| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00001 | 24/02/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTA E MASSA ACRILICA, IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE E LAMPADAS FLUORESCENTE, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00002 | 25/02/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para pagamento da 9 parcela do contrato de seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00005 | 25/02/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 10 parcela do contrato de seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00006 | 25/02/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 5 parcela do contrato de locacao de copiadora/impressora, conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00003 | 25/02/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento da 4 parcela de contrato de locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00004 | 25/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A JACARAU, CONFORME REQUISICCAO ANEXA. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00007 | 03/03/2010 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com meia diaria destino a jacarau conforme requisicao anexa. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00008 | 08/03/2010 | 645.00 | 645.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de material reparos e pintura em paredes, conforme requisicao anexa. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00009 | 10/03/2010 | 357.60 | 357.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com assinatura anual de jornal conforme requisicao anexa. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00010 | 15/03/2010 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com meia diaria destino a fagundes conforme requisicao anexa. | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00011 | 15/03/2010 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com meia diaria destino a fagundes conforme requisicao anexa. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00012 | 15/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A S JOSE DE CAIANA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00002693782430 | WILLAMES NOGUEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00013 | 15/03/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A S.JOSE CAIANA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00014 | 23/03/2010 | 309.80 | 309.80 | valor que se empenha para cobrir despesas com cafe e acucar conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00015 | 23/03/2010 | 1284.10 | 1284.10 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente, 1 pct envelope oficio, 1 pct envelope saco, 3 cx papel a4,200 canetas, 6 cx grampo, 20 pasta plastica, 6 bl papel recado, 12 canetas marca texto, 30 cx clips, 2 livros protocolo, 3 cx copos agua, 2 cxcopo cafezinho, 3 cx etiq etec | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00016 | 23/03/2010 | 322.29 | 322.29 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza, agua sanitaria,papel higienico, desinfetante, detergente, papel toalha, sabao em poaromatizador, sabao em barra, sabonete liquido e etc conforme requisicao anexa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00017 | 07/05/2010 | 375.00 | 375.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00018 | 07/05/2010 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Brasilia conforme requisicao anexa. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00019 | 07/05/2010 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a campina grande conforme requisicao anexa. | 00052652343491 | HUMBERTO FREIRE DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00022 | 12/05/2010 | 1068.00 | 1068.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de 120 refeicoes a servidores que prestam servico em tempo integral conforme requisicao ane | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00020 | 12/05/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcela do contrato de locacao de copiaodra/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00021 | 12/05/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcelas do contrato de locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 13/05/2010 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATOD E LOCACAO DE VEICULO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 13/05/2010 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 13/05/2010 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00027 | 13/05/2010 | 828.40 | 828.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE PINTURA E CONSERVACAO DO IMO VEL CONFORME REQUISICAOA ANEX | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00026 | 13/05/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 8 PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE COPIADORA/UIMPRESSORA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00028 | 17/05/2010 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Brasilia conforme requisicao anexa. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00030 | 18/05/2010 | 600.00 | 600.00 | BVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00031 | 19/05/2010 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir daspesas com diarias destino Araruna conforme requisicao anexa | 00002834420858 | MARIA ZELIA HENRIQUES JUREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00032 | 21/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINOA ARARUNA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00033 | 26/05/2010 | 418.80 | 418.80 | valor que se empenha para cobrir despesas com assinatura de um exemplar diario do jornal correio da paraiba conforme requisicao anexa. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00034 | 26/05/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com pintura, reboco,massamento em 13 salas, 3 banheiro, corredor interno, e area externa de predio. instalacao eletrica de 1 refletor e rele (sensor) colocacao de tomadas conforme requisicao anexa. | 00064504913453 | JOSELITO DE OLIVEIRA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00035 | 27/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESSA COM DIFERENCA DE DIARIA DESTINO A BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00036 | 28/05/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DO ADITIVO AO CONTRATO 001/09 DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00037 | 01/06/2010 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 TV LCD LD350 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 09268517007658 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00038 | 22/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A ALAGOA GRANDE, JUAR TAVORA, SS FELIX, PILAR, JURIPIRANGA, MOGEIRO, ITABAIANA, MATARACCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00039 | 29/06/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com parcela contrato de locacao de copiadora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00040 | 29/06/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para pagamento da 10 parcela do contrato de locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00041 | 29/06/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para pagamento da 2 parcelo contrato seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00042 | 29/06/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00043 | 30/06/2010 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com assinatura de SKY LIGHT 2011 adicionado de 1 ponto, conforme requisicao anexa. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00044 | 30/06/2010 | 260.00 | 260.00 | valor que se empenha para pagamento de inss de servico prestado proc 040/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00045 | 08/07/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A SPA/BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00046 | 15/07/2010 | 183.60 | 183.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com material eletricos, 5 tomadas de embutir, 8 interruptores conforme requisicao anexa. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00047 | 15/07/2010 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE 1 PLACA LUMINOSA DE IDENTIF DA SEC, 10 PLACAS IDENT PORTAS INTERNAS E 6 PLACAS IDENT EXTERNA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 11403007000170 | JOACY GOMES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00049 | 23/07/2010 | 490.40 | 490.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, PANO DE CHAO, AROMATIZADOR DE AR, DESODORIZANTE SANITARIO, ALCOOL, VASSOURA, BALDE PLASTICO, RODO, ETC CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00050 | 23/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CDOM CAFE TORRADO E ACUCAR REFINADO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00051 | 23/07/2010 | 1561.26 | 1561.