| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00001 | 29/01/2010 | 292.00 | 292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 400 KG CHUCHU DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00002 | 29/01/2010 | 606.29 | 606.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 85 KG BATATA INGLESA DE PRIM; 603 KG CENOURA DE PRIMEIRA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00003 | 29/01/2010 | 2935.58 | 2935.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 75 KG ALHO;179 KG CEBOLA;1800 UN COCO VERDE;138 KG MACA VER;16 KG MAMAO;43 KG MAXIXE; 780 KG MELANCIA;13 KG QUIABO. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00004 | 29/01/2010 | 1455.15 | 1455.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 1000 KG BATATA DOCE BRANCA; 23KG BETERRABA DE PRIM;45 PCT ERVA DOCE;181 KG INHAME DE PRIM;189 KG LARANJA PERA;216 KG MELAO ESPANHOL. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00005 | 29/01/2010 | 610.45 | 610.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 165 KG ABOBORA DE PRIM;265 KGBANANA PRATA;8,0 KG CEBOLINHA;54 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 63KG PIMENTAO VERDE DE PRIM. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00006 | 29/01/2010 | 6400.90 | 6400.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNEABAIXOS; 250 KG CARNE BOVINA DE SOL; 240 KG PEIXE DOURADO; 155 KG PEIXE EM FILE MELUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00007 | 29/01/2010 | 15873.00 | 15873.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNEFRANGO E PEIXE ABAIXOS; 600 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 660 KG CARNE BOVINA CHAN DENT;500 KG CARNE BOVINA PATINHO; 100 KG LINGUICA DEFUMADA PAIO;8 KG MOCOTO BOVINO; 432 KG PEITO DE FRANGO; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00008 | 29/01/2010 | 2016.24 | 2016.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAABAIXO; 277 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;260 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 120 KG POLPA DE FRUTA GOIABA; 67 KG POLPA DE FRUTA GRAVIOLA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00009 | 29/01/2010 | 3344.00 | 3344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEABAIXO; 2090 SC LEITE PASTEURIZADO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00010 | 29/01/2010 | 1372.91 | 1372.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEI-JO E PRESUNTO ABAIXOS; 33 KG PRESUNTO DE CARNE; 83 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00011 | 29/01/2010 | 13606.80 | 13606.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 2000 UN ARROZ PARABOLIZADO; 1000 UN BISCOITO CREAN CRACKER1000 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 1000 UN MACARRAO TIPO ESPAG; 556 LT LEITE EM PO INTEGRAL; 300 LT FLOCO DE CEREAIS. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00012 | 29/01/2010 | 3386.60 | 3386.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAZ; 1000 m3 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00013 | 29/01/2010 | 44.09 | 44.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENER-GIA DO GUALPAO DO ALMOXARIFADO | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00014 | 29/01/2010 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DO MES DEJAN/2010. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00015 | 29/01/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DE AREA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00016 | 29/01/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO GUALPAO DO ALMOXARIFADO REFAO MES DEZ/09. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00017 | 01/02/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 AMP SURVANTA 3ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00018 | 02/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTIPARAMETRICO, MARCA MINDRAY, MODELO MEC 1000 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00019 | 02/02/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00021 | 02/02/2010 | 7827.90 | 7827.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 AMP DE SURVANTA 4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00022 | 03/02/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTO TIPO DOSIMETRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00023 | 03/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES ECODOPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00024 | 03/02/2010 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00025 | 03/02/2010 | 435.24 | 435.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00026 | 03/02/2010 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE EXAMESLABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE DEZEMBRO/ 2009. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00027 | 03/02/2010 | 640.15 | 640.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE DEZEMBRO/09. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00028 | 03/02/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON-TAS SIH/SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00029 | 03/02/2010 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-TRIA PESSOAL, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00030 | 03/02/2010 | 20329.34 | 20329.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00031 | 03/02/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS REF. AO FATU-RAMENTO E ASSESSORIA DAS CON-TAS SIH/SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00032 | 03/02/2010 | 707.50 | 707.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXO: 20 KG ALHO;50 KG BATATA ING.; 100 KG CEBOLA BRANCA; 30 KG CEBOLINHA;45 KG COUVE-FLOR;. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 03/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DEJANEIRO/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00034 | 03/02/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAODO DO HPMGER. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00035 | 03/02/2010 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESORIADE INTERNET REF AO MES OUT/09. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00036 | 03/02/2010 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESORIADE NET TV E NET VIRTUAL REF AOMES JAN/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00037 | 03/02/2010 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN MICROSCOPIO BINOCULAR. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00038 | 03/02/2010 | 1336.00 | 1336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN ARMARIO DE 02 PORTAS COMFECHADUAS; 02 UN VENTILADOR C/60CM P/PAREDE. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00039 | 03/02/2010 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CROMA T5 ACOPLADO COM VPMOCHO CADEIRA CROMA T5 C/ENC CAB. BI-ART ESTOFAMENTO EQUIP T5 ACLOPADO UNIDADE VERSATIL 1VP REFLETOR REFLEX LD MOCHO ERGOFIX BASICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00040 | 03/02/2010 | 1513.47 | 1513.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTGRANJEIROS ABAIXOS; 301 KG BATATA INGLESA; 471 KGCENOURA; 100 KG RAPADURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00041 | 03/02/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 20000 UN LUVA DE PROC M; 3000 UN EQUIPO MACRO GOTAS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00042 | 04/02/2010 | 7825.00 | 7825.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN TOUCA DESC.C/ELASTICO;9000 UN ELETRODO DESC. ADULTO;300 RL ALGODAO 500G; 50 RL GASE HID.13 FIOS 91X91. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00043 | 04/02/2010 | 6450.00 | 6450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 8000 UN SCALP 21; 2000 UN EQUIPO MACRO GOTAS; 3000 UN TORNEIRINHA 3 VIAS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00044 | 04/02/2010 | 6560.00 | 6560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 65 LTS PEPTISON; 50 UN FORTICARE 125 ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00045 | 04/02/2010 | 3469.55 | 3469.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL PARA MANUTENCAO PRE-DIAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00046 | 04/02/2010 | 6104.75 | 6104.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PARA MANUTENCAO PRE-DIAL, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 04/02/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHO DE CONSTRUCAO. | 00030872340449 | ALBERTO MUNIZ BANDEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00048 | 04/02/2010 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1700 CX HEPARINA SODICA 5000UI0,25ML C/25. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00049 | 04/02/2010 | 1017.00 | 1017.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 CX TEICOPLANINA 400MG 3ML CX C/01. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00050 | 05/02/2010 | 36080.50 | 36080.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 M3 AR COMPRIMIDO MEDIC.; 6000 M3 NITROGENIO LIQ.; 8000 M3 OXIGENIO LIQ.; 280 M3 OXIGENIO MED.GASOSO; 05 M3 RECARGA DE OXIGENIO MED;10 KG OXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00051 | 08/02/2010 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DEJANEIRO/2010. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00052 | 08/02/2010 | 976.28 | 976.28 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 03 UN PORTA SANFONADAS EM PVC MED: 2,20X2,20; 0,80X2,20 E 1,10X2,20 C/TRILHO DE SUSTENTACAO. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00053 | 08/02/2010 | 7733.00 | 7733.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP CLONIDINA CLOR 150 MG; 100 AMP HIDRALAZINA CLOR 20MG;400 AMP FENTALINA CLOR0,05MG; 120 FR CLORIDRATO DE LEVOBUPI-VACAINA;1.000 AMP TENOXICAM 400 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00054 | 08/02/2010 | 7524.00 | 7524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP MORFINA;100 AMP ETOMI-DATO SOL INJ;1.000 FR FENTANI-LA CLOR;200 AMP FENITOINA SOD;30 FR SEVOFLURANO INALATORIO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00055 | 08/02/2010 | 7908.00 | 7908.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP CORTISONAL 100 MG IJ200 FRS COLONAC 667 MG 120 ML;2.000 FOGAS 75 MG 10 ML; 2.000AMP OXITON 5 UI INJ;800 AMP CORTISONAL 500 MG. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00056 | 08/02/2010 | 7961.25 | 7961.25 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP TEFLAN 20MG;1.050 CBISALAX 5MG;100 COMP CLORPRO -MAZ 100 MG;1.000 AMP DESLANOL;200 AMP ERGOMETRIN INJ;525 ANVFLUCISTEIN 200 MG;20 AMP FLUMAZEN 0,25;200 AMP NORMASTIG. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00057 | 08/02/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO ;500 AMP TEFLAN 40MG INJ; 1.000AMP TERBUTALINA 0,5 MG;100 AMPSUCCIL COLIN 100MG; 1.500 AMPTRAMADOL 50 MG 1ML; 1.000 AMPCLINDAMICINA 600 MG;10.000 COMUNI DIAZEPAX 10 MG. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00058 | 08/02/2010 | 1600.50 | 1600.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN QUADROS DE AVISO EM FORM05 UN GRAMPEADOR C/CAP DE 240. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 08/02/2010 | 437.00 | 437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCAO DECHAVEIRO ABAIXOS; 250 SERV CONFECCAO DE CHAVEIROEM METRAL RESINADO FRENT E VER | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 08/02/2010 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE CAPA DE PROCESSO ABAIXO; 3.000 UN CAPAS 4X0 CORES PAPELOFF-SET 180. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00061 | 08/02/2010 | 931.50 | 931.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 305 M CABO ELET.SOHOPLUS U/UTP01 PC TERMINAL KS - HB EXECUT;50 PC CONECTORES RJ-45 MACHO . | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00062 | 08/02/2010 | 2105.78 | 2105.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELI-ZACAO CIRURGICO; 01 MAT SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM EQUIPAMENTOS CIRURGICO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00063 | 09/02/2010 | 7230.26 | 7230.26 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX AMIODARONA 200MG 500CP; 02 CX ANLODIPINO 10MG; 200 UN BROMETO IPRATROPIO 20ML40 CX BUSCOPAN COMPOSO C/50; 23 UN CLOREXIDINA 2%; 06 CX DEXAMETASONA INJ.4MG/ML;150 FR HID.DE ALUMINIO 100ML; 02 CX METILDOPA 500MG; | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00064 | 09/02/2010 | 5348.55 | 5348.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS, CON- FORME RELACAO EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00065 | 09/02/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN LUVAS DE PROCEDIMEN-TO TAM. M. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00066 | 09/02/2010 | 3537.32 | 3537.32 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 480 UN AMBROXOL XPE AD.100ML; 02 CX ATENOLOL COMP 50MG; 02 CX AZITROMICINA COMP 500MG;08 CX CLORETO POTASSIO 19,1% 10ML CX C/100; 08 CX DOPAMINA INJ.50MG 10ML;02 CX PREDNISONACOMP 20MG; 02 CX PROMETAZINA 25MG; 10 CX RANITIDINA COMP DE | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00067 | 09/02/2010 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN DESFIBRILADOR LIFE 400. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00068 | 09/02/2010 | 7902.00 | 7902.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1500 UN COLETOR UNIVERSAL; 106 RL GAZE 91X91 13 FIOS; 3000 UN EQUIPO MACROGOTAS SIM PLES. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00069 | 09/02/2010 | 3028.00 | 3028.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FR ALBUMINA BOVINA 22%; 03 LT ALCOOL ABSOLUTO; 02 KIT CPK; 06 CX FITA P/URINA C/100; 05 CX MICROLANCETA C/200; 10 FR SORO COOMBS 10ML; 20 FR SORO ANTI-B 10ML; 20 FR SORO ANTI-D 10ML; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00070 | 09/02/2010 | 7854.00 | 7854.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP AMINOFILINA 240MG; 2260 AMP CLINDAMICINA 600MG; 10.000 CP CAPTROPIL 25MG; 29 AMP CEFEPIMA 1G; 1000 AMP DEXAMETASONA 4MG; 3400 AMP DICLOFENACO SOD.75MG;2000 CP FUROSEMIDA 40MG; 1000 AMP VITAMINA C INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00071 | 09/02/2010 | 1785.00 | 1785.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 UN EXTENSAO P/CENTRO CIRURGICOEM SILICONE 2.0M; 10 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE C/PRATA DE10X10CM;03 UN PURILON GEL 25MG. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00072 | 09/02/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL DO GUALPAO DO ALMOXARIFAO REFAO MES JAN/10. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00073 | 09/02/2010 | 4008.33 | 4008.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIATIM REF AO MES JAN/10. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00074 | 10/02/2010 | 6805.90 | 6805.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 155 UN PAPEL COLORSET 66X96; 14 CX PAPEL OFICIO 2; 30 UN PRANCHETA ACRILICA; 135 FLS PAPEL CARTAO 66X96; 150 FLS PAPEL CHAMBRIL; 15 UN PASTA A3 PVC;03 CX GRAMP01 UN AGENDA COMERCIAL; 01 PCT AGENDA EXECUTIVA;03 UN | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00075 | 10/02/2010 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 95 LITS PEPTISON. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00076 | 10/02/2010 | 7501.50 | 7501.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 20 UN NUTRI RENAL 1000ML; 50 UN ISOSSOURCE 1.5 CAL1000ML55 UN ISOSSOURCE SOYA 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 10/02/2010 | 6510.00 | 6510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOC/RETIRADA E RECOLOCACAO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EM POCO AR-TESIANO. | 11070465000135 | DUBAI-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00078 | 10/02/2010 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00079 | 10/02/2010 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE PATOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2010 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00080 | 10/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. A EXAMESECODOPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2010. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 10/02/2010 | 515000.00 | 515000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 10/02/2010 | 66086.87 | 66086.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL (OTORRINO) PERTENCENTE AOHPMGER, REF. A JANEIRO/2010 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00083 | 10/02/2010 | 1153.68 | 1153.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE LABORATORIO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/10 | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00084 | 10/02/2010 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF - REF. AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONT. N. 190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00085 | 10/02/2010 | 2457.00 | 2457.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS PARA VIATURAS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00086 | 10/02/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS PARA VIATURAS: HONDA CI-VIC, PALIO KKE-2186, KOMBI MOR-8922, ESCORTE AOE 0092 E SAVEIRO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00087 | 10/02/2010 | 2730.00 | 2730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, REBOQUE E SERV. ELETRICOEM VIATURAS DO HPMGER. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00088 | 10/02/2010 | 5944.00 | 5944.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAIS (PECAS), PARA VIATU-RAS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00089 | 11/02/2010 | 395.96 | 395.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ABERTURA DE 08 (OITO) LIVROS, ENCERRAMENTO DETRES LIVROS REF. A:201002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00090 | 11/02/2010 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESORIANET TV REF AO MES FEV/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00091 | 11/02/2010 | 7066.80 | 7066.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 ORTESES E PROTESES REF A PACIENTE MARIA LAURENTINO DE LI-MA;02 ORTESES E PROTESES REFE-RENTA A PACIENTE MERONICA ABRANTES LEITE;03 ORTESES E PROTE-SES REF AO PACIENTE ANTONIO AGUIAR DE OLIVEIRA;02 ORTESES E | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00092 | 11/02/2010 | 1637.33 | 1637.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 108 KG PRESUNTO DE CARNE AVE; 29 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00093 | 11/02/2010 | 1924.50 | 1924.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 150 KG POLPA ACEROLA; 300 KG POLPA CAJU; 150 KG POLPA GOIABA; 80 KG POLPA GRAVILA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00094 | 11/02/2010 | 3184.00 | 3184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEABAIXO; 1990 SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 12/02/2010 | 709.00 | 709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAONAS VTRS ABAIXO: HONDA CIVIC; PALIO KKE 2186; D-20; KOMBI MOR-8922; ESCORT AOE-0092; SAVEIRO. | 06018068000184 | SERVICE CAR AUTO CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00097 | 22/02/2010 | 2603.90 | 2603.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTG. ABAIXO: 100KG ABACATE;80KG BATATA BAR;80KG BETERRABA;50KG CAJU;100UNCOCO-VERDE;120UN COENTRO;50KG COUVE-FLOR;200UN FEIJAO VERDE;50KG MACA VERMELHA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00098 | 22/02/2010 | 1382.94 | 1382.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 360KG PAO FRANCES C/SAL; 27KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00099 | 22/02/2010 | 12950.30 | 12950.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 50UN MAIONESE;100LT AVEIA FLO-COS;200UN AZEITE OLIVA 200ML; 250LT AZEITE OLIVA 500ML;800LTAZEITONA CONSERVA;200UN CANELAEM PAU;200 BIS CATCHUP;300 CX CHA CAMOMILA;150UN CRAVO DA INDIA;200UN CREME LEITE;200UN ERVA DOCE;200UN ERVILHA;800 UN | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00100 | 22/02/2010 | 20509.10 | 20509.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 250KG CARNE BOVINA DE SOL;250KPEIXE DOURADO;220KG PEIXE FILEMERLUZA;600KG CARNE ALCATRA; 280KG CARNE CHA DE DENTRO;400KCARNE PATINHO;100KG LINGUICA DEFUMADA PAIO;650KG PEITO DE FRANGO S/OSSO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00101 | 22/02/2010 | 3533.40 | 3533.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 02 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00102 | 22/02/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS E EQUIP. DE TELECOMUNICACOES. REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00103 | 22/02/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTIPARAMETRICO, MARCA MINDRAY, MODELO MEC 1000, REF. A JANEIRO/10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00104 | 22/02/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE JANEIRO/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00105 | 22/02/2010 | 7580.00 | 7580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO GERAL DE 01(UM) MICROSCO- PIO CIRURGICO DFV. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00106 | 22/02/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ABAIXO: 01 ELETROENCEFALOGRAFO BERGER;01 CARRO DE ANESTESIA TAKAOKA. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00107 | 22/02/2010 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO: 01 RESPIRADOR N.67536; 01 RESPIRADOR N.67537. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 22/02/2010 | 3488.00 | 3488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPE-RADO INCOLOR 10MM. | 07604700000134 | IVANEIDE DA SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00109 | 22/02/2010 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML2.000 AMP CEFTRIAXONA 1G; 500 AMP CEFALOTINA 1G. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00110 | 22/02/2010 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS BAAIXO: 5000 AMP FUROSEMIDA INJET.; 5000 AMP BUTILBROMETO ESCP.; 500 CX CEFALEXINA 500MG; 300 VD DISFLAT GTS 10ML. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00111 | 22/02/2010 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP DICLOFENACO SODIO INJ5000 AMP DIPIRONA INJET.; 5000 AMP AGUA P/INJ.10ML. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00112 | 22/02/2010 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 860 LTS ACTIVO DL-52/DF-53 DE-SINFETANTE BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00113 | 22/02/2010 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO COLUNA E RODIZIO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00114 | 22/02/2010 | 7170.00 | 7170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 MESA SEMI CIRCULAR EM ACO INOX. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00115 | 22/02/2010 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 12 UN SUPORTE P/SORO EM ACO INOX QUATRO GANCHOS E RODIZIO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00116 | 22/02/2010 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 1500 PC SILICONIZADO N 204 ESTERIL C/2 MT. