| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 27/01/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SR. SECRETARIO DESTA PAS-TA QUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAPROMOTORIA DE JUSTICA, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 27/01/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO DESTA PASTA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIAIRA EM ANEXO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 28/01/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 09/12 A 09/01/10, CONFORME CT. 018/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00004 | 28/01/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/12/09 A19/01/2010, CONFORME CT.001/05E TERMO ADITIVO N. 004/08 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00005 | 28/01/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/12/09 A19/01/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00008 | 01/02/2010 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/12/09 A19/01/10, CONFORME CT. 001/05,E TERMO ADITIVO N.004/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 01/02/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 09/12 A 09/01/10, CONFORME CT. 018/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 03/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL, PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSR. SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00012 | 05/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIO 001/09 E TERMO ADITI-VO N. 002/10, REF. AO MES JAN/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00013 | 05/02/2010 | 19278.00 | 19278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIO 001/09 E TERMO ADITI-VO N. 002/10, REF. AO MES JAN/10. | 00005873069476 | ALEXANDRE FREIRE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 09/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDORCOM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00048505897404 | ALUISIO MOURA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 12/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA AS CIDADES DE CAMPINA,GRANDE E GUARABIRA, CONDUZINDOTECNICO DE INFORMATICA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 12/02/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS DE ASSI-NATURA DIGITAL PARA FINS DECERTIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME OFICIO N. 009/2010-LIQ. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00019 | 18/02/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO EFINANCAS, QUE IRA A CIDADE DEBRASILIA-DF, ACOMPANHAR A SE-CRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM REUNIAO NA SEC. DO TESOURO NACIONALCONFORME REQUISICAO DE DIAIRA, | 00019050577415 | GEORGE WASHINGTON ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00018 | 18/02/2010 | 4179.79 | 4179.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE JAN/10, COM VENC. EM 2002/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00020 | 23/02/2010 | 1648.62 | 1648.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAIS TELEMARICOS E ADICIO-NAIS, CONFORME CT. 002/08 E 012009, COM VENC. EM 05/02/10. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 01/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE DE NATAL PARTICIPAR DO 4.CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA NAQUELA CIDADE, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00022 | 01/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O CONDUTOR DE VEICULO QUE IRA CONDU-ZINDO O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA A CIDADE DE NATAL CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00023 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA DIRETORA DERECURSOS HUMANOS, QUE IRA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTAPASTA A CIDADE DE NATAL/RN PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTAOPUBLICA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00024 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A ASSISTENTEDE GABINETE QUE IRA ACOMPANHA-O SECRETARIO DESTAPASTA A CI DADE DE NATAL/RN PARTICIPAR DOCONGRESSO DE GESTAO PUBLICA, REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007184271491 | MARIA PAULA FERNANDES BARBOSA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00025 | 01/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIAIRA PARA AO MOTORISTA,DESTA SECRETARIA QUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES, CONFORME RE-QUISICAO DE DIAIA EM ANEXO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00026 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA DIRETOR EXECUTIVO DA CENTRAL DE COMPRAS QUEIRA ACOMPANHADO O SECRET.DESTAPASTA A CIDADE DE NATAL/RN PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTAOPUBLICA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00017630177453 | VIVALDO DE SOUSA FELIX SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00027 | 01/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O GERENTE DELICITACAO, QUE IRA ACOMPANHADOO SECRETARIO DESTA PASTA A CI-DADE DE NATAL/RN PARA PARTICI-PAR DO CONGRESSO DE GESTAOPU- BLICA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00052693147468 | ARQUIMEDES GUEDES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00028 | 01/03/2010 | 19890.00 | 19890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIO 001/09 E TERMO ADITI-VO N. 002/10, REF. AO MES FEV/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 08/03/2010 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA SECRETARIA CON-FORME CT. 043/09, REF. AO PE-RIODO DE 17/01 A 16/02/10. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 10/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA O GERENTE DEPLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS QUE IRA PARTICIPAR DA XV ,REUNIAO DO COLEGIO TECNICO CONSULTIVO CTC DO PNAGE, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00019050577415 | GEORGE WASHINGTON ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 11/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTAPASTA, PARTICIPARA DO III CONGRESSO DO CONSAD DE GESTAO PUBLICA EM BRASILIA/DF CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 11/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM TRES DIARIAS EM NOME DO SERVIDORA ACIMACITADO, QUE IRA ACOMPANHAR OSR SECRETARIO DESTA PASTA NOIII CONGRESSO DO CONSAD DE GESTAO PUBLICA EM BRASILIA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EMANEXO | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM TRES DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR ACIMACITADO, QUE IRA ACOMPANHAR OSR SECRETARIO DESTA PASTA NOIII CONGRESSO DO CONSAD DE GESTAO PUBLICA EM BRASILIA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EMANEXO | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 11/03/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A DIRE-TORA DE RECURSOS HUMANOS QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GFIP/SEFIP,COMPLETO LEGISLACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 11/03/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA QUE IRA ACOMPANHADO A DI-RETORA DE RECURSOS HUMANOS ACIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR,DE CURSO SOBRE GFIP/SEFIP, COMPLETO E LEGISLACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00036 | 15/03/2010 | 3978.00 | 3978.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS CONVENIADOS, REF. AO MESDE FEV/10, COM VENC. EM 20/03/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAEM NOME DO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUE IRAR BUSCAR O SR SECRETARIO DESTA PASTA NA CIDADE DORECIFE CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS EM ANEXO | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 17/03/2010 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DENATUREZA ESPORADICA DESENVOLVIDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIO-NAIS DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME PAPELETA DE ADIANTAMENTO NOPERIODO DE 18 DE MARCO A 18 DEMAIO/10. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 17/03/2010 | 1419.00 | 1419.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DENATUREZA ESPORADICA PESSOA JU-RIDICA, REF. AO PERIODO DE 18DE MARCO A 18 DE MAIO/10, CON-FORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 17/03/2010 | 9697.41 | 9697.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIAS REF. AOPERIODO DE 18 DE MARCO A 18 DEMAIO/10, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 23/03/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAFE TORRADO E MOIDO A VACUO ,COM 250G, ACONDICIONADO EM EM-BALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTECONFORME ATA DE REGISTRO PRECON. 0132/2009, E ORDEM DE COM-PRA N. 005/2010. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00042 | 25/03/2010 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCAPACIDADE DE 9.000BTUS,CONTROLE REMOTO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 018/2010. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00043 | 25/03/2010 | 1298.00 | 1298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONJUNTO MONTANTE DUPLO, PER-FIL GULA EM ACO, PORTA DIVISORIA E PAINEL DIVISORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 022/10. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 25/03/2010 | 1046.00 | 1046.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFECHADURA TUBULAR PARA DIVISO-RIA, PORTA DIVISORIA E PAINEL,DIVISORIA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 017/10. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00045 | 30/03/2010 | 19822.00 | 19822.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS REF. AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONVENIO N.001/09, ATIDIVO N. 02/2010. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 30/03/2010 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,CONFORME CT. N. 043/09. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 07/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO, QUE IRA REPRESENTANDO O GOVERNADOR NA INAU-GURACAO DA PROCURADORIA DA RE-PUBLICA EM SOUSA, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004181522415 | JOSE JOB SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 07/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O MOTO-RISTA QUE IRA CONDUZINDO O SE-CRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DESOUSA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 07/04/2010 | 3526.00 | 3526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DECARTUCHO DE TONER PARA IMPRES-SORA LEXMARK E 120 E 322 HPP1505N E CARTUCHO PARA IMPRESSORAHP 3500 HP FS 1018, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0336/10. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 07/04/2010 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDESODORIZANTE SANITARIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 0107/09 E ORDEM DE COMPRAN. 006/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 12/04/2010 | 1384.00 | 1384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOPOS PLASTICOS, PAPEL TOALHA,SACOS PLASTICOS E PANO DE CHAOPARA ATENDER NECESSIDADES DAGERENCIA DE PATRIMONIO DESTASECRETARIA, CONFORME ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO N.1072009 E ORDEM DE COMPRA N.09/10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 12/04/2010 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DECARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HPDESKJET 930, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE PATRIMONIO, ATRAVES DAADESAO A ATA N.111/09 E ORDEMDE COMPRA N.23/2010. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 12/04/2010 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA)PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA GERENCIA DE PATRIMO-NIO, ATRAVES DA ADESAO A ATADE REGISTRO N107/09 E ORDEM DECOMPRA N.24/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA, CONFORME MEMO N.6/GEPAT | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA A CAMPINA GRANDE -PB, CON-FORME MEMO N. 6/GEPAT. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA ATEN-DER SOLICITACAO DA SEC.DE INTERIORIZACAO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME MEMO N.06/GEPAT. | 00060259744468 | MARIA JOSE DE MEDEIROS MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA ATEN-DER SOLICITACAO DA SEC.DE INTERIORIZACAO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME MEMO N.06/GEPAT. | 00039492362449 | VALDSON NONATO SOARES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA ATEN-DER SOLICITACAO DA SEC.DE INTERIORIZACAO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME MEMO N.6/GEPAT. | 00039492362449 | VALDSON NONATO SOARES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA ATEN-DER SOLICITACAO DA SEC.DE INTERIORIZACAO EM CAMPINA GRANDE -CONFORME MEMO N.06/GEPAT. | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES A CAMPINA GRAN-DE, CONFORME MEMO N.06/GEPAT. | 00067509231434 | ERISTON AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 12/04/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA ATEN-DER SOLICITACAO DA SEC.DE INTERIORIZACAO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME MEMO N.06/GEPAT. | 00060259744468 | MARIA JOSE DE MEDEIROS MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 12/04/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DEADESIVO CONFECCIONADO EM VINILLEITOSO, PARA VEICULOS PERTEN-CENTE A FROTA DE VEICULOS DOGOVERNO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.005/2010. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 12/04/2010 | 147840.00 | 147840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE VALE REFEICAO, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N.096/09,E ORDEM DE COMPRA N.002/2010. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00064 | 13/04/2010 | 924.69 | 924.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM CONFORME FATURA N.3303300390 CONFORME CT.02/08 ETERMO ADITIVO N. 02/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00065 | 13/04/2010 | 1659.41 | 1659.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, CONFORME FATURA N.3302300325, REF. AO CT. 002/2008E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 14/04/2010 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PER-MANENTE (04 MESAS DE TRABALHO)PARA ATENDER NECESSIDADES JUN-TO A GERENCIA EXECUTIVA DE CADASTRO FUNCIONAL, ATRAVES DOPREGAO N.229/08 E ORDEM DE COMPRA N.002/10. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 14/04/2010 | 1810.85 | 1810.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PER-MANENTE( 05 APARELHOS DE FAX CTELEFONE ACOPLADO) PARA ATEN-DER NECESSIDADES JUNTO A SUBGERENCIA DE ADMINISTRACAO, ATRA-VES DO PREGAO N.229/08 E ORDEMDE COMPRA N. 16/10. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00068 | 14/04/2010 | 6755.43 | 6755.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.077/DEREH/SEAD, MARIZELDA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00069 | 14/04/2010 | 6755.43 | 6755.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.078/DEREH/SEAD, MARIELZA RODRIIGUEZ TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00070 | 14/04/2010 | 3488.95 | 3488.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.062/DEREH/SEAD,MARIADE FATIMA DANTAS CARNEIRO. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00071 | 14/04/2010 | 3488.95 | 3488.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.107/DEREH/SEAD,MARIADE FATIMA DANTAS CARNEIRO. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00072 | 14/04/2010 | 8197.31 | 8197.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.058/DEREH/SEAD, FRANCISCO JACOME SARMENTO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00073 | 14/04/2010 | 8197.31 | 8197.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.103/DEREH/SEAD, FRANCISCO JACOME SARMENTO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00074 | 14/04/2010 | 2040.27 | 2040.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.059/DEREH/SEAD,MARCELO WEICK POLIGIESE. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00075 | 14/04/2010 | 2040.27 | 2040.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.098/DEREH/SEAD,MARCELO WEICK POLIGLIESE. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00076 | 14/04/2010 | 10686.13 | 10686.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.060/DEREH/SEAD, JOSECARLOS DE FREITAS EVANGELISTA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00077 | 14/04/2010 | 10686.13 | 10686.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.100/DEREH/SEAD, JOSECARLOS DE FREITAS EVANGELISTA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00078 | 14/04/2010 | 5372.75 | 5372.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.072/DEREH/SEAD, FRANCISCO SALES GAUDENCIO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00079 | 14/04/2010 | 5336.46 | 5336.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.101/DEREH/SEAD, FRANCISCO SALES GAUDENCIO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00080 | 14/04/2010 | 5348.31 | 5348.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.061/DEREH/SEAD, VIR-GINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00081 | 14/04/2010 | 5348.31 | 5348.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.099/DEREH/SEAD, VIR-GINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00082 | 14/04/2010 | 14721.62 | 14721.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.079/DEREH/SEAD, MI-CHEL FRANCOIS FOSSY. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00083 | 14/04/2010 | 15077.62 | 15077.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.080/DEREH/SEAD, MI-CHEL FRANCOIS FOSSY. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00084 | 14/04/2010 | 14899.62 | 14899.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE MAR/10, CONFOR-ME MEMO N.120/DEREH/SEAD, MI-CHEL FRANCOIS FOSSY. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00085 | 14/04/2010 | 18762.58 | 18762.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE JAN/10, CONFOR-ME MEMO N.069/DEREH/SEAD, LAU-DIZIO DA SILVA DINIZ. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00086 | 14/04/2010 | 18762.58 | 18762.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.104/DEREH/SEAD, LAU-DIZIO DA SILVA DINIZ. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00087 | 14/04/2010 | 5849.18 | 5849.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE FEV/10, CONFOR-ME MEMO N.125/DEREH/SEAD, LEVYLEITE. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00088 | 14/04/2010 | 5849.18 | 5849.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE MAR/10, CONFOR-ME MEMO N.126/DEREH/SEAD, LEVYLEITE. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 14/04/2010 | 2396.00 | 2396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRAS GIRATORIA TIPO DIGITADOR, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N. 026/09 E ORDEM DECOMPRA N. 004/10. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 14/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA A GERENTE EXECUTI-VA DE FOLHA DE PAGAMENTO, QUEIRA A CIDADE DE C. GRANDE, PARTICIPAR DE MESA REDONDA NA GE-RENCIA REGIONAL DO TRABALHO EEMPREGO, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00059270004872 | IVETE ARRUDA VIEIRA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 15/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL E MEIA PARA O SERVIDORQUE IRA FISCALIZAR A FROTA DEVEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA,NAS CIDADES DE MONTEIRO,POMBALSOUSA E CAJAZEIRAS, CONF. MEMON. 189/2010. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 15/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS INTEGRAL E MEIA PARA O SERVIDORQUE IRA FISCALIZAR A FROTA DEVEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA,NAS CIDADES DE MONTEIRO,POMBALSOUSA E CAJAZEIRAS, CONF. MEMON. 189/2010. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00093 | 19/04/2010 | 3964.40 | 3964.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS DOS INSS,DOS CONVENIADOS DO PROJETO LI-BERTA QUE PRESTA SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO 001/09, REF. AMARCO/10, COM VENC. EM 20/04/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 22/04/2010 | 2124.00 | 2124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (40 CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DEPATRIMONIO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 025/2010. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(50 PCTS,DESABAO EM BARRA,EMB COM 05 UNDSDESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADE PATRIMONIO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 027/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(400 PCT DECAFE TORRADO E MOIDO,COM 250G)PARA ATENDER NECESSIDADES DAGERENCIA DE PATRIMONIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.030/2010. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 22/04/2010 | 2545.20 | 2545.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(60 CARTUCHOS HP,NAS CORES AZUL,VERMELHO E AMARELO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE PATRIMONIOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.0312010. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00098 | 29/04/2010 | 382.50 | 382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE 3/12 AVOS,DOS CONVENIADOS DO PROJETO LI-BERTA, QUE FORAM DESLIGADOS DOPROJETO POR TERMINO DA PENA,CONFORME MEMO N. 102/2010, EMANEXO. | 00001513337424 | MARLLON FARIAS DOS RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00099 | 29/04/2010 | 19737.00 | 19737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DO PROJETO LIBERTAQUE ATRAVES DO CONVEIO N.01/09E TERMO ADITIVO N.02/2010,PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,REF. A ABRIL/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 04/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO TECNICOS A CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA N.006 E MEMO N.118/10. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 04/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL PARA O SERVIDOR QUEIRA FAZER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA JUNTAMEDICA DE PATOS, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA E MEMO N.118/10. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00103 | 05/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA ASERVIDORA QUE IRA PARTICIPARDO CURSO SOBRE GFIP/SEFIP COM-PLETO - ESPECIFICO PARA ORGAOSPUBLICOS, REALIZADO EM FLORIA-NOPOLIS, CONFORME REQUISICAOE MEMO N. 62/GS. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00104 | 05/05/2010 | 44910.24 | 44910.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,GUSTAVO FERRAZ GOMINHO, REF. AJANEIRO/10, CONFORME OFICIO N.00458/2010-SRH/PB E MEMO N.145DEREH/SEAD. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00105 | 05/05/2010 | 26682.76 | 26682.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SERVIDOR GUSTAVO FERRAZ GO-MINHO CEDIDO AO GOVERNO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFOROFICIO N. 458/2010 E MEMORANDON. 146/DEREH/SEAD. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 05/05/2010 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E TROCA DE OLEO PARA VEICULOS DE DIVERSOS ORGAOS ESTA-DUAL, ATRAVES DE UTILIZACAO DAATA N.007/10, CONFORME MEMORANDO N.89/GECOV. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 05/05/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETROCA DE OLEO EM VEICULOS LE-VES E UTILITARIOS, CONFORME ORDE UTILIZACAO DA ATA N.0361/10E PREGAO N. 0092/2009. | 08740475000126 | MULTISERVICE -COM DE PNEUS E OLEOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 05/05/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REF. AO PEIODO DE 09/01 A 09/02/2010, REF.AO CT. 018/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 06/05/2010 | 24.40 | 24.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20(VINTE) CESTO POLIETILENO VAZADO (TIPO TELA) PARA LIXO COM CAPACIDADE P08 LITROS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES JUNTO AO NUCLEO DESERVICOS GERAIS DO CENTRO AD-MINISTRATIVO ESTADUAL, CONFOR-ME MEMO N.90 E ORDEM DE COMPRAN. 37/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 06/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA PARTI-CIPAR DA SEGUNDA OFICINA PREPARATORIA PARA UTILIZACAO DO SO-FTWARE E ESCLARECIMENTOS QUAN-TO AOS RESULTADOS ALCANCADOS -(CONSAD/MPOG/MPS) EM BRASILIA-DF, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA E MEMO N. 75/GS. | 00050452975468 | WAMBERTO FARIAS MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00110 | 06/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA PARTI-CIPAR DA SEGUNDA OFICINA PREPARATORIA PARA UTILIZACAO DO SO-FTWARE E ESCLARECIMENTOS QUAN-TO AOS RESULTADOS ALCANCADOS -(CONSAD/MPOG/MPS) EM BRASILIA-DF,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA E MEMO N. 75/GS. | 00050416430406 | JACQUELINE DE MEDEIROS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00111 | 06/05/2010 | 1587.60 | 1587.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N. 3304300397 RELATIVOAO PERIODO DE 17/03 A 20/04/10REF. AO CT. 9912201573. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 07/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR QUE IRA FISCALIZAR AFROTA DE VEICULOS DO ESTADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 07/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR, QUE IRA CONDUZIR EACOMPANHAR O SERVIDOR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00112 | 07/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM ARQUIVO EM MADEIRA PARA PASTA SUSPENSA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 019/10. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00115 | 10/05/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEIS DIARIAS E MEIA PARA A ME-DICA QUE IRA A CIDADE DE PORTOALEGRE REPRESENTAR A GERENCIA,CENTRAL DE PERICIA MEDICA NO IENCONTRO ITALO-BRASILEIRO DEMEDICINA DO TRABALHO, VIII SE-MINARIO NACIONAL DE PERICIAS ,MEDICAS TRABALHISTA DA ANAMT , | 00013286757420 | IARA DANTAS BARBOSA SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 13/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE ARARUNACONDUZINDO O SR. SECRETARIODESTA PASTA, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 13/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO A CIDADE DE ARA-RUNA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00118 | 17/05/2010 | 4023.90 | 4023.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS CONVENIADOS, REF. AO MESDE ABRIL/10, COM VENC. EM 20/05/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00119 | 18/05/2010 | 92.50 | 92.