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: ENVELOPE OFICIO, PAPEL A4, CANETA ESFEROGRAFICA, GRAMPO, PASTA L, CANETA MARCA TESTO, CLIPS, LIVRO PROTOCOLO, COPO PARA AGUA, COPO PARA CAFEZINHO, ETIQUETA AUTO ADESIVA, COLO BRANCA, GRAMPEADOR, ESTILETE, AGENDA TELEFONE, CONFORME | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Convite | 00052 | 03/08/2010 | 150.00 | 150.00 | valor que se emepenha para cobrir despesas com aquisicao de uma antena para televisao LCD conforme requisicao anexa. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00053 | 04/08/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 11 parcela do contrato de locacao de copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00054 | 04/08/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 4 parcela do contrato de seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Convite | 00055 | 04/08/2010 | 470.00 | 470.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de decoracao em gabinete conforme requisicao anexa. | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00057 | 04/08/2010 | 446.80 | 446.80 | valor que se empenha para cobrir despesas aquisicao de cafe e acucar conforme requisicao anexa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Convite | 00058 | 06/08/2010 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETNO DE AQUISICAO DE MATERIALDE ORNAMENTACAO EM GABINETE COFORME REQUISICAO ANEXA. | 10294596000133 | HUMBERTO VILAR DE MIRANDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Convite | 00059 | 06/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE D LIXEIRA PARA BANEIRO CONFORME REQUISICAOANEXA | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00060 | 18/08/2010 | 2250.00 | 2250.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com um microcomputador core 2 duo ram 2gb hd 250dvd-lcd18 conforme requisicao anexa. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00062 | 30/08/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00061 | 30/08/2010 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 12 parcela_do contrato de locacao de copiadora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00063 | 31/08/2010 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a patos conforme requisicao anexa. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00064 | 31/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a monteiro conforme requisicao anexa. | 00002834420858 | MARIA ZELIA HENRIQUES JUREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00065 | 31/08/2010 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a monteiro confome requisicao anexa. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00066 | 31/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PATOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00080542573415 | FABIANO CIRILO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00067 | 31/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A MONTEIRO CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00080542573415 | FABIANO CIRILO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00069 | 08/09/2010 | 1187.60 | 1187.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com confeccao de cartoes de visita, carimbos, encadernacao, pasta para eventosconforme requisicao anexa. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00070 | 08/09/2010 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO 2GB CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00071 | 09/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A MONTEIRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00072 | 15/09/2010 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO HIDRAULICO E ELETRICO NAS DEPENDENCIAS DA SEC CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 12293969000187 | JOSELITO DE OLIVEIRA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00073 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A PATOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00052652343491 | HUMBERTO FREIRE DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00075 | 27/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PATOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00052652343491 | HUMBERTO FREIRE DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00076 | 27/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PATOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00080542573415 | FABIANO CIRILO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00077 | 27/09/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PATOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002834420858 | MARIA ZELIA HENRIQUES JUREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00078 | 30/09/2010 | 781.40 | 781.40 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de solvente, toma extena, lampada halogenea, fico flexivel, cal, cimento, tampa p bacia sanitaria, cola cano, lixa, adaptador, parafuso, pincel, te, luva rosca, cola exposi tampa p ralo, rolo de espuma, removedor, ducha, suporte p tv, torneira, | 10841625000130 | JOSE DE OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00079 | 15/10/2010 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00080 | 15/10/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGHAMENTO DA 6 PARCELA CONTRATO SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00081 | 15/10/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 PARCELA CONTRATO SEGURANCA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00082 | 19/10/2010 | 1287.00 | 1287.00 | valor que se empenha para pagamento de 120 refeicoes destinadas a servidores que prestam servico especiais em tempo integral conforme requisicao anexa | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00083 | 12/11/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINOA BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00084 | 16/11/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 9 parcela do contrato de seguranca eletronica conforme requisicao anexa | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00085 | 16/11/2010 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 8 parcela contrato seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00086 | 17/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 1 PARCELA CONTRATO COPIADORA COFORME REQUISICAO ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00087 | 17/11/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 2 PARCELA CONTRATO LOCACAO COPIADORA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00088 | 18/11/2010 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA: 02 640 PRETO, 02 640 COLOR, 10 CART 21 E 0522,01 RECARGA DE TONER, 02 HP 840845 E 02 840/850 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00089 | 18/11/2010 | 1293.65 | 1293.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4, COPO PARA AGUA,COPO PARA CAFEZINHO, CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR, GRAMPEADOR, ESTILETE, TESOURA, AGENDA TELEFONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00090 | 25/11/2010 | 626.32 | 626.32 | valor que se empenha para cobrir despesas com agua sanitariadetergente desinfetante, papelhigienico, papel toalha, sabao em po, aromatizados de ar, balde plastico, sabao em barra, desodorante sanitario, conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00091 | 26/11/2010 | 1264.84 | 1264.84 | valor que se empenha para cobrir despesas com passagem aerea destino a JPessoa/Brasilia/Joao Pessoa, conforme requisicao anexa. | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00092 | 06/12/2010 | 2515.00 | 2515.00 | valor que de empenha para cobrir despesas com Formatacao e instalacao de Sistema Operacional lipmexa fisica e aplicacao de anti oxidante, chamadas tecnicas, reinstalacao e configuracao em 15 ponto de rede, conforme requisicao anexa. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00095 | 10/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 3 parcela contrato copiadora/impressora conforme requisicao anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00093 | 10/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINO A BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00094 | 10/12/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00098 | 14/12/2010 | 1318.95 | 1318.95 | valor que se empenha para cobrir despesas com passagem destino a Brasilia conforme requisicao anexa. | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00099 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 97 agua mineral conforme requisicao anexa. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Quantidade de Registros: 92
Última atualização: 10/06/2024