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00117 | 22/02/2010 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM MAQUINA DE LAVAR ABAIXODISCRIMINADOS; 01 SERV MAQUINA DE LAVAR SUB EE EMBREAGEM;01 SERV MOTOR 10 HREBOBINAMENTO DO ESTATOR. | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00118 | 22/02/2010 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS;1500 PC TUBO SILICONIZADO NUMERO 204 ESTERIL C/2MT. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00119 | 22/02/2010 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISC;1000 PC TUBO SILICONIZADO NUMERO 204 C/2MT. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00120 | 22/02/2010 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISC;02 UN C1 CALIB SOL 1; 01 UN C2 CALIB SOL 2; 01 UN C3 FLUID PACK; 20 UN PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00121 | 22/02/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA -CAO DE 10 SPLITES SENDO 06 DE12 BTUS;04 DE 9000 BTUS. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00122 | 22/02/2010 | 2770.00 | 2770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO DIS-CRIMINADOS; 02 SERV INSTAL SPLITS 9.000; 01 SERV INSTAL SPLITS 12.000;01 SERV INSTAL SPLITS 18.000;01 SERV INSTAL SPLITS 24.000;02 SERV INSTAL SPLITS 30.000; COM MATERIAL ABAIXO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00123 | 22/02/2010 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS;1500 PC TUBO SILICONIZADO NUMERO 204 ESTERIL C/2MT. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00124 | 22/02/2010 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 15 CX GLICERINA A 12% C/SONDA URETRAL P/LAVAGEM CX C/20. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00125 | 23/02/2010 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/12.2 MP C/CARTAO DE MEMORIA 2GB. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00126 | 23/02/2010 | 5325.20 | 5325.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP NITROGLICERINA 5MG INJ300 AMP PANCURONIO 2ML INJ.; 120 AMP BROMETO DE ROCURONIO; 20 FR ESMOLOL CLOR.10MG INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00127 | 23/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 04 UN REANIMADOR MANUAL RECEM-NATO C/RESERVATORIO; 02 UN REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00128 | 23/02/2010 | 5130.72 | 5130.72 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1.008 RLS ESPARADRAPO 10X4,5. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00129 | 23/02/2010 | 7846.00 | 7846.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 PC ELETRODO INFANTIL C/100;12 LT CLOREXIDINA 0,2%; 120 UN EQUIPO DE PVC; 30 UN CATETER UMBILICAL 3,5 DUPLO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00130 | 23/02/2010 | 7501.50 | 7501.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 20 UN NUTRI RENAL 1000 ML; 50 UN ISOSOURCE 1.5 CAL.1000ML55 UN ISOSOURCE SOYA 1000ML. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00131 | 23/02/2010 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 100 LITS CUBISON. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00132 | 23/02/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 60 CX NYLON 4-0; 05 CX SIMPLES 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00133 | 23/02/2010 | 6317.40 | 6317.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 23/02/2010 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTS HOSPITALARES, CON-FORME CONT. N.008/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 23/02/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTN.009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00136 | 23/02/2010 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REFERENTE AO PACIENTE ESMERALDINACOSTA CARDOSO INT NO HPGER. | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00137 | 25/02/2010 | 4613.21 | 4613.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00138 | 25/02/2010 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 12 CX STROMATOLYSER C/ 03 UNID | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00139 | 25/02/2010 | 44.62 | 44.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMENTO DE ENERGIA PARA GALPAO DO ALMOXARIFA-DO DO HPMGER NO MES FEV/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00140 | 26/02/2010 | 7954.00 | 7954.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2900 AMP CORTISONAL 500MG INJ.500 AMP TEFLAN 500MG INJ. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00141 | 26/02/2010 | 592.00 | 592.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 09 CX URETEST. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00142 | 26/02/2010 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 CX LUVA DE PROC TAM M. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00143 | 26/02/2010 | 7949.00 | 7949.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 503 PCT COMPRESSA KAR 13 FIOS;30 PCT COMPO OPERATORIO 45X50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00144 | 26/02/2010 | 7992.75 | 7992.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 75 AMP KAMRHODIM 300MG/2ML. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00148 | 26/02/2010 | 7375.00 | 7375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.500 AMP METRONIDAZOL 0,5% INJETAVEL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00149 | 26/02/2010 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS50 CX DIPIRONA SODICA INJET. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00150 | 26/02/2010 | 4263.60 | 4263.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIASL MEDICO ABAIXOS; 120 LTS RIODINE TINTURA PVPI; 120 LTS RIODINE TINTURA PVPI; 48 LTS RIODINE DEGERMANTE PVPI | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00153 | 26/02/2010 | 7375.00 | 7375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 AMP METRONIDAZOL 0,5% IN | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00154 | 26/02/2010 | 3232.00 | 3232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP METOCLOPRAMIDA 10MG4.800 COMP CIPROFLOXACINO 500M CX C/480 UNIDADES. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00155 | 26/02/2010 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 5.000 UN EQUIPO MACROGOTAS; 3.000 UN TORNEIRINHA 3 VIAS. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00156 | 26/02/2010 | 2204.30 | 2204.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN AVEIA EM FLOCOS;50 UN AZEITE DE OLIVA;200 UN CREME DELEITE TRAD;100 UN ERVILHA EMCONSERVA;150 UN FARINHA DE ARROZ;220 LT FARINHA LACTEA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 26/02/2010 | 8921.50 | 8921.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 KG UVA RUBI;1000 KG INHAME200 KG MAXIXE;2000 KG MELANCIA1000 KG MELAO;200 KG POLPA DEFRUTA ACEROLA;400 KG POLPA DEFRUTA CAJA;100 KG QUIABO;500 UALFACE;200 KG ALHO;200 KG BETERRABA;250 KG COUVE FLOR;150 KGCOENTRO. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00158 | 01/03/2010 | 10810.00 | 10810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOX 15X40CM; 05 CX FILME RADIOL.P/RAIO X 18X24CM; 15 CX FILME RADIOL.P/ RAIO X 24X30CM;10 CXFILME RADIOL. P/RAIO X 30X40CM20 CX FILME RADIOL. P/RAIO X 35X35CM;05 CX FILME RADIOL.P/ RAIO X 35X43CM; 10 JG FIXADOR | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00159 | 01/03/2010 | 27476.00 | 27476.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 600MT ANARRUGA XADREZ AZUL ESC600MT ANARRUGA XADREZ ROSA; 600MT ANARRUGA XADREZ VERDE ES100MT ATOALHADO BRANCO; 2000MT BRIM PROFIS.VERDE BAND;1000MT TNT 100% POLIPROPILENO BRANCO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00160 | 01/03/2010 | 4080.00 | 4080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 1200 M3 DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00163 | 08/03/2010 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. A MEN-SALIDADE NET TV, E MENSALIDADENET VIRTUAL - 15.05.2010. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00164 | 08/03/2010 | 1335.00 | 1335.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 CX ATTEST IND.BIO.VAPOR C/ 100; 05 UN HEMOSTATICO 10X50X 10MM. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00165 | 08/03/2010 | 6450.00 | 6450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS AAIXO: 50 AMP HENETIX 300 FR 50ML - IOBITRIDOL. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00166 | 08/03/2010 | 4444.00 | 4444.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CEFALOTINA 1G INJ.; 1090 AMP AMPICILINA 1G INJ. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 08/03/2010 | 6870.00 | 6870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERAIS ABAIXO: 10 CX POTE MC 300 ML; 40 CX KIT GARFO, FACA, COLHER,GUARDANAPO E PALITO SACHE. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 08/03/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM 01 (UMA) INCUBADORA C 186 TS. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00169 | 08/03/2010 | 6092.40 | 6092.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02KIT BILIRRUBINA TOTAL; 02KIT CREATININA 4X50ML; 01KIT GLICOSE 10X50ML; 02KIT UREIA UV 4X50ML; 01KIT ALFA AMILASE 5X20ML; 02KIT TRIGLICERIDEOS 4X50ML; 03KIT CK-NAC 3X15ML; 02KIT LDH 50ML;02KIT CK-MB; | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00170 | 08/03/2010 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 CX FILTRO P/INCUBADORA C- 186 TS; 05 CX FILTRO P/INCUBA-DORA 2186 C/04 UN. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 09/03/2010 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 CX BANDEJA ALMOCO MO 100 DESC. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 09/03/2010 | 1927.30 | 1927.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPECAS P/COMPUTADOR ABAIXO: 07 UN BATERIA NO-BREAK 12V; 01 UN PLACA MAE GA-G3; 01 UN MEMORIA 1GB DDR2; 01 UN PLACA CONTROLADORA IMP.;01 UN TRACIONADOR, MOTOR PAPELP/IMPRESSORA OFFCEJET 3680; 01UN EIXO, PLACA ALIMENT.LX 300;01 UN ALIMENTADOR PAPEL IMP.HP | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00173 | 09/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM VIATURAS. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00174 | 09/03/2010 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 14 UN CADEIRA GIRATORIA PLAX, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C/REGULAMENTO NO ASSENTO,COR BRANCO TRANSLUCIDO. | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00175 | 09/03/2010 | 37448.76 | 37448.76 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: OXIDO NITROSO; AR COMPRIMIDO; NITROGENIO LIQ.; OXIGENIO LIQ;OXIGENIO MEDICINAL; OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00176 | 09/03/2010 | 7970.00 | 7970.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 20 UN CADEIRA GIRATORIA S/BRA-CO, ASSENTO E ENC.; 10 UN CA- DEIRA GIRATORIA PLAX, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; 05UN CADEIRA FIXA, ASSENTO E EN-COSTO EM POLIPROPILENO; 01 UN MESA MED.1.10X0.68X0.74 C/02 GAVETAS EM LAMINADO. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 09/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00178 | 09/03/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE 04 ENCUBADORAS DO CEN- TRO DE TERAPIA INTENSIVA NEO- NATAL, MES DE JANEIRO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00179 | 09/03/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 APARELHOS DE FOTOTERAPIADO CTI NEONATAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00180 | 11/03/2010 | 2965.00 | 2965.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN ESTIMULADOR NERVO PERIFERICO. | 61461034000178 | CARCI IND E COM DE APAR CIRUR E ORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/03/2010 | 504000.00 | 504000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/03/2010 | 539500.00 | 539500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AOMES DE MARCO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/03/2010 | 66155.55 | 66155.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 11/03/2010 | 69668.64 | 69668.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. AO MES DE MARCO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00185 | 11/03/2010 | 3472.75 | 3472.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 465 KG PAO FRANCES; 249 PCT PAO INTEGRAL; 401 PCT PAO CACH. QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00186 | 12/03/2010 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE MANUTENCAO EM CARRINHO DE DISTRIBUICAO ABAIXOS; 12 SERVICOS DE REFORMA DE CARROS EM MANTA DE VIDRO COM APLICACAO DE RESINA COLBATO E CATALIZADOR PINTURA COLOCACAO DE PNEUS COM CAMARA DOBRADICAS | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00187 | 12/03/2010 | 561.00 | 561.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS ABAIXOS; 46 SERV LIMPEZA E RECARGA CARTUCHO HP21;27;15;60;74. 05 SERV LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHO HP 22;28;49;60;75 COLORIDOS. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00188 | 12/03/2010 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN BOMBA DE INFUSAO VOLUME-TRICA DE SERINGA ST-670 ADULT/INFANTIL. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00189 | 12/03/2010 | 4820.00 | 4820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 1.000 UNID MANTA P/ESTERILACAOPESADO 1,20 X 1,20. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00190 | 12/03/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF AO FATURAMENTO E ASSE-SORIA DAS CONTAS SIH/SUS COMP JAN/10. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00191 | 12/03/2010 | 7827.90 | 7827.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 AMP DE SURVANTA 4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00192 | 12/03/2010 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEINFORMATICA ACESSO AO SIAF REFAO MES FAEV/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00194 | 16/03/2010 | 279.64 | 279.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALISES CLINICAS,REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 16/03/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRI-GERACAO, REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2010. CONT. N. 009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00196 | 16/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. CONTRATO N. 001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00197 | 16/03/2010 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00198 | 16/03/2010 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00199 | 16/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES ECODOPPLER TRANSTORACICO, REA-LIZADOS EM PACIENTES NO MES DEFEVEREIRO/2010. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00200 | 16/03/2010 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORES CARDIACOS P/ O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00201 | 16/03/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, REFAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 16/03/2010 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010.CONTRATO N.008/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00203 | 16/03/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) INCUBADORAS DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, REF. A FEVEREIRO/10. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00204 | 16/03/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) APARELHOS DE FOTOTERAPIA DA UTI NEONATAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00205 | 16/03/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMIMPRESSORAS, REF. A FEVEREIRO/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00206 | 16/03/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHOS TELEFONICOS, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFOR-ME CONTRATO N. 001/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00207 | 16/03/2010 | 5110.00 | 5110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP CLORETO DE SODIO 10ML1000 AMP BICARBON.SODIO 10ML; 5000 AMP GLICOSE 50% 10ML; 3000 AMP GLUCONATO CALCIO 10ML2000 AMP SULFATO MAGNESIO 50%. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00208 | 16/03/2010 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00209 | 16/03/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) MONITORES MULTI-PARAMETRICO, MARCA MINDRAY, MODELO MED 1000, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00210 | 16/03/2010 | 1804.80 | 1804.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 96 LT SOLUCAO FORMOL 40%. | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00211 | 16/03/2010 | 4530.00 | 4530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMNTOS ABAIXOS; 1.000 AMP BUPIVACAINA CLOR.5MGGLIC 4ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00212 | 16/03/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 300 AMP TIENAN 500 MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00213 | 16/03/2010 | 4410.00 | 4410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 CX DRENO BLAKE 19FR; 02 CX RESERVATORIO PERA 100ML. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00214 | 16/03/2010 | 6590.00 | 6590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS DISCRIMINADOS; 40 CX CATGUT SIMPLES; 05 CX ALGODAO;10 CX TELA PROLENE;10 CX PROLENE 30X30. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00215 | 16/03/2010 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 200ML50 BOLSA FLUCONAZOL 2MG/ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00216 | 16/03/2010 | 6092.40 | 6092.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 KIT BILIRRUBINA TOTAL;02 KICREATININA;01 KIT GLICOSE; 02 KIT UREIA;01 KIT ALFA AMILASE;02 KI TRIGLICERIDEOS;02 K LDH;02 KIT CK-MB;03 KIT CK-NAC;1 KTGP ALT;01 KIT TGO AST;02 KITHDL DIRETO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00217 | 16/03/2010 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 70 CXS TIRAS P/GLICEMIA CAPIL.CX C/50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00218 | 16/03/2010 | 2135.00 | 2135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN TOALHEIRO INTERFONADO; 50 UN SABONETEIRA C/RESERVATO RIO;40 UN PAPEL P/ECG 58X30. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00219 | 16/03/2010 | 2012.00 | 2012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN CUBETA E MAGNETO REDUZI-DO;16 CX SOLUPLASTIN TP;02 UNTTPA APTEST ALERGICO 6X2,5ML. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00220 | 16/03/2010 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 ORTESES E PROTESES REFEREN-TE AO PACIENTE JOAO TOME DOSSANTOS;02 UN ORTESES E PROTESEREF AO PACINETE JOSEFA RESENDEDE FREITAS. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00221 | 16/03/2010 | 4566.40 | 4566.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE MARIA LOURENDO DELIMA;01 UN ORTESES E PROTESESREF AO PACIENTE ANTONIO MANOELDE SANTANA;03 ORTESES E PEROTESES REF AO PACIENTE CARMELIO DE LIMA GALVAO. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00222 | 16/03/2010 | 6021.70 | 6021.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN NUTRI RENAL 1000ML;50 UNIMPACT TORTA DE LIMAO;17 ISOSOURCE SOYA 1000ML;50 UN IMPACT DE PESSEGO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00223 | 16/03/2010 | 1295.00 | 1295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 315 KG PAO FRANCES; 50 KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00224 | 16/03/2010 | 243.20 | 243.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXO DISCRIMINADOS; 152 SC LEITE PAST TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00225 | 16/03/2010 | 1764.00 | 1764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 147 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00226 | 16/03/2010 | 5282.00 | 5282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXOS; 94 FD PAPEL HIG COMUN;1.000 UNPAPEL TOALHA EM ROLO;4801 PCTPAPEL TOLHA INTERF;20 PCT COPOPLASTICO DESC;48 UN VASSOURA ;20 UN PA P/LIXO C/APARADOR; 05UN BALDE PLASTICO DE 200L C/TAMPA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00227 | 17/03/2010 | 539.00 | 539.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 500 CX PALITO DENTAL; 05 CX PRATO P/SOBREMESA DESCT;05 CX COLHER P/SOBREMESA DESC;20 KG SACOLA PLASTICA EM POLIETELENO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00228 | 17/03/2010 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 200 RL SACO/P ACOND DE ALIMEN-TOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00229 | 17/03/2010 | 812.00 | 812.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS40 RL SACO PLASTICO P/ACOND DEALIMENTOS 40,60 CM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00230 | 17/03/2010 | 3513.60 | 3513.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAABAIXOS; 1440,0 UN AGUA MINERAL SEM GAS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00231 | 17/03/2010 | 5026.40 | 5026.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAABAIXO DISCRIMINADOS; 2060 UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00232 | 17/03/2010 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN BALDE PLASTICO COM TAMPA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 17/03/2010 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PAPEL GRAUCIRURGICO ABAIXO; 80 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00234 | 17/03/2010 | 6484.00 | 6484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAPEL GRAU CIRUR ABAIXO; 40 UN PAPEL GRAU CIRURG 20CM_X100MTS;10 UN PAPEL GRAU CIRURG 30 CM X 100 MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00235 | 18/03/2010 | 2821.56 | 2821.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEARTEFATOS DE BORRACHA,CONFORMEPEDIDO EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00236 | 18/03/2010 | 2032.17 | 2032.17 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20UN CX PLASTICA;01UN CONTADORPRINC.;01UN FITA ISOLANTE;06UNHASTE ATERRAMENTO;10UN LUVA PRE ISOLADO;20UN PALCA CEGA;01UN RELES BIME;50UN TMC 1/2;02UMOTOBOMBA;01UN ESCADA EXT.DE FIBRA;50UN CABO FLEXIVEL;05UN QUADRO DIST. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 18/03/2010 | 1029.40 | 1029.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 PAR LUVAS CA;10UN CARTUCHO VAPORES ORG.;10UN ABAFADOR RUIDO;04PAR BOTA PVC 40;01PAR BO-TA PVC 41;01PAR BOTA PVC 42;03PAR BOTA BORRACHA 43/44;10UN MASCARA SEMI FACIAL;01 UN BOTAPVC. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00238 | 18/03/2010 | 3403.05 | 3403.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI-AL, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00239 | 18/03/2010 | 517.09 | 517.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NO GERADOR. | 92753268000201 | STEMAC S/A GRUPOS FERADORES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00240 | 18/03/2010 | 2853.60 | 2853.