COOPERRATIVAS DE PEQUENOS MINERADOREE DE REUNIAO COM PREFEITO DOSERIDOO DIARIA PARCIAL | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 20/04/2010 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ANTONIO QUIRINO A CIDADE DE NOVA PALMEIRA DIARIA PARCIAL | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 20/04/2010 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE VISITA NA PASSA-EGEM MOLHADA DE BOQUEIRAO E PARTICIPAR LANCAMENTO D/BRASILSABOR 2010 | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 20/04/2010 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REPRESENTAR O GOVERNA -DOR EM SOLENIDADE DE LANCAMEN-TO DA 5 EDICAO DO BRASIL SABORE REUNIAO NA CDRM | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 20/04/2010 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A C GRANDE CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO TITULAR DESTA PASTA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 20/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ONDE SERA DISCUTIDOA ELABORACAO DO PLANO DE IDEN-TIFICACAO GEOGRAFICA MELHORIA NAS ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO,ACESSO AO MERCADO,PARA DI- VULGACAO NA COPA DO MUNDO DAS CACHACAS PARAIBANAS. | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 23/04/2010 | 299.00 | 299.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E OU CORRETIVA NA IMPRES-SORA LASER LEXMARK T-630 DESTASECRETARIA, NA FORMA DE DISPENSA N/013/2010 E RO/0069/2010 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/04/2010 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA PARAIBA NA BNTM-BRAZIL NA- TIONAL TOURISM MART EM PORTO DE GALINHAS-PE DIARIA PARCIAL | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/04/2010 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA A CIDADE DE PORTO DEGALINHAS-PE DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 23/04/2010 | 360.00 | 360.00 | PARTICIPAR DA ABERTURA E ACOM-PANHAMENTO DA OFICINA DE DESENHO EM PARCERIA COM SEBRAE NOMUNICIPIO DE MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 23/04/2010 | 180.00 | 180.00 | PARTICIPAR DA ABERTURA E ACOM-PANHAMENTO DA OFICINA DE DESENHO EM PARCERIA COM SEBRAE NOMUNICIPIO DE MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/04/2010 | 225.00 | 225.00 | DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS TECNICAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO DIATRIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 26/04/2010 | 150.00 | 150.00 | diaria a cidade de Pedra Lavrada apresentar Programa de Desevolvimento do Setor Mineral doEstado da PB. Diaria parcial | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 27/04/2010 | 450.00 | 450.00 | DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA- PARTICIPAR EVENTO DRAGAO FASHION BRASIL PARA PROSPECTAR UMAPARTICIPACAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA PROXIMA EDICAO | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 27/04/2010 | 480.00 | 480.00 | DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHAR EMPRESARIOS PARAIBANOS NA MISSAO EMPRESARIAL AO ENCONTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DO NORDESTE | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 28/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA CONFORME I-TEM 01-NOTEBOOK FABRICANTE HP, 02-MICROCOMPUTADORES ESTACAO DE TRABALHO FABRICANTE HP, 03-SWITCH - CISCO 04-ESTABILIZADOR DE 430 VA FA-BRICANTE SMS,PREGAO N 025/2009 | 02213325000340 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 28/04/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/04 A10/05/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 28/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA,CONFORME I-TEM - 01-NOTEBOOK - FABRICANTE HP, PREGAO N 029/2009,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0072/2010. | 02213325000340 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 28/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA CRIACAO DA INSTANCIA DE GOVERNANCA FORUM DA REGIAO DO VALE DOS SERTOES. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 28/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR OSECRETARIO EXECUTIVO DO TURIS-MO NA REUNIAO PARA A CRIACAO DA INSTANCIA DE GOVERNANCIA DAREGIAO VALE DOS SERTOES. | 00005806997499 | LAERCIA LEMOS DE SOUZA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 29/04/2010 | 8670.00 | 8670.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA,CONFORME I-TEM 01-NOTEBOOK FABRICANTE HP,PRE-GAO N 029/2009,ATA DE REGISTRODE PRECO N 04/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0072/2010. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 29/04/2010 | 19934.00 | 19934.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA CONFORME I-TEM 01-NOTEBOOK FABRICANTE HP, 02-MICROCOMPUTADORES ESTACAO DE TRABALHO FABRICANTE HP, 03-SWITCH - CISCO 04-ESTABILIZADOR DE 430 VA FA-BRICANTE SMS,PREGAO N 025/2009 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00247 | 04/05/2010 | 902.00 | 902.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATOS NOS DI-AS 12.03.2010 E 20.04.2010 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO PARAESTA SECRETARIA............... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 04/05/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO ABRIL/ 2010,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 181/2008-PREGAO 0283/08,RESERVA ORCAMENTARIA N 0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/05/2010 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR REUNIAO IMPLANTACAODO FNE NA SUDENE COM OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DAS MI -CRO E PEQUENAS EMPRESAS AOSRECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIO-NAL DO NORDESTE | 00072672315434 | ALEXANDRE DINIZ DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/05/2010 | 50.00 | 50.00 | Conduzir e ficar a disposicao do servidor Alexandre Diniz acidade de Recife | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 04/05/2010 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNPM E NA ATECEL/UFCG EM CAMPINA GRANDE,VISITAR GARIMPO ONDE FALECEU JOVEM SOTERRADO EM ASSUNCAO E PARTICIPAR AUDIENCIA NOMINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOEM PATOS | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 04/05/2010 | 600.00 | 600.00 | DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR REUNIAO NO MINISTE-RIO DA INTEGRACAO NACIONAL S/PROMIN E SOLENIDADE DE POSSE DO DR ALEXANDRE AGUIAR NACONAB | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 04/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA COLECAO DE VESTUARIO DE LABIRINTO COM CHITA A SER EXPOSTA DURANTE A REALIZACAO DO XII SALAO DE AR-RESANATO PARAIBANO QUE ACONTE-CERA EM JUNHO/10,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00250 | 04/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA NO CAMINHAO BAU PLACA JFP4254 QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, DISPENSA N/015/2010 ERESERVA ORC N/0078/2010 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00251 | 04/05/2010 | 3477.00 | 3477.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA VEICULO CAMINHAO BAU DEPLACA JFP-4254 QUE PERTENCE AESTA SECRETARIA,DISPENSA 015 ERESERVA ORCAMENTARIA 0079/2010 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 04/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 04/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA ARTICULACAO DAS PALESTRAS QUE ACONTECERAO EM CAMPINA GRANDE PARA OS ARTESAOS DURANTE O XII SALAO DO ARTESANATO QUE ACONTECERA EM 06/2010. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 04/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR TRIAGEM DOS PRODUTOS DOS ARTESAOSEM CAMPINA GRANDE,PARA SELECIONAR OS QUE PARTICIPARAO DO XIISALAO DE ARTESANATO EM JUNHO. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 05/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERANCAS DE TODAS AS ALDEIAS E PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E DO COMITE GES- TOR DO CENTRO CULTURAL DA AL- DEIA CAMURUPIM/MARCACAO. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 05/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM ARTESAOS INDI-GENAS NAS ALDEIAS,PARA MONTA- GEM DE MODELO DE GESTAO DOS E-QUIPAMENTOS DO PROJETO,NOS MU-NICIPIOS DE RIO TINTO,MARCACAOE BAIA DA TRAICAO. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00261 | 05/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIRPEQUENAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA LIBERACAO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00262 | 05/05/2010 | 476.74 | 476.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIRPEQUENAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA LIBERACAO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 07/05/2010 | 225.00 | 225.00 | PARTICIPAR JUNTO COM A CINEP DO LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMETAL DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DA PARAIBA NO DISTRITO INDUS -TRIAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS E OUTROS EVENTOS CONFORME CONVITE ANEXO | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 10/05/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OTRABALHO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO EM CAMPINA GRANDE,ONDEACONTECERA O XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM JUNHO/2010 | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 10/05/2010 | 583.00 | 583.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 006/2010,PREGAO N 196/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N 104/10. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 10/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEBRAE COM OS ENVOLVIDOS DO TURISMO DA REGIAO DO SERIDO. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 10/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO NA CIDADE DE ALGODAODE JANDAIRA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 11/05/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA NORDESTE INVEST. | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/05/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA DIARIA PARACIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 12/05/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DO ESTADO DARECEITA DNPM E AS PREFEITURAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPAM DOPROMIN COM OBJETIVO BUSCAR SO-LUCOES PARA EVASAO DE RECEITA S/OS MINERIOS............................................................................. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 12/05/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E PARTICIPAR DE REU -NIAO COM TECNICOS DA SECRETARIDE ESTADO DA RECEITA,DNPM NOSEBRAE DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO NA UFCG | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 12/05/2010 | 10560.00 | 10560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) TALOES DE VALE REFEICAO PARAPROGRAMA DE ARTESANATO DA PA -RAIBA NA FORMA DE PREGAO N/011DE 2009 E ATA 096/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 13/05/2010 | 175.00 | 175.00 | ANALISAR E REGISTRAR O ARTESA-NATO LOCAL E CONVIDAR ARTESA ESANTEIRA MARIA DE CASSERENGUE P/EXPOR NO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 13/05/2010 | 175.00 | 175.00 | ANALISAR E REGISTRAR O ARTESA-NATO LOCAL E CONVIDAR ARTESA ESANTEIRA MARIA DE CASSERENGUE P/EXPOR NO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 13/05/2010 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS CURADORES DO PROGRAMA DEARTESANATO AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 13/05/2010 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETO-RIA DO VALE DOS DINOSSAUROS,VALE DOS SERTOES E VALE DAS AGUA............................................................ | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/05/2010 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROJETO GEOR DA REN-DA RENASCENCA DO CARIRI PARAI-BANO QUE OCORRERA EM MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/05/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROJETO GEOR DA REN-DA RENASCENCA DO CARIRI PARAI-BANO QUE OCORRERA EM MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/05/2010 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADE DE MONTEIRO DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/05/2010 | 75.00 | 75.00 | REALIZAR PESQUISA SOBRE A VIDADA BONEQUEIRA ZEZA DO MUNICI -PIO DE ZABELE,OBJETIVANDO EXPOSICAO DE BONEQUEIRAS A SER REALIZADA NA CASA DO ARTISTA POPULAR -JANETE COSTA | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/05/2010 | 125.00 | 125.00 | FAZER A TRIAGEM EM UM GRUPO DE553 ARTESAOS QUE FORAM CADAS -TRADOS NO PAP PARA PARTICIPAREDO XII SALAO ARTESANATO PARAI-BANO DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/05/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA LARISSA BARRETO, A CIDADE DE C.GRANDE DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 18/05/2010 | 736.51 | 736.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA JUSTINA INES FERREIRA, TRE-CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO N 139/2009,PREGAOPRESENCIAL N 272/2009 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 0064/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/05/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A SOUSA PARTICIPAR COMOPALESTRANTE DO II INOVAR SOBREO TURISMO NO ESTADO DA PARAIBA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/05/2010 | 100.00 | 100.00 | DIARIA A SOUSA ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO II INOVAR | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 18/05/2010 | 1646.66 | 1646.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DO ARTESAO DA PA-RAIBA NA FORMA PREGA 150/2009E ATA REG PRECO 0107/2009,RO 00129/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 18/05/2010 | 151.00 | 151.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DO ARTESAO NA FORMA DE PREGAO N/0187/2009 E ATAREG PRECO 0010/2010,RO/0130/10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 18/05/2010 | 1697.61 | 1697.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO,TRECHO JOAO PESSOA/ RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 139/2009,PREGAO PRESENCIAL N272/2009 E RESERVA ORCAMENTA- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 18/05/2010 | 1485.35 | 1485.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORJEAN GLAUBER DE CASTRO,TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JO-AO PESSOA,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 139/2009, PRE-GAO PRESENCIAL N 272/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0067/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 18/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | DAR APOIO A COORDENACAO DURAN-TE O EVENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTANDE DA PARAIBA NOV SALAO DE TURISMO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 18/05/2010 | 2400.00 | 2400.00 | REPRESENTAR A GESTORA MARIELZAARAUJO NA COORDENACAO DURANTE EVENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDO ESTANDE DA PARAIBA NO V SA-LAO DE TURISMO EM SAO PAULO-SP | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 18/05/2010 | 800.00 | 800.00 | DECORAR COM VISAO ARQUITETONICCA, APOIAR A COORDENACAO DURANTE EVENTO,MONTAGEM E DESMONTA-GEM DO ESTANDE DA PARAIBA NO SALAO DE TURISMO EM SAO PAULO | 00000752450433 | ANA MARIA KLUPPEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 18/05/2010 | 2566.22 | 2566.22 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES THULLYO MIRANDA DE MELO E VICTOR CABRAL FLORENTINO,TRE- CHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E RE- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 18/05/2010 | 889.56 | 889.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA YARA ALENCAR CUNHA FILHA, IDA 15.04.10 RETORNO 16.04.10,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 139/2009, PRE-GAO PRESENCIAL 272/2009 E RE- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/05/2010 | 1650.00 | 1650.00 | TRANSPORTAR AS MERCADORIAS E OACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO V SALAO DO TU-RISMO ROTEIROS DO BRASIL NOCENTRO DE EVENTOS ANHEMBI NACIDADE DE SAO PAULO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 18/05/2010 | 1965.79 | 1965.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA EVENTUAIS DESPE-SAS COM VIAGEM NO CAMINHAO BAUPLACA JFP-4254 FAZENDO O TRANSPORTE DAS MERCADORIAS E DO ACEVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA O V SALAO DO TURISMO RO -TEIROS DO BRASIL EM SAO PAULO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00293 | 18/05/2010 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA EVENTUAIS DESPE-SAS COM VIAGEM NO CAMINHAO BAUPLACA JFP-4254 FAZENDO O TRANSPORTE DAS MERCADORIAS E DO ACEVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA O V SALAO DO TURISMO RO -TEIROS DO BRASIL EM SAO PAULO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 18/05/2010 | 709.62 | 709.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,NA FORMA DE PRE -GAO N/295/2009 E ATA REG PRECO0016/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 18/05/2010 | 2133.50 | 2133.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FORMA D/PREGAON/0150/2009 E ATA DE REG PRECO0107/2009, RO/00126/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 18/05/2010 | 1292.64 | 1292.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES ROGERIO ALVES DE PAIVA E JOAO ROBERTO TRINDADE,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 139/2009,PREGAO PRESENCIAL N 272/2009 E RESERVA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 18/05/2010 | 2119.74 | 2119.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DO ARTISTA POPU -LAR DA PARAIBA NA FORMA PREGAON/150/2009 E ATA REG PRECO N/0107/2009, RO/00128/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 18/05/2010 | 798.46 | 798.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO 003/2010 - SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PALES- TRANTE DO CURSO SICONV EDUARDOSO GAY,TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/LONDRINA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 0065/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 19/05/2010 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR COM 750ML PARA CASA DO AR-TISTA POPULAR,PREGAO 150/2009 E ATA REG PRECO 0107/2009,RO N/0128/2010 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 19/05/2010 | 1430.30 | 1430.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA CASA DO ARTISTA POPULAR E PARA CASA DO ARTESAO PREGAO N/327/2009 E ATA REGIS-TRO PRECO 0032/2010, RO/0119 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/05/2010 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VALE REFEI-CAO PARA SERVIDORES DESTA PAS-TA NA FORMA DE PREGAO 011/2009E ATA REGISTRO PRECO N/0096/09RESERVA ORCAMENTARIA00132/2010 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 19/05/2010 | 600.00 | 600.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO VI ENCONTRO PRODETUR NACIO-NAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 19/05/2010 | 390.00 | 390.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO VI ENCONTRO PRODETUR NACIO-NAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO DIARIA PARCIAL | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 19/05/2010 | 186.30 | 186.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR COM 750ML PARA CASA DO AR-TESAO, PREGAO 150/2009 E ATA REG PRECO 0107/2009,RO/129/10 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/05/2010 | 1800.00 | 1800.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO-ROTEIROSDO BRASIL PARA DIVULGACAO DOSROTEIROS TURISTICOS DO ESTADO | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/05/2010 | 1200.00 | 1200.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO-ROTEIROSDO BRASIL DIARIA PARCIAL | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO-ROTEIROSDO BRASIL DIARIA PARCIAL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/05/2010 | 880.00 | 880.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO-ROTEIROSDO BRASIL DIARIA PARCIAL | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/05/2010 | 550.00 | 550.00 | DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO-ROTEIROSDO BRASIL DIARIA PARCIAL | 00005806997499 | LAERCIA LEMOS DE SOUZA BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 20/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A MONTAGEM DE ESTRUTURA ONDE SERA REALIZADO O XIISALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00095008500449 | SEBASTIAO CEZAR PAREDES DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O TECNICO DO PROGRAMA A CAMPINA GRANDE,PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA ONDE SERA REALIZADO O XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 20/05/2010 | 550.00 | 550.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE EXECU-TAR E FISCALIZAR PROJETO ARQUITETONICO DO XII SALAO DE ARTE-SANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 20/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOS PARA O EVENTO COMO TAM- BEM O TRASLADO DO HOTEL/EVENTOHOTEL,APOIO NO DESLOCAMENTO DIARIO DOS TECNICOS PARA OS SERVICOS EXTERNO E DESMONTAGEMDO XII SALAO DO ARTESANATO PA-RAIBANO. | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 20/05/2010 | 275.00 | 275.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE EXECU-TAR E FISCALIZAR O PROJETO AR-QUITETONICO DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00095008500449 | SEBASTIAO CEZAR PAREDES DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 20/05/2010 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NADECORACAO DO XII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,COORDENADO O SETOR DA CERAMICA/METAL/PEDRASOSSO,CONTROLE DOS ARTESAOS E REPASSE DOS DADOS PARA O BANCODE DADOS DA COORDENACAO GERAL. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 20/05/2010 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR DE-CORACAO DOS ESTANDES DO XII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 20/05/2010 | 950.00 | 950.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE DARAPOIO NA DECORACAO D/XII SALAODO ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 20/05/2010 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NADECORACAO DO XII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO E COORDENAR OS CURSOS DE CAPACITACAO QUE SERAO REALIZADOS DURANTE O E- VENTO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 20/05/2010 | 550.00 | 550.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE DARAPOIO NA DECORACAO D/XII SALAODO ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00072653922487 | JEAN GLAUBER DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 20/05/2010 | 425.00 | 425.