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA,REGISTRO DE PRECOS N. 0032/10 EORDEM DE COMPRA N. 040/10. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPAN-HAR A FISCALIZACAO DA FROTA DEVEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA,EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 21/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SERVIDOR QUE IRA FISCALI-ZAR A FROTA DE VEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 26/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA A SERVIDORA,QUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDA SECRETARIA JUNTO A SEC. DEESTADO DA INTERIORIZACAO DAACAO DO GOVERNO, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00123 | 26/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, PARA O SERVIDORQUE IRA BUSCAR O SR. SECRETA-RIO NO AEROPORTO DA CIDADE DERECIFE, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00124 | 26/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO PAGAMENTO DEMEIA DIAIRA, PARA O MOTORISTA,DESTA SECRETARIA QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO AO AEROPOR-TO DE RECIFE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00125 | 01/06/2010 | 19091.00 | 19091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REF. AOMES DE MAIO/10, CONFORME CONV.N. 001/09 E TERMO ADITIVO 002/2010. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 02/06/2010 | 122.50 | 122.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONECTOR MACHO RJ45 PARA ACABAMENTO DE REDE, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 021/10 EORDEM DE COMPRA N. 046/10. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 04/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00127 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04/12 PROPOCIONAL AO CONVENIA-DOS CONFORME RELACAO EM ANEXO,SENDO QUE OS MESMO FORAM DESLIGADOS DO CONVENIO PELO TERMINODA PENA, CONFORME MEMO 131/10-DA GERENCIA EXECUTIVA DE MANU-TENCAO DO CENTRO ADMINISTRATI-VO. | 00005873069476 | ALEXANDRE FREIRE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00128 | 04/06/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04/12 PROPOCIONAL AO CONVENIA-DOS CONFORME RELACAO EM ANEXO,SENDO QUE OS MESMO FORAM DESLIGADOS DO CONVENIO PELO TERMINODA PENA, CONFORME MEMO 131/10-GEMCA/SEAD. | 00001293014427 | JOSENILDO BELMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00129 | 04/06/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04/12 AVOS QUE FAZ JUS O CON-VENIADO PELO DESLIGAMENTO DOCONVENIO PELO TERMINO DA PENA,CONFORME MEMO 131/10-GEMCA. | 00005873069476 | ALEXANDRE FREIRE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00132 | 08/06/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIA E MEIA PARA O SR.SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRAA CIDADE DE MACEIO PARTICIPARDO LXXVIII FORUM NACIONAL DOCONSAD-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO CONFORM REQUISICAO DEDIARIA E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00133 | 08/06/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZINDO OCONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA A CIDADE DE MACEIO CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 08/06/2010 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N.0162010, E ORDEM DE COMPRA N.052/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00135 | 08/06/2010 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHO E CABECA DE IMPRESSAOCOMPATIVEL COM IMPRESSORA HPCONFORME ORDEM DE COMPRA N.0482010. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00136 | 09/06/2010 | 6755.43 | 6755.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10, MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00137 | 09/06/2010 | 6755.43 | 6755.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MARCO/10, MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00138 | 09/06/2010 | 3488.95 | 3488.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10, MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00139 | 09/06/2010 | 3488.95 | 3488.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MARCO/10, MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00140 | 09/06/2010 | 14899.62 | 14899.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10, MICHEL FRANCOISFOSSY. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00141 | 09/06/2010 | 18762.58 | 18762.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10, LAUDIZIO DA SILVADINIZ. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00142 | 09/06/2010 | 38167.03 | 38167.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MARCO/10, LAUDIZIO DA SILVADINIZ. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00143 | 09/06/2010 | 5849.18 | 5849.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10, LEVY LEITE. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00144 | 09/06/2010 | 5849.18 | 5849.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/10, LEVY LEITE. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00145 | 09/06/2010 | 26504.76 | 26504.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MARCO/10, GUSTAVO FERRAZ GOMINHO. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00146 | 10/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O DI-RETOR EXEC. DE REC. LOGISTICOE PARTIMONIAIS QUE IRA ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO NO LXXVIII FORUM NACIONAL DO CONSAD ,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00019050577415 | GEORGE WASHINGTON ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 10/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O MO-TORISTA QUE IRA CONDUZINDO ODIRETOR A CIDADE DE MACEIO/AL,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 11/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE MAMANGUAPECONDUZINDO O PROCURADOR. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00149 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DETV/SKAY, POR UM PERIODO DE DO-ZE MESES, PARA ATENDER AS NES-SECIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PARECER JURIDICO N. 281/2010, EM ANEXO. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00151 | 17/06/2010 | 8984.56 | 8984.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRERARIAS, NO PE-RIODO DE 17/06 A 17/08/2010 ,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00152 | 17/06/2010 | 985.00 | 985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRERARIAS, NO PE-RIODO DE 17/06 A 17/08/2010 ,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 17/06/2010 | 744.50 | 394.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DETV/SKAY, POR UM PERIODO DE DO-ZE MESES, PARA ATENDER AS NES-SECIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PARECER JURIDICO N. 281/2010, EM ANEXO. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00150 | 17/06/2010 | 3954.20 | 3954.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS CONVENIADOS QUE PESTAM SERVICO NESTA SECRETARIA ATRAVEISDO CONVENIO 001/2009, REF. AOMES DE MAIO, COM VENC. EM 20/06/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 18/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECABO DE REDE PAR TRACADO, CON-FORME ATA N. 0021/2010 E ORDEMDE COMPRA N. 047/2010. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00156 | 21/06/2010 | 1218.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS DE CLIPAGEM EM DIARIOS DA JUSTICA, COM ACESSO PARA SETE SERVIDORES DA ADMINIS-TRACAO MENSAL, CONFORME ORDEMDE SERVICO N. 009/2010. | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 21/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DASECRETARIA QUE IRA A CIDADE DEMAMANGUPE CONDUZINDO O PROCURADOR DO DOMINIO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 21/06/2010 | 541.50 | 541.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTILETE EM PLASTICO E FORMULARIO CONTINUO DE 132 COLUNAS,MEDINDO 375X280, NA COR BRANCACONFORME ATA N. 032/10 E ORDEMDE COMPRA N. 056/2010. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 22/06/2010 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECANETA ESFEROGRAFICA, ENVELOPESACO GRANDE, ETIQUETA AUTO ADESIVA, CONFORME ORDEM DE UTILI-ZACAO DE ATA N. 0676/10. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 22/06/2010 | 1062.50 | 1062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS, CESTOS PA-RA LIXO E BALDE PLASTICOS CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.058/10ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0107/10. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/06/2010 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOLA BRANCA LIQUIDA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 059/2010 EATA DE REGISTRO DE PRECO N.0322010. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 22/06/2010 | 213.05 | 213.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL, CONFORME ATA N.049/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 22/06/2010 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 10/05 A 10/06/2010, CONFOR-ME CT. 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 22/06/2010 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM VARIOS APARELHOS DOMESTICO, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N. 010/2010. | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 28/06/2010 | 1764.00 | 1764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBOBINA PARA MAQUINA DE FAX SI-MILE, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N. 049/10 E ORDEM DECOMPRA N. 062/10. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 28/06/2010 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRECONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N. 0706/2010. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 29/06/2010 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE54 PENTE DE MEMORIA DDR 1 GBPC 3200 400MHZ,PARA ATENDER ASNECESSIDADES JUNTO A GERENCIAEXECUTIVA DE PATRIMONIO DESTASECRETARIA, ATRAVES DO PREGAON.264/09 E ORDEM DE COMPRA N.64/2010, CONF.MEMO N.112/GAD. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00169 | 29/06/2010 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE400 KGS DE ACUCAR CRISTALIZADOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRACAO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 63/2010 E MEMO N147/GAD. | 04489517000147 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 29/06/2010 | 894.40 | 894.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REBOQUE 24 HORAS PARA TRANSPOR-TAR 02 VEICULOS LEVES E UTILI-TARIOS FORA DO PERIMETRO URBA-ATRAVES DA UTILIZACAO DA ATA N79/2010, CONFORME MEMO N.83/GS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 29/06/2010 | 293.28 | 293.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REBOQUE 24 HORAS PARA TRANSPOR-TAR 02 VEICULOS LEVES E UTILITARIOS PARA FORA DO PERIMETROURBANO, ATRAVES DA ATA N. 079,CONFORME MEMO N.100/GAD. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00170 | 01/07/2010 | 19839.00 | 19839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE JUNHO/10, CONFORME CON-VENIO N. 001/09 E TERMO ADITI-VO N. 002/2009. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 08/07/2010 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEENCARDENACAO EM VOLUME DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 012/2010. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00172 | 09/07/2010 | 691.29 | 691.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REF. AO PERIODO DE23/04 A 13/05/2010, CONFORMEFATURA N. 3305300416 DO CT.02/08 E OFICIO N. 036/10GECOF. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00173 | 12/07/2010 | 17056.00 | 17056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOESDE MATERIAS NOS DIARIOS OFI-CIAL,CONFORME FATURA N.110910. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 14/07/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECABO DE REDE PAR TRACADO,A FIMDE ATENDER AS NECESSIDADES DAGERENCIA DE TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.021/2010 EORDEM DE COMPRA N. 047/2010. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00176 | 15/07/2010 | 3967.80 | 3967.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),REF. AO MES DE JUNHO/10, COMVENC. EM 20/07/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 16/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA, PARA OSERVIDOR QUE IRA FISCALIZAR OSPOSTOS DE COMBUSTIVEIS CREDEN-CIADOS A A BASTECER A FROTA DEVEICULOS DO GOVERNO, CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 16/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA, PARA OSERVIDOR QUE IRA FISCALIZAR OSPOSTOS DE COMBUSTIVEIS CREDEN-CIADOS A ABASTECER A FROTA DEVEICULOS DO ESTADO, CONFORMEREQUISICAO DE DIAIRA EM ANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 20/07/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEWSPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARA E MEIA PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DESTA,PASTA QUE IRA A CIDADE DE BRA-SILA PARTICIPAR DE OFICINA DOPROGRAMA DE APOIO AO DESENVOL-VIMENTO DA GESTAO POR RESUTADONOS ESTADOS E DISTRITO FEDERALPRODEV, CONFORME REQUISICAO DE | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 20/07/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHANDO A DI-RETORA DE RECURSOS HUMANOS A ,CIDADE DE BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DE OFICINA DO PROGRAMADE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAGESTAO POR RESULTADOS NOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PRODEV, | 00013919512472 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 20/07/2010 | 75328.00 | 75328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE TICKET SERVICOS, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0096/2009 E PREGAO N. 011/2009E ORDEM DE COMPRA N. 014/2010,RESERVA ORCAMENTARIA N.152/10. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 22/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O SR.SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRAA CIDADE DE RECIFE/PE, EM VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRACAO DE PERNAMBUCO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00183 | 22/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDE UMA DIARIA PARCIAL PARA OASSISTENTE DE GABINETE QUE IRAA CIDADE DE RECIFE ACOMPANHAN-DO O SECRETARIO EM VISITA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042520762420 | AMARO DE MEDEIROS NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 22/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIAIRA PARCIAL PARA O SER-VIDOR QUE IRA A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 22/07/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA PARTICIPAR DO CURSO GFIP/SEFIP 8.4 ESPECIFICO PARA OR-GAOS PUBLICOS COM PRATICA NOCOMPUTADOR, ACOMPANHANDO A GE-RENTE DE FINANCAS DA SECRETA-RIA DE ESTADO DA RECEITA, CON- | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00186 | 23/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO EM VEICU-LOS LEVES, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA CONFORME ORDEM DESERVICO N. 017/2010 E RESERVAORCAMENTARIA N. 150. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 23/07/2010 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO EM VEICU-LOS LEVES, PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME ORDEM DE SERVICON. 016/2010 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N. 149/10. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 28/07/2010 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 10/06 A 10/07/2010CONFORME CT. 009/2010, E RESERVA ORCAMENTARIA N. 74. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 30/07/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A GERENTE EXECUTIVA DE MODERNIZACAO DA GES-TAO, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A REFORMA DE SIS-TEMAS ESTADUAIS DE PREVIDENCIAPARSEP II REPRESENTANDO A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CON- | 00013186140404 | MARIA DAS GRACAS AQUINO T DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 30/07/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O GERENTE EXECUTIVO DE FOLHA DE PAGAMENTOSDOS SERVIDORES DA ADMINISTRA-CAO INDIRETA, QUE IRA ACOMPAN-HANDO A GERENTE EXECUTIVA DEMODERNIZACAO DA GESTAO A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMADE APOIO A REFORMA DE SISTEMA, | 00059270004872 | IVETE ARRUDA VIEIRA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00191 | 30/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O GERENTE EXECUTIVO DE FOLHA DE PAGAMENTOSDOS SERVIDORES DA ADMINISTRA-CAO INDIRETA, QUE IRA ACOMPAN-HANDO A GERENTE EXECUTIVA DEMODERNIZACAO DA GESTAO A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMADE APOIO A REFORMA DE SISTEMA, | 00000000770574 | JOUBERT DE BARROS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 30/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES,A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFOR-REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 02/08/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O GERENTE EXECUTIVO DE FOLHA DE PAGAMENTOSDOS SERVIDORES DA ADMINISTRA-CAO INDIRETA, QUE IRA ACOMPAN-HANDO A GERENTE EXECUTIVA DEMODERNIZACAO DA GESTAO, A REU-NIAO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A REFORMA DE SISTE | 00030928958434 | JOUBERT DE BARROS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00195 | 02/08/2010 | 20366.00 | 20366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS DO PROJETO O TRA-BALHO LIBERTA,REFERENTE AO MESDE JULHO/2010, ATRAVES DO CONVENIO N. 001/09 E TERMO ADITI-VO N.002/2010. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 10/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCOM AS SEGUINTES CARACTERISTI-CA CAPACIDADE DE 24.000 BTUS ,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO,DA ATA 0883/2010 E ATA N. 056/2010, E RESERVA ORCAMENTARIA N156/2010. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 10/08/2010 | 17750.00 | 17750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCAPACIDADE DE 12.000 BTUS. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT9.000 BTUS, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 0884/2010E ATA N. 0056/2010, E RESERVAORCAMENTARIA N. 157/2010. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 10/08/2010 | 30750.00 | 30750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CADEIRA ERGO-METRICA PARA DIGITACAO GIRATO-RIA, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N. 059/2010, E ORDEMDE COMPRA N. 067/2010, E RESERVA ORCAMENTARIA N. 155/2010. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00199 | 12/08/2010 | 1434.16 | 1434.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REF. AO PERIODO DE14/05 A 16/06/2010, CONFORMEFATURA N. 3306300420, ATRAVESDO CONTRATO N.002/08 E TERMOADITIVO N.002/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00200 | 16/08/2010 | 4073.20 | 4073.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE JUL/10, COM VENC. EM 2008/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS PARA REALIZAR EXAMES ADIMISSIONAIS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013954067404 | ADALBERTO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, ACOMPANHANDO OGERENTE DA CENTRAL DE PERICIAMEDICA E EQUIPE PARA REALIZAREXAMES ADMISSIONAIS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00032455208400 | WILLIAM ALIAS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00020577680404 | ITAMARA MARIA RODRIGUES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, ACOMPANHANDO OGERENTE DA CENTRAL DE PERICIAMEDICA E EQUIPE QUE IRA REALIZAR EXAMES ADMISSIONAIS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023733594487 | ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, ACOMPANHANDO OGERENTE DA CENTRAL DE PERICIAMEDICA E EQUIPE PARA REALIZAREXAMES ADMISSIONAIS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00020514093404 | MARIANA BEZERRA DE ARAUJO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00032551126487 | MAURILO LEITE PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, ACOMPANHANDO OGERENTE DA CENTRAL DE PERICIAMEDICA E EQUIPE QUE IRA REALI-ZAR EXAMES ADMISSIONAIS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039488551453 | VALDELICIA TARGINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00032552424449 | ORLANDO LEITE PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA,REALIZAR EXAMES ADMISSIONAIS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00009553428487 | CAIO PAIVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 16/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA, PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, REALIZAR EXAMESADMISSIONAIS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00020082371920 | PAULO HELOSMAN DE A MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA,QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00013209779449 | RITA DOS SANTOS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, REALIZAR EXAMESADMISSIONAIS, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002515245404 | JOSE MARIANO DIAS PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAA ITABAIANA, REALIZAR EXAMESADMISSIONAIS, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008694737434 | FERNANDO SANTOS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00093005822400 | IVANETE ALVES DA SILVA GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 16/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRAA CIDA DE DE ITABAIANA,REALIZAR EXAMEADMISSIONAIS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002395797472 | FRANCISCO SAMUEL M MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 16/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A CIDADE DE QUEIMADAS, REALIZAR EXAMES ADIMI-SSIONAIS CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00021959137468 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 16/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA,PARA O SERVIDOR QUE IRAREALI- ZAR EXAMES ADMISSIONAIS, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00009553428487 | CAIO PAIVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHANDOSERVIDORES NA FISCALIZACAO DAFROTA DE VEICULOS DO ESTADO NACIDADES DE CAMPINA GRANDE,SAPEGUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA BANANEIRAS E ALAGOA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANE | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 16/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR QUE IRA FISCALIZAR AFROTA DE VEICULOS DO ESTADO NACIDADES DE CAMPINA GRANDE,SAPEGUARABIRA,ARARUNA,BABANEIRAS EALAGOA GRANDE, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018112137404 | HELDER MARQUES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00223 | 18/08/2010 | 1096.80 | 1096.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REF. AO PERIODO DE16/06 A 09/07/2010, CONFORMEFATURA N. 3307300392, ATRAVESDO CONTRATO N. 002/08 E TERMOADITIVO N.002/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00224 | 26/08/2010 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OGESTOR DO PROGRAMA NACIONAL DEMODERNIZACAO DA GESTAO DOS ES-TADOS E DO DISTRITO FEDERAL-PNAGE, PARTICIPAR DE REUNIAODO PNAGE, EM RECIFE CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003077742446 | CANDICE LIMA CEZAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 26/08/2010 | 426.41 | 426.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SERVIDORA BETANIAANDRADE LOPES, DESTINO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE, ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE GFIP/SEFIP,CONFORME MEMO N. 10/-A/GS/SEAD | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00226 | 26/08/2010 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM ASSINATURA DEJORNAIS REVISTAS TV A CABO EBOLETINS, CONFORME DETALHAMENTO E PERIODICIDADE INDICADO EMDOCUMENTO ANEXO, CONFORME OR-DEM DE SERVICO EM ANEXO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00227 | 26/08/2010 | 1092.00 | 1092.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DEJORNAIS, REVISTAS, TV A CABO EBOLETINS, CONFORME DETALHAMENTO E PERIODOCIDADE INDICADA EMDOCUMENTO EM ANEXO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 020/2010. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00228 | 30/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA1 PARCELA DE ANUIDADE REFEREN-TE AO CONSAD-CONSELHO NACIONALDE SECRETARIOS DE ESTADO ADMI-NISTRACAO, CONFORME CIRCULAR025/2010. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00229 | 30/08/2010 | 20145.00 | 20145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE AGOSTO/10,CONFORME CON-VENIO N. 001/09 E TERMO ADITI-VO N.002/10, COM RESERVA ORCA-MENTARIA N.02. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 31/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/03 A 16/04/2010, CONFORMECT. 018/2009 E TERMO ADITIVO002/2010. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 31/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/02 A 16/03/2010, CONFORMECT. 018/2009 E TERMO ADITIVON. 001/2010. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 31/08/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/04 A 16/05/2010, CONFORMECT. 018/2009 E TERMO ADITIVON. 001/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 31/08/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/03 A 16/04/2010, CONFORMECT. 018/2009 E TERMO ADITIVON. 001/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 01/09/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/02 A 16/03/2010, CONFORMECT. 018/2009 E TERMO ADITIVON. 001/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00237 | 01/09/2010 | 1439.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTABILIZADOR DE 1 KVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 051/2010 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00238 | 01/09/2010 | 4794.00 | 4794.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.0,GHZ RAM 2GBHD 160, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 050/2010. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 01/09/2010 | 7030.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRA TIPO DIRETOR GIRATORIACOM BRACOS. CADEIRA ERGOMETRICA PARA DIGI-TACAO GIRATORIA. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00240 | 01/09/2010 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITTETO/PISO COM AS SEGUINTES CA-RACTERISTICAS, 30.000 BTUS ARFRIO OU REVERSO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 049/2010. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00241 | 01/09/2010 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEASPESAS COM AQUISICAO DEFRIGOBAR DOMESTICO COMUM COMAS SEGUINTES CARACTERISTICAS ,PORTA APROVEITAVEL NA COR BRANCA CAPACIDADE 80 LITROS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.055/2010. | 70120662000938 | ATACADAO DOS ELET DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRAS TIPO AUXILIAR E ERGO-METRICA PARA DIGITACAO GIRATO-RIA, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N. 059/2009 E ORDEMDE COMPRA N. 038/2010. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 06/09/2010 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0049/2010, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 065/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 06/09/2010 | 3273.16 | 3273.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA OS SERVIDORES MARIAHERMINIA E JOSE RICARTE, COMDESTINO A JOAO PESSOA/BRASILIABRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORMEFATURA N. 3029820, EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00245 | 06/09/2010 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINUTARA DEJORNAIS REVISTA, TV A CABO EBOLETINS, CONFORME DETALHAMENTO E PERIOCIDADE, ORDEM DE SERVICO N. 021/2010. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 06/09/2010 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/07 A 10/08/2010,CONFORME CT009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00251 | 06/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDESINSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CONFORME MEMON. 106/2010-GAD, ORDEM DE SER011/2010. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 06/09/2010 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE 24 HORAS, PARA TRANS-PORTAR DOIS VEICULOS LEVES EUTILITARIOS, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DE ATA N. 0991/2010 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 06/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE 24 HORAS, PARA TRANS-PORTAR DOIS VEICULOS LEVES EUTILITARIOS, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 0994/2010 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 06/09/2010 | 1006.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE 24 HORAS, PARA TRANS-PORTAR DOIS VEICULOS LEVES EUTILITARIOS, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.0079/2010. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 06/09/2010 | 1019.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE 24 HORAS, PARA TRANS-PORTAR DOIS VEICULOS LEVES EUTILITARIOS, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 0995/10. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00253 | 08/09/2010 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACAOEM VOLUME DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N. 006/10. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 08/09/2010 | 10350.10 | 10350.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0032/2010 E ORDEM DE COMPRA N.070/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 08/09/2010 | 3660.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL SEM GAS, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0707/2010 E ATA N. 0119/2009. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 08/09/2010 | 520.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE 24 HORAS PARA TRANSPORTAR VEICULOS TIPO LEVES E UTI-LITARIOS, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.0990/10 EATA N. 079/2009. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00256 | 14/09/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O DIRETOR EXECUTIVODE RECURSO LOGISTICO E PATRIMONIAIS, QUE IRA ACOMPANHADO OTITULAR DESTA PASTA NO LXXIX ,FORUM NACIONAL DE SECRETARIOSDE ESTADO DA ADMINISTRACAO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00019050577415 | GEORGE WASHINGTON ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 14/09/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA PARTI-CIPAR DA REUNIAO PARA ALINHA-MENTO DAS INFORMACOES PARA OLXXIX FORUM NACIONAL DE SECRE-TARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, ACOMPANHANDO A DIRETORAEXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ME- | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00258 | 14/09/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHA-MENTO DAS INFORMACOES PARA OLXXIX FORUM NACIONAL DE SECRE-TARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 121/GS. | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00259 | 16/09/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL, PARA O SECRETARIO DESTAPASTA QUE IRA PARATICIPAR DOSEMINARIO AVANCOS E PESPECTI-VAS DA GESTAO PUBLICA E DO LXXIX FORUM NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE ESTADO DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME REQUISICAO DE DI | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00260 | 17/09/2010 | 4029.00 | 4029.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSCONVENIADOS, DO PROJETO O TRA-BALHO LIBERTA,QUE PRESTAM SER-VICOS NESTA SECRETARIA ATRAVESDO CONVENIO N.001/09 E TERMOADITIVO N. 002/10, REFERENTE AAGOSTO/10, COM VENC. EM 20/09/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 21/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAIS PARA ASERVIDORA QUE IRA A SOLEDADE ESERRA BRANCA/MONTEIRO/P.ISABELPARA DAR CUPRIMENTO AO PLANODE TRABALHO PREVISTO NO TERMODE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALE O GOVERNO DO ESTADO PARA IM- | 00026333961434 | MARIA LUCIA FURTADO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00262 | 27/09/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2 PARCELA DE ANUIDADE REFEREN-TE AO CONSAD-CONSELHO NACIONALDE SECRETARIOS DE ESTADO ADMI-NISTRACAO, CONFORME CIRCULARN. 025/10. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00263 | 27/09/2010 | 20179.00 | 20179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS, DO PROJETO LIBERTA ,REFERENTE AO CONVENIO N.001/09E TERMO ADITIVO N.002/09, REFERENTE A SETEMBRO/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 27/09/2010 | 93632.00 | 61952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE VALE REFEICAO, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPREGAO 0011/2009 E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 1159/2010E ORDEM DE COMPRA N. 025/10. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 08/10/2010 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13.10.10 A 13.12.10 CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00266 | 08/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13.10.10 A 13.12.10 CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00268 | 08/10/2010 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NESTASECRETARIA NO PERIODO DE 13.1010 A 13.12.10 CONFORME PAPELE-TA DE ADIANTAMENTO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 08/10/2010 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NESTASECRETARIA NO PERIODO DE 13.1010 A 13.12.10 CONFORME PAPELE-TA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 15/10/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS INSTALADAS EM VARIOS SETORES DAADMINISTRACAO DO ESTADO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 17/05 A16/06/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.18/2009, TERMO ADITIVO N.002/10 E RESERVA ORCAMENTARIAN.69. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 15/10/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS INSTALADAS EM VARIOS SETORES DAADMINISTRACAO DO ESTADO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 17/06/10 A16/07/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 18/2009, TERMO ADITIVO N002/10 E RESERVA ORCAMENTARIAN. 69. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SERVIDARR IARA DAN-TAS BARBOSA,ATRAVES DO CONTRA-TO N.13/10 CONFORME FATURA N.3027635, EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA AS SERVIDORAS JACQUE-LINE DE MEDEIROS MAIA E WAMBERTO FARIAS MARQUES, ATRAVES DOCONTRATO N.13/10 E FATURAS NS3027427 E 3027494, EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SERVIDORA BETANIAANDRADE LOPES, ATRAVES DO CON-TRATO N.13/10, CONFORME FATURAN.3027430 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA O SERVIDOR GEORGE WASHINTON ALVES DE MELO, ATRAVESDO CONTRATO N.13/10 E FATURA N3026277 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA AS SERVIDORAS MARIAHERMINIA PIMENTA C LIMA E BETANIA ANDRADE LOPES, ATRAVES DOCONTRATO N.13/10 E FATURAS NS3025955 E 3026276 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 15/10/2010 | 2311.14 | 2311.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA OS SERVIDORES MARIAHERMINIA PIMENTA C LIMA E MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO, CON-FORME FATURA N.3031718 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 15/10/2010 | 2797.62 | 2797.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA OS SERVIDORES ANTONIOFERNANDES NETO E GEORGE WASHINGTON ALVES DE MELO, CONF. FATURA N.3031659 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 15/10/2010 | 1460.76 | 1460.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA SERVIDORA IARA DANTASBARBOSA, CONFORME PREGAO N.272/09, ATA N.139/09, CONFORME FATURA 3027635 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 15/10/2010 | 2121.66 | 2121.66 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA AS SERVIDORAS JACQUE-LINE DE MEDEIROS MAIA E WAMBERTO FARIAS MARQUES, CONF.PREGAON.279/09 E ATA N.139/09,CONFORFATURA N.3027427 E 3027494 EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 15/10/2010 | 1235.74 | 1235.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SERVIDORA BETANIAANDRADE LOPES, ATRAVES DO PRE-GAO N.272/09 E ATA N.139/2009,CONFORME FATURA N.3027430 EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 15/10/2010 | 874.98 | 874.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA O SERVIDOR GEORGE WASHIGTON ALVES DE MELO, ATRAVESDO PREGAO N.272/09 E ATA N.139/09, CONFORME FATURA N.3026277EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 15/10/2010 | 3203.36 | 3203.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA AS SERVIDORAS MARIAHERMINIA P C LIMA E BETANIA ANDRADE LOPES, ATRAVES DO PREGAON.272/09 E ATA N.139/09, CONF.FATURAS N.3025955 E 3026276 EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00289 | 15/10/2010 | 1250.51 | 1250.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3309300448, RELATIVOAO PERIODO DE 25/08 A 17/09/10ATRAVES DO CONTRATO N.002/2008E TERMO ADITIVO N.002/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00290 | 15/10/2010 | 638.57 | 638.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.3308300437, RELATIVOAO PERIODO DE 21/07 A 20/08/10ATRAVES DO CONTRATO N.002/2008E TERMO ADITIVO N. 002/09. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 18/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA QUEIRA PARTICIPAR DA REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO PARA COMPAR-TILHAMENTO DE EXPERIENCIAS,CONFORME ACORDADO NO ULTIMO FORUMDO CONSAD,EM BRASILIA-DF, CON-FORME MEMO N. 135/GS. | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00292 | 18/10/2010 | 4035.80 | 4035.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSCONVENIADOS, DO PROJETO O TRA-BALHO LIBERTA,QUE PRESTAM SER-NESTA SECRETARIA, ATRAVES DOCONVENIO N.001/09 E TERMO ADI-TIVO N. 002/10, REF.AO MES AOMES DE SETEMBRO/10, COM VENCI-MENTO EM 20/10/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00299 | 20/10/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM VEICULOS LEVES DESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE SERVI-CO N.023/10 E MEMORANDO N.029/10 COM RESERVA ORCAMENTARIA N.171. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00300 | 20/10/2010 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEENCADERNACAO EM VOLUME DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.024/10 E MEMON.73/10 COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.177. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00301 | 20/10/2010 | 74.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (24 UNIDA-DES DE PRATO RASO EM LOUCA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAGERENCIA DE PATRIMONIO DESTASECRETARIA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.078/10 E MEMO N.97/10COM RESERVA ORCAMENTARIA N.223 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 20/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (150 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CON-FORME PREGAO N.150/09, ATA N.107/09,ORDEM DE COMPRA N.83/10E MEMO N. 123/10 COM RESERVAORCAMENTARIA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 20/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (600 UNIDADES DE DETERGENTE E 50 UND. DEAROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,ATRA-VES DO PREGAO N.54/10, ATA N.73/10,ORDEM DE COMPRA N.79/10,E MEMO N.121/10 COM RESERVA OR | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00304 | 20/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(100 UND.DE VASSOURA DEPELO)A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.80/10E MEMO N.85/10 COM RESERVA OR-CAMENTARIA N.197. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00305 | 20/10/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(400 UND.DESABAO EM PO) A FIM DE ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.82/10 E MEMO N.122/GAD, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.199. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00306 | 20/10/2010 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (300 UNIDADES)LIVRO DE PROTOCOLO COM CA-PA DE PAPELAO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.89/10 E MEMO N 131/10 COM RESERVAORCAMENTARIA N. 210. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00307 | 20/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (CARPETE EM TEXTURA DEBOUCLE E PERSIANAS HORIZONTAL,EM ALUMINIO COM INSTALACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.086/10 E MEMORANDON.103/10 COM RESERVA ORCAMENTARIA N. 213. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00293 | 20/10/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA ASERVIDORA QUE IRA PARTICIPARDE REUNIOES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE MODERNIZACAO DOS ESTA-DOS E DO DIST.FEDERAL- PNAGE,CONFORME MEMO N. 137/GS. | 00003077742446 | CANDICE LIMA CEZAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00294 | 20/10/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA ASERVIDORA QUE IRA ACOMPANHARSERVIDORA PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DO PROGRAMA NACIONALDE MODERNIZACAO DOS ESTADOS EDISTRITO FEDERAL -PNAGE, CONF.MEMO N. 137/GS. | 00001590418484 | RAISSA TWILLA RODRIGUES GOMES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 20/10/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO- 200 UNIDADES DE SABAO EM PO E 300 LITRODE CERA LIQUIDA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA, ATRAVES DO PREGAO N.46/10ORDEM DE COMPRA N.72/10, CON-FORME ATA N.72/10 E MEMORANDON.72/10 COM RESERVA ORCAMENTA- | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 20/10/2010 | 2247.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO- 1.000 UNDDE CAFE TORRADO E MOIDO, COM250 GRS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATRA-VES DO PREGAO N.003/09, ATA N.132/09 E MEMO N.83/10 COM OR-DEM DE COMPRA N.76/10 E RESER-VA ORCAMENTARIA N.192. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 20/10/2010 | 2655.00 | 2655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO- 50 CARTU-CHOS COMPATIVEL A IMPRESSORAHP OFFICEJET PRO K5400, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, ATRAVES DO PREGAON.120/09, ATA N.111/09 E ORDEMDE COMPRA N.84/10 COM RESERVAORCAMENTARIA N.193. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 20/10/2010 | 110.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO- 200 UNIDADES DE COPO DE VIDRO COMUM,TAMGRANDE, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA GERENCIA DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PREGAO N.203/09,ATA N.17/10E MEMO N.98/10, ORDEM DE COM-PRA N.073/10, COM RESERVA ORCA | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 27/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAREALIZAR EXAMES ADMISSIONAISNA CIDADE DE ITAPOROROCA - PB,CONFORME MEMO N. 102/GCPM. | 00020082371920 | PAULO HELOSMAN DE A MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 27/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAREALIZAR EXAMES ADMISSIONAISNA CIDADE DE ITAPOROROCA - PB,CONFORME MEMO N.102/GCPM. | 00023733594487 | ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 27/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAREALIZAR EXAMES ADMISSIONAISNA CIDADE DE ITAPOROROCA - PB,CONFORME MEMO N. 102/GCPM. | 00009553428487 | CAIO PAIVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 27/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAREALIZAR EXAMES ADMISSIONAISNA CIDADE DE ITAPOROROCA - PB,CONFORME MEMO N.102/GCPM. | 00008694737434 | FERNANDO SANTOS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 27/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAREALIZAR EXAMES ADMISSIONAISNA CIDADE DE ITAPOROROCA - PB,CONFORME MEMO N.102/GCPM. | 00002395797472 | FRANCISCO SAMUEL M MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 27/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAREALIZAR EXAMES ADMISSIONAISNA CIDADE DE ITAPOROROCA - PB,CONFORME MEMO N.102/GCPM. | 00002515245404 | JOSE MARIANO DIAS PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 27/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL PARA A ASSIST. ADMI-NISTRACAO GERAL, NA REALIZACAODE EXAMES ADMISSIONAIS, NA CI-DADE DE ITAPOROROCA -PB, CON-FORME MEMO N.102/GCPM. | 00039487342400 | ROSSANA TEREZA DE GOUVEA SEIXAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 27/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL PARA A ASSIST. DE AD-MINISTRACAO GERAL, NA REALIZA-CAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, NACIDADE DE ITAPOROROCA -PB, CONFORME MEMO N. 102/GCPM. | 00039488551453 | VALDELICIA TARGINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 27/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O AGENTE DE ADMI-NISTRACAO AUXILIAR, NA REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, NACIDADE DE ITAPOROROCA -PB, CONFORME MEMO N 102/GCPM. | 00032455208400 | WILLIAM ALIAS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00317 | 28/10/2010 | 20400.00 | 20400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, ATRA-VES DO CONVENIO N.001/09 E TERMO ADITIVO N.002/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N. 002. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00318 | 04/11/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO NACLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE A 1 PARCELA DE ANUIDADE RE-FERENTE AO CONSAD-CONSELHO NA-CIONAL DE SECRETARIOS DE ESTA-DO DE ADMINISTRACAO-2010. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00319 | 04/11/2010 | 826.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS, XICARA,TACA, BANDE-JA,JARRA, CAIXA ORGANIZADORA ,PORTA BOLO, CUBA DE SOBREPOR,COLHER EM ACO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 075/2010. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00320 | 17/11/2010 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA DE N. 0019/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00321 | 18/11/2010 | 4974.95 | 4974.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, CONFORME CT. 002/08,E TERMO ADITIVO N. 002/09, FA-TURA N. 3310300442, REFERENTEAO PERIODO DE 21/09 A 20/10/10 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00322 | 18/11/2010 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A INDENIZACAOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE PECAS, NOPERIODO DE 20/01 A 19/04/2010,CONF.PARECER JURIDICO N.435/10 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00323 | 18/11/2010 | 9700.00 | 9700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MARTDE FICHA FINANCEIRA NOS MESESDE JANEIRO A MAIO/2010, CONFORME CONTRATO N.13/05 E TERMOADITIVO N.006/2009. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 18/11/2010 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE400 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.007/10 E ATA N.083/10, COM OR-DEM DE COMPRA N.98/10. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 18/11/2010 | 1471.37 | 1471.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA PINTURA INSTALA-CAO ELETRICA(TINTAS,MASSA,ADAPTADORES,LAMPADAS),PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.96/10 E MEMO N. 136. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00326 | 18/11/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DELAVAGEM, DESINFECOES, DESGERMINACAO DE CAIXA DAGUA, CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 027/2010. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00327 | 18/11/2010 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 026/2010. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00328 | 22/11/2010 | 1006.00 | 1006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM CONFECCAO DECARIMBO AUTOMATICO E CARIMBODE MADEIRA, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 023/2010. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00333 | 22/11/2010 | 4511.55 | 4511.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPERCIANAS HORIZONTAL EM ALUMI-NIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 100/2010, E RESERVA ORCAMENTARIA E DESPACHO DA GERENCIAADMINISTRATIVA EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00334 | 23/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL, PARA OSERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DACAPACITACAO DO SIGPNAGE(VERSAOEXCEL), CONFORME REQUISICAO DEDIARIA E MEMO N.142/GS. | 00056908075400 | GERMANO JOSE DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 23/11/2010 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1000 KGS DE ACUCAR REFINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO, ATRAVES DO PREGAO N70/10, ATA 96/10. MEMO N. 137/GAD E ORDEM DE COMPRA N.93/10,COM RES.ORCAMENTARIA N.244. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 23/11/2010 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFITA PARA IMPRESSORA EPSON FX.2190/LQ 2090, REF SO 15335, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTASECRETARIA, ATRAVES DO PREGAON.327/09,ATA 32/10,MEMO N.180/GAD E ORDEM DE COMPRA N.95/10,COM RES.ORCAMENTARIA N. 240. | 10578305000139 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 23/11/2010 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE300 PASTAS CLASSIFICADOR EMPVC C/PRENDEDOR MACHO E FEMEA,PARA ATENDER NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA, ATRAVES DO PRE-GAO N.324/09,ATA N.049/10, ME-MO N.133/GAD E ORDEM DE COMPRAN.90/10 COM RES.ORCAMENTARIA N214. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 23/11/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE150 UND.DE AROMATIZADORES DEAR PARA AMBIENTE, PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PREGAO N.295/09,ATAN.16/10, MEMO N.79/GAD E ORDEMDE COMPRA N.94/10, COM RESERVAORCAMENTARIA N.239. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 23/11/2010 | 1818.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE20 UND. DE SACO PLASTICO E 100UNDS.DE PANO DE PRATO EM ALGO-DAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PREGAO N.054/10,ATA N.73/10MEMO N.85/10 E ORDEM DE COMPRAN.77/10 COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.195. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 23/11/2010 | 2250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 50 UND.DE RE-CARGA DE TONER PARA IMPRESSORAHP 1505N,PRETA, PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PREGAO N.186/09,ATAN.130/09,MEMO N.128 E ORDEM DECOMPRA N.87/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N.212. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 23/11/2010 | 2190.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE50 UND.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP,REF 51629G E 50 UND.DECARTUCHO PARA HP DESKJET 930,PARA ATENDER NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA, ATRAVES DO PRE-GAO N.120/09, ATA N.111/09 EMEMO N.127 COM ORDEM DE UTILI-ZACAO N.1214, E RESERVA ORCA- | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00342 | 23/11/2010 | 1128.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL(PAINEL, PERFIL, MACA-QUINHO, FECHADURA E ETC) PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME MEMORANDON.025 E ORDEM DE COMPRA N.081/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N224. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 24/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE DE SOUSA, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 24/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SECRETARIOEXECUTIVO QUE IRA A CIDADE DESOUSA PARTICIPAR DE SOLENIDADEDE ENTRGA DA MEDALHA ANTONIOMARIZ PELA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA AO PADRE JOAO CARTAXO ROLIM, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004181522415 | JOSE JOB SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00345 | 24/11/2010 | 5184.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ASSEGUINTES CARACTERISTICAS GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO COMBRACOS FIXOS PRODUZIDOS EM ALUMINIO INJETADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 066/2010. | 50870575000133 | AURUS COMERCIAL E DIST. INDUST. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00346 | 24/11/2010 | 10493.00 | 10493.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRAS TIPO DIRETOR, CADEIRATIPO INTERLOCUTOR, CADEIRA TI-PO GIRATORIA SECRETARIA, GAVE-TEIRO VOLANTE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 068/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 26/11/2010 | 60.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA SANITARIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 091/2010, ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.0006/10. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00348 | 29/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS ATRAVES DO CONVENIO 001/09E ADITIVO N. 002/10, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00350 | 29/11/2010 | 19890.00 | 19890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS ATRAVES DO CONVENIO 001/09E ADITIVO N. 002/10, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00351 | 30/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIADO QUE PRESTA SERVICOSNESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10, ATRAVES DOCONV.001/09 E TERMO ADITIVO N.002/10. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 30/11/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME MEMO N.31/GSE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 30/11/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, CONF.MEMO N.30/GS. | 00018570658400 | CARLOS CARMELO ANTAS FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00354 | 02/12/2010 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10,DOS CONVENIADOS QUE PRESTA SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO N.012009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 17/12/2010 | 3620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/08 A 10/09/2010,CONFORME CT009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 17/12/2010 | 3620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/09 A 10/10/2010,CONFORME CT009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 17/12/2010 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS INSTALADAS EM VARIOS SETORES DAADMINISTRACAO DO ESTADO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 17/07 A16/08/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.18/2009 E TERMO ADITIVO N002/10. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 17/12/2010 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS INSTALADAS EM VARIOS SETORES DAADMINISTRACAO DO ESTADO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 17/09 A16/10/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.18/2009 E TERMO ADITIVO N002/2010. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00359 | 17/12/2010 | 13500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO AEMPRESA SOLIVETTI, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PERIODODE JANEIRO A MAIO/2010, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURI-DICA N.615/2010. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOREFERENTE A PEQUENOS SERVICOSPESSOA FISICA, DURANTE O PERIODO DE 20/12 A 18/01/2010, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOE MEMO N. 207/GS. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 17/12/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTODE PEQUENOS SERVICOS-PESSOA_JURIDICA, NO PERIODO DE 20/12 A18/01/2011, NESTA SECRETARIACONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO E MEMO N. 207/GS. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 17/12/2010 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTODE PEQUENAS COMPRAS ( MATERIALDE CONSUMO) PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA,NOPERIODO DE 20/12 A 18/01/2011,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO E MEMO N.207/GS. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 17/12/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOREFERENTE A PEQUENOS SERVICOSPESSOA FISICA, DURANTE O PERIODO DE 20/12 A 18/01/2011, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMEN-TO E MEMO N. 207/GS. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 17/12/2010 | 216.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(EXTRATORESDE GRAMPO-100 UNDS,CLIPS - 120UNDS E 150 UNDS DE REGUA),PARASUPRIR AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, ATRAVES DO PREGAON.007/10, ATA 83/10 E ORDEM DECOMPRA N.97/10. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00366 | 17/12/2010 | 280.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FOLHA DEDESPACHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 17/12/2010 | 55.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(CANETA MARCA TEXTO - 100 UNDS) PARA SU-PRIR NECESSIDADES DESTA SECRE-TARIA, ATRAVES DO PREGAO N.327/09, ATA N.32/10 E ORDEM DECOMPRA N.099/10. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 17/12/2010 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (PASTA SUSPENSA - 2000 UNDS),PARA SUPRIRNECESSIDADES DA GERENCIA DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PREGAO N.324/2009, ATAN.49/2010 E ORDEM DE UTILIZA-CAO DA ATA N.1160/10. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 17/12/2010 | 405.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(GARRAFAS TERMICA - 30UNDS)PARA ATENDER NECESSIDADESDA GERENCIA DE PATRIMONIO DES-TA SECRETARIA, ATRAVES DO PRE-GAO N. 40/10,ATA N.54/10 E OR-DEM DE COMPRA N. 071/2010. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 17/12/2010 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(PASTA ARQUIVO,REGISTRADOR TIPO AZ - 500 UNDS), PARASUPRIR NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, ATRAVES DO PREGAO N.324/09, ATA N.49/10 E ORDEM DEUTILIZACAO DE ATA N.1158/10. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 17/12/2010 | 11795.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE ( BLOCODO SECRETARIO, GUIA DE TRAMITACAO DE PROCESSO, RESULTADO DEEXAME, CAPA DE PROCESSO,CARTAODE PROTOCOLO, ENVELOPE, FOLHADE INFORMACAO E DESPACHO),PARASUPRIR NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00372 | 17/12/2010 | 3645.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CON-FORME MEMO N. 451/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00373 | 17/12/2010 | 3645.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.MEMO N. 494/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00374 | 17/12/2010 | 26504.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO FERRAZ GO-MINHO, REF.AO MES DE JULHO/10,CONFORME MEMO N. 340/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00375 | 17/12/2010 | 16103.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAQUIM FURTADO DASILVA, REF.AO MES DE JULHO/10,CONFORME MEMO N. 341/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00376 | 17/12/2010 | 14796.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE EDUARDO MAR-QUES DE CARVALHO, REFERENTE AOMES DE JULHO/10, CONFORME MEMON.339/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00377 | 17/12/2010 | 4210.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO SOUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFOR-ME MEMO N. 332/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00378 | 17/12/2010 | 16103.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR DIAMANTINO DA SIL-VA LIMA, REFERENTE AO MES DEJULHO/10, CONFORME MEMO N.338/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00379 | 17/12/2010 | 19456.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MICHEL FRANCOISFOSSY, REF.AO MES DE JULHO/10,CONFORME MEMO N. 331/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00380 | 17/12/2010 | 5781.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO, REF AO MES DE JULHODE 2010, CONF.MEMO N.335/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00381 | 17/12/2010 | 13773.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE JULHO/10, CONF. MEMON. 334/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00382 | 17/12/2010 | 8140.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE AOMES DE JULHO/10, CONFORME MEMON. 337/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00383 | 17/12/2010 | 5736.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/10, CONFORME MEMON. 336/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00384 | 17/12/2010 | 65283.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR DIAMANTINO DA SIL-VA LIMA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A ABRIL/10, CONFOR-ME MEMO N. 179/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00385 | 17/12/2010 | 32206.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR DIAMANTINO DA SIL-VA LIMA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/10, CONFORMEMEMO N. 273/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00386 | 17/12/2010 | 16103.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR DIAMANTINO DA SIL-VA LIMA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.425DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00387 | 17/12/2010 | 32206.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR DIAMANTINO DA SIL-VA LIMA, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/10, CON-FORME MEMO N. 474/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00388 | 17/12/2010 | 59185.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE EDUCARDO MAR-QUES DE CARVALHO, REF.AOS ME-SES DE JANEIRO A ABRIL/10, CONFORME MEMO N.183/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00389 | 17/12/2010 | 29592.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE EDUARDO MAR-QUES DE CARVALHO, REFERENTE AMAIO E JUNHO/10, CONFORME MEMON. 272/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00390 | 17/12/2010 | 26504.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO FERRAZ GO-MINHO, REF.AO MES DE ABRIL/10,CONFORME MEMO N. 200/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00391 | 17/12/2010 | 53009.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO FERRAZ GO-MINHO, REF.A MAIO E JUNHO/2010CONFORME MEMO N. 271/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00392 | 17/12/2010 | 26504.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO FERRAZ GO-MINHO, REF.AO MES DE AGOSTO/10CONFORME MEMO N.422/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00393 | 17/12/2010 | 53009.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO FERRAZ GO-MINHO, REFERENTE A SETEMBRO EOUTUBRO/10, CONFORME MEMO N.473/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00394 | 17/12/2010 | 14796.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE EDUARDO MAR-QUES DE CARVALHO, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.423DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00395 | 17/12/2010 | 29592.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE EDUARDO MAR-QUES DE CARVALHO, REFERENTE ASETEMBRO E OUTUBRO/10, CONFOR-ME MEMO N. 471/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00396 | 17/12/2010 | 75618.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAQUIM FURTADO DASILVA, REF.AOS MESES DE JANEI-RO A ABRIL/10, CONFORME MEMON. 101/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00397 | 17/12/2010 | 32206.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAQUIM FURTADO DASILVA, REF.AOS MESES DE MAIO EJUNHO/10, CONFORME MEMO N.274/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00398 | 17/12/2010 | 16103.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAQUIM FURTADO DASILVA, REF.AO MES DE AGOSTO/10CONFORME MEMO N.424/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00399 | 17/12/2010 | 32206.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAQUIM FURTADO DASILVA, REFERENTE A SETEMBRO EOUTUBRO/10, CONFORME MEMORANDON.472/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00400 | 17/12/2010 | 22641.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR CRISTIANO ZENAIDEPAIVA REFERENTE AO MES DE JANNEIRO A MAIO/10 CONFORME MEMON DEREH. | 00038174000143 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00401 | 17/12/2010 | 10686.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE MARCO/10, CONFORMEMEMO N.191/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00402 | 17/12/2010 | 10686.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/10, CONFORMEMEMO N.192/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00403 | 17/12/2010 | 10686.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE MAIO/10, CONFORMEMEMO N. 236/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00404 | 17/12/2010 | 10686.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/10, CONFORMEMEMO N. 291/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00405 | 17/12/2010 | 10778.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR CRISTIANO ZENAIDEPAIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO REF/MEMO348/DEREH | 00038174000143 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00406 | 17/12/2010 | 13773.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANGELISTA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10, CONFORMEMEMO N. 421/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00407 | 17/12/2010 | 16219.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE CARLOS DEFREITAS EVANTELISTA, REFERENTEA SETEMBRO/10, CONFORME MEMO N453/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00408 | 17/12/2010 | 5336.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSISGAUDENCIO REFERENTE AO MES DEMARCO/10 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00409 | 17/12/2010 | 5055.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE AMARCO/10, CONFORME MEMO N.199/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00410 | 17/12/2010 | 5336.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO REFERENTE AO MES -ABRIL CONF/MEMO N 194-DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00411 | 17/12/2010 | 7462.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE AABRIL/10, CONFORME MEMO N.197/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00412 | 17/12/2010 | 5336.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO REFERENTE AO MAIO-CONFORME MEMO N 234-DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00413 | 17/12/2010 | 7462.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE AMAIO/10, CONFORME MEMO N.233/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00414 | 17/12/2010 | 5336.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO REFERENTE AO MES DEJUNHO/10 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00415 | 17/12/2010 | 7462.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE AJUNHO/10, CONFORME MEMO N.296/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00416 | 17/12/2010 | 5781.