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DELEITE PASTEURIZADO TIPO B, 1.740 LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00241 | 18/03/2010 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN APARELHO FOTOTERAPICO. | 06013305000114 | SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00243 | 19/03/2010 | 4066.63 | 4066.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A MARCO/2010. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00244 | 19/03/2010 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00245 | 19/03/2010 | 1939.00 | 1939.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPECAS P/ VIATURAS ABAIXO: 01 UN ALARME;01 UN INTERRUPTOR01 UN PROTETOR P/CACAMBA;01UN CAPOTA MARITIMA;01 UN TRAVA ELETRICA UNIVERSAL 4P;01 UN ESTRIBO LATERAL OVAL;01 UN REVESTIMENTO FUME RANGER. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00246 | 22/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N. 175 DATADA DE 09.03.2010, REF. A COMPRA DE AR COMPRIMIDO MEDIC., NITROGE-NIO LIQ., OXIGENIO LIQ., OXIGENIO MEDICINAL E OXIDO NITROSO.ATA N. 0120/2009. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00247 | 22/03/2010 | 23255.90 | 23255.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 700 KG CARNE BOVINA DE PRIM; 500 KG CARNE BOVINA CHA DE DEN400 KG CARNE BOVINA DE SOL; 500 KG CARNE BOVINA PATINHO; 28 KG LIGUICA DEFUMADA PAIO; 40 KG MOCOTO BOVINO;550 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO;200 KG DE PEIXE DOURADO;200 KG PEIXE | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00248 | 22/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 20 KG PEITO DE FRANGO COM OSSODE PRIMEIRA. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00249 | 22/03/2010 | 655.80 | 655.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN AVEIA EM FLOCOS; 120 UN AZEITONA VERDE; 48 UN CREME DE LEITE; 96 UN EXTRATO DE TOMATE; 24 UN MAIONEZE TRADICIONAL; 120 PCT PROTEINA DE SOJA; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00250 | 22/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 UN BISCOITO CREAN CRACK; 120 UN BISCOITO MAIZENA C/400G | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00251 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS ALIMENTOS ABAIXO: 250 KG FEIJAO CARIOQUINHA; 600 KG MILHO P/MUNGUZA; 80 UN OLEO SOJA REFINADO; 90 KG SAL REFINADO. | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00252 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 24 FR DE ADOCANTE LIQUIDO DE100ML. | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00253 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE300 UN COMINHO EM PO 100G E 144 LT LEITE EM PO DESNATADO 300G. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00254 | 23/03/2010 | 108.00 | 108.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE30 UN AMIDO DE MILHO 500G; 105 UN MARGARINA VEGETAL 250G;24 UN VINAGRE DE ALCOOL 500ML. | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00255 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCEREAIS ABAIXO: 300 KG ARROZ PARBOILIZADO; 180 PCT CAFE TORRADO 250 GR; 50 PCT FARINHA DE MANDIOCA. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00256 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCEREIAS ABAIXO: 400 KG ACUCAR REFIN.; 60 KG FEIJAO MACASSAR; 80 UN MACARRAO ESPAGUETE. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 23/03/2010 | 134.88 | 134.88 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE01 CX DE FM 85. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00258 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCEREAIS ABAIXO: 90 UN FUBA DE MILHO 500G. | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00259 | 23/03/2010 | 18651.30 | 18651.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1000UN AVEIA EM FLOCOS NATURAL500LT AVEIA FLOCOS;250UN AZEI-TE OLIVA 200ML;70LT AZEITE OLIVA 500ML;500UN AZEITONA 180G; 30UN CANELA PAU;300BIS CATCHUP500CX CHA CAMOM.;200UN CRAVO; 500UN CREME LEITE;500UN ERVILH500UN EXT.TOMATE;1000UN FAR.AR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00261 | 23/03/2010 | 35371.50 | 35371.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.50, DATADA DE 05.02.2010, REF. A COMPRA DE AR COMPRIMIDO MEDIC., NITROGE-NIO LIQ., OXIGENIO LIQ., OXIGENIO MEDICINAL E OXIDO NITROSO.ATA N. 0120/2009. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00262 | 23/03/2010 | 9360.50 | 9360.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 100KG MAXIXE;1200KG INHAME;700KG MACAXEIRA;100KG MAXIXE;2000KG MELANCIA;500KG MELAO ESPANH200KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 200KG POLPA DE FRUTA CAJA;300 KG UVA ITALIA;500UN ALFACE;150KG ALHO;1000KG BANANA PACOVAN;300KG BETERRABA;300KG COUVE- | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00263 | 23/03/2010 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 PAR LUVA CIRURGICA EST. N.8. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00264 | 23/03/2010 | 6363.00 | 6363.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 70 UN COLETOR DE URINA ABERTO;800 UN ALGODAO HID.500GR; 20 PCT ELETRODO ADULTO PEDIAT.130 UN FITA ADES. 16MMX50M. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00265 | 23/03/2010 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3700 UN LUVA CIRURG. EST. 7,5;100 CX LUVA DE PROCED. M C/100 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00266 | 23/03/2010 | 7326.00 | 7326.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1332 AMP METRONIDAZOL INJET. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00267 | 23/03/2010 | 5337.00 | 5337.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP AMINOFILINA INJET.; 2450 AMP BUSCOPAM COMP.INJET.;800 AMP CEFALOTINA 1G; 415 FR DIMETICONA GOTAS; 600 AMP OXACILINA 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00268 | 23/03/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 CX LUVA PROCED. P C/100; 300 CX LUVA PROCED. M C/100; 50 CX LUVA PROCED. G C/100; 20 GL GLUTARON 28 DIAS S/5L. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00269 | 23/03/2010 | 7560.00 | 7560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1600 UN ABSORVENTE MULTI-USO C/20 UN; 3000 PAR LUVA CIRURG.ESTERIL 7,5; 200 CX LUVA PROCEDIMENTO M. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00270 | 23/03/2010 | 6850.00 | 6850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN BOLSA DREN.SIST.FECHA-DO; 3000 UN ELETRODO P/ECG. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00271 | 23/03/2010 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 UN REANIMADOR EM SILICONE NEO NATAL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00272 | 23/03/2010 | 1241.70 | 1241.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 03 UN BATERIA RECARREGAVEL; 01 UN CARREGADOR P/BATERIA A PILHA RECARREGAVEL;01 UN OFTALMOSCOPIO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00273 | 23/03/2010 | 2369.00 | 2369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 UN ELETRODOS P/O APARELHO DEA ADULTO;01 UN ELETRODOS P/OAPARELHO DEA INFANTIL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00274 | 23/03/2010 | 2750.60 | 2750.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 UN EQUIPO P/SORO MICROGOTA05 CX LAMINA BISTURI N 15; 288PRESERVATIVO NAO LUB;50 UN SABONETEIRA C/RESERVATORIO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00275 | 23/03/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 CX CAPA P/VIDIOLAPAROSCOPIAMED 15 X 150 CM. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00276 | 23/03/2010 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN FOCO CLINICO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00277 | 23/03/2010 | 4687.20 | 4687.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 620 PCT TOUCA DESC CX C/100 UN | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00278 | 23/03/2010 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 25.000 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00279 | 23/03/2010 | 4765.00 | 4765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 UN ALCOOL 70% 500ML; 300 PCT ALGODAO HIDROFILO 500G | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00280 | 23/03/2010 | 565.50 | 565.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 65 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00281 | 23/03/2010 | 1750.65 | 1750.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ABAIXO; 150 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;285 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 150 KG POLPA DE FRUTA GOIABA; 50 KG POLPA DE FRUTA GRAVIOLA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00282 | 23/03/2010 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFENTE AO PACIENTE JOSE FRANCA FILHO REF AO MES OUT/09. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00283 | 23/03/2010 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JULIO DA SILVA BORGES REF AO MES NOV/09. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00284 | 23/03/2010 | 21778.76 | 21778.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA HPMGER REF AO MES JAN/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00285 | 24/03/2010 | 2320.00 | 2320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 FR EMULSAO LIPIDEOS 500ML; 04 BOLS KABIVEN 900 CAL.1026ML12 FR SOL.AMINOACIDOS 1000ML; 04 FR SORO GLICOSADO 500ML. | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00286 | 24/03/2010 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATE. MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC.10ML C/AGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00287 | 24/03/2010 | 2080.00 | 2080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN EXTINTOR PQS 06KG COMPL;01 UN SUPORTE DE PISO P/PQS; 01 UN EXTINTOR AP 10LTS COMPL;01 UN SUPORTE DE PISO P/AP; 01 UN EXTINTOR CO2 06KG COMPL;02 UN EXTINTOR PQS 04KG COMPL;04 UN CAIXA DE INCENDIO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00288 | 24/03/2010 | 532.00 | 532.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 04 UN VENTILADORES DE 40CM. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00289 | 24/03/2010 | 1207.00 | 1207.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP FITOMENADIONA 10MG; 30 AMP NALOXONA CLOR.0,4MG/ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 24/03/2010 | 7842.00 | 7842.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 UN COLCHOES ESPUMA D33 EM NAPA; 10 UN COLCHOES P/MACA ESPUMA D33 18X50X70;10 RLS REVESTIDOS EM NAPA 70X15;02 UN COL-CHOES P/MACA D45 C/CAPA DE COURVIN;10 UN COLCHOES P/UTI NEO,ESPUMA NAPA 60X30X03;20 RLROLINHOS P/UTI NEO ACRILON NA- | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00291 | 24/03/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO CX /100 UN. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00292 | 24/03/2010 | 2681.12 | 2681.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 26 UN CATETER I CATH 16GX12 AGI 7X30.5;20UN CATETER I CATH16GX8 AG1.7X30.5;4.302 UN COLETOR NAO EST.50ML;66 PCT MASCA-RA SIMPLES C/TIRAS C/100. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00293 | 24/03/2010 | 1120.00 | 1120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMEDICAMENTOS ABAIXO: 2800 UN DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ. C/AMPOLA DE 2ML. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00294 | 24/03/2010 | 6720.00 | 6720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 UN DORMONID INJ. 50MG AMP 10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00295 | 24/03/2010 | 6521.50 | 6521.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 25 UN NIPRIDE EV 50MG F/A 50ML500 UN BENZILPENICILINA 5000UI200 UN CEFEPIMA 1GR F/A; 50 UN MERONEM INJ.500MG SIST. FECHADO. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00296 | 24/03/2010 | 6800.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 UN CLINDAMICINA INJ.600MGAMP 4ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00297 | 24/03/2010 | 4632.00 | 4632.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX VICRYL 1;01 CX MERSILENE6-0; 02 CX PROLENE 10-0; 01 CXSEDA 6-0; 01 CX PROLENE 10-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00298 | 24/03/2010 | 7996.80 | 7996.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1960 LT AGUA P/INJECAO 1000ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00299 | 24/03/2010 | 1564.44 | 1564.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1411 UN ATADURA CREPON 13 FIOS10CMX4,5; 300RL ATADURA CRE- PON 13 FIOS 20CMX4,5M; 414 RL ATADURA CREPON 13 FIOS 30X4,5M | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00300 | 24/03/2010 | 1176.00 | 1176.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 49 UN LENTES P/CIRURGIA DE CA-TARATA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 24/03/2010 | 148000.00 | 148000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 APARELHO DE ULTRASSON DIGITAL COM DOPPLER E POWER DOPPLECOLORIDO DE ALTA RESOLUCAO DEIMAGENS. | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00302 | 24/03/2010 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME EXTRATO DOS MESES FEV E MARCO/10 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00303 | 24/03/2010 | 1440.81 | 1440.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROC DE N 171/10 E DISPENSA DE N 135/10 EM ANEXO. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00304 | 24/03/2010 | 7435.48 | 7435.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 201/10 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00305 | 24/03/2010 | 183.75 | 183.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERSIANAS ABAIXO; 04 M2 PERSIANA VARTICAL PVC LISO. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00306 | 24/03/2010 | 6457.17 | 6457.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO CONFORME PROCESSO DE N231/10 EM ANEXO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00307 | 24/03/2010 | 4449.64 | 4449.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JAN E FEV/2010. | 35343136000189 | EMBRAESTER EMP.BRAS.ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00308 | 24/03/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO DE AREA INTERNA E EXTERNA DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00309 | 24/03/2010 | 5008.60 | 5008.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONRME ATA DE N 0065/09 EMANEXO. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00310 | 24/03/2010 | 1108.05 | 1108.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 SC CAL INDUSTRIAL COM 20KG;10 SC ARGAMASSA;10 UN FERRO P/CONSTRUCAO;2000 UN TIJOLOS C/08 FUROS;05 PCT PREGO 3X8 COM CABECA EMB DE 1KG. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 25/03/2010 | 699.00 | 699.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE100 LT DE LEITE DE SOJA EM PO,300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00312 | 25/03/2010 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN REATOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1X40X220V; 50 UN START 40W;50 UN START 20W; 30 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 20A. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00313 | 25/03/2010 | 579.16 | 579.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30UN REATOR 1X20X220W;05M CABOC/SECAO 3X4MM2;10M FIO C/SECAO4MM2;20UN SUPORTE P/LAMPADA INCANDESCENTE;30UN LAMPADA MISTA160W;30UN FITA ISOLANTE;04M CABO C/SECAO 2X2,5MM2. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00314 | 25/03/2010 | 2057.00 | 2057.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.160, DATADA DE 01.03.2010, REF. A COMPRA DE GAS DE COZINHA. ATA N.0128/2009. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00316 | 29/03/2010 | 44.75 | 44.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, REF. AO MES DEMARCO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00317 | 29/03/2010 | 2644.00 | 2644.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 L AZUL DE METILENO 7%; 10 L SOLUCAO DE SCHILLER; 05 L SULF. DE NEOMICINA; 05 L ACIDO ADETICO 1%; 05 L ACIDO ACETICO 2%; 05 L ACIDO ACETICO 3%; 05 L ACIDO ACETICO 5%; 05 L HIDRATO DE CLORAL 20%; | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00318 | 29/03/2010 | 3924.00 | 3924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO NAS VTRS: D20, KOMBI, COR-SA, ESCORT, SAVEIRO, GOL, FIESTA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00319 | 31/03/2010 | 5292.00 | 5292.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/VTRS ABAIXO: 01UN CABO DE EMBREAGEM;04 UN COIFA;02UN BUCHA ALAVANCA;01UNCX DE DIRECAO;02UN OLEO CAIXA;01UN BATERIA 60;01UN JUNTA HO-MOCINETICA;01UN RESERV.DAGUA; 01UN PALHETA LIMPADOR;04UN OLEMOTOR;01UN FILTRO OLEO;02UN PIVO BANDEJA;02UN TERMINAL DIRE- | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00320 | 31/03/2010 | 16874.00 | 16874.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 04KG MODULO POLIMERO GLICOSE; 20 L DIETA ENT.ESPECIALIZADA P/PACIENTES HOMEOPATAS;48 L DIETA ENT.NUTRIC.COMPLETA;50 LDIETA ENT.ESPEC.P/PACIENTES DIABETICOS;100L DIETA NUTRIC. COMPL.C/DENSIDADE CALORICA DE 1.2. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00321 | 31/03/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1500 UN LENCOL AVULSO SOLTEIRO100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00322 | 31/03/2010 | 34590.50 | 34590.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: 30KG OXIDO NITROSO;30 M3 AR COMPRIMIDO MED.;6000M3 NITROGENIO LIQ.;7250M3 OXIGENIO LIQ.;300M3 OXIGENIO MED. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00323 | 31/03/2010 | 21500.00 | 21500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 FR CLORETO DE SODIO. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00324 | 31/03/2010 | 13216.22 | 13216.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REF. A FEVEREIRO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00325 | 31/03/2010 | 216.78 | 216.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES E MULTAS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00326 | 05/04/2010 | 4077.99 | 4077.99 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1200 M3 DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00327 | 06/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO02 UN SERV COPIAS DE CHAVES DE14 SUN SER COPIAS DE CHAVES TIPO YALE. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00328 | 06/04/2010 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 30 CX CELLPAC | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00329 | 06/04/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60 UN FILTRO BACT UMIDIFICADORAD.ESTERIL S/TRAQUEIA. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00330 | 06/04/2010 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 UN FILTRO E UMID C/TRAQUE;200 UN FILTRO E UMID S/TRAQUE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00331 | 07/04/2010 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM 01 MICROSCOPIO MICRONAL. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00332 | 07/04/2010 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. P/LIMPEZA ABAIXO: 860 LTS ACTIVO DESINFETANTE HOSPITALAR. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00333 | 07/04/2010 | 6744.85 | 6744.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 KIT IA MAX VAX DESCART.UNI-VERSAL II; 05 UN SONDA DE VI- TRECTOMIA ANT.DESC.UNIV.II. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00334 | 07/04/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 F/A CEFALOTIL 1G. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00335 | 07/04/2010 | 3130.00 | 3130.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CP FENAREN 50MG; 500 AM FLUCISTEIN 10% 3ML; 100 FR OLEO MINERAL 100ML; 500 CP VASCER 400MG; 10 FR DIGESTINA 4MG/ML 20ML; 3000 AM CLOR.TRAMADOL 100MG; 05 FR HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00336 | 07/04/2010 | 4180.00 | 4180.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 UN CLEXANE INJ.40MG; 100 UN DORMONID INJ.50MG. AMP.10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00337 | 07/04/2010 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 09 UN CANULA DE GUEDEL NS: 0, 1,2,3,3,3. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00338 | 07/04/2010 | 6059.20 | 6059.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 UN CATETER INTRAVEN.N.18; 2000 UN CATETER INTRAV.N.20; 1000 UN CATETER INTRAV.N.22; 500 UN CATETER INTRAV.N.24; 20 UN DRENO SUCCAO 400ML 4,8MM20 UN DRENO SUCCAO 400ML 6,4MM2000 UN EQUIPO P/INFUSAO 2 VIA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00339 | 07/04/2010 | 4451.80 | 4451.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM CLORETO SODIO 20% 10ML1000 AM ADRENALINA 1MG 1ML; 1000 AM DESLANOSIDEO 0,2MG INJ1000 CP COMPLEXO B COMPOSTO; 30 AM INSULINA REG.HUMANA INJ;1000 CP CIPROFLOXACINA 500MG; 100 FR PASTA DAGUA; 900 FR DIPIRONA SODICA GTS; | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00340 | 07/04/2010 | 1114.00 | 1114.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 08 UN CANULA NASAL PEDIAT.CUR-VA EXTENSAO 1,8M; 10UN CANULA NASAL NEONATAL INTERSUGICAL; 01 UN CAPACETE ACRILICO M 20X 30; 01 UN CAPACETE ACRILICO P 15X11. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00341 | 07/04/2010 | 2369.80 | 2369.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CPS AMITRIPILINA CLOR. DE25MG; 300 AM FENOBARBITAL SODICO 100MG; 20 AM FLUMAZENIL 0,1MG 5ML; 25 FR TIOPENTAL SODICO0,5G INJ.;100 SER ENDOCRIS DE20MG INJ.;300 FR PROPOFOL 10MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00342 | 07/04/2010 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 30 UN BISTURI DESC. 15o; 30 UN BISTURI DESC. 5.2; 60 UN BISTURI DESC. 2,75. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00343 | 07/04/2010 | 7550.00 | 7550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UN BOLSA DREN URINA SISTE-MA FECHADO;400 PCT COMPRESSA GAZES 7,5 X 7,5 11 FIOS C/500. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00344 | 07/04/2010 | 3663.00 | 3663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 250 UN BOLSA DRENA;20 UN COLE-TOR DE URINA;30 PCT COLETOR DEURINA MASC INF;60 UN FITA MIC;2000 UN DISPOSITIVO 23G;1900 USCALP 21 G;03 PCT SONDA URET N14;03 CX PRESERVATIVO MAS; 92 UN TERMOMETRO CLINICO;500 UN | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00345 | 07/04/2010 | 7354.36 | 7354.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 482 UN NEOMICINA BACITRACINA POM 10G;5000 AMP BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00346 | 12/04/2010 | 4921.76 | 4921.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1100 UN CATETER VEN PERIF 18G;1100 UN CATETER VEN PERIF 20G;1100 UN CATETER VEN PERIF 22G;1250 UN CATETER VEN PERIF 24G;05 GL SODADA E ABSORV CO2; 500 UN COLETOR DE URINA PLAST. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00347 | 12/04/2010 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 BTUCOM CONTROLE SEM FIO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00348 | 12/04/2010 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN ROPEIRO EM ACO 06 VAO 1,94X0,93X0,42M COM PORTA CADEADO PORTA ETIQUETAS. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00349 | 12/04/2010 | 4060.00 | 4060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN CORTADOR DAK P/ LEGUMES;01 UN LIQUIDIFICADOR VISA 06 L02 UN LIQUIDIFICADOR VISA 10 L01 UN LIQUIDIFICADOR VISA 15 L | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00350 | 12/04/2010 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 08 UN VENTILADORES DE 40 CM P/BANCADA. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00351 | 12/04/2010 | 55368.00 | 55368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARECER ASSEJUR N29/2010REF A SERVICO DE LIMPEZA E HI-GIENE. MES DE JANEIRO DE 2010 | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00352 | 12/04/2010 | 55368.00 | 55368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARECER ASSEJUR N29/2010REF A SERVICO DE LIMPEZA E HI-GIENIZACAO. MES DE FEVEREIRO/ 2010 | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00353 | 12/04/2010 | 55368.00 | 55368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARECER ASSEJUR N29/2010REF A SERVICO DE LIMPEZA E HI-GIENE.MES DE MARCO DE 2010 | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00355 | 13/04/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00356 | 14/04/2010 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSABAIXO: 01 UH LAMPADA DE FENDA (OFTAL-MOLOGIA; 01 UN OXIMETRO. | 10483449000101 | SEMPRE REFRIGERACAO-SERV.ELET.PROJ.REFRI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00357 | 14/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM VIATURA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00358 | 14/04/2010 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETEDA MENSALIDADE DA NET TV REFAO MES ABRIL/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00359 | 14/04/2010 | 2453.53 | 2453.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DO HGER REF A MARCO/10. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00360 | 15/04/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, CONTRATO N.009/2008, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00361 | 15/04/2010 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE MARCO/2010. CONTRATO N.190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00362 | 15/04/2010 | 407.04 | 407.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DEMARCO/2010. CONTRATO N.001/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00363 | 15/04/2010 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO, REALIZADOS EM PA-CIENTES NO MES DE MARCO/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00364 | 15/04/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINACAO EM AREA EXTERNA DO HGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00365 | 15/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ECODOPPLEREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO IHGER. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00366 | 15/04/2010 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 70 CXS TIRAS P/GLICEMIA CAPILAR CX C/50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00367 | 15/04/2010 | 1078.65 | 1078.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO320 KG POLPA DE FRUTA DE CAJU;95 KG POLPA DE FRUTA DE GOIABA | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00368 | 15/04/2010 | 2780.40 | 2780.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 114 KG PRESUNTO DE AVE; 120 KG QUEIJO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00369 | 15/04/2010 | 3596.80 | 3596.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE ABAI-XO; 2248 SC LEITE PASTERIZADO TIPOB. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00371 | 15/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMAPREDIAL BANCO DE LEITE / RECEPCAO CONFORME PROCESSO DE N 302DE 2010. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00372 | 15/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMAPREDIAL BANCO DE LEITE CONFORME PROCESSO DE N 294/2010 EMANEXO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00373 | 15/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMAPREDIAL BANCO DE LEITE/SALA DEPORCIONAMENTO REF AO PROCESSO DE N 303/10 EM ANEXO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 15/04/2010 | 836.46 | 836.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ARTEFATOS01 UN BOTINA C/ELAST N 38; 02 UN BOTINA C/ELAST N 39; 05 UN BOTINA C/ELAST N 40; 04 UN BOTINA C/ELAST N 41; 05 UN BOTINA C/ELAST N 42; 01 UN BOTINA C/ELAST N 44. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00375 | 15/04/2010 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 200 UN EXTERNSOR FOTOPROTETOR ST -20 P/USO ST 670/680/690. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00376 | 15/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 273/10. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00377 | 15/04/2010 | 4718.05 | 4718.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 284/2010 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00378 | 15/04/2010 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZACONFORME PROCESSO 280/2010; 640 LTS SABONETE LIQ BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00379 | 15/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONFORME PROCESSO DE N 258/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00381 | 15/04/2010 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA CONFORME PROCESSO DE N 258/10. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00382 | 15/04/2010 | 5422.24 | 5422.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EM MOVEIS DE MDF CONFORME PRO CESSO N 281/2010. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00383 | 15/04/2010 | 3117.00 | 3117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN LONGARINA DE 3 LUGARES; 01 UN ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS;01 UN MESAMED 1,25 COM ( DUAS ) GAVETA; 05 UN MESA MED 1.10 COM DUAS GAVETAS. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00384 | 15/04/2010 | 7493.00 | 7493.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 UN CADEIRA GIRATORIA;06 UN LONGARINA DE 3 LUGARES;04 UN CADEIRA GIRATORIA S/BRACO;13 UCADEIRA FIXA;10 UN CADEIRA GIRATORIA C/BRANCO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00385 | 15/04/2010 | 1062.36 | 1062.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 MD MONTATE 2,70X0,60CM; 05 MD PRATELEIRA EM COMPESADO. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00386 | 15/04/2010 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 UN CAIXA PARA SUGESTAO. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00387 | 16/04/2010 | 269.79 | 269.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00389 | 16/04/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) INCUBADORAS DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, REF. A MARCO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00390 | 16/04/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) APARELHOS DE FOTOTERAPIA DA UTI NEONATAL, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 16/04/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, REFAO MES DE MARCO/2010. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 16/04/2010 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME CONT. N.008/2008, MES DE MARCO/2010 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00393 | 16/04/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00394 | 16/04/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTI- PARAMETRICO, MINDRAY, MODELO MED 1000, REF. A MARCO/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00395 | 16/04/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS TELEFONICOS, REF. AOMES DE MARCO/2010. CONT.001/10 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 16/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, REF. AO MES DE MARCO/2010 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00397 | 16/04/2010 | 5995.76 | 5995.76 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1006 AMP OMEPRAZOL 40MG INJET. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 900 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 40 UN MILHO P/MUNGUZA; 120 UN OLEO SOJA REFINADO; 120 UN SAL REFINADO. | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE48 FR ADOCANTE LIQUIDO, 100ML. | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 48 LT AMEIXA EM CALDA; 400 UN BISCOITO CREAM CRACKER;400 UN BISCOITO MAIZENA 400G. | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00401 | 16/04/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS DIVEROSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES MARCO/10. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00402 | 16/04/2010 | 1051.20 | 1051.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 600 KG ARROZ PARABOLIZADO; 240 KG CAFE TORRADO; 120 PCT FARINHA DE MANDIOCA. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00403 | 16/04/2010 | 385.20 | 385.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 60 UN AMIDO DE MILHO; 432 UN MARGARINA;120 UN VINAGRE. | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00404 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 100 UN COMINHO;288 LT LEITE EMPO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00405 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 UN FUBA DE MILHO. | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00406 | 16/04/2010 | 1263.44 | 1263.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 72 UN AVEIA EM FLOCOS; 192 UNAZEITE DE OLIVA;96 UN EXTRATODE TOMATE;80 UN FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO; 40 PCT PROTEINADE SOJA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00407 | 16/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UN ACUCAR;200 UN COLORAU ;40 PCT FARINHA DE TRIGO;120 UNFEIJAO;120 UN FEIJAO PRETO;120UN MACARRAO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00408 | 16/04/2010 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MTERIAL DE OFTALMOLO-GIA ABAIXO; 05 CX BISTURI DESCARTAVEL P/FACO 2.0MM. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00409 | 19/04/2010 | 5335.42 | 5335.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 03 CX SEDA PRETA;03 CX SEDA PRETA 2-0;03 CX SEDA PRETA 3-002 CX MONOCRYL 5-0;05 CX MONO-CRYL 4-0;05 CX MONOCRYL 3-0;02CX PROPELENE 5-0;02 CX PROPELENE 5-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00410 | 19/04/2010 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURA CONFORME DISPENSA DE N 309/10 EMANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00411 | 19/04/2010 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS CONFORME PROCESSO DE N 308/10. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00412 | 19/04/2010 | 4209.32 | 4209.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATWERIAL EXPEDIENTECONFORME PROCESSSO DE N 317/10 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00413 | 19/04/2010 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EREMOCAO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO DEN 304/10 EM ANEXO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00414 | 19/04/2010 | 869.95 | 869.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE N 300/10 EM ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00415 | 19/04/2010 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 03 UN EXAUTOR VENTISOL 50 CM. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00416 | 19/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN OFTALMOSCOPIO COAXIAL C/CABO RECARREGAVEL C/BATERIAL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00417 | 19/04/2010 | 1813.20 | 1813.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 450 KG PAO FRANCES;60 KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00418 | 19/04/2010 | 1583.00 | 1583.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO E DISPENSA EMERGENCIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00419 | 19/04/2010 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DO MES DEABRIL/2010. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 22/04/2010 | 7976.02 | 7976.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXO: 220KG UVA RUBI; 500KG INHAME; 40KG MAXIXE; 1000KG MELANCIA; 1000KG MELAO; 500KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 500KG POLPA DE FRUTA CAJA; 100KG QUIABO;600UNALFACE; 148KG ALHO; 50KG BETERRABA; 100KG COUVE-FLOR; 41 KG COENTRO. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00421 | 22/04/2010 | 1703.52 | 1703.52 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 24 UN DETERGENTE P/LAVAGEM DEVIDRARIA C/5000ML. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00422 | 22/04/2010 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORETIVA EM APARELHOS DE RAIO X. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00423 | 22/04/2010 | 5842.00 | 5842.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 06 CX DIACELL I, II C/2; 06 CXDIACELL ABO;06 CX CONTROCELL; 20 UN ESCOVA P/TUBO ENSAIO; 17CX FITA P/URINA; 01 FR LUGOL 500ML; 30 FR SORO ANTI A 10ML;20 CX MICROLANCETA C/200; 13 KIT PCR;01 FR EDTA 500 ML; 1500 UN PIPETA DE PASTEUR; 05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00424 | 22/04/2010 | 6944.00 | 6944.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 20 CX CERA IMPERMEABILIZANTE. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00425 | 22/04/2010 | 6091.20 | 6091.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 06 CX DETERGENTE NEUTRO; 30 CX REMOVEDOR DE CERA. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 22/04/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA 100X1 VIA, PAPEL OFF SET. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 22/04/2010 | 7840.86 | 7840.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSTRUCAODO AR QUENTE DAS MAQUINAS DE SECAGEM DE ROUPA, INSTALACAO DE DULTO CHAPA 18 E ALVENARIA,PARTE COBERTA COM PLACA DE CONCRETO ARMADO, INSTALACAO DE PONTOS DE AGUA C/TORNEIRA DE PASSAGEM, INSTALACAO DE TELA EM CANTONEIRA TIPO L, PINTURA | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00428 | 22/04/2010 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 05 UN CAMA EM MADEIRA, MOGNO, MODELO SOLTEIRAO 88X188. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 23/04/2010 | 1152.50 | 1152.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXO: 500 KG INHAME; 500 KG MELANCIA250 KG MELAO ESPANHOL. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00430 | 23/04/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP TIENAN 500 MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00431 | 23/04/2010 | 7710.00 | 7710.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 03 UN COMPUTADOR COM A CONFIGURACAO ABAIXO: PLACA MAE, PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, HD 320 GB SATAISA-TA2, MEMORIA RAM DE 2GB, GRAVADOR, LEITOR DVD RW, FONTE 500WGABINETE 4 BAIA PRETO, TECLADOABNT2, MONITOR LCD DE 15, SIS- | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00432 | 23/04/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 04 UN VENTILADOR DE 40CM. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00433 | 23/04/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN ESTUFA P/BACTEREOLOGIA; 01 UN ESTUFA P/ESTERILIZACAO ESECAGEM. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 23/04/2010 | 247.50 | 247.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 250 KG CEBOLA BRANCA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 23/04/2010 | 217.80 | 217.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 44 BANDEJAS DE OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM C/30 UN. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 23/04/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 10 KG ACELGA; 10 KG BANANA COMPRIDA; 01 PCT ERVA-DOCE. | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 23/04/2010 | 1541.24 | 1541.24 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 400 KG BANANA PRATA; 12 KG PEPINO; 130 KG ABOBORA; 20 KG BATATA DOCE; 450 KG BATATA INGLESA; 450 KG CHUCHU; 338 KG CENOURA; 330 KG MAMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00438 | 23/04/2010 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 43 CX DESINFETANTE C/QUATERNA-RIO DE AMONIA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00439 | 23/04/2010 | 6045.00 | 6045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 UN ZYVOX 600 MG 300ML IV C10 BOLSA. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00440 | 26/04/2010 | 1.77 | 1.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA NE N. 314, PARACOMPRQA DE GAS DE COZINHA. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00441 | 26/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 02 UN SILICONE P/VALVULAS;02 ULIMPADOR DE LENTES. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00442 | 26/04/2010 | 3144.00 | 3144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 60 L REVITALIZADOR DE INTRUMENTO;24 LT LUBRIFICANTE MINERAL. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00443 | 26/04/2010 | 134.88 | 134.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;01 CX FM 85 C/70 ENVELOPES. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00444 | 26/04/2010 | 7936.00 | 7936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXO; 240 L UMECTANTE;240 L ALVEJANTE CLORADO;80 L NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00445 | 26/04/2010 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 500 RESMA PAPEL ECOLOGICO RECICLADO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 26/04/2010 | 520000.00 | 520000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REF AOMES DE ABRIL/10. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 26/04/2010 | 59706.44 | 59706.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOSETOR DE OTORRINO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00448 | 27/04/2010 | 5592.91 | 5592.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A ABRIL/2010. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00451 | 28/04/2010 | 5699.30 | 5699.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO, CONFOR-ME SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00452 | 28/04/2010 | 3458.94 | 3458.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOSDA CME, UTI NEO E CTI. | 35343136000189 | EMBRAESTER EMP.BRAS.ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00453 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO CONFORME ADESAO DE ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA;300 KG PEIXE DOURADO;300 KG PEIXE MELUZA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00455 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 414/10. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00456 | 29/04/2010 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 413/10. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00459 | 29/04/2010 | 14131.80 | 14131.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO CONFORME ADE-SAO DE ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 29/04/2010 | 9734.00 | 9734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 400 KG CARNE DE SOL; 300 KG PEIXE DOURADO; 300 KG PEIXE MELUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00461 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 48 KG CARNE BOVINA ALCATRA. | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 29/04/2010 | 13630.00 | 13630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 500 KG CARNE ALCATRA; 300 KG CARNE CHA DE DENTRO; 300 KG CARNE PATINHO; 1200 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 29/04/2010 | 3908.00 | 3908.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL ABAIXO; 100 L SUPLEMENTO DIETA ENTERAL20 ENV DIETA ENTERAL ESPECIALI | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 29/04/2010 | 24752.00 | 24752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL ABAIXO;10 KG LACTOBACILLUS CASEI; 01 UN MODOLO EM PO MINERAIS; 38 UN MODULO EM PO VITAMINAS; 05 UN DIETA NUTRIC COMPLETA; 87 UN DIETA ENTERAL LIQUIDA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 29/04/2010 | 8540.00 | 8540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA;3500 UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00466 | 29/04/2010 | 5909.00 | 5909.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 20 CX FILME 18X24; 16 CX FILME 24X30; 14 CX FILME 35X35; 05 CX FILME 35X43; 02 JG FIXADOR; 01 UN REVELADOR. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 29/04/2010 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 20 CX FILME RAD 35X43. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00468 | 29/04/2010 | 4260.00 | 4260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 60 CX CROMADO N1. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00469 | 29/04/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 750 UN PAR LUVA CIRU 7,5; 750 UN PAR LUVA CIRU 8,0; 500 PCT COMP DE GAZE 7,5X7,5. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00470 | 30/04/2010 | 7670.00 | 7670.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN SONDA FOLEY N.12; 288 UN ESCOVA C/PVPI; 500 UN TORNEIRINHA 3VIAS; 400 RL FITA ADESIVA 19X30; 500 RL FITA ADES.P/AUTOCLAVE; 2000 PAR LUVA CIRURGICA. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00471 | 30/04/2010 | 6901.50 | 6901.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS; 229 UN MASCARA KSN FF2; 20 UN MASCARA N.95. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00472 | 30/04/2010 | 4810.00 | 4810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 CX CROMADO 2-0; 05 CX PROLENE 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00473 | 30/04/2010 | 7619.80 | 7619.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP CEFTRIAXONA DISSOD.1G2000 AMP GENTAMICINA INJ. 80MG11 L GLICERINA BRANCA 1000ML; 800 AMP RANITIDINA INJ.25MG. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00474 | 30/04/2010 | 702.50 | 702.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 250 UN SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00475 | 30/04/2010 | 2620.80 | 2620.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 84 CX RANITIDINA INJET.25MG. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00476 | 30/04/2010 | 7555.00 | 7555.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 AM ATROPINA INJET.; 1500 AM AMINOFILINA INJET.; 100 AM ACIDO TRANEXAMICO INJ.;500 AM VITAMINA K INJ.; 250 AM OXITOCINA INJ.; 2000 AM DICLOFENACO SOD.INJ.; 5000 AM DIPIRONA INJ.. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00477 | 30/04/2010 | 7925.00 | 7925.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AM AMPICILINA 1G INJ.; 1000 CP METILDOPA 500MG; 200 AM CLINDAMICINA 600MG; 500 AM ISOSSORBINA INJ.; 1500 AM FUROSEMIDA INJ.; 5000 AM DIPIRONA INJ.; 3000 AM HIOSCINA COMPOSTA. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00478 | 30/04/2010 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN AGULHA DE RAQUI P/ANES-TESIA 26G. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00479 | 30/04/2010 | 7930.00 | 7930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 09 UN CATETER UMBILICAL 4.0; 24 CX AGULHA 20X5,5 C/100; 50 RL PAPEL UPP; 18 PCT TUBO SILICONE 201 C/15M19 KG PASTA P/ELETROCEFALOGRA-MA. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00480 | 30/04/2010 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO ST-75F. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00481 | 30/04/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 300 UN EQUIPO GIRASERT EG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00482 | 30/04/2010 | 13654.44 | 13654.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA HPMGER REF AO MES MARCO2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00483 | 30/04/2010 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIASL ABAIXO; 500 RESMA DE PAPEL OFICIO A4. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00484 | 30/04/2010 | 6632.70 | 6632.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 351/10 EM ANEXO. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00485 | 30/04/2010 | 6310.63 | 6310.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 352/10. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00486 | 30/04/2010 | 7918.20 | 7918.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 4.980 BOLSA SORO FISIOLOGICO.; | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00487 | 30/04/2010 | 40616.14 | 40616.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARECER DA ASSJUR N29/10REFRENTE A SERVICOS DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO HOSPITALAR REFAO MES MARCO/10. | 10513220000172 | BITSERV TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00488 | 30/04/2010 | 7963.20 | 7963.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.160 BOLSA SORO GLICOSADO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00489 | 30/04/2010 | 7570.09 | 7570.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N353/10. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00490 | 30/04/2010 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 FR AGUA P/INJ 1000ML S/FECHADO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00491 | 30/04/2010 | 7030.00 | 7030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP HEPARINA 5000UI; 100 SER METILCELULOSE 2%APLIC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00492 | 30/04/2010 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 6000 UN FRASCO ALIMENT ENTERAL300ML. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00493 | 30/04/2010 | 6380.00 | 6380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 3.000 UN COLETOR UNIV 800ML; 100 RL GAZE EM ROLO 91X91 13 F | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00494 | 30/04/2010 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDECO ABAI-XO; 15.000 UN SERINGA DESC 20 ML CAGULHA 25X07. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00495 | 30/04/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMABAIXO; 2000 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-NADA COR BRANCA 02 DUAS DOBRAS | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00496 | 30/04/2010 | 2543.20 | 2543.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIG E LIMPEZA CONFORME ADESAO DE ATA 1072009; 20 UN ESPANADOR;40 CX FACA DES60 CX GARFO DESC;10 CX GARFO PSOBREMESA DESCT;300 PCT GUARDANAPO. | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00497 | 30/04/2010 | 4985.00 | 4985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO; 250 UN ESPONJA;200 CX PALITO ;120 PCT SABAO EM BARRA;250 UNSABAO EM PO;50 UN SACO PLASTICO P/LIXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00498 | 03/05/2010 | 1407.00 | 1407.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE HIGIENE ABAIXO: 50 PCT GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL; 200 UN SACO PLASTICO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00499 | 03/05/2010 | 10649.00 | 10649.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 400 UN DESODORANTE SANIT.; 20 UN INSETICIDA;200 PAR LUVASEMBORRACHADA G;200 PAR LUVAS EMBORRACHADA M;1000 PCT LUVA PLAST.DESC.;10 CX PRATO FUNDO DESC.;300 RL SACO P/ACOND. DE ALIMENTOS 7KG;100 RL SACO PLASP/ACOND.DE ALIMENTO 10KG. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00500 | 03/05/2010 | 4342.00 | 4342.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN BALDE PLAST.60 LITS; 400 RL SACO PLAST.P/ACOND. DE ALIMENTOS;500 RL TOALHA DE PA-PEL 60 FOLHAS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00501 | 03/05/2010 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 PCT SACO PLAST. P/LIXO HOSPITALAR 100 LITS. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00502 | 03/05/2010 | 3960.00 | 3960.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 400 RL SACO P/ACOND.DE ALIMEN-TOS BOBINA C/05KG. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00503 | 03/05/2010 | 43.83 | 43.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00504 | 04/05/2010 | 2094.00 | 2094.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 UN SONDA ENDOTRAQ.DESC.S/BALAO 2,5mm; 60 UN SONDA ENDOTRAQUEAL DESC.S/BALAO 3,5mm; 10UNSONDA ENDOTRAQ. S/BALAO 2,0mm;150 UN MICRO NEBULIZADOR PLASTC/MASCARA INFANTIL. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00505 | 04/05/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 6200 PAR LUVA CIRURG. EST.7,5;1600 PAR LUVA CIRURG. EST.8,0. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00506 | 04/05/2010 | 7865.48 | 7865.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP ADRENALINA 1ML; 500 F/A AMPICILINA 1G C/DILUEN504 CAP AMPICILINA 500MG; 10.000 CAP CEFALEXINA 500MG; 3000 AM DEXAMETASONA 4MG/ML; 3000 AM DICLOFENACO SOD.75MG; 2100 CPR OMEPRAZOL 20MG; 5000 AM VITAMINA C 500MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00507 | 04/05/2010 | 7253.00 | 7253.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10.020 UN ELETRODO DESC.ADULTO840 RL FITA ADES.HOSP.16X50M; 200 UN PERFURADOR MEMBRANA AMINIOTICA;2000 UN PULSEIRA IDEN-TIF.INFANTIL BRANCA;200 UN SONDA FOLEY C/BALAO 2 VIAS N.18; 500 UN SONDA NASOGAST.LONGA N.14;500 UN SONDA NASOG.LONGA N. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00508 | 04/05/2010 | 7294.00 | 7294.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 15.000 UN SER.DESC.05ML C/AG. 25X07; 5000 UN SER.DESC.20ML C/AG.25X07; 300 UN ROMPEDOR DEBOLSA CIENTIFICA. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00509 | 04/05/2010 | 741.00 | 741.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. A PUBLI-CACOES NO D.O. - EXTRATOS E REVOGACAO DE CONTRATO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00510 | 04/05/2010 | 4078.54 | 4078.54 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1200 M3 DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 04/05/2010 | 411.60 | 411.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 PCT POTE DESC.TRANSP.500ML;12 PCT POTE DESC.TRANSP.1000ML | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00512 | 04/05/2010 | 7830.00 | 7830.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 27.000 UN SERINGAS DESC.01ML C/AGULHA 13X4,5. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00513 | 04/05/2010 | 4534.00 | 4534.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 150 UN AGULHA PERIDURAL N.17; 85 UN SONDA NASOG.LONGA N.18; 14 UN SONDA NASOG.LONGA N.20. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00514 | 04/05/2010 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 25.000 UN SERINGAS DESC.05 ML C/AGULHA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00515 | 04/05/2010 | 930.32 | 930.32 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 578 AMP OXACILINA INJ.; 250 AMP DOPAMINA INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00516 | 04/05/2010 | 6481.80 | 6481.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 01KIT ALFA AMILASE;01 KIT TGP;01KIT TGO;01KIT BILIRRUBINA TOTAL;02KIT CK NAC;02KIT CK MB; 01KIT COLESTEROL;01KIT CREATI-NINA;01KIT FOSFATASE;01KIT GAMMA GT;02KIT GLICOSE;01KIT HDL;01KIT LDL;01KIT UREIA;01KIT ACIDO URICO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00517 | 04/05/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVELRESIDENCIAL, CONTRATO N.0010/ 2010. - ABRIL/2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00518 | 04/05/2010 | 15250.00 | 15250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 5.000 AMP SORO RINGER C/ LACTATO DE 500ML SIT/FECHADO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 05/05/2010 | 31740.00 | 31740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO TANQUE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 05/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO REF A ATA 529/10. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00521 | 05/05/2010 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 50 RL PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIAUPP-110 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00522 | 05/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISC; 10 UN CANULA N 8,0;10 UN CANU-LA N 9,0;10 UN CANULA 9,5;10 UCANULA N 10. | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00523 | 05/05/2010 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN ARMARIO GAURDA ROUPA COM06 PORTAS. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00524 | 05/05/2010 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 02 UN CARRO INOX TRANSPORTE PTRANSPORTE DE ALIMENTOS C/3 PRATELEIRAS E SODIZIOS. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00525 | 05/05/2010 | 5925.00 | 5925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXO; 3500 LT HIPOCLORITO DE SODIO A2%;500 LT HIPOCLOR DE SODIO A10%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00530 | 07/05/2010 | 2377.10 | 2377.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/COMPUTADOR ABAIXO: 09 UN BATERIA NO BREAK 12V; 01 UN PLACA MAE IPM3; 01 MEMORIA DE 1 GB; 01 CABECA DE IMPRESSAO FX 117001 TRACIONADOR PAPEL HP 3420; 01 PLACA CONTROL.DE IMPRESSAO;01 TRACIONADOR PAPEL HP 4355; 01 CONTROLADOR DE IMPRES. L300 | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00531 | 07/05/2010 | 6390.00 | 6390.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 CX COLHER DESC. C/1000UN; 30 CX GARFO DESC. C/1000UN; 20CX FACA DESC. C/1000UN. | 05664753000115 | DISKARTAVEIS M.L.DE A.E.L.GUIMARAES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00532 | 07/05/2010 | 7617.80 | 7617.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 160 L DETERGENTE ALCALINO; 100 L UMECTANTE; 100 L AMACIANTE; 160 L ALVEJANTE CLORADO; 60 L NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00533 | 07/05/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON-TAS SIH/SUS, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00535 | 10/05/2010 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE INSTALA-CAO DE AR SPLIT. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00536 | 11/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICHOL REF AABRIL/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00537 | 11/05/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 04 ( QUATRO )INCUBADORAS DOCENTRO DE TERAPIA INTENSIVA DANEONATAL REF AO MES ABRIL/10. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00538 | 11/05/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 05 ( CINCO )APARELHO DE FOTOTERAPIA DA UTI NEONATAL REFAO MES ABRIL/10. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00539 | 11/05/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 01 ( UM )IMOVEL NAO RESIDENCIAL REF AO MES ABRIL/10. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 11/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REFERENTE AO MES ABRIL/10. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 11/05/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF AO MESABRIL/10. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00542 | 12/05/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00543 | 12/05/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTI- PARAMETRICO, MINDRAY, MODELO MED 1000, REF. A ABRIL/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00544 | 12/05/2010 | 404.61 | 404.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIAPESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00545 | 12/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, REF. A ABRIL/2010. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 12/05/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEIMOVEL RESIDENCIAL, REF. AO CONTRATO N. 0010/2010 - MAIO/ 2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00547 | 12/05/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM-PRESSORAS, REF. A ABRIL/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00548 | 12/05/2010 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONT. N. 190/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00549 | 12/05/2010 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00550 | 12/05/2010 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEECODOPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL/2010. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00551 | 12/05/2010 | 3279.40 | 3279.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXO; 03 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE MILTON LUIZ DEARAUJO;01 UN ORTESES E PROTESES REF AO PACIENTE ANA GOMES BEZERRA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00552 | 12/05/2010 | 1096.46 | 1096.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REF AO MES ABRIL/10 | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00553 | 12/05/2010 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ABAIXO; 300 UN CONECTOR MACHO RJ 45 PARA CABEAMENTO DE REDE. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00554 | 12/05/2010 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ABAIXO; 3.000 UN CABO DE REDE PAR TRACADO RJ 45/RJ45 CATEGORIA 5. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00555 | 12/05/2010 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESORIAA INTERNET REF AO MES MAIO/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00556 | 12/05/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINACAO DE AREA EXTERNA DO HOSPITAL. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00557 | 12/05/2010 | 7912.00 | 7912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 43 CX DESINFETANTE C/QUARTENA-RIO DE AMONIA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00558 | 12/05/2010 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 640 LTS SABONETE LIQUIDO BACT. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00559 | 12/05/2010 | 1144.04 | 1144.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ABAIXO; 29,6 MET MASSIMA ACETINADO 34X68. | 09507586000150 | TABAJARA AGS COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00561 | 13/05/2010 | 7716.00 | 7716.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: CANALETA CHAPA 18;QUADRO DE DISTRIB.;DISJUNTOR TRIF.40A E 175A;BARRA CHATA;CONECTOR EPO-XI;DSJUNTOR MONOFASICO;TOMADA 3P;CB COBRE;ELETRODUTO;CURVA PVC;ARRUELA ALUMINIO;BUCHA DE ALUMINIO;FITA ISOLANTE;UNIDUTOCONICO 32MM;EXAUSTOR AXIAL. | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00563 | 13/05/2010 | 3765.30 | 3765.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 2310 SC DE LEITE TIPO B . | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00564 | 13/05/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS TELEFONICOS, REF. AOMES DE ABRIL/2010. CONTRATO N.001/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 13/05/2010 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. A ABRIL/2010, CONTRATO N.008/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 13/05/2010 | 1245.00 | 1245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.565, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS NO MES DE ABRIL/2010,CONT. N. 008/2010. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00567 | 13/05/2010 | 8003.18 | 8003.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA HPGER REFAO MES ABRIL/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00568 | 13/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 03 UN BEBEDOURO VENANCIO COMPACTO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00569 | 13/05/2010 | 6081.60 | 6081.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIO CONFORME O PROCESSO DE N425/10 EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00570 | 13/05/2010 | 5097.00 | 5097.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARAVIATURAS CONFORME PROCESSO EMANEXO N 444/2010. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00571 | 13/05/2010 | 2232.00 | 2232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS P/VIATURA ABAIXO; 01 UN JOGO DE JUNTA COMP;04 UNOLEO MOTOR;01 UN FILTRO DE OLEO;01 UN COLA DE ALTA TEMP;01UN CORREIA DENTADA;01 UN ESTI-CADOR00;01 UN POLIA DO ALTERNADOR;01 UN ENGRENAGEM;01 UN CHAVETA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00572 | 13/05/2010 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 100 CX BANDEIJA MO 100/4 C/T. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00573 | 13/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A01 UN TRANSFORMADOR DE AT 220VP/APARELHO DE RAIO X 500MA. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00574 | 13/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN ESTABILIZADOR DE FILAMENTO P/APARELHO DE RX 500MA. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00575 | 13/05/2010 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN CORTINA DE AR 1.20CM; 02 UN CORTINA DE AR 90CM; 01 UN CONDICION DE AR SPLIT DE9.000BTUS;02 UN CONDICIONADOR DE AR SPLIT BEM ESTAR 22.000B. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00576 | 13/05/2010 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA ; INSTALACAO DETRANSFORMADORES INTERNOS; CONSERTO DOS FREIOS;REVISAO GERALTESTE E AVALIACAO DE FUNCIONA-MENTO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00577 | 13/05/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO E DESCUPINACAO DE UMA CASACOM 1 ANDAR. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00578 | 13/05/2010 | 586.80 | 586.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PARES DE BOTAS CANO CURTO EM PVC DIVERSOSTAMANHOS CONFORME PROCESSO. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00579 | 13/05/2010 | 4059.40 | 4059.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/MANUTENCAOPREDIAL CONFORME PROCESSO DEN 440/10 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00580 | 13/05/2010 | 5558.20 | 5558.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 417/2010 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00581 | 13/05/2010 | 1058.00 | 1058.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES CONFORME PROCESSO DE N 431/10 EM ANEXO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00582 | 17/05/2010 | 85.08 | 85.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DELICENCA A SAUDE ABERTURA DE 02LIVROS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 19/05/2010 | 699.00 | 699.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE100 UN LATA DE LEITE DE SOJA EM PO 300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 19/05/2010 | 2330.89 | 2330.89 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 223 KG DE PAO DOCE 50G; 430 KG PAO FRANCES 50G. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 19/05/2010 | 1845.04 | 1845.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 237 KG POLPA DE ACEROLA; 300 KG POLPA DE CAJU; 170 KG POLPA DE GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 19/05/2010 | 9915.77 | 9915.77 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GASES MEDICINAIS: AR COMPRIMI-DO MED.; NITROGENIO LIQ.; OXI-GENIO LIQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00587 | 19/05/2010 | 14491.00 | 14491.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 02 KG MODULO DE FIBRA ALIM.; 10 KG LACTOBACILUS CASEI; 40 UN DIETA ENT.LIQUIDA; 02 UN DIETA NUTRIC.COMPL. A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00588 | 19/05/2010 | 4598.00 | 4598.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS EMTERAIS ABAIXO: 120 L SUPLEMENTO PRONTO USO; 20 ENV DIETA ENT.ESPECIAL. P/ NEFROPATAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00589 | 19/05/2010 | 9200.00 | 9200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 2000 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-LHADA, 02 DOBRAS. | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00590 | 19/05/2010 | 2360.00 | 2360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP MORFINA 0,2MG. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00591 | 19/05/2010 | 5150.00 | 5150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERAIIS ABAIXO: 500 UN PAPEL A4 210X97. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00593 | 20/05/2010 | 4950.00 | 4950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERANENTES ABAIXO: 01 UN CENTRIFUGA EXCELSA II, DE BANCADA C/CRUZETA P/28X10ML | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00594 | 20/05/2010 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 70 CX TIRAS P/GLICEMIA CAPILARCX C/50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 20/05/2010 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE 05(CINCO) RESERVATORIOS DE AGUA. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00596 | 20/05/2010 | 930.00 | 930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN PINCA DE BIOPSIA COLONO;01 UN PINCA DE BIOPSIA GASTRO. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00597 | 20/05/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN RETROAURICULAR 777PP; 01 UN RETROAURIC.155PP AGCI; 09 UN MINIRETRO 143PP AGCI; 02 UN MINIRETRO CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00598 | 20/05/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN INTRA CANAL SOLO T22 ITC;02UN RETRO SOLO T 411 DLIN; 02UN RETRO SOLO T 311 SDC; 04UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 05UN RETRO PICO FORTE 3 PPSC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00599 | 20/05/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN RETRO UNA M AZ; 03UN RETRO SOLO T 311; 03UN RETRO SOLO 411; 06 UN RETRO SUPERFRONT PP C4. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00600 | 20/05/2010 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN RETRO UMA SP AZ; 02UN RETRO EXTRA 311; 02UN RETRO EXTRA 211; 04UN RETRO SUPERFRONT PP C4. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00601 | 20/05/2010 | 35.50 | 35.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00604 | 21/05/2010 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN APARELHO P/FOTOTERAPIA BILIBERCO DE ALTA INTENSIDADE. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 21/05/2010 | 7435.00 | 7435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO ABAIXO; 01 UN TRANSFORMADOR DE AT 220 P/APARELHO DE RX 500 MA. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 21/05/2010 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO ABAIXO; 01 UN ESTABILIZADOR DE FILAMENTO P/ APARELHO DE RX 500MA. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 21/05/2010 | 540000.00 | 540000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REF AO MES MAIO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 21/05/2010 | 59277.25 | 59277.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL DO OTORRINO DO HPMGER REF AO MES MAIO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00618 | 24/05/2010 | 27124.00 | 27124.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTSO ABAIXO: 600KG CARNE BOVINA PATINHO;200KG CARNE BOVINA CHA DE DENTRO;150KG CARNE BOVINA COXAO DURO;250KG CARNE BOVINA DE SOL;500 KG CARNE BOVINA PATINHO;100KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;50KG PE DE PORCO;800KG PEITO FRANGO400KG PEIXE AGULHAO;200KG PEI- | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00619 | 24/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 FR CLORETO DE SODIO A 0,9 % 100 ML ESTERIL/ATOXICA. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 24/05/2010 | 10944.00 | 10944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 18,0 DIETA ENT ESPECIALIZADA; 18,0 DIETA ENT NUTRICIONAL COM20,0 DIETA ENT ESPECIALIZADA; 120,0 L DIETA NUTRICIONAL COM. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 24/05/2010 | 207.90 | 207.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 210,0 KG CEBOLA BRANCA DE PRIM | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 24/05/2010 | 7119.06 | 7119.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 102,00 KG UVA RUBI;2000,0 KG INHAME DE PRIM;1500,0 KG MELANCIA;1000,00 KG DE MELAO;40,0 KQUIABO DE PRIM;340,0 UN ALFACE150,0 KG ALHO;230,0 K BETERRA BA;300,0 COUVE FLOR;169 KG COENTRO DE PRIMEIRA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 24/05/2010 | 137.60 | 137.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 320,0 UN COCO VERDE DE PRIM. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 24/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 25,0 KG ALCEGA DE PRIM; 5,0 PCT ERVA DOCE. | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 24/05/2010 | 2060.40 | 2060.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS ABAIXO; 500 KG BANANA PARTA; 348 KG PEPINO;500 KG ABOBORA 300 KG BATATA DOCE;328 KG BATATA INGLESA;200 KG CHUCHU;300 KCENOURA;300 KG MAMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 24/05/2010 | 247.50 | 247.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 BANDEIJA OVO TIPO EXTRA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00627 | 24/05/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EDITAL DE REVOGACAO DE LICITACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 26/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 01(UM) QUADRO DE AVISO EM FORMICA MED.1,60X1,00, C/RODAS | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00629 | 26/05/2010 | 3025.00 | 3025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 01 UN CLIPADOR 10MM X 33CM DESMONTAVEL E AUTOCLAVAVEL. | 10928957000156 | ORTHOPEDICS PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00630 | 26/05/2010 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP DORMANID INJ 15MG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00631 | 26/05/2010 | 3037.00 | 3037.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXO; 02 CX PROSTAVASIN INJ 20 MCG; 30 AMP POLIMIXINA INJ 500.000U | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00632 | 26/05/2010 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 800 FRASCO SORO FISIOL 0,9% 100 ML CX C/80 UN. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00633 | 26/05/2010 | 4260.00 | 4260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 60 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00634 | 26/05/2010 | 5056.60 | 5056.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 CX FIO PROLENE 4-0 CARDIO; 02 CX FIO PROLENE 5-0 CARDIO; 05 CX FIO MONOCRYL 3-0 PLASTI;05 CX FIO MONOCRYL 4-0 PLASTI;10 CX FIO POLYCOT 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00635 | 27/05/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO500 UN APARELHO BARBEAR; 300 PCT COPO PLAST.DESC.;240CXCOPO P/AGUA PLAST.;20CX COPO P/CAFE PLAST.;102FD ESPONJA LAACO;255 PCT PAPEL HIG.;20UN PAP/LIXO;600 PCT SACO PLAST.P/LIXO;05UN BALDE PLAST.;400PCT SACO PLAST.P/LIXO 60CM;500 PCT | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00637 | 27/05/2010 | 25089.40 | 25089.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500UN APARELHO BARBEAR; 300PCTCOPO PLAST.DESC.;240CX COPO P/AGUA DESC.;20CX COPO P/CAFE; 102FD ESPONJA DE LA ACO;255PCTPAPEL HIG.;20UN PA P/LIXO;600 PCT SACO P/LIXO PLAST.;48UN CASSOURA PIACAVA;05UN BALDE PLAS200LT;400PCT SACO PLAST.P/LIXO | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00638 | 27/05/2010 | 1390.00 | 1390.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500CX LAMINA P/ESTOJO BARB.;100 PAR LUVA BORRACHA G;100 PAR LUVA BORRACHA M;100 UN PALHA DE ACO;500 CX PALITO DENTAL;06CX PRATO P/REFEICAO DESC.; 03 CX PRATO P/SOBREMESA DESC. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00639 | 27/05/2010 | 1832.60 | 1832.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 72 UN AVEIA FLOCOS;192UN AZEITDE OLIVA;24VD AZEITONA;108LT CREME DE LEITE TRAD.;96LT ERVILHA CONSERVA;96 UN EXTRATO TO-MATE 260G;36UN FARINHA ARROZ; 80UN FAR.TRIGO C/FERMENTO;192UGELATINA VEGETAL;24UN MAIONESETRAD.;40PCT PROTEINA SOJA TEX- | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00640 | 27/05/2010 | 12741.20 | 12741.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500UN AVEIA FLOCOS NATURAL;200LT AVEIA FLOCOS 500G;300 UN AZEITE OLIVA;30LT AZEITE OLIVA500ML;500UN AZEITONA VERDE;100UN CANELA PAU;250BIS CATCHUP; 200CX CHA CAMOM.;200UN CRAVO DA INDIA;200UN CREME LEITE;200UN ERVA-DOCE;300UN ERVILHA CON | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00641 | 27/05/2010 | 616.40 | 616.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 72LT ACHOCOLATADO PO; 20UN AMIDO MILHO;60UN DOCE PASTA BANANA;80UN DOCE PASTA GOIABA;432UN MARGARINA;120UN VINA-GRE ALCOOL. | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00642 | 27/05/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 600 KG ARROZ PARBOLIZADO; 240 PCT CAFE TORRADO E MOIDO; 120 PCT FARINHA MANDIOCA. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00643 | 27/05/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 100 UN COMINHO EM PO; 240 LT LEITE CONDENS.395G; 288 LT LEITE EM PO DESNATADO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00644 | 27/05/2010 | 15250.00 | 15250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP SORO RINGER C/LACTATO500ML SIST.FECHADO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00645 | 27/05/2010 | 6706.00 | 6706.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 156 LT PVPI TOPICO 1000ML; 500 UN CATETER INTRAVENOSO 24;1000 LT ALCOOL A 70%. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00646 | 27/05/2010 | 5310.00 | 5310.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 9000 UN SERINGAS DSC.5ML C/AGULHA 25X7. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00647 | 27/05/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO CX C/100UN. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00648 | 27/05/2010 | 1267.50 | 1267.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02UN CABO BIPOLAR; 02 UN PINCA BIPOLAR; 50 UN OCLUSOR ACRILICO ESTERIL | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00649 | 27/05/2010 | 1510.80 | 1510.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03 CX CARBACHOL 10 UN; 20 CX HYALOZIMA 2000 UTR C/03 DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00650 | 27/05/2010 | 7342.00 | 7342.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1200 UN CEFTRIAXONA 1G; 79 CX DOBUTAMINA INJ.250MG; 10 UN NISTATINA SUSPENSAO; 10 UN NISTATINA CREME VAG.; 300 UN GLICERINA 12% 500ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00651 | 27/05/2010 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO ST 75F. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00652 | 27/05/2010 | 7963.20 | 7963.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICAMENTOS ABAIXO: 3160 UN CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00653 | 27/05/2010 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 UN PNEU RADIAL REF.175/70 ARO 13. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00654 | 27/05/2010 | 45.02 | 45.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2010 - GALPAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00655 | 27/05/2010 | 4289.00 | 4289.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04UN LONGARINA 3 LUGARES; 02 UN CADEIRA GIRAT.C/BRACO; 02UN CADEIRA GIRAT.BECK SISTEM05UN CADEIRA GIRAT.S/BRACO; 05UN CADEIRA FIXA S/BRACO; 01UN MESA P/COMPUT.C/SUPORTE P/CPU. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00656 | 27/05/2010 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 800 L ALVEJANTE LIQ.CLORADO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00657 | 27/05/2010 | 7985.00 | 7985.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 150 L DETERGENTE ALCALINO; 200 L UMECTANTE; 120 L AMACIANTE; 60 L NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00658 | 27/05/2010 | 3020.00 | 3020.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 CX CELL PACK; 02 CX STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00659 | 27/05/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 21.000 UN SERINGAS DESC.10ML C/AGULHA 25X7. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00660 | 27/05/2010 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN MASCARA DESC.TRIPLA CAMADA C/ELASTICO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00661 | 27/05/2010 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO ELETRICA. | 07809291000102 | ELETRO MEGA SERVICOS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00662 | 27/05/2010 | 6095.00 | 6095.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 KIT BARAKA 03 LITS; 06 KIT KT-5 03 LITS; 02 UN CIRCUITO P/INTER 5; 01 UN CIRCUITO P/INTER 3; 06 UN BALAO DE 03 LITS; 02 UN BALAO DE 01 LIT; 03 UN ESTETOSCOPIO INFANTIL; 20 UN BRACADEIRA EM TECIDO; | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00663 | 27/05/2010 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00664 | 27/05/2010 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS; 500 UN FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML;10 CX LUVA PROCED. C/100 TAM.P. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00665 | 27/05/2010 | 6343.54 | 6343.54 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS, CONFORME RELA- CAO EM ANEXO. PEDIDO N. 01. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00666 | 27/05/2010 | 2580.00 | 2580.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP AMINOFILINA INJET.; 1000 AMP DEXA 4MG INJ.; 1000 AMP VITAMINA C INJET.; 10.000 CP CAPTROPIL 25MG; 2000 CP FUROSEMIDA 40MG. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00667 | 27/05/2010 | 6490.80 | 6490.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 UN ELETRODO P/ECG ADULTO;784 UN FRASCO P/NUTRICAO ENTE-RAL 300ML;200RL FITA MICROPORE50X10; 2000 PAR LUVA CIRURGICAESTERIL 7,0. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00668 | 27/05/2010 | 7552.00 | 7552.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12.800 UN SERINGAS 5ML DESC. C/AGULHA 25X7. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00669 | 27/05/2010 | 7756.90 | 7756.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 35 DZ ATADURA CREPOM 20CM 13F;35 DZ ATADURA CREPOM 30CM 13F;2400 UN EQUIPO P/SORO MACROG.;180 UN EQUIPO PVC PRESSAO VENOSA CENTRAL;100 CX LUVA PROCED.TAM P 100UN. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00670 | 27/05/2010 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40 DZ ATADURA CREPOM 20CM 13F;40 DZ ATADURA CREPOM 30CM 13F;2200 UN EQUIPO P/SORO MACROG.;200 UN EQUIPO PVC PRESSAO VENOSA CENTRAL;100 CX LUVA PROCED.TAM P C/100 UN. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00671 | 27/05/2010 | 6113.00 | 6113.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN ALCA DE LEEP RETANGULAR;10 UN ALCA DE LEEP SEMI CIRC.;12 UN MEMBRANA P/DIAFRAGMA IN-TER 5; 05 UN CONJ.TRAQUEIA P/ CARRO ANESTESIA SILICONE C/03;50 UN ELETRODO P/ECG TIPO BANANA; 01 UN RABICHO P/ELETROCAR-DIOGRAFO C/5. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00672 | 27/05/2010 | 5606.00 | 5606.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 120 L PVPI DEGERMANTE 10% 1000ML; 120 L PVPI TINTURA 10% 1000ML; 300 RL FITA CIRURG.MI-CROPORE 50X10; 10 PCT TB LATEXN.200 C/15M. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00673 | 27/05/2010 | 7788.00 | 7788.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 13.200 UN SERINGAS DESC. 5ML C/AGULHA 25X7. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00674 | 28/05/2010 | 80828.11 | 80828.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DASAREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IHGER, REF. AO CONTRATO N.009/2010, MES DE ABRIL/2010. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00675 | 28/05/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NAS VTRS DO IHGER. | 08740475000126 | MULTISERVICE -COM DE PNEUS E OLEOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00676 | 28/05/2010 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 CX LENTE INTRAOCULAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00677 | 28/05/2010 | 1035.00 | 1035.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX AZUL DE TRYPAN C/10 UN. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00678 | 28/05/2010 | 6231.00 | 6231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS10 CX AZUL DE TRYPAN C/10 UN; 50 CX HYALOZINA 2000 UTR C/3 D10 CX CARBOCHOL C/10 UN. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00679 | 28/05/2010 | 1436.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 01 UN CUBETE E MAGNETO REDUZ; 09 UN SOLIPLASTIN TP;01 UN SOLIPLASTIN TP 320;05 UN CALISEGRADUADO;05 UN E D T A 100ML. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 28/05/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CABO NOMOPOLAR EM SILICONE AUTOCLAVAVEL. | 07818544000104 | COSTA E LEAL COMERCIO E REP.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00681 | 28/05/2010 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM TESOURAS CIRURGICAS AFIACAO AJUSTE E POLIMETRO EM TESOURA CIRURGICAS. | 07818544000104 | COSTA E LEAL COMERCIO E REP.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 28/05/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO; 2000 PCT PAPEL TOALHA INTERF. | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 28/05/2010 | 1232.40 | 1232.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXO; 60 UN DEPOSITO P/LIXO . | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00684 | 28/05/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 01 UN CAIXA P/OTICA RIGIDA COMSUPORTE EM BORRACHA DE SILICONE. | 07818544000104 | COSTA E LEAL COMERCIO E REP.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00685 | 28/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10.000 UN SERINGA DESCART;10ML5000 UN SERINGA DESCART 5ML CAGULHA. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00686 | 28/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 15.000 UN SERINGA DESC 03 ML; 7.000 UN SERINGA DESCART 20ML. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00687 | 28/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 7.500 UN SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/AGULHA 25X7. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00688 | 28/05/2010 | 2514.00 | 2514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A PROPOFOI INJ 20 ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 28/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 10 UN VENTILADOR DE TETO 120CMX40 CM;03 UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 28/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 10 UN VENTILADOR DE TETO; 03 UN VENTILADOR DE PAREDE. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00692 | 31/05/2010 | 5839.35 | 5839.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. AO VENCIMENTO 04.06.2010. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00693 | 31/05/2010 | 7650.00 | 7650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ELETRODO P/ECG INFANT;9000 UN ELETRODO P/ECG ADULTO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00694 | 31/05/2010 | 4980.00 | 4980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01UN C1 CALIB.SOLUCAO 1; 02UN C2 CALIB. SOLUCAO 2; 01UN C3 FLUID PACK; 40UN PAPEL TERMOSENSIVEL P/ OMNIC. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 31/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AR COMP;NITROGENIO;OXIGENIO LIQ;OXIGE-NIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 31/05/2010 | 40332.50 | 40332.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQ;OXIGENIO MEDICINAL; NITROGENIO LIQ;AR COMPRIMIDO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 31/05/2010 | 657.45 | 657.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE697 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00699 | 01/06/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN RETROAURICULAR 777 PP; 06 UN MINIRETRO 134 PP AGC I; 02 UN MINIRETRO CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00700 | 01/06/2010 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02UN INTRACANAL UNA ITC; 01UN RETRO SOLO T 311; 03UN RETRO SOLO T 411; 04UN RETRO SUPERFRONT PP C 4; 02UN INTRACANAL EXTRA 22 ITC. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00701 | 01/06/2010 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01UN MINI RETRO PICO FORTE 3 SD-C; 01UN RETRO SOLO T 411 DLIN;05 UN RETRO SOLO T 311 SDC; 05UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 02UN RETRO PICO FORTE 3 PPSC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00702 | 01/06/2010 | 7890.00 | 7890.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06UN CIRCUITO PACIENTE NEONA- TAL C/DRENO SILICONE; 03UN JARRA P/UMIDIFICADOR MISTY 3 IM- 300; 03UN MEMBRANA P/VALVULA DE EXALACAO PCT C/02UN. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00703 | 01/06/2010 | 313.11 | 313.11 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 05 M TB COBRE FLEXIVEL 3/4; 05 M TB COBRE FLEXIVEL 2/1; 06 M TB ESPONJOSO 3/4; 06 M CABO FLEXIVEL PP 4X2,5; 01 UN FITA PVC; 02 M BARRA ROSCADA DE 5/16; 04 UN CHUMBADOR 5/16; 01 UN SUPORTE CONDENSADOR; | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00704 | 01/06/2010 | 4080.00 | 4080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHA | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00705 | 01/06/2010 | 5360.00 | 5360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 22.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO E FILTRO ANTIBACTERICID | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 07/06/2010 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.446, DATADA DE 26.04.2010, REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00710 | 07/06/2010 | 114.35 | 114.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - CASA ALUGADA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00711 | 08/06/2010 | 6148.00 | 6148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 04 CX MISOPROSTOL 200 MCG COMP02 CX MISOPROSTOL 25 MCG COMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00712 | 08/06/2010 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DE MAIO/10 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00713 | 09/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E TORNEARIA NA VTR HONDA MOD 0863. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00714 | 09/06/2010 | 3098.00 | 3098.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPECAS P/VIATURAS ABAIXO: 08 UN AMORTECEDOR;08UN PARAFU-SOS;01UN MANGOTE;02UN ABRACA- DEIRAS;03UN JOGO DE SAPATA DE FREIO;02UN ROLAMENTO;04 UN DE GRAXA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00715 | 09/06/2010 | 2825.00 | 2825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E MAO DE OBRA NAS VTRS ABAIXO: CORSA MUC0308; FIESTE MOQ7870;IPANEMA AA23; IPANEMA AA23;PALIO KKE 2186; ESCORT AOE0092;CORSA MOI3905; SAVEIRO AA36. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00716 | 09/06/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, MES DE ABRIL/2010 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00717 | 09/06/2010 | 108.78 | 108.78 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DAS NES 519 E 520, REF. A COMPRA DE GASES MEDICINAIS -OXIGENIO LIQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00719 | 09/06/2010 | 24290.00 | 24290.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 FR SOLUCAO RINGER C/LACTATO SIST.FECHADO; 5000 FR CLORETO DE SODIO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00720 | 09/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESQUADRI-AS, PINTURA EM PAREDES E INSTALACOES ELETRICAS, LIMPEZA EM GERAL NO BANCO DE LEITE. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 09/06/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO POCO, C/TROCA DO MOTOR DE 5CV, TROCA DE TUBULACAO E CONEXOES, TROCA DE FIACAO E TROCA DE CONTACTOR. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00722 | 09/06/2010 | 4088.15 | 4088.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;05 FR SURVANTA C/01 F/A 4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 11/06/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. AO CONT. N.009/08,MES DE MAIO/2010. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00724 | 11/06/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS DESC.10ML C/AGULHA. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00725 | 11/06/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP TENOXICAN INJ.20MG/2 ML. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00726 | 11/06/2010 | 4008.90 | 4008.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 240UN EQUIPO PVC; 4000 UN SER. DESC. 10ML C/AG.;50UN SONDA ENDOTRAQ.N.2,0 S/B;50UN SONDA ENDOTRAQ.N.2,5 S/B;50UN SONDA ENDOTRAQ.N.4,0 S/B;50UN SONDA ENDOTRAQ.N.4,5 S/B;50UN SONDA ENDOTRAQ.N.5,0 S/B. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD FARMAC MED E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00727 | 11/06/2010 | 7663.00 | 7663.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 10 UN PAPEL GRAU CIRURG.30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00728 | 11/06/2010 | 7080.00 | 7080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 80 UN PAPEL GRAU CIRURG.15CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00729 | 11/06/2010 | 3110.20 | 3110.