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE DECO-RAR O XII SALAODE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/05/2010 | 1460.00 | 1460.00 | Diaria a campina grande dar apoio no recebimento e entregados produtos,organizacao dos depositos e manutencao geral do XII Salao do Artesanato Pa-raibano | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 20/05/2010 | 1460.00 | 1460.00 | Diaria a campina grande dar apoio no recebimento e entregados produtos,organizacao dos depositos e manutencao geral do XII Salao do Artesanato Pa-raibano | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 20/05/2010 | 1300.00 | 1300.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE NA DE-CORACAO E DISPOSICAO DAS PECASCOM PLANTAO DAS 14H A 23H NOVII SALAO DO ARTESANATO PARAI-BANO COORDENADO O SETOR DE FI-BRA/FIOS/GASTRONOMIA DURANTE TODO EVENTO,COLETANDO DADOS FINANCEIROS, CONTROLE DOS ARTE -SAOS E REPASSE DOS DADOS PARACOORDENACAO GERAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 20/05/2010 | 1625.00 | 1625.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE NA DE-CORACAO E DISPOSICAO DAS PECASCOM PLANTAO DAS 14H A 23H NOVII SALAO DO ARTESANATO PARAI-BANO COORDENADO O SETOR DE FI-BRA/FIOS/GASTRONOMIA DURANTE TODO EVENTO,COLETANDO DADOS FINANCEIROS, CONTROLE DOS ARTE -SAOS E REPASSE DOS DADOS PARACOORDENACAO GERAL | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 20/05/2010 | 1300.00 | 1300.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE REALI-ZAR_CONTROLE DO BANCO DE DADOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO PA -RAIBANO,REPASSANDO INFORMACOESE ASSESSORIA DE IMPRENSA E CO-ORDENACAO GERAL,CONTROLE E PREENCHIMENTO FICHAS DO MINISTE -RIO DO DESENV,IND E COMERCIO EXTERIOR.APOIO A COORDENADORA DE FEIRAS E EVENTOS | 00001493362410 | THULLYO MIRANDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 20/05/2010 | 1625.00 | 1625.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PAP, FAZER OTRANSLADO DO HOTEL/EVENTO/HO -TEL E APOIAR NO DESLOCAMENTO DIARIO PARA SERVICOS EXTERNOS DO XII SALAO DO ARTESANATO PA-RAIBANO | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 20/05/2010 | 3900.00 | 3900.00 | DIARIA A CIDADE DE C. GRANDE COORDENACAO GERAL DO XII SALAODO ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 20/05/2010 | 1625.00 | 1625.00 | ASSESSORAR E ACOMPANHAR A GES-TORA DO PAP MARIELZA TARGINO NA COORDENACO GERAL DO XII SA-LAO DO ARTESANATO PARAIBANO EMCAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 20/05/2010 | 1060.00 | 1060.00 | APOIO NA DECORACAO DO XII SALADO ARTESANATO PARAIBANO COORDENANDO O SETOR DE HABILIDADE MANUAL II/COURO ACOMPANHANDO OCONTROLE DOS ARTESAOS E REPAS-SANDO OS DADOS PARA O BANCO DEDADOS DA COORDENACAO GERAL | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 20/05/2010 | 725.00 | 725.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE APOIO NA COORDENACAO E DISPOSICAO DAPECAS E COORDENAR OS TRANSPORTES DO XII SALAO DO ARTESANATO DIARIA PARCIAL | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00340 | 21/05/2010 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE TECIDO BRA-MANTE TIPO CHITA,100% ALGODAO,COM 1,40M DE LARGURA QUE SERAOUTILIZADOS NA DECORACAO DO XIISALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,DISPENSA N 023/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00100/2010. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00341 | 21/05/2010 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO BATERIA AUTOMOTIVA,SE-LADA,12 VOLTS,75AH,NAO RECONDICIONADA E NAO REMANUFATURADA, PARA O CAMINHAO BAU GMC PLACA JFP 4254,DISPENSA N 028/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 00133/ 2010. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 21/05/2010 | 2975.00 | 2975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAOPARA OS ARTESAOS NO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,QUE I-RAO PARTICIPAR DA MONTAGEM,RE-ZEVAMENTO E DESMONTAGEM,SERAM FORNECIDOS 350 ALMOCO E 350 JANTAR,CONFORME PREGAO 010/09 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 31/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 10918638000160 | A A GUEDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/05/2010 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MONTAR, DES-MONTAR,COLHER DADOS FINANCEI- ROS DAS VENDAS DIARIAS DE CADAARTESAO E APOIO NA COORDENACAODURANTE TODO O PERIODO DO 12 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO. | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/05/2010 | 625.00 | 625.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DOS ESPACOS XIISALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,AUXILIANDO NA DISPOSICAO DOS PRODUTOS POR TIPOLOGIA E DANDOSUPORTE A COORDENACAO DO EVEN-TO DURANTE OS PRIMEIROS DIAS, REALIZANDO MANUTENCAO DIARIA DAS PECAS EXPOSTAS,MANTENDO O | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/05/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DOS ESPACOS XIISALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,AUXILIANDO NA DISPOSICAO DOS PRODUTOS POR TIPOLOGIA E DANDOSUPORTE A COORDENACAO DO EVEN-TO DURANTE OS PRIMEIROS DIAS, REALIZANDO MANUTENCAO DIARIA DAS PECAS EXPOSTAS,MANTENDO O | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/05/2010 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APOIO NA EN-TREGA DAS CREDENCIAIS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPARAO DO XII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO.DIARIA PARCIAL | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00337 | 21/05/2010 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE COLCHOES EMESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO,TECIDO 20% ALGODAO,80% PO- LIESTE DENSIDADE D-23,DIMENSO-ES 78X188X10 CM,PARA O PROGRA-MA DE ARTESANATO. | 04695592000164 | BR COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA DA 5 EDICAO DO SALAO DO TURISMO RO-TEIROS DO BRASIL E PARTICIPAR DA 75 REUNIAO DO FORNATUR FO- RUM NACIONAL DOS SECRETARIOS EDIRIGENTES ESTADUAIS DE TURIS-MO NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 21/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCIO DIEGO TAVARES DE ALBU- QUERQUE,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 139/09,PREGAO PRESENCIAL N 272/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N 0064/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 21/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO MARCIO DIEGO TAVARES E DO SERVIDOR LEUCIO LAERTE BARBOSA COM DES-TINO JOAO PESSOA/SAO PAULO/J. PESSOA, NA FORMA DE CONTRATO N003/2010/SETDE/CLASSIC, ATA DEREG PRECO N/139/2009 E PREGAO N/272/2009, RO/0064/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 21/05/2010 | 767.00 | 767.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOTECNICO PROFISSIONAL PESSOA FISICA-ELETRICISTA PARA FAZER A MANUTENCAO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO,INSTALACAO DE TOMADA BIPOLAR INDEPENDENTE,INSTALACAO DE TOMADA TRIPOLAR 2T, INSTA- LACAO DE REFLETORES PARA LAMPADAS MISTA,INSTALACAO DE CONJUN | 00005875189444 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00347 | 21/05/2010 | 914.00 | 914.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO,DISPENSA N 021/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 00101/ 2010. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 21/05/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/05 A10/06/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00339 | 21/05/2010 | 153.40 | 153.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,NA CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PESSOA FISICA ELETRICISTA,DISPENSA N 24/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N115/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 24/05/2010 | 1182.90 | 1182.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCIO DIEGO TAVARES DE ALBU- QUERQUE,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 139/09,RESERVA ORCAMENTARIA N 0064/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 24/05/2010 | 1888.44 | 1888.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES MARCIO DIEGO TAVARES DE ALBUQUERQUE E LEUCIO LAERTE BAR-BOSA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO N 272/2009 E RESERVA OR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 25/05/2010 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE 400 LTS DE SORVETE DE RAPADURA E 100 QUI-LOS DE RAPADURA AO LEITE,AERA-DA,PARA DEGUSTACAO NO V SALAO DE TURISMO EM SAO PAULO/SP. | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/05/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SENHORA DANIELA NOGUEIRA REPRESENTANTE DO MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL A CIDADE DE VARZEA-PB | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 26/05/2010 | 3619.77 | 3619.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES AURELI SOUZA OLIVEIRA, PA-TRICIA MONTENEGRO E ANA MARIA KLUPPEL,TRECHO JOAO PESSOA/SAOPAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO N 272/2009 E RESERVA OR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 26/05/2010 | 680.00 | 680.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DAR APOIO AO DECORADOR NO XII SALAO DO ARTESANATO PA-RAIBANO DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 26/05/2010 | 680.00 | 680.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DAR APOIO AO DECORADOR NO XII SALAO DO ARTESANATO PA-RAIBANO DIARIA PARCIAL | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 26/05/2010 | 760.00 | 760.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DAR APOIO NA DECORACAO DO XII SALAO DO ARTESANATO PA-RAIBANO DIARIA PARCIAL | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00363 | 26/05/2010 | 3557.40 | 3557.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS PERMA -NENTE PARA O PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO PARA SEREMUTILIZADOS NAS FEIRAS E EVENTONA FORMA DE DISPENSA N/034/10 E RESERVA ORCAMENTARIA 155/10 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 26/05/2010 | 228.60 | 228.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, NA FOMA DE PREGAO N/295/2009 E ATAREGISTRO PRECO 016/2010 E RO N/00149 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 26/05/2010 | 637.80 | 637.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/150/2009 E ATAREG PRECO N/107/2009 E RO/0148 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 27/05/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO N/SEBRAEDE CAMPINA GRANDE | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 27/05/2010 | 100.00 | 100.00 | REPRESENTAR A SETDE N/2 REGIAOORDINARIA DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO DA MESORREGIAO DO SERIDO RN/PB A APRESENTAR O PROJETTO IMPLEMENTACAO DE INOVACOES TECNOLOGICAS PARA APL DE GEMASDO SERIDO PARAIBANO NA CIDADE DE PARELHAS - RN | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00366 | 28/05/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE FLOR DE FU-XICO,EM ALGODAO COLORIDO,PARA DISTRIBUICAO COMO SOUVENIR DU-RANTE O V SALAO DE TURISMO RO-TEIROS DO BRASIL,EM SAO PAULO,CONFORME DISPENSA N 029/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 00138/ 2010. | 11370877000190 | COOPAP COOPERATIVA PROD AGRESTE PARAIBAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 28/05/2010 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO E SERVICO DEIMPRESSAO DE BOLSA EM ALGODAO CRU COM ALCA MEDINDO 48X48 E IMPRESSAO 07 CORES PARA O V SALAO DO TURISMO,CONFORME DISPENSA N 038/2010 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00171/2010. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 01/06/2010 | 775.00 | 775.00 | DAR APOIO NA DECORACAO DOS ES-TANDES,LEVANTAMENTO DAS SACOLAE CAMISETAS DO EVENTO APOS ABERTURA, DISTRIBUICAO DOS KI-TS AOS PATROCINADORES E AUTORIDADES, TRABALHAR DURANTE EVENTTO E COORDENAR ALOJAMENTO FEMININO | 00006110180475 | AURELI_SOUZA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 01/06/2010 | 620.00 | 620.00 | DAR APOIO NA DECORACAO DOS ES-TANDES,LEVANTAMENTO DAS SACOLAE CAMISETAS DO EVENTO APOS ABERTURA, DISTRIBUICAO DOS KI-TS AOS PATROCINADORES E AUTORIDADES, TRABALHAR DURANTE EVENTTO E COORDENAR ALOJAMENTO FEMININO | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 01/06/2010 | 575.00 | 575.00 | REALIZAR ASSESSSORIA DE IMPRENSA NO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 01/06/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE ALIMENTACAO COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DAREUNIAO DO PRODETUR, NA FORMA DISPENSA N/043/2010 E RO/00180 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00383 | 02/06/2010 | 955.50 | 955.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PRODETUR, NA FORMA DISPENSA N/022/2010,RO/0098 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00384 | 02/06/2010 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 02(DOIS)CARTUCHOSTONER IMPRESSORA LASER PARA OPRODETUR, NA FORMA DE DISPENSA035/2010 E RO/00157 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 02/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCURSAO DA ELABORACAO DO PLANO DE IDENTI-FICACAO GEOGRAFICA MELHORIA NAS ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO,ACESSO AO MERCADO DAS CACHACAS PARAIBANAS. | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 02/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 02/06/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE MAIO/2010,ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 181/2008 PREGAO 283/ 08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 35/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00378 | 02/06/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO DIARIO DAJUSTICA E DO DIARIO OFICIAL ESTADO DA PARAIBA, NA FORMA DEDISPENSA N/009/2010 E RO/0050 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00382 | 02/06/2010 | 1927.60 | 1927.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA,NAFORMA DISPENSA N/136/2010 E RON/0099 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00385 | 02/06/2010 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA,NA FORMA DISPENSA N/036/2010 E RO/00158 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 02/06/2010 | 5712.00 | 5712.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE TENDA E CABINE SANITARIA(BANHEIRO QUIMICO), PARASEREM INSTALADOS EM CAMPINAGRANDE PARA ATENDER O XII SA -LAO DE ARTESANATO PARAIBANO, PREGAO N/151/2009 E_ATA REGIS-TRO PRECO 0100/2009 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 02/06/2010 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE MARCINEIRO PARAREPARO E PINTURA DE 250 MODULORECUPERACAO DE 120 CAMAS E PA-RA TRABALHAR DURANTE A ORGANI-ZACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO XII SALAO DE ARTESANATO PA-RAIBANO, NA FORMA DE DISPENSA N/031/2010 E RO/00146 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 02/06/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEOBRIGACOES PATRONAIS CONTRATA-CAO SERVICO PESSOA FISICA SEMVINCULO EMPREGATICIO PARA ATENDER AO PROGRAMA ARTESANATO PA-RAIBANO, RO/00147 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 02/06/2010 | 920.00 | 920.00 | TRABALHAR NO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,COORDENANDO OATENDIMENTO AOS TURISTAS COMO MONITORA DA CASA DO ARTISTA POPULAR EM CAMPINA GRANDE | 00034347380453 | LUZIANA ALBERGA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00380 | 02/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE TECNICOPROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINA DE DESIGN OBJETIVANDO CA-PACITAR GRUPOS DE ARTESAS QUE CONFECCIONAM BONECAS DE PANO ARTESANAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DISPENSA N 037/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 167/10. | 00048100684553 | MARIA DAS GRACAS BATISTA PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00381 | 02/06/2010 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SERVICO PRESTADOSEM VINCULO EMPREGATICIO, DIS-PENSA N 037/2010 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00168/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO XII SALAO DO ARTESANATO E PARTICIPAR DA ABER-TURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUN-DO,VISITANDO O STAND DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 04/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 04/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO MAOS DE CHITA E VISITAR AREAS COM POTENCIAL MINERAL ACOMPANHADO DO PRE-SIDENTE DA CDRM,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 04/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DIEGO TAVARES,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 04/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARCITIPAR DA ABERTURA DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,VISITA AOS STANDS,CONTATOS COM ARTESAOS EINICIO DA RODADA DE NEGOCIOS. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 04/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO ANTONIO QUIRINO DE MOURA PARA A ABERTURA DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 04/06/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO EMATRACAO DE INVESTIMENTOS E CE-RIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,EM BRASILIA/DF. | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 07/06/2010 | 1690.00 | 1690.00 | PARTICIPAR DE WORKSHOP INTITULLADO GESTAO DE CICLO DO PROJETTO E MONITORAMENTO POR RESULTADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 07/06/2010 | 50.00 | 50.00 | ANALIZAR E REGISTRAR O ARTESAOE O ARTESANATO PARAIBANO NO XII SALAO ARTESANATO PARAIBANOEM CAMPINA GRANDE | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 08/06/2010 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES COM AR-TESAS INDIGNAS NAS ALDEIAS PA-RA IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL DO PROJETO INDIGNA POTIGUARA NAS CIDADES DE RIO TINTO, MARCACAO | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 08/06/2010 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCON -TRO DAS ACOES DO PROJETO ROTEIROS TURISTICOS DO CURIMATAU ESERIDO NO MUNICIPIO DE ARARUNA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 08/06/2010 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCON -TRO DAS ACOES DO PROJETO ROTEIROS TURISTICOS DO CURIMATAU ESERIDO NO MUNICIPIO DE ARARUNA | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 08/06/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ROMEU LEMOS A CIDADE DE ARARUNA | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 08/06/2010 | 750.00 | 750.00 | PARTICIPAR REUNIAO COM DR EDI-MAR GOMES P/TRATAR ASSUNTOS REFERENTE PRODETUR-MTUR E ACOMPANHAR PROJETOS DA AREA DE MINE-RACAO-MDICE EM BRASILIA E VISITAR EMPRESAS COM PRETENCOES DE INSTALACAO NA PARAIBA EMSAO PAULO | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 08/06/2010 | 528.00 | 528.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO NOS DIAS 04.05 E 05.05.2010PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 09/06/2010 | 80.00 | 80.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ES-TADO DIEGO TAVARES QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DR EDI-MAR GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PRODETUR-MTURE ACOMPANHAR PROJETOS DA AREA DE MINERACAO-MDICE NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 09/06/2010 | 794.82 | 794.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORROGERIO ALVES DE PAIVA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRE- SENCIAL 272/2009 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 0068/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 09/06/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO DIA 10/06/2010,DURANTE A POSSE DOS MEN- BROS DO NUCLEO ESTADUAL DE APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LO-CAIS DA PARAIBA,DISPENSA N 046/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N00181/2010. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 09/06/2010 | 1359.63 | 1359.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCIO DIEGO TAVARES,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009, PRE-GAO PRESENCIAL 272/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 0064/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 09/06/2010 | 4925.15 | 4925.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS PARA OS SERVIDORES ROMEULEMOS,LAERCIA LEMOS,SILVIO RO-MERO,LUCIANO LAPA E VENANCIA ROCHA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME O CONTRATO N 003/2010,ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 139/2009, PRE-GAO 272/2009 E RESERVA ORCAMEN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 10/06/2010 | 2040.00 | 2040.00 | REPRESENTAR A GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO E COORDENAR O STAND NA VII FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA FA-MILIAR E REFORMA AGRARIA NACONCHA ACUSTICA EM BRASILIA | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 10/06/2010 | 680.00 | 680.00 | TRABALHAR NA VII FEIRA NACIO -NAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRARIA NA CONCHA ACUSTICA NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 10/06/2010 | 850.00 | 850.00 | TRABALHAR NA VII FEIRA NACIO -NAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRARIA NA CONCHA ACUSTICA NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIARIA PARCIAL | 00089383516453 | CARLA VIRGINIA CAMBOIM LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 10/06/2010 | 975.00 | 975.00 | TRABALHAR DURANTE O XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DANDO SUPORTE A COORDENACAO DO EVEN-TO REALIZANDO DIVERSAS ACOES QUE SE FACAM NECESSARIAS E AU-XILIAR NO PERIODO DE DESMONTA-GEM_NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 11/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER MOBILIZACOES PARA ATIVIDADES DO PRO-JETO INDIGENA POTIGUARA,DURAN-TE UMA SEMANA NOS MUNICIPIOS DE RIO TINTO,MARCACAO E BAIA DA TRAICAO/PB. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 14/06/2010 | 600.00 | 600.00 | FAZER PARTE DA EQUIPE QUE ESTATRABALHANDO NO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, SUPERVISIONANDO O TRABALHO DAS EQUIPES CONTRATADAS DE LIMPEZA E SEGU-RANCA | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00411 | 14/06/2010 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 003/2010 -SETDE/ASPECA,OBJETO VISANDO A PARTICIPACAO DA SETDE E ASPECANA 7 FEIRA INTERNACIONAL DA CACHACA A SER REALIZADA NO EXPO CENTRO NORTE PAVILHAO VERMELHOSAO PAULO/SP. | 02034145000139 | ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 14/06/2010 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ACASA DO ARTISTA POPULAR NA FORMA DE DISPENSA N/039/2010 ERESERVA ORC N/0172/2010 | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00414 | 15/06/2010 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 004/2010 -SETDE/CDL CAJAZEIRAS, OBJETO PARTICIPACAO DA SETDE NA CAM- PANHA COPA DO MUNDO CDL 2010, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,RE-SERVA ORCAMENTARIA N 120/2010. | 09087693000176 | CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 15/06/2010 | 800.00 | 800.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE APOIARE ASSESSORAR A EQUIPE DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO XII SALAO DE ARTESANATO. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 15/06/2010 | 800.00 | 800.