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10 CONFORME MEMO N 419/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00417 | 17/12/2010 | 5781.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/10 CONFORME MEMO NO 452DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00418 | 17/12/2010 | 8140.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.416/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00419 | 17/12/2010 | 5781.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESGAUDENCIO REFRENTE AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO NM 490DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00420 | 17/12/2010 | 8140.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO FREIRE DECARVALHO E SILVA, REFERENTE ASETEMBRO/10, CONFORME MEMO N.454/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00421 | 17/12/2010 | 6755.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DA SERVIDORA MARIELZA RODRI--GUES TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00422 | 17/12/2010 | 2040.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCELO WEICK PO-GLIESE,REF.AO MES DE MARCO/10,CONFORME MEMO N. 187/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00423 | 17/12/2010 | 6755.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DA SERVIDORA MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONFORME MEMO N 267/DEREH. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00424 | 17/12/2010 | 6755.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DA SERVIDORA MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFOR-ME MEMO N 321/DEREH | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00425 | 17/12/2010 | 2040.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCELO WEICK PO-GLIASE,REF.AO MES DE ABRIL/10,CONFORME MEMO N.188/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00426 | 17/12/2010 | 2040.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCELO WEICK PO-GLIASE,REF. AO MES DE MAIO/10,CONFORME MEMO N.237/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00427 | 17/12/2010 | 7587.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DA SERVIDORA MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME MEMO N 393/DEREH. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00428 | 17/12/2010 | 2040.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCELO WEICK PO-GLIASE,REF.AO MES DE JUNHO/10,CONFORME MEMO N.293/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00429 | 17/12/2010 | 7172.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DA SERVIDORA MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE SET/10, CONFORME MEMO N 441/DEREH. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00430 | 17/12/2010 | 8197.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE MARCO/2010, CONF.MEMO N.195/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00431 | 17/12/2010 | 7172.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS-DA SERVIDORA MARIELZA RODRI-GUEZ TARGINO DE ARAUJO REFERENTE AO MES OUTUBRO/10 CONFORME MEMO N 485/DEREH. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00432 | 17/12/2010 | 8197.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONF. MEMO N.196/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00433 | 17/12/2010 | 8197.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONF.MEMO N. 235/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00434 | 17/12/2010 | 8197.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONF.MEMO N. 294/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00435 | 17/12/2010 | 9008.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONF.MEMO N. 353/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00436 | 17/12/2010 | 9008.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE AGOSTODE 2010, CONFORME MEMORANDO N.418/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00437 | 17/12/2010 | 9008.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANCISCO JACOMESARMENTO, REF AO MES DE SETEM-BRO/10, CONF.MEMO N. 455/DEREH | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00438 | 17/12/2010 | 5348.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE AMARCO/10, CONFORME MEMORANDO N189/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00439 | 17/12/2010 | 5348.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE AABRIL/10, CONFORME MEMORANDO N190/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00440 | 17/12/2010 | 5348.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE AMAIO/10, CONFORME MEMORANDO N.238/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00441 | 17/12/2010 | 5348.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE AJUNHO/10, CONFORME MEMORANDO N292/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00442 | 17/12/2010 | 5736.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMORANDON.417/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00443 | 17/12/2010 | 5736.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA VIRGINIA MARIA MAGLIANO DE MORAIS, REFERENTE ASETEMBRO/10, CONFORME MEMORAN-DO N. 456/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00444 | 17/12/2010 | 37551.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO A ABRIL/10 EFERIAS VENCIDAS, CONFORME MEMON. 261/DEREH. | 06067608000110 | ATI AGENCIA ESTADUAL DE TEC DA INFORMATI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00445 | 17/12/2010 | 8876.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/10, CONFORME MEMORAN-DO N. 297/DEREH. | 06067608000110 | ATI AGENCIA ESTADUAL DE TEC DA INFORMATI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00446 | 17/12/2010 | 8876.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO, REFERENTE AO MESDE JULHO/10, CONFORME MEMORAN-DO N. 347/DEREH. | 06067608000110 | ATI AGENCIA ESTADUAL DE TEC DA INFORMATI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00447 | 17/12/2010 | 8876.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/10, CONFORME MEMORANDO N. 392/DEREH. | 06067608000110 | ATI AGENCIA ESTADUAL DE TEC DA INFORMATI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00448 | 17/12/2010 | 8876.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/10, CONFORME MEMON. 470/DEREH. | 06067608000110 | ATI AGENCIA ESTADUAL DE TEC DA INFORMATI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00449 | 17/12/2010 | 8876.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10, CONFORME MEMO-RANDO N. 496/DEREH. | 06067608000110 | ATI AGENCIA ESTADUAL DE TEC DA INFORMATI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00450 | 17/12/2010 | 14899.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MICHEL FRANCOISFOSSY, REF.AO MES DE MAIO/2010CONFORME MEMO N. 218/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00451 | 17/12/2010 | 12390.81 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MICHEL FRANCOISFOSSY, REF.AO MES DE JUNHO/10,CONFORME MEMO N. 275/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00452 | 17/12/2010 | 16947.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MICHEL FRANCOISFOSSY, REF.AO MES DE AGOSTO/10CONFORME MEMO N. 375/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00453 | 17/12/2010 | 16947.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MICHEL FRANCOISFOSSY, REF.AO MES DE SETEMBRO/DE 2010, CONFORME MEMORANDO N.432/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00454 | 17/12/2010 | 16947.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MICHEL FRANCOISFOSSY, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/10, CONFORME MEMORANDO N467/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00455 | 17/12/2010 | 5849.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LEVY LEITE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.MEMO N. 223/DEREH. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00456 | 17/12/2010 | 5896.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LEVY LEITE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/10 CONF.MEMO N. 285/DEREH. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00457 | 17/12/2010 | 5896.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LEVY LEITE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/10 CONF.MEMO N. 326/DEREH. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00458 | 17/12/2010 | 5896.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LEVY LEITE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME MEMO N.404/DEREH. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00459 | 17/12/2010 | 5896.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LEVY LEITE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME MEMO N. 478/DEREH. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00460 | 17/12/2010 | 5896.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LEVY LEITE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME MEMO N. 486/DEREH. | 11944899000117 | INST DE PREV DOS SERV DO EST PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00461 | 17/12/2010 | 18832.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LAUDIZIO DA SILVADINIZ, REF.AO MES DE MAIO/2010CONFORME MEMO N. 245/DEREH. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00462 | 17/12/2010 | 4918.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA, MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO, REFERENTE AOMES DE JUNH/10 CONFORME MEMO N304/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00463 | 17/12/2010 | 3488.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA, MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO, REFERENTE AOMES DE MAIO/10 CONFORME MEMO N253/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00464 | 17/12/2010 | 4210.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA, MARIA DE FATIMADANTAS CARNEIRO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10 CONFORME MEMON 414/DEREH. | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00465 | 17/12/2010 | 5736.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA, VIRGINIA MARIAMAGLIANO DE MORAIS, REFERENTEMES DE OUTUBRO/10, CONFORME MEMO N 487/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 21/12/2010 | 8820.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ECAMBAGEM COM TROCA DE OLEO,CONFORME UTILIZACAO A ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS N.007/10, CONFORME MEMO N. 203/GAD E RESER-VA ORCAMENTARIA N.258. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00467 | 21/12/2010 | 648.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETROCA DE OLEO, CONFORME UTILI-ZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.007/10, CONFORME MEMO N203/GAD. | 08740475000126 | MULTISERVICE -COM DE PNEUS E OLEOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00468 | 21/12/2010 | 1680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,MICROCOMPUTADORES, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10, ATRAVES DO CONTRATO N. 004/10 E TERMO ADITIVO N. 001/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N. 265. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00469 | 21/12/2010 | 1680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,MICROCOMPUTADORES, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/10, CONFORME CONTRATO N. 004/10 E TERMO ADITIVO N. 001/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N. 265. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00472 | 22/12/2010 | 1680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA E MICROCOMPUTADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10ATRAVES DO CONTRATO N.004/10 ETERMO ADITIVO N. 001/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.265. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00473 | 22/12/2010 | 87371.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DO IMOVEL DA AVENIDA DOM PEDRO I,N.414, CENTRO,PERTENCENTE AO SR.JORGE GONCALVES CAVALCANTI ALBUQUERQUE,PA-RA FAZER FACE A RECUPERACAO DOIMOVEL CITADO, CONFORME PARE-CER JURIDICO E TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL EM ANEXO. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00470 | 22/12/2010 | 19040.00 | 19040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINADE 2010, DOS CONVENIADOS DESTASECRETARIA, ATRAVES DO CONVE-NIO N.001/09 E TERMO ADITIVO N02/10, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.02/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00471 | 22/12/2010 | 3808.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 01/09,INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00474 | 28/12/2010 | 20400.00 | 20400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS ATRAVES DO CONVENIO 001/09E ADITIVO N. 002/10, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/10, ATRAVESDO CONVENIO N.001/09 E TERMOADITIVO N.02/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00476 | 28/12/2010 | 4080.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10,DOS CONVENIADOS QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA, ATRA-VES DO CONV N.001/09 E TERMOADITIVO N.02/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00475 | 28/12/2010 | 395.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL(CONFECCAO DE CARIMBO)PARA ATENDER NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA, CONFORME MEMO N196/GAD. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Quantidade de Registros: 454
Última atualização: 10/06/2024