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE APOIARE ASSESSORAR A EQUIPE DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO XII SALAO DE ARTESANATO. | 00010921893434 | JOSE SIMIAO DOS SANTOS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 15/06/2010 | 500.00 | 500.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ASSE -SSORAR E ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA NAS RODADAS D/NEGOCIOS | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 15/06/2010 | 500.00 | 500.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ASSE -SSORAR E ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA NAS RODADAS D/NEGOCIOS | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 15/06/2010 | 160.00 | 160.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE APOIARA EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO XII SALAO DEARTESANATO | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 15/06/2010 | 160.00 | 160.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE APOIARA EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO XII SALAO DEARTESANATO | 00002275679430 | DANIELA AFONSO S GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 15/06/2010 | 160.00 | 160.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE APOIARA EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO XII SALAO DEARTESANATO | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 16/06/2010 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUMDO VALE DOS DINOSSAUROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS CAME-RAS TEMATICAS E OUTROS | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 16/06/2010 | 80.00 | 80.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUMDO VALE DOS DINOSSAUROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS CAME-RAS TEMATICAS E OUTROS | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 16/06/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS GERENTES DESTA SECRETARIA A CIDADE DE SOUSA | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 17/06/2010 | 250.00 | 250.00 | PARTICIPAR REUNIAO TRABALHO NOSEBRAE-CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DO JUNCO PLANEJAR ATIVIDADEPARA SEMINARIO DO DIA NAC DO GARIMPEIRO E EM PICUI COORDENAE PARTICIPAR JUNTO AO SEBRAE NO CURSO MINISTRADO PELA PREVIDENCIA SOCIAL | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 17/06/2010 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SERVIDOR MARCELO SAMPAIO NACIDADE DE C GRANDE, JUNCO EPICUI DIARIA PARCIAL | 00013223640444 | PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 17/06/2010 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA OPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, EDICAO 03.06.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 17/06/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DO SEBRAE-PB EM CAMPINA GRANDE | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 17/06/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO ANTONIO QUIRINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00431 | 17/06/2010 | 309.00 | 309.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA ES-TA PASTA, EDICAO 25.05.2010__E27.05.2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00433 | 17/06/2010 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA ES-TA PASTA, EDICAO 29.05.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 17/06/2010 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A CIDADE DE SANTA HELE-NA FAZER DIAGNOSTICO DO SETOR PRODUTIVO DE POLPAS , DOCES__EFRUTAS DO DISTRITO DE VARZEA EEMAS LOCALIZADO EM S.HELENA DIARIA PARCIAL | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 17/06/2010 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SANTA HELENA-PB CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SRROGERIO ALVES DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 17/06/2010 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VALE REFEI-CAO PARA ESTA SECRETARIA, NAFORMA DE PREGAO N/011/2009 E ATA REG PRECO N/0096/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00432 | 17/06/2010 | 483.00 | 483.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA OPRODETUR, EDICAO 02.06.2010__E05.06.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00430 | 17/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA OPRODETUR, EDICAO 20.05.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 18/06/2010 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAJA REALIZAR REUNIAODE SELECAO E OCUPACAO DO RODO-SHOPPING PARAIBA | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 18/06/2010 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A CAJA REALIZAR REUNIAODE SELECAO E OCUPACAO DO RODO-SHOPPING PARAIBA | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 21/06/2010 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA-ALGODAO COM OBJETIVO DA IMPLANTACAO DO PROJETO DA BIONOR NO ESTADO DA PARAIBA | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 21/06/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SR ROBERTO TRINDADE A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00441 | 22/06/2010 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE TECNICO PROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINA DE DESEIGN OBJETIVANDO CAPACI-TAR GRUPOS DE ARTESAS QUE CONFCIONAM BONECAS DE PANO ARTESA-NAIS NA CIDADE DE J.PESSOA NA FORMA DE DISPENSA N/037/2010 | 00048100684553 | MARIA DAS GRACAS BATISTA PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00442 | 23/06/2010 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE REPARO E MANUTEN -CAO CORRETIVA NOS VEICULOS: KOMBI-MON-2070, CORSA MNN-1317E CORSA MOB-5921 QUE ESTAO ADISPOSICAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, NA FORMA DEDISPENSA N/045/2010,RO/176 | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00443 | 23/06/2010 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PECAS PARA OSVEICULOS: KOMBI MON-2070, COR-SA MNN-1317 E CORSA MOB-5921 QUE ESTAO A DISPOSICAO DO PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FORMA DISPENSA 045/2010 RRESERVA ORC/00175 | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 23/06/2010 | 19486.35 | 19486.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 004/2010 -SETDE/J M BELO CONSERVADORA LTDA, OBJETO PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSERVACAO,HIGIENIZA- CAO E LIMPEZA DURANTE O XII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PBDISPENSA DE LICITACAO 42/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00165 | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 23/06/2010 | 50502.12 | 50502.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 005/2010 -SETDE/BRASIFORT SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA,OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA DURANTE O XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,DISPENSA DE LICITACAO 0041/2010 E RESERVA | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00446 | 28/06/2010 | 8037.19 | 8037.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PINTURA E ELETRICO PARA O XII SALAO DO ARTESA-NATO PARAIBANO,REALIZADO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME CARTA CONVITE N 002/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 166/2010. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 29/06/2010 | 400.00 | 400.00 | AJUDAR NA DECORACAO E FAZER RELATORIO DE VENDAS DO ESTANDE DA PARAIBA NA XI FENEART NACIDADE DE OLINDA-PE | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 29/06/2010 | 440.00 | 440.00 | AJUDAR NA DECORACAO E FAZER MANUTENCAO DOS ESTANDES DA PARAIBA NA XI FENEART NACIDADE DE OLINDA-PE DIARIA PARCIAL | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 29/06/2010 | 1300.00 | 1300.00 | AJUDAR NA DECORACAO,MANUTENCAONA DISPOSICAO DAS PECAS DURAN-TE EVENTO E FAZER RELATORIO DEVENDAS DIARIAS DO ESTANDE DOPAP/FORNECIDO A PARAIBA PARA AXI FENNEART NA CIDADE DE OLIN-DA-PE | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 29/06/2010 | 1300.00 | 1300.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO NO TRANSLADO PARA O HOTEL/EVENTO A CIDADE DE OLIN-DA-PE | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 29/06/2010 | 700.00 | 700.00 | AJUDAR NA DECORACAO E MANUTEN-CAO DOS ESTANDES DA PARAIBA NAXI FENNEARTE EM OLINDA-PE | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 29/06/2010 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COM ASPECAS DE DECORACAO DO PROGRAMADE ARTESANATO PARAIBANO PARA OS ESTANDES DA PARAIBA NA XI FENNEARTE EM OLINDA-PE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 29/06/2010 | 3120.00 | 3120.00 | COORDENAR OS ESTANDES DA PARAIBA NA XI FENEART NO CENTRO CONVENCOES DE PERNANBUCO EM OLIN-DA-PE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 29/06/2010 | 1300.00 | 1300.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GES-TORA DO PAP MARIELZA RODRIGUESNA XI FENEART EM OLINDA-PE | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 29/06/2010 | 300.00 | 300.00 | DECORAR OS ESTANDES DA PARAIBANA XI FENEART NA CIDADE DE OLIDA-PE | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ACOM -PANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PA-RAIBANO NA DESMONTAGEM DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00002275679430 | DANIELA AFONSO S GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ACOM -PANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PA-RAIBANO NA DESMONTAGEM DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ACOM -PANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PA-RAIBANO NA DESMONTAGEM DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 29/06/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ACOM -PANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PA-RAIBANO NA DESMONTAGEM DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00020407432434 | MARIA SONIA SOUTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/06/2010 | 240.00 | 240.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE ACOM -PANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PA-RAIBANO NA DESMONTAGEM DO XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 30/06/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE JU- NHO/2010,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 181/2008,PREGAO N283/2008 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/06/2010 | 50.00 | 50.00 | CONHECER INSTALACOES DO EVENTOSEMINARIO COMEMORATIVO AO DIANAC DO GARIMPEIRO,DISCUTIR E DEFINIR ACOES A SEREM EXECUTA-DAS | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/06/2010 | 40.00 | 40.00 | CONHECER INSTALACOES DO EVENTOSEMINARIO COMEMORATIVO AO DIANAC DO GARIMPEIRO,DISCUTIR E DEFINIR ACOES A SEREM EXECUTA-DAS | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 30/06/2010 | 18026.57 | 18026.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO 1 RELATORIO AE RELATORIO B PARTES I E II DOPDTIS POLO COSTA DAS PISCINAS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 701679/2008 MTUR/SET-DE VINCULADO AO CONTRATO N 009/2009 SETDE/SCIENTEC,CONFORME DISPENSA 099/2009 E R.ORCAMEN-TARIA N 0013/2010. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 30/06/2010 | 2002.95 | 2002.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO 1 RELATORIO AE RELATORIO B PARTES I E II DOPDTIS POLO COSTA DAS PISCINAS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 701679/2008 MTUR/SET-DE VINCULADO AO CONTRATO N 009/2009 SETDE/SCIENTEC,CONFORME DISPENSA 099/2009 E R.ORCAMEN-TARIA N 0014/2010. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 30/06/2010 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM APRESIDENTE DO FORUM VALE DOSDINOSSAUROS PARA PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO ESTATUTO EINAUGURACAO DA SEDE DO FORUM EM SOUSA | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 30/06/2010 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE DESTA PASTA SILVIO ROMERO A CIDADE DE SOUSA DIRIA PARCIAL | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 01/07/2010 | 400.00 | 400.00 | CONDUZIR CAMINHAO BAU COM ASPECAS DOS ARTESAOS PARA A XI FENEART E AJUDAR NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO MESMO A CIDADE DE OLINDA-PE | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 01/07/2010 | 400.00 | 400.00 | AJUDAR NA MONTAGEM DOS ESTANDEDA PARAIBA NA XI FENEARTE E NOCARREGAR E DESCARREGAR DAS PECAS ARTESANAIS DO CAMINHAO BAUA CIDADE DE OLINDA-PE | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 01/07/2010 | 640.00 | 640.00 | REALIZAR O CADASTRAMENTO DOS ARTESAOS PARTICIPANTES DA XI FENEART NO SICAB-SISTEMA DE INFORMACOES CADASTRAIS DO ARTESANATO BRASILEIRO NA CIDDADE DEOLINDA-PE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 01/07/2010 | 1200.00 | 1200.00 | DAR ASSISTENCIA AOS ARTESAOS, MANUTENCAO NA DISPOSICAO DAS PRCAS E RELATORIOS DE VENDAS DO ESTANDE DA PARAIBA NA XI FENEARTE EM OLINDA-PE | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 01/07/2010 | 400.00 | 400.00 | REALIZAR MANUTENCAO NA DISPOSICAO DAS PECAS E FAZER RELATO- RIO DE VENDAS DO ESTANDE DA PARAIBA NA XI FENEARTE EM OLINDA | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 01/07/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/06 A10/07/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 01/07/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINITRO DO TURISMO E SECRETARIOS DE ESTADO E MUNICIPIOS EM CAM-PINA GRANDE E VISITAR OBRAS DECONSTRUCAO DO AEROPORTO,INDUS-TRIAS E O DISTRITO INDUSTRIAL EM CAJAZEIRAS | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 01/07/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA SETDE NOS MU-NICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 05/07/2010 | 2242.95 | 2242.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES DIEGO TAVARES PCPA N 29 E PAULO ROBERTO DINIZ PCPA N 28,COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 05/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESA PARA MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI REFERENTE AO PAGAMEN-TO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA O CADASTRO DO CNPJ DA SECRETARIA PARA CERTIFICADODIGITAL PJ JUNTO A RECEITA FE-DERAL(SEPRO). | 00011595370110 | MARY LOUISE ALVES ROSSIGNOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 05/07/2010 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAMONTAGEM E NA EXPOSICAO DO STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FENNEARTE EM PER-NANBUCO FICANDO RESPONSAVEL PELO ACERVO DO PROGRAMA. | 00004947164441 | BRUNA SAVINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 05/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR A CARAVANA DE RENDEIRAS DO PROJETO DA RENDA RENASCENCA DOS MU-NICIPIOS DE MONTEIRO,ZABELE, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,SAOJOAO DO TIGRE E CAMALAU PARA PARTICIPAR,EXPOR E COMERCIALI-ZAR NA XI FENEART,REALIZADA NOCENTRO DE CONVENCOES EM PERNAN | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 05/07/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR MA-TERIA JORNALISTICA PARA DIVUL-GACAO NA IMPRENSA PARAIBANA SOBRE A PARTICIPACAO DO PROGRAMADO ARTESANATO PARAIBANO NA FE-NEART FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO. | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 05/07/2010 | 350.00 | 350.00 | BUSCAR PATROCINIO PARA BRINDESA SEREM SORTEADOS COM GARIMPEIROS PRESENTES NO DIA DO EVENTOMOBILIZAR AS COOPERATIVAS,GA- RIMPEIROS E PREFEITURAS MUNICIPAIS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA MUNICIPIOS DE SAO MAMEDE,VAR -ZEA,SANTA LUZIA,SAO JOSE DO SABUGI,SALGADINHO,ASSUNCAO,JUAZERINHO,SOLEDADE E TENORIO | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 06/07/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR DIRETRIZES DE ACESSO AOMERCADO E CAPACITACAO GERENCIADAS CACHACAS PARAIBANAS_NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE | 00084074949415 | JULIANO CUNHA C LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 07/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DR VICENTE JOR-GE SUPERINTENDENTE E DIRETOR DA NOAR LINHAS AREAS SEGUIDA DE VISITA COM INTUITO E ARTICULACAO PARA CAPACITACAO DE VOOS | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 07/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DIEGO TAVARES,NA CIDADE DERECIFE/PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 07/07/2010 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DO XI FENEART NA CIDADE DE OLINDA-PE | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 07/07/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO ANTO -NIO QUIRINO A CIDADE DE OLINDA | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 07/07/2010 | 2665.95 | 2665.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES ANA CRISTINA SILVA-PCPA 24FABIO DE MORAIS-PCPA 25,CARLA VIRGINIA-PCPA 26,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA-PBCONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 139/2009,PREGAO PRESEN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 08/07/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA SUDEMA EM RELACAO A AREADE CONSTRUCAO PARA UM HOTEL NACIDADE DE AREIA | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 08/07/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO ROMEU LEMOS A CIDADE DE AREIA-PB | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 08/07/2010 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE 30(TRINTA) TA-LOES DE VALE REFEICAO COM 20 (VINTE)VALES POR TALAO PARA ESTA SECRETARIA, NA FORMA DE PREGAO N/011/2009 E ATA REG PRECON/096/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 09/07/2010 | 25832.00 | 25832.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO I RELATORIO AE RELATORIO B PARTES I E II DOPDITS POLO TURISTICO DO BREJO PARAIBANO,OS RECURSOS SERAO O-RIUNDOS DO CONVENIO 701680/08 MTUR/SETDE VINCULADO AO CONTRATO N 008/2009 SETDE/SCIENTEC, CONFORME DISPENSA 098/2009 E R.ORCAMENTARIA N 00137/10. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 09/07/2010 | 2870.20 | 2870.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO I RELATORIO AE RELATORIO B PARTES I E II DOPDITS POLO TURISTICO DO BREJO PARAIBANO,OS RECURSOS SERAO O-RIUNDOS DO CONVENIO 701680/08 MTUR/SETDE VINCULADO AO CONTRATO N 008/2009 SETDE/SCIENTEC, CONFORME DISPENSA 098/2009 E R.ORCAMENTARIA N 0024/10. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00491 | 09/07/2010 | 16720.00 | 16720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 009/2010 SET-DE/TELAST LOCADORA DE TELOES LTDA,OBJETO CONTRATACAO DE EM-PRESA ESPECIALIZADA CUJA FINA-DADE SERA OS SERVICOS DE SONO-RIZACAO E ILUMUNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO XII SA-LAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/07/2010 | 400.00 | 400.00 | FAZER TOMADA DE PRECOS PARA ALIMENTACAO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PROJETO DE DESENVOLVI -MENTO DA CADEIA PRODUTIVA DOARTESANATO INDIGENA POTIGUARA NOS MUNICIPIOS DE MARCACAO ERIO TINTO | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 13/07/2010 | 668.00 | 668.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIOFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 12.06.10; 15.06.10 E 16.06.10 PA-RA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 13/07/2010 | 747.00 | 747.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO D.O.E PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO EDICOES DOS DIAS 22.06.10 , 2306.2010 , 24.06.2010 E 02.07. 2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 13/07/2010 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10.06.2010 PARA O PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 13/07/2010 | 243.00 | 243.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO D.O.ENO DIA 02.07.2010 P/ PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 13/07/2010 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO D.O.E. PARA ESTASECRETARIA NOS DIAS 22.06.2010E 29.06.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00501 | 15/07/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE 500(QUINHENTASCAMISAS DE MALHA PV PARA USONO FORRO D AGENTE, NO JANGADA CLUBE, NESTA CAPITAL NA FORMA DE DISPENSA N/047/2010 E RO188 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 15/07/2010 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 008/2010 -SETDE/BDCONSULT,OBJETO PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA IMPLANTA-CAO E ESTRUTURACAO DO SHOPPINGEMPORIO PARAIBA NO DISTRITO DECAJA,CONFORME CLAUSULA 5,NO I-TEM 5.1.1,DISPENSA N 044/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00177/2010. | 07943588000166 | BR CONSULT EMPRESA CONS E PROJETOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 16/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A GESTORA DO ARTESANATO SEBRAEVERONICA RIBEIRO,NUMA MISSAO TECNICA AS COMUNIDADES DA REN-DA RENASCENCA NO CARIRI PARAI-BANO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APOIAR A E- QUIPE NUMA MISSAO TECNICA NAS COMUNIDADES DA RENDA RENASCEN-CA NO CARIRI PARAIBANO. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 16/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APOIAR A E- QUIPE NUMA MISSAO TECNICA NAS COMUNIDADES DA RENDA RENASCEN-CA NO CARIRI PARAIBANO. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/07/2010 | 450.00 | 450.00 | MOBILIZAR COOPERATIVAS E GARIMPEIROS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACOMPANHANDO A REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL DANIELA NOGUEIRA NAS VISITAS AS COOPERATIVAS DE MINE-RADORES | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 16/07/2010 | 360.00 | 360.00 | COORDENAR E ACOMPANHAR AS ATI-VIDADES REFERENTES AO SEMINA -RIO COMEMORATIVO AO DIA NACIO-NAL DO GARIMPEIRO A CIDADE DEJUNCO DO SERIDO DIARIA PARCIAL | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 16/07/2010 | 560.00 | 560.00 | ACOMPANHAR PESQUISADORA DA FUNDACAO GETULIO VARGAS PARA REA-LIZACAO DE ENTREVISTAS E VISI-TAS TECNICAS NOS MUNICIPIOS DEBANANEIRAS E AREIA VISANDO ELABORACAO DO ESTUDO DE ACOMPANHAMENTO DO PRODETUR NACIONAL | 00010936327472 | MAGNA COELI RAMOS OURIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/07/2010 | 350.00 | 350.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA MAGNA CELI NOSMUNICIPIOS DE BANANEIRAS E AREIA-PB | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 19/07/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS FORUNS NAS REGIOES DO VALEDAS AGUAS,VALE DOS DINOSSAUROSE VALE DOS SERTOES. | 00013208144415 | ROMEU PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 19/07/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS FORUNS NAS REGIOES DO VALE DAS AGUAS, VALE DOS DINOSSAUROS E VALE DOS SERTOES. | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 19/07/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS FORUNS NAS RE-GIOES DO VALE DAS AGUAS, VALE DOS DINOUSSAUROS E VALE DOS SERTOES. | 00087269783420 | WENDELL MAXIMO SOARES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 19/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DOS FORUNS TURISTICOS DE VALE DAS AGUAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA,VA-LE DOS DINOSSAUROS E DO SEBRAE/PB NO MUNICIPIO DE SOUSA E VALE DOS SERTOES E DO SEBRAE/PB NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DESTA PASTA,NOS MUNICIPIOSDE ITAPORANGA,SOUSA E PATOS. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 21/07/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO PROJETO DE CACHACA DO ALAMBIQUE NA CI-DADE DE GUARABIRA-PB | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 21/07/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO PROJETO DE CACHACA DO ALAMBIQUE NA CI-DADE DE GUARABIRA-PB | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 21/07/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO ANTO -NIO QUIRINO A GUARABIRA-PB | 00004635755479 | WELLINGTON DE ALMEIDA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 21/07/2010 | 400.00 | 400.00 | FAZER TOMADA DE PRECOS PARA AALIMENTACAO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DOARTESANATO INDIGINA NOS MUNICIPIOS DE JURIPIRANGA E BAIA DATRAICAO-PB | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 21/07/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE JU- LHO/2010,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 181/2008,PREGAO N283/2008 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 21/07/2010 | 585.00 | 585.00 | ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE CREDITOS NOS MUNICIPIOS DE COREMAS,DIAMANTE E TAPEROA DIARIA PARCIAL | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 22/07/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07/07/2010 PARA O PRODETUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 22/07/2010 | 325.00 | 325.00 | ACOMPANHAR OS TREINNERS HUGO CARDOSO E HENRIQUE VANATA DOSEBRAE/NACIONAL-BRASILIA QUE IRAO CONHECER AS ASSOCIACOES DE RENDA-RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO,COMO TAMBEM OS PRODUTOS DO PROJETO,PARTICIPAR DA REINTEGRACAO E MOTIVAR AS REN-DEIRAS DOS MUNICIPIOS ATENDIDOPELO PROJETO | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 22/07/2010 | 4005.87 | 4005.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO II-RELATORIO E MATERIAL CARTOGRAFICO,CONTENDO OS RESULTADOS DAS ATIVIDA- DES DESCRITAS ITEM PARTE III -DIAGNOSTICO DA AREA E DAS ATI-VIDADES TURISTICAS,CONTRATO N 009/2009 SETDE/SCIENTEC VINCU-LADO AO CONVENIO N 701679/2008MTUR/SETDE,DISPENSA N 099/2009 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 22/07/2010 | 36052.87 | 36052.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO II-RELATORIO E MATERIAL CARTOGRAFICO,CONTENDO OS RESULTADOS DAS ATIVIDA- DES DESCRITAS ITEM PARTE III -DIAGNOSTICO DA AREA E DAS ATI-VIDADES TURISTICAS,CONTRATO N 009/2009 SETDE/SCIENTEC VINCU-LADO AO CONVENIO N 701679/2008MTUR/SETDE,DISPENSA N 099/2009 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 22/07/2010 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/07/2010 PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 22/07/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA CDRM E DAR POSSE AO DI-RETOR ADMINISTRATIVO TACIO DE-MIAN DUARTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 22/07/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO SECRETARIO DESTA PASTA A CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/07/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE APOIAR E ASSESSORAR A TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO PARAIBANO MARIA CLARISSA NA SUPERVISAO A RESTAURACAO DOS STANDS DO ACERVO E NA SELECAO DAS PECAS DOS ARTESAOS PA-RA SEREM LEVADAS PARA A 17 CRAFT DESIGN.AJUDAR NA COORDENA- CAO DA LIMPEZA E NA ARRUMACAO | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/07/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR A RESTAURACAO DOS STANDS DO ACERVO E SELECIONAR AS PE- CAS DOS ARTESAOS PARA SEREM LEVADAS PARA A 17 CRAFT DESIGN. COORDENAR A LIMPEZA E ARRUMA- CAO DO GALPAO ONDE ENCONTRA-SEO ACERVO DAS PECAS DE DECORA- CAO E MONTAGEM DOS EVENTOS DO | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 23/07/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APOIAR E AS-SESSORAR A TECNICA DO PROGRAMADO ARTESANATO MARIA CLARISSA NA SUPERVISAO A RESTAURACAO DOS STANDS DO ACERVO E NA SELECAO DAS PECAS DOS ARTESAOS PA-RA SEREM LEVADAS PARA A 17 CRAFT DESIGN.AJUDAR NA COORDENA- CAO DA LIMPEZA E NA ARRUMACAO | 00020407432434 | MARIA SONIA SOUTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/07/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APOIAR E AS-SESSORAR A TECNICA DO PROGRAMADE ARTESANATO PARAIBANO MARIA CLARISSA NA SUPERVISAO A RES- TAURACAO DOS STANDS DO ACERVO E NA SELECAO DAS PECAS DOS AR-TESAOS PARA SEREM LEVADAS PARAA 17 CRAFT DESIGN.AJUDAR NA COORDENACAO DA LIMPEZA E NA ARRU | 00002275679430 | DANIELA AFONSO S GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 27/07/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE APOIAR E ASSESSORAR A TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO PARAIBANO MARIA CLARISSA NA SUPERVISAO A RESTAURACAO DOS STANDS DO ACERVO E NA SELECAO DAS PECAS DOS ARTESAOS PA-RA SEREM LEVADAS PARA A 17 CRAFT DESIGN.AJUDAR NA COORDENA- CAO DA LIMPEZA E NA ARRUMACAO | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00539 | 29/07/2010 | 5887.50 | 5887.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA), CARTEIRAS DE IDEN-TIFICACAO PARA ARTESAOS CADAS-TRADOS NO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, NA FORMA DE DIS-PENSA 052/2010 E RO N/00428 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 29/07/2010 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A CIDADE DE BANANEIRAS PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SETDE NA ABERTURA OFICIAL DO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL E VISITAR OS ESTANDES PARAAVALIACAO DA RECEPTIVIDADE AOSTURISTAS | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 29/07/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE DESTA PASTA ALEXAN-DRE MAGNO A CIDADE DE BANANEI-RAS......................................................... | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00542 | 30/07/2010 | 5213.15 | 5213.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA APLICACAO NO PRO-JETO DE DESENVOLVIMENTO DA CA-DEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA,CONTRAPARTIDA ECONOMICA DO CONTRATO DE REPASSE 0276753-39/2008 MDA/CAI-XA/SETDE,DISPENSA N 051/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 425/10. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 30/07/2010 | 664.00 | 664.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA APLICACAO NO PRO-JETO DE DESENVOLVIMENTO DA CA-DEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA,CONTRAPARTIDA ECONOMICA DO CONTRATO DE REPASSE 0276753-39/2008 MDA/CAI-XA/SETDE,DISPENSA N 049/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 425/10. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00544 | 30/07/2010 | 744.00 | 744.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA APLICACAO NO PRO-JETO DE DESENVOLVIMENTO DA CA-DEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA,CONTRAPARTIDA ECONOMICA DO CONTRATO DE REPASSE 0276753-39/2008 MDA/CAI-XA/SETDE,DISPENSA N 050/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N 425/10. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00545 | 30/07/2010 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 150(CENTO E CIN -QUENTA) PACOTES DE CAFE TORRA-DO E MOIDO COM 250 GRAMAS,SAO BRAZ PARA ESTA SECRETARIA, DISPENSA N/055/2010 E RO/00434 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 30/07/2010 | 92.40 | 92.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE(COLA BRANCA LIQUIDA,FI-TA ADESIVA TRANSPARENTE E PAS-TA PLASTICA), PARA ESTA SECRE-TARIA,NA FORMA DE PREGAO N/327/2009 E ATA REG PRECO N/0032/ 2010-ESPEP | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 30/07/2010 | 345.80 | 345.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA (CAIXAS PARA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA,CANETA MARCA TEXTOE PASTA CLASSIFICADOR), NA FORMA DE PREGAO N/327/2009 E ATA REG DE PRECO N/0032/2010 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 30/07/2010 | 3173.96 | 3173.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA (CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,CD-R VIRGEM,DVD-R GRAVACAO,ESTILETE EM PLASTICO,LIVROPARA REGISTRO DE PROTOCOLO, PAPEL ALCALINO A-4,PASTA PLASTI-CA TRANSPARENTE), NA FORMA DEPREGAO N/327/2009 E ATA DE REG | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 30/07/2010 | 301.95 | 301.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA( CANETA MARCADORA P/CD,ESPIRAL,ETIQUETAS,FITA DE IMPRESSAO EPASTAS EM PAPELAO, PERCEVEJOS)PREGAO N/324/2009 E ATA REG DEPRECO N/0049/2010 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 02/08/2010 | 339.80 | 339.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE(BLOCO DE PAPAEL P/RAS -CUNHO,PASTA L, PASTA CLASSIFI-CADOR E PASTA DOCUMENTO),PARA ESTA SECRETARIA, NA FORMA DEPREGAO N/324/2009 E ATA DE REGDE PRECO N/0049/2010...................................................................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 02/08/2010 | 279.40 | 279.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE(BANDEJAS P/PAPEL,PAPEL-CONTATO, PASTA PASTA CLASSIFI-CADOR E PASTA SUSPENSA ),PARA ESTA SECRETARIA, NA FORMA DEPREGAO N/324/2009 E ATA DE REGDE PRECO N/0049/2010...................................................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 02/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA (FORMULARIO CONTINUO,COLCHETE,E PASTA ARQUIVO), NA FORMA DEPREGAO N/324/2009 E ATA DE REGPRECO N/0049/2010....................................................................................................... | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 02/08/2010 | 640.00 | 640.00 | PARTICIPAR DO 17 ENCONTRO NA -CIONAL DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO E REUNIAO DEAVALIACAO DO V SALAO DO TURIS-MO NA CIDADE DE BRASILIA-DF........................................................................................................................... | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 02/08/2010 | 800.00 | 800.00 | PARTICIPAR DO 17 ENCONTRO NA -CIONAL DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO E REUNIAO DEAVALIACAO DO V SALAO DO TURIS-MO NA CIDADE DE BRASILIA-DF........................................................................................................................... | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 03/08/2010 | 900.00 | 900.00 | PARTICIPAR DO 17 ENCONTRO DOSINTERLOCUTORES ESTADUAIS DOPROGRAMA DE REGIONALIZACAO DOTURISMO E AVALIACAO DO 5 SALAODO TURISMO NA CIDADE DE BRASI-LIA-DF | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 03/08/2010 | 900.00 | 900.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SE -CRETARIO DESTA PASTA MARCIO DIEGO TAVARES A CIDADE DE BRA-SILIA-DF.................................................... | 00006651876457 | LUCAS HENRIQUES DE QUEIROZ MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 03/08/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDRM C/ TECNICOS DA SUDEMA E SEBRAEDENTRO DAS ACOES DO PROMIN | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 03/08/2010 | 1280.00 | 1280.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU COM ASPECAS E TODO MATERIAL ARTESA -NAL PARA MONTAGEM DO STANDE DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA 17 CRAFT DESIGN NA CIDA-DE DE SAO PAULO-SP.................................................................................................................................... | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 03/08/2010 | 1280.00 | 1280.00 | DAR APOIO NO CARREGAMENTO EDESCARREGAMENTO, NA MONTAGEM ,DESMONTAGEM E DECORACAO DOSTANDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA 17 CRAFT DESINNA CIDADE DE SAO PAULO-SP............................................................................................................................. | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 03/08/2010 | 279.60 | 279.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE ALIMENTACAO PARA 04(QUATRO) PESSOAS DURANTE A VI-SITA_DA COORDENADORA NACIONAL DO PROGRAMA DE ARTESANATO BRA-SILEIRO NESTA CAPITAL, DISPEN-SA N/065/2010 E RO/445/2010 | 00202998000107 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTTI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 03/08/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 10/07 A10/08/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 0034/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00559 | 03/08/2010 | 2118.00 | 2118.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAINEIS PARA DIVISORIAS VISANDO CRIAR AMBIENTES PARA ACOMODAR OS SERVICOS DESTA SECRE-TARIA, NA FORMA DE DISPENSA N/056/2010 E RO/00431/2010................................................................................................ | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00562 | 03/08/2010 | 511.00 | 511.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(APARELHO FAX-SIMILE,APARE -LHO TELEFONE S/FIO E CALCULADORA), PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/053/2010 ERO/00427/2010........................................................................................................... | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 04/08/2010 | 1680.00 | 1680.00 | COORDENAR O ATENDIMENTO AOS CLIENTES,A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO STANDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO NA17 CRAFT DESING NA CIDADE DESAO PAULO-SP.......................................................................................................................................... | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 04/08/2010 | 1120.00 | 1120.00 | TRABALHAR NA MONTAGEM,DESMONTAGEM E ATENDIMENTO AOS CLIENTESNAS VENDAS E PEDIDOS REALIZA -DOS NO STANDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO NA17 CRAFT DESING NA CIDADE DESAO PAULO-SP............................................................................................................ | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 04/08/2010 | 1400.00 | 1400.00 | EXECUCAO DO PROJETO DO STANDE,DECORACAO, MONTAGEM, DESMONTA-GEM E ATENDIMENTO AO CLIENTE NAS VENDAS E PEDIDOS REALIZADONO STANDE DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO NA 17 CRAFT DESING EM SAO PAULO..................................................................................................... | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00567 | 04/08/2010 | 6084.85 | 6084.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,E QUE CONSISTE EM CARTUCHOS E TONNER PARA O PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO PAP,DISPENSA N 060/10 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00436/10. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00568 | 06/08/2010 | 1997.94 | 1997.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EX-CEPCIONAL PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS C/CAMINHAO BAU QUE TRANSPORTARA MERCADORIAS E O ACERVO DO PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO A 17 CRAFT DESING NA CIDADE DESAO PAULO................................................... | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 06/08/2010 | 330.80 | 330.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EX-CEPCIONAL P/OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPSAS COM SERVICOS NOCAMINHAO BAU QUE TRANSPORTARA MERCADORIAS E O ACERVO DO PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO A 17 CRAFT DESING NA CIDADE DESAO PAULO................................................... | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 06/08/2010 | 480.00 | 480.00 | PARTICIPAR E ATENDER LOJISTAS NO ESTANDE DA PARAIBA NA17 CRAFT DESING NA CIDADE DESAO PAULO-SP................................................ | 00045068062472 | SANDRA MARIA CAMPOS M SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 06/08/2010 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR DA 3 REUNIAO TECNI-CA DO COMITE GESTOR DO ROTEIROINTEGRADO DA CIVILIZACAO DOACUCAR-RICA NA CIDADE DE NAZA-RE DA MATA-PE.................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 09/08/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM MAR-COS MAGALHAES,TECNICOS DA SUDEMA,MARIA DO CARMO DO CETEM, FRANCISCO HOLLANDA COORD DEAPOIO TECNOLOGICO A MICRO E PEQUENA EMPRESA E JOAO BATISTA DA CINEP PARA TRATAR APRESENTACAO PROPOSTA DE TRABALHO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 09/08/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO MARCELO FALCAO.A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.................................................................... | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 09/08/2010 | 1680.00 | 1680.00 | Acompanhar e assessorar a ges-tora do Programa de ArtesanatoParaibano, Marielza Rodriguez no atendimento aos clientes , montagem e desmontagem do Stande da Paraiba na Craft Desing na cidade de Sao Paulo-SP | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00575 | 09/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONTRATO DE REPASSE N 0201466-79 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS 1 ETAPA,CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 09/08/2010 | 879.54 | 879.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A CONSULTORA SENHORA ANYA RIBEIRO, COM TRECHO FORTALEZA/RECIFE/JOAO PESSOA/FORTALEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 063/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00578 | 10/08/2010 | 434.00 | 434.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA( MALAPARA NOTEBOOK EM POLIESTER,MOUSE OTICO USB E FONTE DE ALIMENTACAO UNIVERSAL PARA NOTEBOOK)NA FORMA DISPENSA N/061/2010.RO/00439/2010............................................................................. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 10/08/2010 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE UMA EMPRESA ES-PECIALIZADA PARA REALIZAR DES-MONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISO-RIAS NESTA SECRETARIA, CONSER-TO DE PORTAS DAS DIVISORIAS EDE 03(TRES)CADEIRAS GIROFLEX NA FORMA DE DISPENSA N/066/10 E RO/00444/2010............................................. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 10/08/2010 | 650.00 | 650.00 | DIARIA A FORTALEZA-CE PARTICI-PAR DA II CONFERENCIA INTERNA-CIONAL, CLIMA, SUSTENTABILIDA-DE E DESENVOLVIMENTO EM REGIAOSEMIARIDAS....................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 10/08/2010 | 5915.00 | 5915.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS PA-RA ESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA N/059/2010 E RO/00441 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 10/08/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE COFFE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIAO DE APRESENTACAO DA ESTRATEGIA DO TURISMO-VISAODA COPA DO MUNDO DE 2014 PARAOS INTEGRANTES DO CONSELHO ES-TADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DA CINEP, NA FORMA DEDISPENSA N/069/2010 E RO/0449 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 10/08/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RECOLHER AS PECAS PARA A EXPOSICAO DE OBJETOS UTILITARIOS QUE NAO PODE COM O POTE NAO SEGURA A RODI- LHA PREVISTA PARA ACONTECER NACASA DO ARTISTA POPULAR NO MESDE AGOSTO. | 00003252322455 | MARINA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RECOLHER AS PECAS PARA A EXPOSICAO DE OBJETOS UTILITARIOS QUE NAO PODE COM O POTE NAO SEGURA A RODI- LHA,PREVISTA PARA ACONTECER NACASA DO ARTISTA POPULAR NO MESDE AGOSTO. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 10/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RECOLHER AS PECAS PARA A EXPOSICAO DE OBJETOS UTILITARIOS QUE NAO PODE COM O POTE SEGURA A RODILHA, PREVISTA PARA ACONTECER NA CA-SA DO ARTISTA POPULAR NO MES DE AGOSTO. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00585 | 11/08/2010 | 1249.00 | 1249.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UM NO-BREAK NB2000VA PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/063/2010 ERO/00440/2010................. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 12/08/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE DEDETIZACAO P/ESTA SECRETARIA NA FORMA DEDISPENSA N/064/2010 E RO/00443.............................. | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00595 | 12/08/2010 | 3233.00 | 3233.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UMA TV LCD DE 42 PARA USO DESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA N/414/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA/00448 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 12/08/2010 | 1757.26 | 1757.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES SILVIO ROMERO BRITO E LU- CIANO JOSE GOMES LAPA,COM TRE-CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 139/2009, PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E RESERVA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 12/08/2010 | 75.00 | 75.00 | FAZER O LEVANTAMENTO DAS PECASARTESANAIS E DO ACERVO DE MATERIAL DE DECORACAO E MONTAGEM DAS FEIRAS E EVENTOS EM CAMPI-NA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 12/08/2010 | 75.00 | 75.00 | AUXILIAR NA RELACAO DAS PECAS DO ACERVO DE MATERIAL DE DECO-RACAO E MONTAGEM DAS FEIRAS EEVENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 12/08/2010 | 597.13 | 597.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA ANYA RIBEIRO,COM TRECHO FORTALEZA/JOAO PESSOA/FORTALEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009 PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 64/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 12/08/2010 | 180.00 | 180.00 | PERQUISAR A HISTORIA DE VIDA DAS BONEQUEIRAS, DONA MARIZO, DA CIDADE DE NAZAREZINHO E ZA-BELE PARA EXPOSICAO NO MUSEU DA CASA DO ARTISTA POPULAR DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 12/08/2010 | 360.00 | 360.00 | PERQUISAR A HISTORIA DE VIDA DAS BONEQUEIRAS, DONA MARIZO, DA CIDADE DE NAZAREZINHO E ZA-BELE PARA EXPOSICAO NO MUSEU DA CASA DO ARTISTA POPULAR DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 12/08/2010 | 60.00 | 60.00 | REALIZAR PERQUISA S/A VIDA DASMESTRES ARTESAS DE ESPERANCA, BANANEIRAS E BELEM E A PRODU -CAO DE BONECAS DE PANO PARA EXPOSICAO NA CASA DO ARTISTA PO-PULAR NO MES DE OUTUBRO............................................................................................................................... | 00000752450433 | ANA MARIA KLUPPEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 12/08/2010 | 60.00 | 60.00 | REALIZAR PERQUISA S/A VIDA DASMESTRES ARTESAS DE ESPERANCA, BANANEIRAS E BELEM E A PRODU -CAO DE BONECAS DE PANO PARA EXPOSICAO NA CASA DO ARTISTA PO-PULAR NO MES DE OUTUBRO............................................................................................................................... | 00060334215404 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 13/08/2010 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE UM DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO SOBRE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL NOS MUNICIPIOS DE C GRANDE E QUEI-MADAS.........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 13/08/2010 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE UM DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO SOBRE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL NOS MUNICIPIOS DE C GRANDE E QUEI-MADAS.........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 13/08/2010 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR DAS VISITAS TECNICADE AVALIACAO DE TODOS OS ATRA-TIVOS TURISTICOS EXISTENTES NAQUELA AREA,CONCEICAO,MANAIRA,.NOVA OLINDA,ITAPORANGA,IGARACYEMAS,CAATINGUEIRA. | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 13/08/2010 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR DAS VISITAS TECNICADE AVALIACAO DE TODOS OS ATRA-TIVOS TURISTICOS EXISTENTES NAQUELA AREA,CONCEICAO,MANAIRA,.NOVA OLINDA,ITAPORANGA,IGARACYEMAS,CAATINGUEIRA. | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 13/08/2010 | 250.00 | 250.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE OP ALEXANDRE MAGNO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS.................................................................. | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00596 | 13/08/2010 | 18437.02 | 18437.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2010 -SETDE/CRAFT DESIGN, OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE STAND NA FEIRA DA 17 CRAFT DESIGN, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO,NO PERIODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 09033323000156 | CRAFT DESIGN ORG.E PROMOCOES FEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 13/08/2010 | 418.80 | 418.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2010 -SETDE/EMPRESA CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA,OBJETO NA ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR DIARIO DO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME DISPENSA N 054/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 424/2010. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00603 | 16/08/2010 | 1855.00 | 1855.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA UCP/PB-PRODE-TUR-JARDIM BOTANICO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 067/10E RESERVA ORCAMENTARIA N 447/ 2010. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 16/08/2010 | 3002.50 | 3002.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO PERIO-DO DE 16 A 31 DE JULHO DO COR-RENTE ANO,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 16/08/2010 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIAGTP/APL E NUCLEOS ESTADUAIS NACIDADE DE BRASILIA-DF.................................................................... | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 16/08/2010 | 320.00 | 320.00 | PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIAGTP/APL E NUCLEOS ESTADUAIS NACIDADE DE BRASILIA-DF.................................................................... | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 17/08/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR REUNIAO NA CDRM DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPA -CAO DE TECNICOS DO SEBRAE,FIEPPARA TRATAR DA REALIZACAO DOII SIMPOSIO DO NORDESTE SOBRE MINERAIS INDUSTRIAIS.................................................................................................................................. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 17/08/2010 | 50.00 | 50.00 | ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECU-TIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO ANTONIO QUIRINO EM REUNIAO NACDRM DE CAMPINA GRANDE...................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 17/08/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ANTONIO QUIRINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................ | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 17/08/2010 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO D.O.E NO DIA 23/07/2010 PARA O PROGRAMA DE AR-TESANATO PARAIBANO3......................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 17/08/2010 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO D.O.E NO DIA 24/07/2010 PARA O PRODETUR................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/08/2010 | 206.00 | 206.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO DE DESPESA COM IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAMENTO DO DOCUMENTO ESTRATEGIA DO TURISMO DA PARAIBA-VISAO COPA DO MUNDO 2014 PARA ESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/000612 E RECIBO ............................................................ | 00042333245034 | JUSTINA INES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 17/08/2010 | 556.00 | 556.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO D.O.E. NOS DIAS14/07/2010,13/07/2010,04/08/10PARA ESTA SECRETARIA........................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 18/08/2010 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE STANDE PARA EXPOSI-CAO DE OBJETO UTILITARIO QUE NAO PODE COM O POTE NAO SEGURAA RODILHA, QUE SE REALIZARA NACASA DO ARTISTA POPULAR DURAN-TE PERIODO DE 25/08 A 25/09/10NA FORMA DE DISPENSA N/070/10 E RESERVA ORC N/00452....................................... | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 18/08/2010 | 75.00 | 75.00 | COORDENAR REUNIAO EM CAMALAU EACOMPANHAR O CURSO JUNTOS SO -MOS FORTES................................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 19/08/2010 | 1906.66 | 1906.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES EFIGENIA MARIA LINO E SIL-VANA DE LIMA CAVALCANTI,TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRE- SENCIAL N 272/2009 E RESERVA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 19/08/2010 | 1787.52 | 1787.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES DIEGP TAVARES E LUCAS HEN-RIQUES QUEIROZ,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CON- FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO139/2009,PREGAO PRESENCIAL N 272/2009 E RESERVA ORCAMENTA- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00618 | 23/08/2010 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE UMA OFICINA DEDESING, JUNTO AS ARTESAS DOGRUPO AS CABRITAS DE BOA VISTANO MUNICIPIO DE BOA VISTA NAFORMA DE DISPENSA N/058/2010 E RESERVA ORC N/00433..................................................................... | 92322593000120 | LT ARQUIT.INTERIORES DESIGN PROJEXE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 24/08/2010 | 150.00 | 150.00 | REALIZAR REUNIAO EM ZABELE PA-RA ELEGER NOVA PRESIDENTE DE SSEBASTIAO DO UMBUZEIRO E ORGANZAR O TERMINO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM RENDA RENASCEN-CA E EM S.JOAO DO TIGRE ELABO-RAR OS NOVOS CURSOS DA RENDA............................................................................................ | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 24/08/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE 30(TRINTA) TA-LOES DE VALE REFEICAO COM 22 (VINTE DOIS) VALES POR TALAO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/011/2009 E ATA DEREGISTRO DE PRECO N/0096/2009........................................................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 24/08/2010 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARASERVICOS DE COFFE BREAK PARA 100(CEM) AETESAOS QUE VISITA -RAO O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR E PARTICIPAR DE PALESTRASOBRE A CURADORIA DO ARTESANA-TO PARAIBANO, NA FORMA DE DIS-PENSA N/071/2010............................................ | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 24/08/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE AGOSTO/2010,ADESAO ATA DE REGISTRODE PRECO 181/2008,PREGAO N 283/2008 E RESERVA ORCAMENTARIA N0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 25/08/2010 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR E AUXILIAR NA REUNIAO COM PARCEIROS(SEBRAE,BANCO DO BRASIL,COOPERAR E PREFEITU-RA DE MONTEIRO) E ARTESAS DARENDA RENASCENCA P/AVALIACOES DEFINICOES,E PACTUACOES COM ESTELISTA MARTA MEDEIROS PARA RELIZAR MATERIA S/ACONTECIMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO....................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 25/08/2010 | 75.00 | 75.00 | COBRIR A REUNIAO COM OS PARCEIROS (SEBRAE,BANCO DO BRASIL,COOPERAR E PREFEITU-RA DE MONTEIRO) E ARTESAS DARENDA RENASCENCA P/AVALIACOES DEFINICOES,E PACTUACOES COM ESTELISTA MARTA MEDEIROS PARA RELIZAR MATERIA S/ACONTECIMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO....................................... | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 25/08/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDRM EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DA REALIZACAO DO II SIMPOSIO DO NORDESTE................................................. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 25/08/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ANTONIO QUIRINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................ | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 25/08/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR REUNIAO NO DNPM JUNTAMENTE COM A SUDEMA E SEBRAE E ACOMPANHAR SECRETARIO ANTO -NIO QUIRINO EM REUNIAO NA CDRMNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 26/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM GRUPOS DE ARTESAS DO BATINK EM CATOLE DO RO-CHA E DE FIBRA DA BANANEIRA EMSOUSA PARA DEFINICOES DE ACOESJUNTAMENTE COM OS PARCEIROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDOS GRUPOS CITADOS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 26/08/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES COM GRUPOS DE AR-TESAS DO BATIK EM CATOLE DO ROCHA E DE FIBRA DA BANANEIRA EMSOUSA PARA DEFINICOES DE ACOESJUNTAMENTE COM OS PARCEIROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDOS GRUPOS CITADOS. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 26/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES COM GRUPOS DE AR-TESAS DO BATIK EM CATOLE DO ROCHA E DE FIBRA EM BANANEIRA EMSOUSA,PARA DEFINICOES DE ACOESJUNTAMENTE COM OS PARCEIROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDOS GRUPOS CITADOS. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 26/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES COM GRUPOS DE AR-TESAS DO BATIK EM CATOLE DO ROCHA E DE FIBRA BANANEIRA EM SOUSA,PARA DEFINICOES DE ACOESJUNTAMENTE COM OS PARCEIROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDOS GRUPOS CITADOS. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00632 | 27/08/2010 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA DE CON-SULTORIA PARA REALIZACAO _DEUMA OFICINA DE DESING,JUNTO ASARTESAS DO GEOR DA RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO NACIDADE DE MONTEIRO-PB, NA FOR-MA DE DISPENSA N/057/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 00432/2010 .............................. | 04032956000126 | ROUPAS PARA VESTIR CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 27/08/2010 | 750.00 | 750.00 | PARTICIPAR REUNIAO EM BRASILIANO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL NA PARTE DA TARDE EM GOIANIA/GO PARTICIPAR DA COMPOSICAODA MESA DE SOLENIDADE DEABERTURA DO VII SEMINARIO NA -CIONAL DE ARRRANJOS PRODUTIVOSLOCAIS DE BASE MINERAL E VI ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DEARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 27/08/2010 | 1650.00 | 1650.00 | ACOMPANHAR,ASSESSORAR E REPRE-SENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA IND E COMERCIO ANTONIO QUI-RINO MOURA EM REUNIAO BRASILIANO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL NA PARTE DA TARDE EM GOIANIA/GO PARTICIPAR DO VII SEMINARIO NACIONAL DE APLS DE BASMINERAL E IV ENCONTRO DA REDE-APL MINERAL E PARTICIPAR COMO | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00636 | 27/08/2010 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE 01(UM) AUDITORIO P/500 PESSOAS NO PERIODO DE TRESDIAS E 01(UMA) SALA DE REUNIAOPOR IGUAL PERIODO PARA REALIZACAO DA 6 RURALTUR-FEIRA REGIO-NAL DE TURISMO NO HOTEL TAMBAUNA FORMA DE DISPENSA N/075/10 E RESERVA ORC N/00480/2010.................................. | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00633 | 27/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS ARTE-SANAIS PARA O ACERVO DO MUSEU DA CASA DO ARTISTA POPULAR,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO PREMIO DA CULTURA VIVA, CONFORME DISPENSA N 072/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 468/2010. | 00014404095449 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 30/08/2010 | 840.00 | 840.00 | VIAGEM TECNICA AO PRODETUR/RN E PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DO TURISMO,GESTO-RA DO PRODETUR/RN E SUA EQUIPEVISANDO INTERCAMBIO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS DO PRODETUR NACIONAL A CIDADE DE NATAL.............................................................................................. | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/08/2010 | 840.00 | 840.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR GESTO-RA DO PRODETUR MICHELINE FELIXVIAGEM TECNICA AO PRODETUR/RN E PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DO TURISMO,GESTO-RA DO PRODETUR/RN E SUA EQUIPEVISANDO INTERCAMBIO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS DO PRODETUR NACIONAL A CIDADE DE NATAL.................................. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/08/2010 | 840.00 | 840.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR GESTO-RA DO PRODETUR MICHELINE FELIXVIAGEM TECNICA AO PRODETUR/RN E PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DO TURISMO,GESTO-RA DO PRODETUR/RN E SUA EQUIPEVISANDO INTERCAMBIO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS DO PRODETUR NACIONAL A CIDADE DE NATAL.................................. | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00637 | 30/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA COBRIR PEQUENAS E EVENTUAIS DESPESAS COM SERVICOS PARA ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DADATA DA LIBERACAO......................................................................... | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00638 | 30/08/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA COBRIR PEQUENAS E EVENTUAIS DESPESAS COM CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DADATA DA LIBERACAO....................................................................................................... | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 30/08/2010 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBREINSTANCIAS DE GOVERNANCA NA CIDADE DE RECIFE-PE......................................................................... | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00639 | 30/08/2010 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UM APARELHO FAX PARA USO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FORMA DE DISPENSA N/062/2010 E RO/00476 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 01/09/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO GERENTE EXECUTIVO LUCIANO LAPA A CIDADE DE RECIFE-PE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Diaria a cidade de Patos-PB visitar o Rodoshop Edivaldo Motavisando discutir com comerciantes a ocupacao do local..................................... | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA DIE-GO TAVARES A CIDADE DE PATOS.............................................................. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 02/09/2010 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE BUSCARTECNICO MARCELO FALCAO NO AEROPORTO JOAO SUASSUNA....................................................................... | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 02/09/2010 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICINADO PARA O PRODETUR, NA FORMADE DISPENSA N/073/2010 E RESERVA ORCA N/00474......................................................................................................... | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00651 | 02/09/2010 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PRODETUR (PLACA-MAE,PROCESSADOR PARA PLACA,ME-MORIA RAM 2GB,PLACA DE REDE PCI 10-100,PLACA DE REDE E VENTILADOR COOLER), NA FORMA DEDISPENSA N/074/2010 E RO/00475............................................................ | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 03/09/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NA-CIONAL DE SECRETARIOS DOS FO -RUNS E CONSELHOS ESTADUAIS DETURISMO REPRESENTANDO ESTA SE-CRETARIA NA CIDADE DE BRASILIADIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00042333245034 | JUSTINA INES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 03/09/2010 | 420.00 | 420.00 | ACOMPANHAR A REALIZACAO DAS OFICINAS DE NOVAS MIDIAS EMPARCERIA COM SEBRAE CAPACITAN-DO GRUPOS DE ARTESAS EM CONHE-CIMENTO DE INFORMATICA NAS CI-DADES DE J.TAVORA,ALAGOA NOVA,CGRANDE E MONTEIRO...................................................................................................... | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 03/09/2010 | 280.00 | 280.00 | ACOMPANHAR E DAR SUPORTE NAS OFICINAS DE NOVAS MIDIAS EMPARCERIA COM SEBRAE CAPACITAN-DO GRUPOS DE ARTESAS EM CONHE-CIMENTO DE INFORMATICA NAS CI-DADES DE J.TAVORA,ALAGOA NOVA,CGRANDE E MONTEIRO...................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 03/09/2010 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA MARIELZA RODRIGUEZ E SERVIDORA YARA DE ALENCAR N/MUNICIPIOS DE J.TAVORA,ALAGOA NOVA,C.GRANDE E MONTEIRO......DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 03/09/2010 | 125.00 | 125.00 | FAZER TRIAGEM E CATALOGACAO DOACERVO DE DECORACAO E MONTAGEMDAS FEIRAS E EVENTOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE...........................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 03/09/2010 | 100.00 | 100.00 | DAR APOIO NA CATALOGACAO EORGANIZACAO DO ACERVO DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE...........................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 03/09/2010 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS TECNICAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO A C.GRANDE.............................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 06/09/2010 | 722.85 | 722.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA SANDRA MARIA CAMPOS UCHOA DE MOURA,TRECHO JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 139/ 2009,PREGAO PRESENCIAL 272/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0067/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 06/09/2010 | 4033.35 | 4033.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES VALERIA COSTA,FERNANDA FI-GUEIREDO E ELIZABETE MEDEIROS,DESTINO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/09,PREGAO PRESENCIAL 272/09 E RO 0067/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 06/09/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2010,DISPENSA 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 00446/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 06/09/2010 | 1487.11 | 1487.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO ANTONIO QUIRINO DE MOURA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/GOIANIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/2009,PREGAO PRESENCIAL 272/2009 E R.OECAMENTARIA N 65/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 08/09/2010 | 926.00 | 926.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA JUSTINA INES FERREIRA, COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/09, PREGAOPRESENCIAL 272/09 E RESERVA ORCAMENTARIA 0065/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 09/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONTINUAR A TRIAGEM E CATALOGACAO DO ACER-VO DE DECORACAO E MONTAGEM DASFEIRAS E EVENTOS. DIARIA PARCIAL | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 09/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NATRIAGEM E CATALOGACAO DO ACER-VO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 09/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR AS TECNICAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 09/09/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR REUNIAO E ACOMPANHAR O CURSO JUNTOS SOMOS FORTES NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE. DIARIA PARCIAL | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 09/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AREALIZACAO DE OFICINA JUNTO ASARTESAS QUE DESENVOLVEM BATIK NO MUNICIPIO DE CATOLE DO RO- CHA,ATENDENDO A SOLICITACAO DETECTADA EM DIAGNOSTICO ANTERI-ORMENTE SENDO REALIZADA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM O PAP. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 09/09/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE MISSAO TECNICA COM O PROJE-TO TALENTOS DO BRASIL,DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA-RIO EM PARCERIA COM O SEBRAE EO PAP E VISITAR AS COMUNIDADESDE VARJADAS,NA ZONA RURAL DE PASSIRA-PE,QUE TRABALHAM COM RENDA RENASCENCA,VISANDO UMA | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 09/09/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITAS TECNICAS NA REGIAO DO FORUM DO VALE DOS DINOSSAUROS. DIARIA PARCIAL | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 09/09/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITAS TECNICAS NA REGIAO DO FORUM DO VALE DOS DINOSSAUROS. DIARIA PARCIAL | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 09/09/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS GEREN- TES SILVIO E ALEXANDRE NA REGIAO DO FORUM DO VALE DOS DINOS-SAUROS. | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 10/09/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NAREUNIAO E ACOMPANHAR O CURSO JUNTO SOMOS FORTES,NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE. DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 10/09/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NAREUNIAO E ACOMPANHAR O CURSO JUNTOS SOMOS FORTES NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE. DIARIA PARCIAL | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 13/09/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM TECNICA A REGIAO TURISTICA VALE DOS DINOSSAUROS DIARIA PARCIAL | 00003346990451 | RAFAEL DEMETRIUS GRUPER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 14/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DO CA-MINHO DO FRIO ROTA 2010 E PRO-JECAO PARA 2011. | 00020788606204 | VENANCIA DO CARMO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 14/09/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSO-RA TECNICA VENANCIA ROCHA NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 14/09/2010 | 505.00 | 505.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE PUBLICACAODE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REF.FATURA N 116657. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 14/09/2010 | 463.00 | 463.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSNO DIARIO OFICIAL REF.FATURA N 116657. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 14/09/2010 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES, CON-FORME DISPENSA N 078/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00489/10. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 14/09/2010 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONFEC- CAO DE MOLDURA EM MADEIRA ME- DINDO 47X64,COM VIDRO E PASPA-TOUR DE 05CM DE LARGURA PARA SER COLOCADO EM 06 POSTER PARAA SETDE,CONFORME DISPENSA N 76/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N00483/2010. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 14/09/2010 | 976.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE 400 GARRA- FOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA PASTA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0119/2009PREGAO N 504/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00498/2010. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 14/09/2010 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE PUBLICACAODE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REF.FATURA N 116657. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 14/09/2010 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS REPRESENTAN-TES DA CDL,SEBRAE E COOPERATI-VA DE CONFECCAO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 14/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO ANTONIO QUIRINO,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 15/09/2010 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO PERIO-DO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CO-RRENTE ANO,CONFORME PREGAO 0012010 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 17/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR PESQUISA SOBRE A HISTORIA DE VIDADAS BONEQUEIRAS DE ESPERANCA ,DA ASSOSSIACAO CIRANDA CIRADI-NHA DE BELEM E EXPOSICAO DE BONECAS DE PANO,DA CIDADE DE BA-NANEIRAS,QUE ACONTECERA NO MU-SEU CASA DO ARTISTA POPULAR EMPARCERIA COM O MUSEU DO FOLCLO | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 17/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CURADOR AOS MUNICIPIOS DE BE- LEM,ESPERANCA E BANANEIRAS/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 17/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AREALIZACAO DE ATIVIDADES DE ESTIMULO,MELHORAMENTO DO PRODUTOE PRATICAS DE GESTAO E AUXILI-AR NAS AVALIACOES QUE SERAO REALIZADAS JUNTO AS ARTESAS DA FIBRA DA BANANEIRA,NO MUNICI- PIO DE SOUSA.OBSERVACAO ACAO REALIZADA PELO SEBRAE EM PARCE | 00082616027453 | VALERIA FIGUEREDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 17/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE ACOMPANHAR A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ESTIMULO,ME- LHORAMENTO DO PRODUTO E PRATI-CAS DE GESTAO E AUXILIAR NAS AVALIACOES QUE SERAO REALIZADASJUNTO AS ARTESAS DA FIBRA DA BANANEIRA ,NO MUNICIPIO DE SOUSA.OBSERVACAO ACAO REALIZADA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM O | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 17/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AREALIZACAO DE ATIVIDADES DE ESTIMULO,MELHORAMENTO DO PRODUTOE PRATICAS DE GESTAO E AUXILI-AR NAS AVALIACOES QUE SERAO REALIZADAS JUNTO AS ARTESAS DA FIBRA DA BANANEIRA,NO MUNICI- PIO DE SOUSA.OBSERVACAO ACAO REALIZADA PELO SEBRAE EM PARCE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 20/09/2010 | 10560.00 | 10560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 60 TALOES DE VALE REFEICAO COM 22 VALES POR TALAO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010,CONFORME PREGAO N011/2009,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0096/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00496/2010. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 21/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACAO DEFINICAO DE DADOS TECNICOS E DINAMICA PARA REALIZACAO DE UM E- VENTO NO SETOR DE CONFECCAO , ASSESSORANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIOSR.ANTONIO QUIRINO NO MUNICI- PIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00042385474468 | JOAO ROBERTO TRINDADE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 21/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACAO DEFINICAO DE DADOS TECNICOS E DINAMICA PARA REALIZACAO DE UM E- VENTO NO SETOR DE CONFECCAO A-SSESSORANDO O SECRETRAIO SR.ANTONIO QUIRINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 21/09/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE EXECUTIVA ELIZABETH ALMEIDA E DO ASSESSOR JOAO ROBERTO TRIN-DADE NO MUNICIPIO DE CAJAZEI- RAS/PB. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00696 | 21/09/2010 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPARA REALIZACAO DE CAPACITACAODE CRIACAO COM RENDA DE LABI- RINTO,JUNTO AOS ARTESAOS DO GRUPO QUILOMBOLA DE ZUMBI, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME DISPENSA N 084/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00502/10. | 11331748000193 | IURI SARMENTO SILVEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00697 | 21/09/2010 | 2985.00 | 2985.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PORTAO CORREDICO, CONFECCIONADO COM TUBO DE ALU-MINIO DE 4,ESPESSURA DE 1,8MM MEDINDO 5M DE COMPRIMENTO X 1,5 DE ALTURA E KIT AUTOMATICO DESLIZANTE(PORTAO ELETRONICO),PARA A CASA DO ARTESAO,CONFOR-ME DISPENSA N 081/2010 E RESER | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 22/09/2010 | 25832.00 | 25832.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO I RELATORIO AE B PARTES I E II DO PDTIS DA REGIAO TURISTICA DO AGRESTE PARAIBANO,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 701658/08 MTUR/SETDE VINCULADO AO CONTRATO N 007/2009 SETDE/SCIENTEC, CONFORME DISPENSA N 097/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N 136/10. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00699 | 22/09/2010 | 2870.20 | 2870.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO I RELATORIO AE B PARTES I E II DO PDITS DA REGIAO TURISTICA DO AGRESTE PARAIBANO,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 701658/08 MTUR/SETDE VINCULADO AO CONTRATO N 007/2009 SETDE/SCIENTEC ,CONFORME DISPENSA N 097/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA N 0019/10 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 23/09/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR AS ALDEIAS PARA INSCRICOES DOS INDIOS EM CURSOS E OFICINAS DO PROJETO INDIGENA POTIGUARA. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 23/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR AS ALDEIAS PARA INSCRICOES DOS INDIOS EM CURSOS E OFICINAS DO PROJETO INDIGENA POTIGUARA. | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00709 | 23/09/2010 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTAR SERVICOS DE IM-PLANTACAO E TREINAMENTO DE WEBSITE E DO SISTEMA DE PROTOCOLODA SETDE,CONFORME CONTRATO N 012/2010 - SETDE/CODATA,DISPENSA DE LICITACAO N 020/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 464/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 23/09/2010 | 7334.28 | 7334.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ABRIGA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO PRODETUR,CONFORME DIS-PENSA N 082/2010 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 00501/2010. | 04619994000180 | CONSERGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00704 | 23/09/2010 | 915.00 | 915.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS IM-PRESSORAS LEXMARK E SAMSUNG DOPRODETUR,CONFORME DISPENSA N 087/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00505/2010. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 23/09/2010 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONFEC- CAO DE MOLDURA F3 DE ALUMINIO FINA,VIDRO E EUCATEX MED.101X 34,PARA MAPAS PRODETUR,CONFOR-DISPENSA N 083/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 500/2010. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 23/09/2010 | 1070.76 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS PARA PRIMEIRA REVISAO DO CAMINHAO FORD NPX 8136,CONFORME DISPEN-SA N 088/2010 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 00506/2010. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 23/09/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE SE- TEMBRO/2010,ADESAO ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 181/2008,PRE- GAO N 283/2008 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00702 | 23/09/2010 | 1144.30 | 1144.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,CON- FORME DISPENSA N 085/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 503/2010. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00706 | 23/09/2010 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO PARA ATENDER AS NECE-SSIDADES DESTA SECRETARIA,CON-FORME DISPENSA N 086/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00504/10. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 24/09/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS,A SER SER-VIDO NO EVENTO COMEMORATIVO DODIA INTERNACIONAL DO TURISMO ,NO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO PRODETUR,NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME DISPENSA N 091/10 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00511/10. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00711 | 29/09/2010 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ULTIMA PARCELA DO CON-VENIO N 009/2009 SETDE/SEBRAE,OBJETO A PARTICIPACAO DA SETDEE SEBRAE NAS ACOES PARA O FOR-TALECIMENTO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL-APL DE MINERAIS DO SERIDO PARAIBANO,CONFORME RESER-VA ORCAMENTARIA N 00123/2010. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 30/09/2010 | 1165.00 | 1165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO E PORTARIA, PERIODO DE 16/09 A 30/09/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 192/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00182/2010. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 30/09/2010 | 4507.00 | 4507.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 10(DEZ) CADEIRAS TIPO SECRETARIA E 10(DEZ)MESASDE TRABALHO ESTRUTURA EM ACOCOM PAINEL FECHADO FRONTAL,TAMPO LAMINADO COM TRES GAVETAS (1,25X0,06X0,75M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATARIA NA FORMA DE PREGAO PRESIDECIAL N/003/2010 E RO/479/2010 | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 04/10/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICOS,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 11/09 A10/10/2010,DISPENSA N 057/2009E RESERVA ORCAMENTARIA N 00446/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 06/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PARA RE-CARGA DOS EXTINTORES PARA A CASA DO ARTISTA POPULAR DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NA FORMA DE DISPENSA N/077/10 E RESERVA ORC N/0490/2010............................................................................................... | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 06/10/2010 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A CASA DO ARTISTA PO-PULAR DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO PARAIBANO, NA FORMA DE DIS-PENSA N/077/2010 E RO/491/10 ........................................................................................................................ | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 06/10/2010 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 0154/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 07/10/2010 | 5343.03 | 5343.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE POSTAGEM E ENCOMENDAS VIA SEDEX DE PECAS ARTESA-NAIS QUE IRAO REPRESENTAR OPROGRAMA DE ARTESANATO NA FEI-RA INTERNACIONAL DE ARTESAO E DECORACAO ARTESANAL QUE SERA EEM CAMPO GRANDE/MS,NA FORMA DEDISPENSA N/080/2010_E RO/497 .............................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 07/10/2010 | 75.00 | 75.00 | BUSCAR E LEVAR OS ARTESAOS NASCIDADES DE SUME E ITABAIANA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO SO-BRE O XIII SALAO DE ARTESANATOPARAIBANO.....................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 07/10/2010 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS GRAFICOS(COPIAS COLO-RIDAS,IMPRESSOES,XEROGRAFIA, PLOTAGEENS E ENCADERNACOES)PA-RA O PRODETUR-PROGRAMA DE DESEVOLVIMENTO DO TURISMO, NA FOR-MA DISPENSA N/090/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 510/2010.................................................................. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 08/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER LEVAN-TAMENTO DE PECAS QUEBRADAS PA-RA CONSERTO PARA QUE SEJAM UTILIZADAS NO XII SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 08/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR NA RELACAO DAS PECAS. DIARIA PARCIAL | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 08/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA AUXILIAR NA RELACAO DAS PECAS. DIARIA PARCIAL | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 08/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR AS TECNICAS CLARISSA BARRETO,VICTOR CABRAL E MARIZA MOSCOSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 08/10/2010 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE LEVAR LUMINARIAS PARA DECORACAO DARURALTUR E OS MODULOS DA FEIRADE BRINQUEDO POPULAR E AJUDAR NA SEPARACAO DOS MODULOS QUE IRAO SER CONSERTADOS PARA _O XII SALAO DO ARTESANATO PARAI-BANO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................................ | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 08/10/2010 | 60.00 | 60.00 | DAR APOIO NO CARREGAMENTO EDESCARREGAMENTO DE PECAS ARTE-SANAIS A CIDADE DE CAMPINA GRADE..........................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 08/10/2010 | 60.00 | 60.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE GESTOR DO GEOR DO LABIRINTO EDO BORDADO DO AGRESTE E BREJO PARAIBANO EM JUAREZ TAVORA.................................. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 08/10/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR REUNIAO DO COMITE GESTOR DO GEOR DO LABIRINTO EDO BORDADO DO AGRESTE E BREJO PARAIBANO EM JUAREZ TAVORA.................................. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 08/10/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GESTORA MARIELZA RODRIGUES E SERVIDORA YARA DE ALENCAR AOMUNICIPIO JUAREZ TAVORA..................................... | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 14/10/2010 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A AREIA PARTICIPAR DE AAUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTACAO DA PORTARIA DE REGULAMENTACAO DAS INTERVENCOES DO CON-JUNTO HISTORICO,URBANISTICO EPAISAGISTICO DE AREIA E ENTOR-NO E ABERTURA DO NOVO PROJETO EXPOGRAFICO DO MUSEU DO BREJO PARAIBANO | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/10/2010 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A AREIA PARTICIPAR DE AAUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTACAO DA PORTARIA DE REGULAMENTACAO DAS INTERVENCOES DO CON-JUNTO HISTORICO,URBANISTICO EPAISAGISTICO DE AREIA E ENTOR-NO E ABERTURA DO NOVO PROJETO EXPOGRAFICO DO MUSEU DO BREJO PARAIBANO | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/10/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS GERENTES DESTA SECRETARIA A CIDADE DE AREIA-PB | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00733 | 15/10/2010 | 159.18 | 159.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2010 -SETDE/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,CORRESPON-DENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,CONFORME INE-XIGIBILIDADE N 001/2010 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 0040/2010 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 18/10/2010 | 250.00 | 250.00 | PROFERIR PALESTRA NO INSTITUTOFEDERAL DE CIENCIA E TECNOLO -GIA,IFPB EM PICUI,REUNIAO EMPATOS COM MEDCOM ASSESSORIA ETRATAR ASSUNTOS DO PROJETO EBENEFICIAMENTO DO CAULIM EM JUCO DO SERIDO E TAMBEM PROMOVERREUNIAO EM VARZEA......................................................................... | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 18/10/2010 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DESTA PASTA MARCELOFALCAO DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 18/10/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TRIA- GEM DAS PECAS ARTESANAIS PARA O XXI SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANATO MAOS DE MINAS. DIARIA PARCIAL | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 18/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TRIA- GEM DAS PECAS ARTESANAIS PARA O XXI SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANATO MAOS DE MINAS. DIARIA PARCIAL | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 18/10/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TRIA- GEM DAS PECAS ARTESANAIS PARA O III SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 18/10/2010 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TRIA- GEM DAS PECAS ARTESANAIS PARA O III SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 19/10/2010 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE BUSCARMATERIAL DE DECORACAO PARA DESFILE BENEFICENTE AOS 50 ANOS DA ASSOCIACAO DE BRACOS ABERTOABA EM JOAO PESSOA............ | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 19/10/2010 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE DAR APOIO NO CARREGAMENTO E DESCA-RREGAMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO....................................................... | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00740 | 19/10/2010 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 007/2010 -SETDE/ASPECA, PARTICIPACAO DA SETDE E ASPECA NO IV SALAO DA CACHACA DE PERNAMBUCO A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCO-ES DE PERNAMBUCO EM OLINDA,EN-TRE OS DIAS 25 A 27 DE NOVEM- BRO DE 2010,CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N 00492/2010. | 02034145000139 | ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 21/10/2010 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22.09.2010 PARA ESTA SECRETARIA(PRODETUR)NA FORMA DE DISPENSA ..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 21/10/2010 | 182.00 | 182.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01.09.2010 PARA ESTA SECRETARIA(PRODETUR)NA FORMA DE DISPENSA ..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 21/10/2010 | 412.00 | 412.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09.09.2010 E 11.09.2010 PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA ..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 21/10/2010 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23.09.2010 E 21.09.2010 PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA ..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 21/10/2010 | 20.00 | 20.00 | ACOMPANHAR A CONTADORA DO PRO-JETO TALENTOS DO BRASIL NAS VISITAS TECNICAS JUNTO AS ARTE -SAS PARTICIPANTES DO PROJETO NOS MUNICIPIOS DE JUAREZ TAVO-RA E ALAGOA NOVA...................................................................................................................................... | 00065929748420 | ADRIANA MAGNA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 21/10/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA ADRANA MAGNA AOS MUNICIPIOS DE J.TAVORA E ALA- GOA NOVA | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 21/10/2010 | 20.00 | 20.00 | DEVOLVER O MATERIAL DE DECORA-CAO UTILIZADO NO DESFILE BENE-FICENTE EM PROL DOS 50 ANOS_NACIDADE DE CAMPINA GRANDE.................................... | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 21/10/2010 | 20.00 | 20.00 | DAR APOIO NO CARREGAMENTO /DESCARREGAMENTO DO MATERIAL DE DECORACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE...................................................... | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DECONSULTORIA QUE SERAO REALIZA-DAS POR CONSULTORA DA UNISOL EM MONTEIRO QUE ATENDERA AS ARTESAS DA RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANOC | 00056967683420 | PATRICIA LEITE BRASIL MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 21/10/2010 | 100.00 | 100.00 | ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DECONSULTORIA QUE SERAO REALIZA-DAS POR CONSULTORA DA UNISOL EM MONTEIRO QUE ATENDERA AS ARTESAS DA RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 21/10/2010 | 200.00 | 200.00 | COORDENAR E ACOMPANHAR AS ATI-VIDADES QUE SERAO REALIZADAS POR UMA CONSULTORA DA UNISOL EM MONTEIRO E S.S.DO UMBUZEIROQUE ATENDERA AS ARTESAS DA RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAI-BANO.................................................................................................................... | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 21/10/2010 | 125.00 | 125.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NOS MUNICI-PIOS DE MONTEIRO E S.S.DO UMBUZEIRO.........................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 21/10/2010 | 225.00 | 225.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM EM -PRESARIOS DO POLO DE CONFECCAONO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.............................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 21/10/2010 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO SECRETARIO EXECUTIVO ANTONIO QUIRINO NO MUNICIPIO DE CAJAZERAS.........................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 21/10/2010 | 50.00 | 50.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCURSSAO DO FUTURO DA CACHOEIRADO RONCADOR NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS.................................................... | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 21/10/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCURSSAO DO FUTURO DA CACHOEIRADO RONCADOR NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS.................................................... | 00037454242472 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 21/10/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCURSSAO DO FUTURO DA CACHOEIRADO RONCADOR NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS...................... | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 22/10/2010 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO E PORTARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 192/2009 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00182/2010. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00761 | 27/10/2010 | 3029.00 | 3029.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM APARELHOS DE ARCONDI -CIONADO TIPO SPLIT E DE JANELADESTA SECRETARIA, NA FORMA DEDISPENSA N/079/2010 E RO/0494......................................................................................................................... | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00762 | 27/10/2010 | 3148.00 | 3148.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM APARELHOS DE ARCONDI -CIONADO TIPO SPLIT E DE JANELADO PROGRAMA ARTESANATO N/FORMADISPENSA N/079/2010 E RO/0493......................................................................................................................... | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 29/10/2010 | 225.00 | 225.00 | RECOLHER BONECOS DE PANO PARA REPOSICAO DE PECAS DA EXPOSI -CAO BONECA DE PANO NO MUNDO DOFAZ DE CONTA NOS MUNICIPIOS DE NAZAREZINHO,ZABELE,ESPERAN-CA,BANANEIRAS,B.VISTA E CAMPI-NA GRANDE............................................................................................................... | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 29/10/2010 | 550.00 | 550.00 | FAZER MATERIA JORNALISTICA E ACOBERTURA DO EVENTO MINAS TRND PREVIEW ONDE ACONTECERA EXPOSICAO DE VENDA DAS RENDAS E BORDADOS DO ESTADO DA PARAI-BA.................................................................................................................................................... | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00765 | 29/10/2010 | 2349.65 | 2349.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM O CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 QUE FARAO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS EACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO NO 3 SALAO INTER-NACIONAL DE ARTESANATO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 29/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA O CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 A CIDADE DE BRASILIA-DF QUE FARA O TRANS -PORTE DAS MERCADORIAS E ACERVODO PROGRAMA DE ARTESANATO PARABANO NO 3 SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANATO............................................... | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 29/10/2010 | 1560.00 | 1560.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254 COM ACERVO DO PROGGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO E PECAS ARTESANAIS PARA III SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANA-TO NA CIDADE DE BRASILIA-DF ..........................................................................................DIARIA PARCIAL............. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 29/10/2010 | 1950.00 | 1950.00 | DAR APOIO NO CARREGAMENTO,DES-CARREGAMENTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PECAS DO ACERVO DO PAP QUE SERAO CONDUZIDAS PARA III SALAO INTERNACIONAL DE AR-TESANATO NA CIDADE DE BRASILIA..........................................................................................DIARIA PARCIAL................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 29/10/2010 | 3360.00 | 3360.00 | REPRESENTAR A GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO SRA MARIELZA RODRIGUEZ NO III SALAO INTERNACIONAL DE ARTESA-NATO NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 29/10/2010 | 1400.00 | 1400.00 | DAR APOIO NAS VENDAS,DECORACAOMANUTENCAO,MONTAGEM DO STAND DO PAP, NO III SALAO INTERNA -CIONAL DE ARTESANATO NA CIDADEDE BRASILIA-DF | 00061684775434 | MARIZA RODRIGUES MOSCOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 29/10/2010 | 1120.00 | 1120.00 | DAR APOIO NAS VENDAS,DECORACAOMANUTENCAO,MONTAGEM DO STAND DO PAP, NO III SALAO INTERNA -CIONAL DE ARTESANATO NA CIDADEDE BRASILIA-DF | 00075359294434 | MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 29/10/2010 | 6005.00 | 6005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA NA CA-SA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31DE OUTUBRO/2010,CONFORME PRE- GAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00154/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 29/10/2010 | 60.00 | 60.00 | REALIZAR VISITA TECNICA AOS GRUPOS DE ARTESAS DE ALAGOA NOVA E JUAREZ TAVORA ACOMPANHAN-DO REPRESENTANTE DO SEBRAE..................................DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 29/10/2010 | 75.00 | 75.00 | ANALIZAR, CLASSIFICAR E CADAS-TRAR OS ARTESAOS EM GALANTE DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 29/10/2010 | 75.00 | 75.00 | ANALIZAR, CLASSIFICAR E CADAS-TRAR OS ARTESAOS EM GALANTE DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 29/10/2010 | 800.00 | 800.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES DO MTURPARA INTERLOCUTOR DA REGIONALIZACAO E O INTERLOCUTOR DO SA -LAO DO TURISMO.............................................. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 29/10/2010 | 640.00 | 640.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES DO MTURPARA INTERLOCUTOR DA REGIONALIZACAO E O INTERLOCUTOR DO SA -LAO DO TURISMO.............................................. | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 29/10/2010 | 400.00 | 400.00 | PARTICIPAR REUNIAO SEMESTRAL DO SIPRI E REALIZAR REUNIAO COM GESTORES DA APEX(AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACAO) ECOM COORDENADOR DA CAMEX PARAREALIZACAO DO 1 FORUM PARAIBA-NO DE COMERCIO EXTERIOR DIARIA PARCIAL................ | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 03/11/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE OUTUBRO/2010,ADESAO ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 181/2008,PREGAO N283/2008 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00780 | 03/11/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2009 -SETDE/COPY LINE COMERCIO E SERVICO,LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONALPARA FINS EXCLUSIVAMENTE DA SETDE,NO PERIODO DE 11/10 A 08/11/2010,DISPENSA N 057/2009 ERESERVA ORCAMENTARIA 446/2010. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 05/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VISITAR O VALE DOS DINOSSAUROSE IR AO BREJO DAS FREIRAS PARAREUNIAO SOBRE CONVENIO | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 05/11/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA SETDE DIEGO TAVARES AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 05/11/2010 | 260.00 | 260.00 | FAZER MOBILIZACAO COM OS ARTE-SAOS DAS LOCALIDADES CITADAS PARA DEFINIR PECAS PARA O XIIISALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 05/11/2010 | 520.00 | 520.00 | FAZER MOBILIZACAO COM OS ARTE-SAOS DAS LOCALIDADES CITADAS PARA DEFINIR PECAS PARA O XIIISALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 05/11/2010 | 520.00 | 520.00 | FAZER MOBILIZACAO COM OS ARTE-SAOS DAS LOCALIDADES CITADAS PARA DEFINIR PECAS PARA O XIIISALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 05/11/2010 | 225.00 | 225.00 | FAZER LEVANTAMENTO DE TODAS ASPECAS E CATALOGAR PARA SER EN-TREGUE AO PROXIMO GOVERNO DIARIA PARCIAL | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/11/2010 | 180.00 | 180.00 | FAZER LEVANTAMENTO DE TODAS ASPECAS E CATALOGAR PARA SER EN-TREGUE AO PROXIMO GOVERNO DIARIA PARCIAL | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 11/11/2010 | 1080.00 | 1080.00 | ACOMPANHAR A CARAVANA DE ARTE-SAOS EM ONIBUS LOCADO PELO PAPPARA A XXI FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO MAOS DE MINAS EM BOLO HORIZONTE-MG DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 11/11/2010 | 2040.00 | 2040.00 | REPRESENTAR A GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO MARIELZA RODRIGUEZ NA XXI FEI-RA NACIONAL DE ARTESANATO MAOS DE MINAS NA CIDADE DE BE-LO HORIZONTE-MG DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 11/11/2010 | 850.00 | 850.00 | MONTAR,DECORAR E FAZER MANUTENCAO NA DISPOSICAO DAS PECAS ARTESANAIS NA XXI FEIRA NACIONALDE ARTESANATO-MAOS DE MINAS EMBELO HORIZONTE-MG DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTESAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 11/11/2010 | 12010.00 | 12010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2010 -SETDE/COMBATE SEGURANCA DE VA-LORES LTDA,PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA DO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2010,CONFORME PRE- GAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00154/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 11/11/2010 | 2671.90 | 2671.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVI- DORES SILVIO ROMERO BRITO E LUCIANO JOSE GOMES LAPA COM DES-TINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA,CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 139/09,PREGAO PRESENCIAL 272/09 E RESERVA ORCA- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 11/11/2010 | 450.00 | 450.00 | PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM RECIFE-PB DIARIA PARCIAL | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 11/11/2010 | 450.00 | 450.00 | ASSESSORAR O SECRETARIO DIEGO TAVARES NA PARTICIPACAO DO FO-RUM NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM RECIFE-PE DIARIA PARCIAL | 00089368576491 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DIEGO TAVARES A CIDADE DE RECIFE DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 11/11/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E DO FORUM NACIO- NAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. DIARIA PARCIAL | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 11/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E DO FORUM NACIO- NAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.OBS A SERVIDORA RETORNARA NO MESMO DIA. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 11/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS GEREN- TES NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 11/11/2010 | 1100.00 | 1100.00 | REALIZAR MISSAO TECNICA A GES-TAO DE PROCESSOS CONDUZINDO 15GARIMPEIROS REPRESENTANTES DAS05 COOPERATIVAS DE MINERADORESDA MESOREGIAO DO SERIDO PARAI-BANO E PARTICIPAR DE VISITAS TTECNICAS E REUNIOES NOS MUNICIPIOS DE CORINTO,CURVELO E DIA-MANTINA-MG.................................................. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 11/11/2010 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDU-ZIR O TECNICO MARCELO FALCAO DO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDEA JOAO PESSOA............................................... | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA P/ REA-LIZACAO DE UMA INSTRUTORIA JUNTO AS ARTESAS PRODUTORAS DE ARTIGOS MINERAIS-PEDRAS E FIBRASNO MUNICIPIO DE PICUI-PB NA FORMA DE DISPENSA N/095/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA/0514 | 10739220000195 | ARMENIA ROCHA DESIGN LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 11/11/2010 | 4007.85 | 4007.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS MARIZA RODRIGUES MOSCOSO, MARILEIDE DOS SANTOS LOURENCO E MARIA CLARISSA BARRETO COSTADESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/09,PREGAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 11/11/2010 | 1017.10 | 1017.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCIO DIEGO TAVARES DE ALBU- QUERQUE,DESTINO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/ 09,PREGAO PRESENCIAL 272/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0065/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 11/11/2010 | 440.00 | 440.00 | FAZER INSPECAO E RELATORI DOS LABORATORIOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETYARIA INSTALADOS NOCENTRO TECNOLOGICO NA CIDADE DE POMBAL DIARIA PARCIAL | 00002275679430 | DANIELA AFONSO S GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 11/11/2010 | 440.00 | 440.00 | FAZER INSPECAO E RELATORI DOS LABORATORIOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETYARIA INSTALADOS NOCENTRO TECNOLOGICO NA CIDADE DE POMBAL DIARIA PARCIAL | 00010921893434 | JOSE SIMIAO DOS SANTOS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 11/11/2010 | 930.55 | 930.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 0003/2010 SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR ADAO DE SOUZA,COM DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ/JOAO PESSOA-PB/ RIO DE JANEIRO,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO 139/09, PRE-GAO PRESENCIAL 272/09 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 0065/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 11/11/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES NO MTURPARA ACOMPANHAR PROCESSOS ECONVENIOS PENDENTES NAQUELE MINISTERIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 11/11/2010 | 715.00 | 715.00 | PARTICIPAR DO PLANO DE ACAO DOPROGRAMA MEU TRABALHO OBJETI -VANDO REDUCAO DA INADIMPLENCIAATRAVES DE RECUPERACAO DE CREDDITO NO MUNICIPIO DE CONCEICAODIARIA PARCIAL | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 11/11/2010 | 4660.00 | 4660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 016/2010 -SETDE/ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO E PORTARIA ,REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 192/2009 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00182/2010. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 11/11/2010 | 585.00 | 585.00 | PARTICIPAR DO PLANO DE ACAO DOPROGRAMA MEU TRABALHO OBJETI -VANDO REDUCAO DA INADIMPLENCIAATRAVES DE RECUPERACAO DE CREDDITO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHADIARIA PARCIAL | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 11/11/2010 | 1800.00 | 1800.00 | PARTICIPAR DO XXII FESTIVAL DOTURISMO DE GRAMADO EM PORTO ALEGRE | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DIEGO TAVARES PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE RECIFE-PE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DIEGO TAVARES DO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA JOAO PESSOA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00811 | 11/11/2010 | 8741.60 | 8741.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 013/2009 -CENA OFICINA DE PROPAGANDA LT-DA,REFERENTE CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA FIO 30 DE ALGO-DAO COLORIDO COM APLIQUE,PARA O XXII FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO/RS,CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA N 001/2009 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00134/10. | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 12/11/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA NA CDRM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO ORCAMENTA- RIA E FINANCEIRA NO AUXILIO DAELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2010 E TAMBEM VISITA TECNICA AO CDL DE CAMPINA GRANDE | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 12/11/2010 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA NA CDRM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO ORCAMENTA- RIA E FINANCEIRA NO AUXILIO DAELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCI-CIO 2010 E TAMBEM VISITA TECNICA AO CDL DE CAMPINA GRANDE E | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 12/11/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN,PERIODO DE NO- VEMBRO/2010,ADESAO ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 181/2008, PRE-GAO N 283/2008 E RESERVA ORCA-MENTARIA N 0035/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 12/11/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA GERENTE DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ANGELITA BRAZ E DA TEC-NICA TISANA BRITO. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 12/11/2010 | 275.00 | 275.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE POMBAL DIARIA PARCIAL | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 12/11/2010 | 100.00 | 100.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARI ANTONIO QUIRINO ACAJAZEIRAS | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 12/11/2010 | 300.00 | 300.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM COO-PERATIVA DE POLO DE CONFECCAO DE CAJAZEIRAS E DE REUNIAO COMCOOPERATIVA DOS EXTRATORES DEPEDRAS DE CANTARIA | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 12/11/2010 | 75.00 | 75.00 | PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIA DE INTERIORIZACAO E SECRETARIO DE TURISMO DA PREFEITURA PARA DISCUTIR PROPAGANDA DOS DESTINOS DA PARAIBA NOFESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 12/11/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO KENNEDY AGUIAR_ A CIDADE D/C.GRANDE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 12/11/2010 | 280.00 | 280.00 | ACOMPANHAR TECNICO DO SEBRAE EM VISITA TECNICA AOS GRUPOS DE ARTESAOS DE LAGOA SECA,ESPERANCA,INGA E J.TAVORA DIARIA PARCIAL | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 12/11/2010 | 280.00 | 280.00 | ACOMPANHAR TECNICO DO SEBRAE EM VISITA TECNICA AOS GRUPOS DE ARTESAOS DE LAGOA SECA,ESPERANCA,INGA E J.TAVORA DIARIA PARCIAL | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 12/11/2010 | 6948.91 | 6948.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA O PROGRA-MA DE ARTESANATO PARAIBANO, NAFORMA DE CONVITE N/004/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA/00173/10 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 12/11/2010 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR TECNICO DO SEBRAE EM VISITA TECNICA NAS REUNIOES COM GRUPOS DE ARTESAOS DO BATIK EM CATOLEDO ROCHA E DE FIBRAS DE BANA- NEIRAS EM SOUSA PARA DEFINICO-ES DE ACOES COM OS PARCEIROS E DO MATERIAL PARA EXPOSICAO NO XIII SALAO DE ARTESANATO. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00828 | 16/11/2010 | 1816.96 | 1816.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA O CAMINHAO BAU DE PLACA NPX-8136 A CIDADE DE B.HORIZONTE QUE FARA O TRANS -PORTE DAS MERCADORIAS E ACERVODO PROGRAMA DE ARTESANATO PARABANO NO 21 FEIRA NACIONAL DEARTESANATO - MAOS DE MINAS.... | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00829 | 16/11/2010 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DEDESPESAS PARA O CAMINHAO BAU DE PLACA NPX-8136 A CIDADE DE B.HORIZONTE QUE FARA O TRANS -PORTE DAS MERCADORIAS E ACERVODO PROGRAMA DE ARTESANATO PARABANO NO 21 FEIRA NACIONAL DEARTESANATO - MAOS DE MINAS.................................. | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 16/11/2010 | 10560.00 | 10560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 60(SESSENTA) TA-LOES DE VALE REFEICAO COM 22VALES POR TALAO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO N/011/2009 E ATA DE REGISTRO DEPRECO 096/2009.......................................................................................................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 17/11/2010 | 6360.00 | 6360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,OBJETO PARA LOCACAO DE UMA VAN,DURANTE DOIS DIAS PARA ESTUDANTES QUE IRAO FAZER LEVANTAMENTO DE DADOS NO COMERCIO VAREJISTA EM CAJAZEI-RAS/PB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 17/11/2010 | 1160.00 | 1160.00 | AJUDAR NO CARREGAMENTO E DESCAREGAMENTO DO CAMINHAO BAU DOPROGRAMA DE ARTESANATO QUE TRAPORTARA MATERIAL PARA XXI FEI-RA NACIONAL DO ARTESANATO-MAOSDE MINAS EM BELO HORIZONTE-MG | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 17/11/2010 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAPARA EFETUAR SERVICOS XEROGRA-FICOS,CONFORME DISPENSA N 096/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00532/2010. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00836 | 17/11/2010 | 131.48 | 131.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2010 -SETDE CORREIOS E TELEGRAFOS,O-BETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS NORMAL E NECESSARIA,CARTA COMERCIAL,SEDEX ,SPE,CORREIO INTERNACIONAL E OUTROS,EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10,CONFORME INEXIGI | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 17/11/2010 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 013/2010 -SETDE/CODATA,OBJETO A EXECUCAODOS SERVICOS DE LICENCA,ADEQUACAO,IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURIS-MO E DO DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO,CONFORME DISPENSA N 019/ 2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 17/11/2010 | 1450.00 | 1450.00 | CONDUZIR O CAMINHAO BAU DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO TRANSPORTANDO PECAS ARTESANAISPARA A XXI FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO-MAOS DE MINAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG............................................................................................................................. | 00005209756424 | WOLGRAN SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 17/11/2010 | 1444.36 | 1444.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORMARCIO DIEGO TAVARES DE ALBU- QUERQUE,COM DESTINO RECIFE-PE/ALEGRE-RS/RECIFE-PE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 272/09 E ATADE REGISTRO DE PRECO N 139/09 E RESERVA ORCAMENTARIA 064/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 17/11/2010 | 900.00 | 900.00 | PARTICIPAR DO XXII FESTIVAL DOTURISMO DE GRAMADO-RS................................................................................................... | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 17/11/2010 | 525.00 | 525.00 | PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE MINERAIS IND DO NORDESTE E COODENAR JUNTO AO SEBRAE REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO VII SEMINA-RIO NAC DA REDE APL MINERAL DIARIA PARCIAL | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 17/11/2010 | 280.00 | 280.00 | ORGANIZAR E SECRETARIAR REUNIADE ENCERRAMENTO DO VII SEMINA-RIO NAC DA REDE APL MINERAL EPARTICIPAR DA ABERTURA DO II SIMPOSIO DE MINERAIS IND D/NORDESTE EM CAMPINA GRANDE | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 17/11/2010 | 350.00 | 350.00 | COORDENAR JUNTO COM SEBRAE-PB REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO VIISEMINARIO NAC DA REDE APL MINERAL E PARTICIPAR DO II SIMPO -SIO DE MINERAIS IND DO NORDES-TE EM CAMPINA GRANDE | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 17/11/2010 | 175.00 | 175.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ANTONIO QUIRINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 17/11/2010 | 350.00 | 350.00 | COORDENAR JUNTO COM SEBRAE-PB REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO VIISEMINARIO NAC DA REDE APL MINERAL E PARTICIPAR DO II SIMPO -SIO DE MINERAIS IND DO NORDES-TE EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 17/11/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE UMA OFICINA DEDESING EM CERAMICA ARTESANAL JUNTO AO GRUPO DE ARTESAS REMANESCENTE DE QUILOMBOLA NO MUNICIPIO DE COREMAS/PB NA FORMA DE DISPENSA N/094/2010 E RO/ 515/2010 | 00148580000169 | CETAP-CENTRO TEC DE ASS PLAN COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 18/11/2010 | 589.33 | 589.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2010 -SETDE/MAQ LAREM LOCACAO DE UMAMAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00845 | 18/11/2010 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE STAND NO 22 FESTIVAL DE TURISMO DEGRAMADO-RS, NA FORMA DE CONTRATO N/ 0021/2010 E INEXIGIBILI-DADE N/003/2010, RO/00522/2010 | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 19/11/2010 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE RODADAS DE NEGOCIOS E OFICINAS QUE ACONTECERAO PARALELA- MENTE AO EVENTO XXI FEIRA IN- TERNACIONAL DE ARTESANATO MAOSDE MINAS. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 19/11/2010 | 550.00 | 550.00 | REALIZAR VISITAS TECNICAS NOS MUNICIPIOS DE ARARUNA,PICUI,PEDRA LAVRADA E D.INES CONTACTANDO ARTESAOS DOS CITADOS MUNICIPIOS PARA DISCUTIR E ANALIZAR A CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA XIII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DIARIA PARCIAL | 00043659110400 | FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 22/11/2010 | 14960.00 | 14960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 85 TALOES DE VALE REFEICAO COM 22 VALES POR TALAO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0096/2009PREGAO PRESENCIAL 011/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 529/10. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00850 | 23/11/2010 | 1747.50 | 1747.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO PRODETUR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, NA FORMA DE CONTRATO N/ 0019/2010 EDISPENSA DE LICITACAO N/092/10RESERVA ORCAMENTARIA N/0512 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00852 | 24/11/2010 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PUBLICACAO DE EX -TRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 08.10.2010 PARAO PRODETUR.................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/11/2010 | 715.00 | 715.00 | PARTICIPAR DO PLANO DE ACAO DOPROGRAMA MEU TRABALHO,OBJETO REDUCAO DA INADIPIMPLENCIA ATRAVES DE RECUPERACAO DE CRE-DITO NOS MUNICIPIOS DE CONCEI-CAO,ALAGOINHA E C.GRANDE DIARIA PARCIAL | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 24/11/2010 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE PUBLICACAO DE EX -TRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02.10 E 06.10.10PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 24/11/2010 | 715.00 | 715.00 | PARTICIPAR DO PLANO DE ACAO DOPROGRAMA MEU TRABALHO COM OBJETIVO DE REDUCAO DA INADIMPLEN-CIA ATRAVES DE RECUPERACAO DECREDITO NOS MUNICIPIOS DE CON-CEICAO,ALAGOINHA E C.GRANDE DIARIA PARCIAL | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 24/11/2010 | 150.00 | 150.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO P/PLANE-JAMENTO,ORGANIZACAO E DIVULGA-CAO TURISTICA DO ESTADO DURAN-TE OS EVENTOS NATALINOS JUNTO COM SECRETARIA DE INTERIORIZA-CAO DO GOVERNO | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/11/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO KENNEDY PEREIRA A CIDADE D/C.GRANDE | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 25/11/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA OESTA SETDE NOS DIAS 23.11.201017.11 E 18.11.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 25/11/2010 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO PARA OPRODETUR NOS DIAS 13.11.2010E 19.11.2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 26/11/2010 | 2710.00 | 2710.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO N/003/2010-SETDE/CLA-SIC, PARA LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO PASSEIO,CINCO PORTAS ,MOTOR 1.4,ARCONDICIONADO COM MOTORISTA. HOSPEDAGEM EM AP SINGLE COM CAFE,ALMOCO E JANTAR DURANTE QUATRO DIAS PARA SENHOR ADAO DESOUZA,CONSULTOR QUE ELABORA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00859 | 26/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO 06(SEIS) ESTABILIZA-DORES DE 1 KVA 220/110 MICRO -SOL PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/098/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 0528 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00861 | 30/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, REGULAGEM DOS FREIOS E RE-VISAO NO ALTERNADOR DO CAMINHABAU PLACA 4254 PERTENCENTE AESTA SECREATARIA, DISPENSA 097/2010 E RO/0531/2010 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00862 | 01/12/2010 | 36052.87 | 36052.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO III RELATORIOE MATERIAL CARTOGRAFICO CONTENDO OS RESULTADOS DAS ATIVIDA- DES NO ITEM PARTE IV ESTRATE- GIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO,CONTRATO N 009/2009 SETDE/ SCIENTEC VINCULADO AO CONVENION 701679/08 MTUR/SETDE,DISPEN-SA N 099/09 E R.O N 013/2010. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00863 | 01/12/2010 | 4005.87 | 4005.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO III RELATORIOE MATERIAL CARTOGRAFICO CONTENDO OS RESULTADOS DAS ATIVIDA- DES NO ITEM PARTE IV ESTRATE- GIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO,CONTRATO N 009/2009 SETDE/ SCIENTEC VINCULADO AO CONVENION 701679/08 MTUR/SETDE,DISPEN-SA N 099/09 E R.O N 014/2010. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00864 | 02/12/2010 | 2919.38 | 2919.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO 4 RELATORIO EMATERIAL CARTOGRAFICO CONTENDOOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO ITEM PARTE V PLA-NO DE ACOES ITEM VI-FEEDCK,CONTRATO N 009/09 SETDE/SCIENTEC VINCULADO AO CONVENIO N 701679/08 MTUR/SETDE,DISPENSA 099/09E R.ORCAMENTARIA N 0014/2010. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 02/12/2010 | 26274.43 | 26274.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO 4 RELATORIO EMATERIAL CARTOGRAFICO CONTENDOOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO ITEM PARTE V PLA-NO DE ACOES ITEM VI FEEDBCK , CONTRATO N 009/09 SETDE/SCIEN-TEC VINCULADO AO CONVENIO N 701679/08 MTUR/SETDE,DISPENSA N 099/09 E R.ORCAMENTARIA 013/10 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 02/12/2010 | 2088.85 | 2088.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS YARA ALENCAR CUNHA E MANO-EL IREMAR,DESTINO JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 272/09E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 139/09 E RESERVA ORCAMENTARIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 02/12/2010 | 1800.00 | 1800.00 | REPRESENTAR O ESTADO DA PARAI-BA NA FEIRA DE TURISMO EIBTM BACELONA QUE ABRANGE TODA AREADO TURISMO A NIVEL INTERNACIO-NAL E DE GRANDE INTERESSE PARANOSSO ESTADO.................. | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 02/12/2010 | 1713.10 | 1713.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR ROBERTO KENNEDY PERREIRA DE AGU-IAR,COM DESTINO JOAO PESSOA/ PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA,CON- FORME PREGAO PRESENCIAL 272/09E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 139/09 E RESERVA ORCAMENTARIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 02/12/2010 | 1099.09 | 1099.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO,DESTINO JOAO PESSOA/BELO HORI-ZONTE/JOAO PESSOA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 272/09 E ATA DEREGISTRO DE PRECO N 139/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0068/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00874 | 03/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que empenhamos referenteconcessao de adiantamento paracobrir pequenas despesas destaSecretaria durante o periodo de 30 dias a contar da data daliberacao | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 03/12/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor que empenhamos referenteconcessao de adiantamento paracobrir pequenas despesas destaSecretaria durante o periodo de 30 dias a contar da data daliberacao | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 03/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VISITA TECNICA A CDRM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNI-COS RESPONSAVEL PELA PARTE AD-MINISTRATIVA9PATRIMONIO,ALMOXARIFADO E PESSOAL),NO AUXILIO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS ANUAL REFERENTE 2010 | 00020407432434 | MARIA SONIA SOUTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 03/12/2010 | 275.00 | 275.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDORA SONIA SOUTO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 03/12/2010 | 2524.00 | 2524.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E MI-CROCOMPUTADORES DESTA SECRETA-RIA,CONFORME DISPENSA N 099/10E RESERVA ORCAMENTARIA N 557/ 2010. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 03/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE REVISAO NAPARTE DE ELETRICIDADE E SUSPENSAO VEICULO CLIO MON 2055. SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS VEICULO CLIO MON 2055,CONFORME DISPENSA N 101/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 560/2010. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00873 | 03/12/2010 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO MOTOR DE PARTIDA,FECHADURA DIANTERIA LADO DIREITO, FECHADURA TRASEIRA LADO ESQUERDO,JOGO DE VELAS E JOGO DE CA-BO DE VELAS,CONFORME DISPENSA N 101/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 559/2010. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00876 | 03/12/2010 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESADE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE- CRETARIA,CONFORME DISPENSA N 100/2010 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00558/2010. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 06/12/2010 | 750.00 | 750.00 | REPRESENTAR O SECRETARIO DESTASECRETARIA DIEGO TAVARES N/VIIENCONTRO DO PRODETUR NACIONAL E NA REUNIAO COM EQUIPE TECNI-CA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENV.-BID EM BRASILIA-DF | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00891 | 07/12/2010 | 20753.60 | 20753.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 013/2010-CENA OFICINAPROPAGANDA LTDE,REFERENTE IM -PRESSAO DE1.700 LIVRO COLADO PARAIBA SINTA-SE EM CASA......HONORARIOS DA AGENCIA 12% | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO COMERCIO EXTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 07/12/2010 | 2604.00 | 2604.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDORROBERTO KENNEDY PEREIRA DE A- GUIAR,COM DESTINO RECIFE/BARCELONA-SPN/RECIFE-PE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 272/09, ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/09 E RESERVA ORCAMENTARIA 0068/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 07/12/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 014/2009 -SETDE/ESPACIAL CAR RENTAL LTDAOBJETIVO LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN, PERIODO DE DE-ZEMBRO/2010,ADESAO ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 181/2008,PRE- GAO N 283/08 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00535/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | conduzir o Secretariop desta Pasta Diego Tavares ao Aeroporto de Recife-PE | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 07/12/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR O SECRETARIO DIEGO TAVARES RETORNANDO DO AEROPORTO DE RECIFE-PE | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 07/12/2010 | 600.00 | 600.00 | ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SE -CRETARIO DIEGO TAVARES NA XVIIREUNIAO PLENARIA DO FORUM PER-MANENTE DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM BRASILIA | 00006651876457 | LUCAS HENRIQUES DE QUEIROZ MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 07/12/2010 | 600.00 | 600.00 | PARTICIPAR DA XVIII REUNIAO PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS A CIDADE DE BRASILIA-DF | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 07/12/2010 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DA 1 VIDEOCONFEREN-CIA EM CAMPINA GRANDE | 00038599244787 | EFIGENIA MARIA LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 07/12/2010 | 25.00 | 25.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSIOCAODA TECNICA DESTA PASTA EFIGE- NIA MARIA LINO A CAMPINA GRAN-DE | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 07/12/2010 | 180.00 | 180.00 | MOBILIZAR ARTESAOS E RECOLHER PECAS NOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA,CGRANDE,LAGOA SECA,SUME, GURJAO,LIVRAMENTO,SANTA LUZIA E PATOS PARA COMPOR PROJETO DOXII SALAO DE ARTESANATO.................................................................................................DIARIA PARCIAL | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | MOBILIZAR ARTESAOS E RECOLHER PECAS NOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA,CGRANDE,LAGOA SECA,SUME, GURJAO,LIVRAMENTO,SANTA LUZIA E PATOS PARA COMPOR PROJETO DOXII SALAO DE ARTESANATO.................................................................................................DIARIA PARCIAL................ | 00005468254433 | VITOR CABRAL FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS DO PAP.....................................................................................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 09/12/2010 | 100.00 | 100.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NO FORUMVALE DOS SERTOES PARA PLANEJARE ORGANIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROJETOS PARA 2011 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 09/12/2010 | 50.00 | 50.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE DESTA PASTA LUCIANOLAPA A CIDADE DE PATOS | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 10/12/2010 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO EMPRESA PARA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAODA REDE ELETRICA DESTA SECRETARIA NA FORMA DE DISPENSA N/105/2010 E RO/564/2010 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO - ASIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 10/12/2010 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA-RO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA( PORTAS E JANELAS), INCLUSIVE FERRAGENS,REBOCOS CORRELATOS DO BLOCO I E DOS QUIOSQUES E PINTURA DA GUARITA DE ENTRADA DA SEDE DO PRODETUR, DISPENSA N/102/2010 E RO/563 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 10/12/2010 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DA REDE ELETRICA E LOGI-CA NOS IMOVEIS OCUPADOS PELO PRODETUR, DISPENSA N/103/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA/561/10 | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 13/12/2010 | 26274.43 | 26274.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO 5 VERSAO PER-LIMINAR DO PDITS, CONTENDO A CONSOLIDACAO DOS RELATORIOS ANTERIORES,REFERENTE A REVISAO/ADEQUACAO DO PDITS DO POLO COS-TA DAS PISCINAS,CONTRATO 009/ 09 SETDE/SCIENTEC VINCULADO AOCONVENIO 701379/08 MTUR/SETDE,DISPENSA 099/09 E R.O 013/2010 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 13/12/2010 | 2919.38 | 2919.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PRODUTO 5 VERSAO PER-LIMINAR DO PDTIS, CONTENDO A CONSOLIDACAO DOS RELATORIOS ANTERIORES,REFERENTE A REVISAO/ADEQUACAO DO PDTIS DO POLO COS-TA DAS PISCINAS,CONTRATO 009/ 09 SETDE/SCIENTEC VINCULADO AOCONVENIO 701679/08 MTUR/SETDE,DISPENSA 099/09 E R.O 014/2010 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00903 | 14/12/2010 | 49772.80 | 49772.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTACONTRATO 013/2010-CENA OFICINAPROPAGANDA LTDA, OBJETO IMPRESSAO DE 1.600 LIVROS COLADO PA-RAIBA SINTA-SE EM CASA 100.000 IMPRESSAO DE FOLDER | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00900 | 14/12/2010 | 958.00 | 958.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CARTUCHOS) PARA ESTA SECRETARIA, DISPENSA 104/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA0562/2010 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 14/12/2010 | 1942.80 | 1942.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE ALIMENTACAO(ALMOCOFORMAL) PARA MEMBROS DO CONSE-LHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTTO TURISTICO-CONDETUR EM REU -NIAO, DISPENSA N/106/2010 E RESERVA ORC N/00565/10.................................................................................................. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 15/12/2010 | 72940.00 | 72940.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE EQUIPAMENTOS,ALMOCOE COFFE BREAK,NA ABERTURA DO VERAO 2011,DO PRODETUR, CONFORME ITENS: 1.2-SEIS(06) LOCACAO DE ESPACOFISICO PARA 400 PESSOA COM AL-MOCO E COFFE BREAK 2400-COFFE-BREAK | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 15/12/2010 | 225.00 | 225.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE COM A CDRM,TOMBAMEN-TO E ACOMPANHAR ENTREGA DE MA-QUINAS A COOPERATVA DE JUNCO E PARTICIPAR REUNIAO COM COOPERATIVA DOS MINERADORES EM VAR-ZEA | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 15/12/2010 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO ANTONIO QUIRINO NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,VARZEA E JUNCO DO SERIDO DIARIA PARCIAL | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00907 | 16/12/2010 | 1643.66 | 1643.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 1 PARCELA RELATIVA AO PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N 020/2010 SETDE/IBRAPP VINCULA-DO AO CONVENIO N 498/07 MTUR/ SETDE,CONFORME TOMADA DE PRE- CO N 001/2009 E RESERVA ORCA- MENTARIA N 0010/2010. | 09611589000139 | INST BRASILEIRO DE POL PUBLICAS-IBRAPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00908 | 16/12/2010 | 14792.94 | 14792.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 1 PARCELA RELATIVA AO PLANO DE TRABALHO, CONTRATO N 020/2010 SETDE/IBRAPP VINCULA-DO AO CONVENIO N 498/07 MTUR/ SETDE,CONFORME TOMADA DE PRECON 001/2009 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00121/2010. | 09611589000139 | INST BRASILEIRO DE POL PUBLICAS-IBRAPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PRIORITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Supervisionar nas aldeias as visitas tecnicas feitas, rela-cionadas ao Projeto Indigina Potiguara no Municipio de Baiada Traicao diaria parcial | 00014195666449 | MARIA DAS NEVES SILVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00909 | 16/12/2010 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONSULTORIA JUNTO AR-TESAS PRODUTORAS DE FIBRA DEBANANEIRA, NO MUNICIPIO DE BA-NANEIRAS-PB, NA FORMA DE DIS -PENSA N/093/2010 E RO/516/10 | 03727476000117 | COMERCIO DE TECELAGEM OLHOS DAGUA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 16/12/2010 | 1894.39 | 1894.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC ,FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A SERVIDO-RA MICHELLINE PATRICIA FELIX, DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 272/09,ATA DE REGISTRO DE PRECO 139/09 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0063/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 16/12/2010 | 3231.38 | 3231.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2010 -SETDE/CLASSIC,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES DIEGO TAVARES E LUCAS HEN-RIQUE DE QUEIROZ,DESTINO RECI-FE/BRASILIA/RECIFE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 272/09,ATA REGISTRO DE PRECO 139/09 E R. ORCAMENTARIA N 0065/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 17/12/2010 | 200.00 | 200.00 | FAZER O CADASTRAMENTO D/ PECASARTESANAIS QUE FORAM DEVOLVIDADO SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO EM BRASILIA E DA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO MAOS DEMINAS EM B.HORIZONTE, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,BOQUERAO,CAJAZEIRAS,B.VISTA,SUME ESERRA BRANCA DIARIA PARCIAL................ | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 17/12/2010 | 200.00 | 200.00 | FAZER O CADASTRAMENTO D/ PECASARTESANAIS QUE FORAM DEVOLVIDADO SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO EM BRASILIA E DA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO MAOS DEMINAS EM B.HORIZONTE, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,BOQUERAO,CAJAZEIRAS,B.VISTA,SUME ESERRA BRANCA DIARIA PARCIAL................ | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | DEVOLVER AOS ARTESAOS AS PECASQUE SOBRARAM DO SALAO INTERNA-CIONAL DO ARTESANATO EM BRASI-LIA E DA FEIRA NAC DO ARTESANATO MAOS DE MINAS EM B.HORIZON-TE NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,BOQUEIRAO,CAJAZEIRAS,B.VISTA, SUME E SERRA BRANCA | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | APOIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS PECAS ARTESANAISNOS MUNICIPIOS CITADOS DIARIA PARCIAL | 00004662022452 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00922 | 17/12/2010 | 1434.00 | 1434.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO 06(SEIS) ESTABILIZA-DORES DE 1 KVA 220/110 MICRO -SOL PARA ESTA SECRETARIA NAFORMA DE DISPENSA N/098/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA 0528 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00924 | 17/12/2010 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE INSTALACAO DE 01(UMPORTAO DE ALUMINIO COM NIVELA-MENTO DOS TRILHOS DE CORRER C/COLOCACAO DO SISTEMA ELETRICO PARA CASA DO ARTESAO, NA FORMADE DISPENSA N/107/2010 E RO/ 566/2010 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 17/12/2010 | 450.00 | 450.00 | diaria a Sousa visitar Vale doDinossauros,Santa Helena visi-ta aos postos de Petroleo ePatos visita Rodo Shopiping | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/12/2010 | 150.00 | 150.00 | conduzir e ficar a disposicao do Secretario Antonio Quirino nas cidades de Sousa,Santa He-lena e Patos | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 17/12/2010 | 450.00 | 450.00 | DIARIA A SOUSA VISITA AO VALEDOS DINOSSAUROS, SANTA HELENA E TRIUNFO VISITA AOS POSTOS DEPETROLEO E PATOS VISITA RODO SHOPPING | 00001120453402 | MARCIO DIEGO F. TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/12/2010 | 450.00 | 450.00 | DIARIA A SOUSA VISITA AO VALEDOS DINOSSAUROS, SANTA HELENA E TRIUNFO VISITA AOS POSTOS DEPETROLEO E PATOS VISITA RODO SHOPPING | 00089368576491 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 17/12/2010 | 150.00 | 150.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO DESTA PASTA DIE-GO TAVARES | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00925 | 17/12/2010 | 19488.00 | 19488.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 60(SESSENTA) IMPRESSAO DEFOLDER FORMATO ABERTO 468X310MFORMATO ABERTO 114X310MM HONORARIOS DA AGENCIA 12% NA FORMA DE CONTRATO N/013/201CENA OFICINA PROPAGANDA LTDA EDITAL DE CONCORRENCIA 001/009E RO/0048 | 06948639000180 | CENA OFICINA DE PROP E PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | CAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 31/12/2010 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA P/ REA-LIZACAO DE UMA INSTRUTORIA JUNTO AS ARTESAS PRODUTORAS DE ARTIGOS MINERAIS-PEDRAS E FIBRASNO MUNICIPIO DE PICUI-PB NA FORMA DE DISPENSA N/095/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA/0514 ............................................................ | 10739220000195 | ARMENIA ROCHA DESIGN LTDA ME |
Quantidade de Registros: 903
Última atualização: 10/06/2024