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15 CX PAPEL OF. 216X330 10RS; 15 UN PASTA AZ EM PVC; 40 UN PRANCHETA ACR.OF.II; 03 CX ETIQUETA; 02 CX TERMICA 32 LITS. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00730 | 11/06/2010 | 849.50 | 849.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN IMPRESSORA EPSON TX 400 C/BUCK MULTIFUNCIONAL. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00731 | 11/06/2010 | 1846.40 | 1846.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN SERINGAS DESC.20ML; 240 UN EQUIPO PVC. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00732 | 11/06/2010 | 6032.00 | 6032.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP ONDANSETRONA 4MG 2ML;1008 AMP NOOTROPIL 200 MG/ML AMP C/4ML. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00733 | 11/06/2010 | 6541.04 | 6541.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 08 FR SURVANTA C/01 F/A 4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00736 | 11/06/2010 | 6630.00 | 6630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE. | 08973640000190 | NEOVIDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00737 | 11/06/2010 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MENSALIDADE TV E INTERNET REF AO MES JUNHO/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00738 | 14/06/2010 | 395.00 | 395.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN CADEIRA DO PAPAI, REVES-TIDA EM COURINE, COR AZUL BEBE | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00739 | 14/06/2010 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN BASE DE APOIO P/VASO SA-NITARIO EM ACO INIX. | 09156242000143 | CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00740 | 14/06/2010 | 1475.00 | 1475.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS AAIXO: 50 UN SABONETEIRA C/RESERVATO-RIO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00741 | 14/06/2010 | 4902.00 | 4902.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DECOLCHOES DE ESPUMA, E P/BERCO,EM NAPA. COLCH. P/NAPA. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00742 | 14/06/2010 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN TOALHEIRO INTERFOLHADO DISPENSADOR. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00743 | 14/06/2010 | 4820.00 | 4820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1000 UN MANTA P/ESTERILIZACAO PESADO 1,20X1,20M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00744 | 14/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODON-TOLOGICO: PLACA DE ULTRA SOM. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00745 | 14/06/2010 | 208.30 | 208.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ODONTOLOGICOS ABAIXO: 20PC ROLETE DENTAL C/100; 02JG REVELADOR/FIXADOR 950ML; 01L SODA CLORADA 1LT; 01FC FLUOR GEL 200ML MENTA NEU01FC FLUOR GEL TUTTI FRUTTI; 02 CX LIMA 15 31MM; 01CX GUTAPERCHA BASTAO; 01UN CJ TAMPA RESERV.PET. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00746 | 14/06/2010 | 5150.00 | 5150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN PAPEL A4 210X97. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00748 | 15/06/2010 | 13717.16 | 13717.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ESQUADRIAS, PINTURA EM PAREDE E INSTALACOES ELETRICAS E LIMPEZA EM GERAL DO BANCO DE LEITE. CONTRATO N.016/2010. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00749 | 17/06/2010 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MAIO/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00750 | 17/06/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE MAIO/2010. CONTRATO N. 415/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00751 | 17/06/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE INCUBADORAS, REF. AO MES DEMAIO/2010. CONTRATO N.003/2010 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00752 | 17/06/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOTERAPI-AS BILISPOT E BILITRON, REF.AOMES DE MAIO/2010.CONT.N.004/10 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00753 | 17/06/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, REFAO MES DE MAIO/2010.CONTRATO N. 006/2009. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 17/06/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO, REF. A MAIO/2010. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00755 | 17/06/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CINCO MONITORES MULTIPARAMETRICO, MINDRAY,MODELO MED 1000REF. A MAIO/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00756 | 17/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS TELEFONICOS, REF.AO MES DE MAIO/2010. CONT. 001/10 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 17/06/2010 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOSMEDICOS, REF. AO MES DE MAIO/ 2010. CONTRATO N.008/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00758 | 17/06/2010 | 404.61 | 404.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIAPESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/ 2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00759 | 17/06/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEIMOVEL RESIDENCIAL, REF. AO CONTRATO N. 0010/2010, MES DEJUNHO/2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00760 | 17/06/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS, REF. A MAIO/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00761 | 17/06/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS: RESPI-RADOR INTER 5 COMPLETO, REF.AOMES DE MAIO/2010.CONT.008/2010 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00762 | 17/06/2010 | 429.76 | 429.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEFOTO COPIADORA RICOH, REF. AO MES DE MAIO/2010.CONTRATO N. 001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00763 | 17/06/2010 | 8540.00 | 8540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 3.500 UN AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00764 | 17/06/2010 | 7771.76 | 7771.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, MES DEMAIO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00765 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 48 UN OLEO LUBRIFICANTE API SJ20W-50. | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00766 | 17/06/2010 | 1733.29 | 1733.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE LABORATORIO REALIZADOS EM PCIENTES NO MES DE MAIO/2010. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00767 | 17/06/2010 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE ECODOPPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE MAIO/2010. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00768 | 17/06/2010 | 4140.00 | 4140.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 10 CX CELLPACK; 04 CX STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00769 | 17/06/2010 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 640 LTS SABONETE LIQUIDO BACT. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00770 | 17/06/2010 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN APARELHO /PARA FOTOTERA-PIA BILIBERCO 03 LAMPADAS FLU. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00771 | 17/06/2010 | 2992.00 | 2992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 200 UN EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00772 | 17/06/2010 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 100 UN EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO CX 100 UN. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00773 | 17/06/2010 | 392.94 | 392.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO ABAIXO; 01 UN JOGO REPARO; 01 UN EILTRO;01 UN LBW 1000. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00774 | 17/06/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM VEICULO; 04 SERV CORRECAO SERV ME GANCHO DE RETIF;01 SERV LIMPEZA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00775 | 17/06/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO; 140 CXS FITA P/GLICEMIA CAPILAR CX 50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 17/06/2010 | 3439.00 | 3439.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 609/2010 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00777 | 17/06/2010 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 1000 UN COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00778 | 17/06/2010 | 7912.00 | 7912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXO; 860 LT DESINFETANTE BACTERICIDA COM QUARTENARIO DE AMONIA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00779 | 17/06/2010 | 4310.00 | 4310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 05 CX CELLPAC; 06 CX STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ABAIXO; 2400 KG CARNE BOVINA DE SOL; 500 KG PEIXE DOURADO; 500 KG PEIXE FILE DE MELUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 17/06/2010 | 31650.00 | 31650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNEE PEIXE ABAIXO; 2400 KG CARNE DE SOL; 500 KG PEIXE DOURADO; 500 KG PEIXE FILE DE MELUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 17/06/2010 | 11265.50 | 11265.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS CONFORME ATADE N 0122/2009; 400 LT FARINHA LACTEA;180 LT AVEIA EM FLOCOS;200 UN AZEITE DOLIVA;300 UN AZEITONA;50 LT AZEITE DE OLIVA PURO;300 BIS CATCHUP;300 CX CHA COMOMILA; 300 UN CREME DE LEITE;500 U ERVILHA;500 U EXTRATO TOM;800 KG | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00784 | 18/06/2010 | 3877.77 | 3877.77 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2.379 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00785 | 18/06/2010 | 1576.70 | 1576.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 50 PCT PAO DE FORMA 400G; 390 KG PAO FRANCES 50G; 50 PCT PAO P/HOT DOG 50G. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00786 | 18/06/2010 | 2135.10 | 2135.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 315 KG PAO DOCE 50G; 285 KG PAO FRANCES. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00787 | 18/06/2010 | 2007.50 | 2007.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 140 KG BANANA PRATA;195 KG DE ABOBORA;55 KG BATATA DOCE; 640 KG BATATA ING.;450 KG DE CHUCHU;530 KG CENOURA;512 KG DE MAMAO HAVAI. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00788 | 18/06/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 20 KG ACELGA; 20 KG BANANA COMP. | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00789 | 18/06/2010 | 38.70 | 38.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE90 UN COCO VERDE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00790 | 18/06/2010 | 158.40 | 158.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE160 KG DE CEBOLA BRANCA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00791 | 18/06/2010 | 188.10 | 188.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE38 UN BANDEJA DE OVOS TIPO EX-TRA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00792 | 18/06/2010 | 537.50 | 537.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 215 KG DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA, NATURAL. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00793 | 18/06/2010 | 8483.00 | 8483.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 160KG UVA RUBI;1000KG INHAME; 2000KG MELANCIA;2000KG MELAO; 600KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 400KG POLPA DE FRUTA CAJA;100KGALHO;130KG COUVE-FLOR. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00794 | 18/06/2010 | 7395.00 | 7395.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 18.000 BTUS; 01UN CONDI-CIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BT | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 18/06/2010 | 990.00 | 990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE33 KG DE GAS DIOXIDO DE CARBO-NO GRAU USP P/APLICACAO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00796 | 18/06/2010 | 1699.26 | 1699.26 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ELETRICOS ABAIXO: BLOCO CONTATO;CONTATOR 25A; 3RT;9A 220V;CONTATOR PRINCIPALCONTROLE DE NIVEL;DISJUNTOR; EXAUSTOR 220V;INTERRUPTOR UNI-POLAR;PORTA LAMPADA;TERMINAL PRE ISOLADO FORQ. E PINO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 18/06/2010 | 7080.00 | 7080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 80 UN PAPEL GRAU CIRURGICO DE 15CMX100 MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00798 | 18/06/2010 | 7663.00 | 7663.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN PAPEL GRAU CIRURGICO DE 20CMX100MTS; 10UN PAPEL GRAU CIRURG. 30CMX100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 18/06/2010 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE MOVEIS, NA FORMA DE ARMARIOEM MDF. | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 18/06/2010 | 6842.43 | 6842.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA (COLOCACAO DE PISO CERAMICO), NA CLINICA MEDICA FEMININA. | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00801 | 18/06/2010 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X SIEMENS UNIMAX. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00802 | 21/06/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO;DESRATIFICACAO E DESCUPINACAO DE AREA EXTERNA DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 21/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO190 KG POLPA DE FRUTA ABACAXI. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 21/06/2010 | 537.70 | 537.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO190 KG POLPA DE ABACAXI. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00806 | 21/06/2010 | 7140.40 | 7140.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXO; 10 ORTESES E PROTESES REF A PACIENTE INTERNOS NO HPMGER REFAO MES DE ABRIL/10. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00807 | 21/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ( 01 ) EQUIPAMENTO DE HEMA TOLOGIA REF AO MES DE MAIO/10. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00808 | 21/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN CAMARA DE CONSERVACAO DESANGUE HUMANO. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00809 | 21/06/2010 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ABAIXOS; 03 UN RESPIRADORES INTER 5 COMPLETO. | 05011743000180 | ASTHECH ASSIST. COM. DE PROD.HOSP. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00811 | 21/06/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAOABAIXO; 01 UN EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA REF AO MES DE MAIO/10. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00812 | 23/06/2010 | 7684.00 | 7684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 AMP HALOPEDIROL 5MG;300 AMEFEDRINA SULF 50 MG;20 FR SER VORFLURNO;1000 CP TRAMADOL 100MG;300 COMP NAUSEDRON 8MG;50 AMP CLONIDINA CLOR;200 BIS CO LAGENASE;150 BIS COLAGENASE. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00814 | 28/06/2010 | 102.77 | 102.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO (ALUGUELDA CASA), REF. A JUNHO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00815 | 28/06/2010 | 35.73 | 35.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA NO MES DE JUN-NHO/20-10 (ALUGUEL DA CASA). | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00816 | 28/06/2010 | 1502.00 | 1502.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. A PU- BLICACOES DE EXTRATOS NO D.O. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 28/06/2010 | 988.20 | 988.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 280 KG POLPA DE CAJU; 100 KG POLPA DE GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00818 | 28/06/2010 | 5572.45 | 5572.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO N.01, EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 28/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA PREDIAL DO BANCO DE LEITE (RE-CEPCAO), COFORME OFICIO N.302/2010, EM ANEXO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/06/2010 | 544114.66 | 544114.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE JUNHO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 29/06/2010 | 56125.49 | 56125.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00823 | 29/06/2010 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 03UN RETRO SOLO T 411 SLIN; 05UN RETRO SOLO T 311 DSC; 04UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 02UN RETRO PICO FORTE 3 PPSC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00824 | 29/06/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 06UN RETRO SWIFT 120; 02UN RETRO GO BTE POWER; 01UN INTRA GO ITE; 04UN RETRO AWIFT 90; 01UN RETRO SWIFT 100. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00825 | 29/06/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN RETRO SWIFT 70; 02UN RETRO SWIFT 90; 06UN RETRO SWIFT 100; 02UN RETRO GO BTE POWER; 02UN RETRO SWIFT 120. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00826 | 29/06/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 01UN INTRA GO ITC; 04UN RETRO SWIFT 90; 04UN RETRO SWIFT 100; 02UN RETRO GO BTE POWER; 03UN RETRO SWIFT 120. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00827 | 29/06/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 06UN RETROAURICULAR 777 PP; 06UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 02UN MINIRETRO CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00828 | 29/06/2010 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 01UN RETRO MAXX 311 FORTE; 02UN RETRO SOLO T 311 DSC; 03UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 05UN RETRO PICO FORTE 3 PPSC; 02UN RETRO SOLO T 33 FS. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00829 | 29/06/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 05 UN CAMA FAWLER C/CABECEIRA EM FORMICA C/RODIZIO E GRADE. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00830 | 29/06/2010 | 860.00 | 860.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN DISCO RIGIDO EXT.500 GB;02 UN DISCO RIGIDO 250 GB. | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 29/06/2010 | 1992.80 | 1992.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A COLO-CACAO DE GESSO. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00832 | 29/06/2010 | 772.00 | 772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE BANNER EM LONA C/IMPRESSAO DIGITAL 80X120CM. | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00833 | 29/06/2010 | 7417.50 | 7417.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LAVANDERIA ABAIXO: 750 L OXY/1 ALVEJANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00834 | 29/06/2010 | 7384.00 | 7384.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LAVANDERIA ABAIXO: 150 L OXY/1 ALVJANTE; 150 LTS/1 UMECTANTE; 360 L AMACIANTE; 100 L RD/1 NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 29/06/2010 | 14080.00 | 14080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE8.000 UN SOLUCAO GLICOSADA A5% (SORO GLICOSADO) SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00836 | 29/06/2010 | 44.48 | 44.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA (DEPOSITO), REF.A JUNHO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00838 | 30/06/2010 | 11759.15 | 11759.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA PREDIAL DO BANCO DE LEITE, CONFORME OFICIO N. 302/2010 EM ANEXO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00839 | 30/06/2010 | 5860.00 | 5860.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERANENTES ABAIXO: 01 UN ESTUFA P/ESTERILIZACAO ESECAGEM; 01 UN ESTUFA P/BACTE-ROLOGIA 36 LT. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00840 | 30/06/2010 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ATADURA CREPOM 20CM 13FIOS;1000 UN ATADURA CREPOM 30CM 13 FIS;500 UN COLETOR DE URINA SIST. FECHADO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00841 | 30/06/2010 | 7840.80 | 7840.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 809 UN FRASCO P/NUTRICAO ENTE-RAL 300ML;410UN COLETOR P/INC.URINARIA;50 CX LUVA PROCED.; 6000 UN ELETRODO P/ECG; 150 RLFITA MICROPORE 50X10; 1000 PARLUVA CIRURG.EST.7,0. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00842 | 30/06/2010 | 7126.00 | 7126.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 320 PCT ALGODAO HID.500G; 30 KIT DRENO SUCCAO 3,2; 30 KIT DRENO SUCCAO 6,4; 20 GL GLUTARON 28 DIAS 5LT; 10 PCT TUBO LATEX N.200 15M; 400 UN SONDA URETRAL N.04; 300 UN SONDA NASOGAST.LONGA 14 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00843 | 30/06/2010 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN CANULA TRAQ.DESC.8,0; 10 UN CANULA TRAQ.DESC.9,0; 10 UN CANULA TRAQ.DESC.9,5; 10 UN CANULA TRAQ.DESC. 10. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00844 | 30/06/2010 | 7808.00 | 7808.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 120 UN SER.HIPODERMICA VID.10M1000 RL FITA ADES. HOSPITALAR 16X50;200 UN SONDA DE FOLEY 14200 UN SONDA DE FOLEY N.16;200UN SONDA DE FOLEY N.18. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00845 | 30/06/2010 | 7840.00 | 7840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 160 RL GAZE 91X91 13 FIOS. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00846 | 30/06/2010 | 7922.60 | 7922.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12UN CLOREXIDINA 2% 1000ML; 351UN CATETER INTRAV. 18G; 2000UN CATETER INTRAV. 22G; 500UN CATETER INTRAV. 24G; 85 LT PVPI TOPICO 1000ML; 192 RL FITA P/AUTOCLAVE 10MMX 30M; 540UN FRASCO P/ALIMENT. ENTERAL 300ML;2.002 UN ELETROD | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00847 | 30/06/2010 | 1196.30 | 1196.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAXO: 02 UN BIO VAC SUCCAO 3.2 600ML04 UN BIO VAC SUCCAO 4.8 600ML35 UN ESPARADRAPO 10CM; 800 UN FRASCO NUTRICAO ENTERAL500ML. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00848 | 30/06/2010 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10 CX AMPICILINA SUBACTAM INJETAVEL 1,5G C/50. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00849 | 30/06/2010 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP TENOXICAN INJ 20 MG/ 2ML. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00850 | 30/06/2010 | 6778.50 | 6778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP AMIODARONA INJ 5MG; 1050 AMP OXITOCINA INJ 5UI; 500 AMP TENOXICAN INJ 20MG S. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00851 | 30/06/2010 | 7790.00 | 7790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP FENTANILA CLOR;2000 AMOMEPRAZOL IV 40 MG;5000 FRS CAPTROPIL 25MG;2000 DRA B1 4MG; 2000 CPS PROMETAZINA CLOR 25MG500 AMP FENITOINA SODICA 50MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00852 | 30/06/2010 | 5361.00 | 5361.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FC ALBUMINA HUMANA 20%; 25 FC INSULINA HUMANA NPH; 25 FC INSULINA HUMANA REGULAR. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00853 | 30/06/2010 | 6390.00 | 6390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;60 FC IMUNOGLOBINA 300 CG. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00854 | 30/06/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3000 UN SERINGA DESC 10ML C/AG1500 UN SERINGA DESC 20ML C/AG5000 UN SERINGA DESC 10ML S/AG1000 UN SERINGA DESC 20ML S/AG65 CX AGULHA DESC 25X07 C/100 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00855 | 30/06/2010 | 5860.00 | 5860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 400MG1000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4%. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00856 | 30/06/2010 | 80828.11 | 80828.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOHPMGER REF AO CONT N 009/2010 REF AO MES MAIO/10. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00857 | 30/06/2010 | 5010.00 | 5010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 5000 AMP GLICOSE 50% 10ML; 2000 AMP AMINOFILINA 240MG 10M | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00858 | 30/06/2010 | 2895.82 | 2895.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 480 PCT FRALDA DESC INF;207 LSABONETE LIQ SEP;12 L SOLUCAO DE ETER SULFURICO;20 UN SONDA ENDT PVC;20 UN SONDA END PVC50 UN SONDA ENDOT PVC;50 UN SONDA ENDOT PVC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00859 | 30/06/2010 | 4467.96 | 4467.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 F/A INSULINA HUM;200 AMP TERBUTALINA SULFATO;500 CPR ESPIRONOLACTONA 100MG;20 F/A INSULINA HUM 1200 CPR METRONIDAZOL250MG;207 CPR NIMODIPINA 30 MG500 CPR PROMETAZINA 25 MG; 300AMP TRANSAMIN INJ;500 F/A BENZZILPENICILINA;10 AMP FLUMAZEN. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00860 | 30/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 CMP METFORMINA 850MG; 200 BG KOLLAGENASE C/CLORA; 200 BG LIDOCAINA 2% GELEIA 30G | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00861 | 01/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12 LT AGUA OXIGENADA 1000ML; 19.000 UN SERINGAS DESC.10ML; 95 PCT TUBO SILICONE C/2MT. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00862 | 01/07/2010 | 6100.00 | 6100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CP ESPIRONOLACTONA 100MG;1000 F/A FENTANIL 0,05MG. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00863 | 01/07/2010 | 4550.00 | 4550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN SENSOR P/OXIMETRO EMAI OXP 10; 01 UN SENSOR P/ OXIME-TRO MEC 1000; 03 UN CIRCUITO COMP. ADULTO SILICONE P/INTER-5. | 05011743000180 | ASTHECH ASSIST. COM. DE PROD.HOSP. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00864 | 01/07/2010 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN SENSOR ADULTO P/OXIME- TRO DIXTAL MOD.DX 2010. | 05011743000180 | ASTHECH ASSIST. COM. DE PROD.HOSP. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00865 | 01/07/2010 | 6849.10 | 6849.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 108 UN FLUCONAZOL INJ.2MG; 03 CX AAS INFANTIL 100MG; 05 CX HEPARINA SOD.SUBCUTANEA;20 CX OXITOCINA INJ. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00866 | 01/07/2010 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000UN SERINGAS DESC.10ML; 10.000UN SERINGAS DESC.20ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00867 | 01/07/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 F/A PENICILINA G. POTAS.;1000 F/A TENOXICAN 20MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00868 | 01/07/2010 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP COMPLEXO B INJETAVEL. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00869 | 01/07/2010 | 4062.96 | 4062.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3.024 UN COLETOR UNIVERSAL; 2000 UN SONDA URETRAL N.14; 3000 UN AGULHA DESC. 40X12. | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00870 | 01/07/2010 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP TIENAN. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00871 | 01/07/2010 | 1927.20 | 1927.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 GL GLUTARALDEIDO 2%. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00872 | 01/07/2010 | 7010.00 | 7010.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP VITAMINA C 500MG; 1000 CP FUROSEMIDA 40MG. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00873 | 01/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 UN SERINGAS DESC.01ML; 7000 UN SERINGAS DESC.20ML. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00874 | 01/07/2010 | 6641.70 | 6641.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX TENOXICAM 40MG/2ML. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00875 | 01/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FR INSULINA NPH 100UI/ML; 35 FR LIDOCAINA SPRAY. | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00876 | 01/07/2010 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS: CARRO DE ANESTESIA E MESA CIRURGICA. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00877 | 01/07/2010 | 2970.77 | 2970.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A ABRIL/2010. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00878 | 01/07/2010 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 18 UN LIGA CLIPS CX C/18UN. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 01/07/2010 | 14815.00 | 14815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 26 L DIETA ENTERAL NUT COMPLET07 L DIETA ENTERAL ESPECIALIZA100 L DIETA NUT COMP ESPECIALI100 L DIETA NUT COMPLETA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 01/07/2010 | 40010.00 | 40010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO;NITROGENIO LIQ; OXIGENIO LIQUIDO E OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 01/07/2010 | 19998.00 | 19998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10100 FRASC SOLUCAO RINGER COMLACTATO EM SIST FECHADO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 01/07/2010 | 9802.00 | 9802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 06 KG LACTOBACILLUS CASEI; 30 UN DIETA ENT LIQUIDA; 04 UN DIETA NUTRIC COMPLETA; 01 UN MODULO EM PO DE MINERAIS01 UN MODULO EM PO DE VITAMINA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 01/07/2010 | 12874.90 | 12874.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;500 L FARINHA LACTEA;400 UN AZEITE DE OLIVIA;300 UN AZEITONA VERDE;300 BIS CATCHUP TRAD;300 CX CHA DE CAMOMILA;500 UNCREME DE LEITE;500 UN ERVILHA;500 UN EXTRATO DE TOMATE;800 UFARINHA DE ARROZ;300 UN FARIN-HA DE TRIGO;50 UN FERMENTO PO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 01/07/2010 | 1305.00 | 1305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA BAIXOS200 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;200 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 100 KG POLPA DE FRUTA GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 01/07/2010 | 1431.50 | 1431.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 50 PCT PAO DE FORMA; 350 KG PAO FRANCES;50 PCT PAOHOT DOG. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 01/07/2010 | 2139.00 | 2139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 250 KG PAO DOCE S/COBERTURA; 350 KG PAO FRANCES C/SAL. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 01/07/2010 | 897.00 | 897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;650 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 01/07/2010 | 200.73 | 200.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;15 CX LARANJA PERA; 12 KG VAGEM DE PRIMEIRA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 01/07/2010 | 31338.00 | 31338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE ABAIXOS; 600 KG CARNE BOV CHA DE DENTRO1000 KG CARNE BOV PATINHO; 400KG CARNE BOV COXAO DURO;400 KGCARNE BOV DE SOL;800 KG PEITO DE FRANGO;1000 KG PEIXE FILE DE MELUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 01/07/2010 | 4075.00 | 4075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS ABAIXOS; 2500 SC LEITE PASTEURIZ TIPO B | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 01/07/2010 | 3132.00 | 3132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA GENEROS ALIMENTICIOABAIXOS; 600 KG POLPA ACEROLA;100 KG QUIABO;500 KG BETERRABA;500 KGCOENTRO DE PRIMEIRA;100 KG UVARUBI DE PRIMEIRA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 01/07/2010 | 247.50 | 247.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ABAIXOS; 50 BANDEIJA DE OVOS TIPO EXTRA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 01/07/2010 | 2093.40 | 2093.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 150 KG BANANA PRATA;250 KG ABOBORA;60 KG BATATA DOCE;650 KGBATATA INGLESA;450 KG CHUCHU ;530 KG CENOURA ;550 KG MAMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 01/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 20 KG ABOBRINHA;30 KG ACELGA; 50 KG BANANA COMPRIDA;10 PCT ERVA DOCE. | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 01/07/2010 | 64.50 | 64.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 150 UN COCO VERDE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 01/07/2010 | 5134.04 | 5134.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ABAIXOS; 618 KG UVA RUBI;1000 KG INHAME2600 KG MELANCIA;750 KG MELAO. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 01/07/2010 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 200 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00898 | 01/07/2010 | 7547.00 | 7547.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UN ALGODAO HIDROFILO 500G;1200 UN AQUIPO MULTIVIAS; 30 CX AGULHA DESC 10 X 4,5 COM100. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00899 | 01/07/2010 | 7905.00 | 7905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 300 UN AGULHA DE RAQUI 25G; 900 UN DISPOSITIVO C/EXTENSAO N 05. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00900 | 01/07/2010 | 7728.00 | 7728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UN DRENO SUCCAO 3,2; 20 UN DRENO SUCCAO 6,4; 100 UN AGULHA RAQUI 26G; 100 UN AGULHA RAQUI 25G; 1000 UN EQUIPO MULT VIAS; 300 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 05/07/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO NO MES DE JUNHO/2010. CONTRATO N.009/08 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00902 | 05/07/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON-TAS SIH/SUS, MES DE MAIO/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 07/07/2010 | 26228.98 | 26228.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 607, DATADA DE 21.05.2010, REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DEMAIO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 07/07/2010 | 709.70 | 709.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 20 UN GRAMPEADOR MET;30 UN REGUA;100 UN COLA LIQ BRANCA; 50CX GRAMPO TRILHO;50 UN FITA ADESIVA;400 UN CACHA. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 07/07/2010 | 723.06 | 723.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 300 UN PASTA EM PVC;200 UN CAIXA ARQUIVO;100 FL CARTOLINA DUPLA FACE;20 UN LAPISEIRA;10 TBMINA GRAFIT;100 UN CARTOLINA DUPLA FACE;96 UN PINCEL ATOMI-CO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 07/07/2010 | 753.50 | 753.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOA; 20 CAT PILHA ALCALINA;200 UN APARELHO DE BARBEAR;15 CART PILH ALCALINA G;50 CART PILHA ALCALINA MED;25 CART PILHA ALCA LINA PEQ. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 12/07/2010 | 1698.00 | 1698.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME PROCESSO DE N 723/10 EM ANEXO. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00910 | 12/07/2010 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGICO ABAIXO; 10 CX BISTURI P/FACO 2.75 DESC05 CX BISTURI P/FACO 5.2 DESC;05 CX BISTURI 2.0 MM DESC; 05 CX BISTURI P/FACO 15 GRAU DESCARTAVEL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00911 | 12/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 02 CX VICRYL 6-0; 02 CX VICRYL 7-0; 02 CX VICRYL 8-0; 02 CX VICRYL 6-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 12/07/2010 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 600 UN CANETAS;200 UN CANETA ;200 UN CANETA ;2,0 UN BANDEJA;500 FL CARTOLINA;10,0 CX GRAM PO;4,0 UN PAPEL CONTATO;20 CXDISQUETE MAGNETICO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 12/07/2010 | 1809.14 | 1809.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 96 UN CANETA;100 CX GRAMPO; 10PCT ELASTICO;10 UN BOBINA DEPAPEL KRAFT;2000 UN ENVELOPE OFICIO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 12/07/2010 | 1195.61 | 1195.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 1000 UN ENVELOPE 250X355; 20 CX FORMULARIO CONTINUO SEMTIMBRE;200 CX CLIPS P/PAPEL 8/0 EM ACO;1.0 CX ETIQUETA AUTO ADESIVA. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 12/07/2010 | 457.50 | 457.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 10 UN ALMOFADA P/CARIMBO; 100 FL CARTOLINA COMUM;100 FLCARTOLINA COMUM AZUL;200 UN CANETA P/RETROPROJETOR PONTA FINA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00916 | 13/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN PASTA CLASSIFICADOR PVC03 MILH ENVELOPE BRANCO OFIC.;10 UN GRAMPEADOR EM ACO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00917 | 13/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 FL CARTOLINA;02 CX ETIQUE-TA AUTO-ADES.;300 UN PASTA PLSEM PVC; 30UN PASTA CATALOGO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00920 | 13/07/2010 | 630.70 | 630.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN PASTA CLASSIFICADOR PVC03 MILH ENVELOPE BRANCO OF.; 10 UN GRAMPEADOR EM ACO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00921 | 13/07/2010 | 888.00 | 888.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO100 FL CARTOLINA; 02 CX ETIQUETA AUTO-ADES.; 300 UN PASTA PLAST.; 30 UN PASTA CATALOGO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00922 | 13/07/2010 | 682.96 | 682.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 24 UN PRANCHETA ACRILICO; 200 CX CLIPS P/PAPEL; 100 UN REGISTRADOR AZ. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00923 | 13/07/2010 | 7273.50 | 7273.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 30 UN FITA ADES.;400 CX CLIPS;500 UN PAPEL OFICIO A9;50 UN FITA ADES.DUPLA FACE. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00924 | 13/07/2010 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN CD-R VIRGEM 80 MIN.AUD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00925 | 13/07/2010 | 396.00 | 396.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 720 UN COPO VIDRO COMUN LISO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00926 | 13/07/2010 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 30 UN TELEFONE DE MESA. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00927 | 13/07/2010 | 96.86 | 96.86 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 29 UN ELASTICO 100% POLIESTER 3 CM LARGURA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00928 | 13/07/2010 | 1936.00 | 1936.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 400 MT TECIDO BRAMANTE 100% ALGODAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00929 | 13/07/2010 | 5013.80 | 5013.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 860 MTS DE ANARRUGA 100% ALGO-DAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00930 | 13/07/2010 | 8260.00 | 8260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1.400 MT DE TECIDO ALGODAOZI- NHO CRU 2,20M. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00931 | 13/07/2010 | 327.00 | 327.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN TINTA P/SERIGRAFIA NA COR VERDE BANDEIRA 900ML. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00932 | 13/07/2010 | 1373.00 | 1373.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN COBERTOR DE LA; 100 MT NAPA C/1,50M. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00933 | 14/07/2010 | 158.80 | 158.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN FITA METRICA 1,50CM; 100 UN LINHA 100% POLIESTER. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00934 | 14/07/2010 | 2258.00 | 2258.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 MT TECIDO ATOALHADO; 200 MT TECIDO BRIM. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00935 | 14/07/2010 | 167.00 | 167.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN FIO TEXTURIZADO 100% POLIESTER P/MAQ.OVERLOCK. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00936 | 14/07/2010 | 1459.00 | 1459.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 M TECIDO BRIM AZUL ROYAL; 100 M TECIDO BRIM BRANCO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00937 | 14/07/2010 | 518.33 | 518.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DA NET TV, MES JULHO/10 | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00938 | 14/07/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONTRATO N.012/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00939 | 14/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE LABORATORIO REALIZADOS EM PCIENTES NO MES DE JUNHO/2010. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00940 | 14/07/2010 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO MESDE JUNHO/2010, CONT. N.001/09. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00941 | 14/07/2010 | 404.61 | 404.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00942 | 14/07/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, REFAO MES DE JUNHO/2010, CONTRATON. 006/2009. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00943 | 14/07/2010 | 6749.00 | 6749.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS PARA VIATURAS, CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00944 | 14/07/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DOS EQUIPAMENTOS DA FANEM,REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONT. N. 003/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00945 | 14/07/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. DE FOTOTERAPIAS BI- LISPOT, REF. AO MES DE JUNHO/ 2010, CONTRATO N.004/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00946 | 14/07/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA EM IMPRESSORAS, REFAO MES DE JUNHO/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00947 | 14/07/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00948 | 14/07/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) MONITORES MULTIPARAMETRICO - MARCA MINDRAY, MO-DELO: MEC 1000. MES DE JUNHO/ 2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00949 | 14/07/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00950 | 14/07/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE HEMAOTLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. CONTRATO N. 027/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00951 | 14/07/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO RESPIRADOR IN-TER 5 COMPLETO, REF. AO MES DEJUNHO/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 14/07/2010 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO MES DE JUNHO/2010, CONT.008/08 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00953 | 14/07/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEIMOVEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2010. CONTRATO N.0010/2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00954 | 14/07/2010 | 3210.00 | 3210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JUNHO/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00955 | 14/07/2010 | 6081.60 | 6081.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME O PROCESSO DE N734/10 EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 14/07/2010 | 18596.30 | 18596.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 14/07/2010 | 31730.00 | 31730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNECONFORME A ATA 106/10 EM ANEXO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 14/07/2010 | 7091.00 | 7091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 500 KG UVA RUBI; 120 KG POLPADE FRUTA ACEROLA;400 KG QUIABO500 KG BETERRABA;1000 KG COENTRO CONFORME ATA 121/10. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 14/07/2010 | 4077.18 | 4077.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 1200 KGGAS CONFORME ATA 801/10. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 14/07/2010 | 259.00 | 259.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 100 KG POLPA DE FRUTANATURAL DE CAJU CONFORME ATA0800/2010. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 14/07/2010 | 380.29 | 380.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 21 CX LARANJA PERA;50 KG VAGEM | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 14/07/2010 | 2867.48 | 2867.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 122 PCT PAO DE FORMA; 700 KG PAO FRANCES;80 PCT PAOHOT DOG. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 14/07/2010 | 1295.38 | 1295.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXO; 70 KG PAO DOCE;292 KG PAO FRANCES C/SAL. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 14/07/2010 | 4317.87 | 4317.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2649SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 14/07/2010 | 8408.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 05 CX FILME 18X24;22 CX FILME24X30;10 CX FILME 30X40;08 CXFILME 35X35;10 CX FILME 35X43;04 JG FIXADOR P/FILME;06 UN REVELADOR P/FILME. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 14/07/2010 | 2897.00 | 2897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN CORDICIONADOR DE AR SPLI12.000BTUS;02 UN CONDICIONADORDE AR 9.000 BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 14/07/2010 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXO; 10 UN TECLADO SLIM;10 UN MAUSE10 UN CABO USB;02 UN SWITCH 8P | 10473963000166 | INFOART PAPELARIA JRB DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00968 | 14/07/2010 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO ABAIXO; 01 UN BLEFARO TITANIO; 01 UN PORTA AGULHA TITANIO. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00969 | 14/07/2010 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO ABAIXOS; 30 CX TINTA P/DUPLICADOR; 10 RL MASTER P/DUPLICADOR DIG. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00970 | 14/07/2010 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT E REFORMA DE FREEZERES VERTICAL. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 14/07/2010 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE TONER CONFORME PROCESSO DEN 705/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00972 | 14/07/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROSCOPIO CONFORMEPROCESSO 684/2010. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00973 | 14/07/2010 | 2217.60 | 2217.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE COLOCACAO DE 08 JANELAS E 01JANELA DE CORREDICA COM VIDRO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00974 | 14/07/2010 | 7812.00 | 7812.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 90 UN CERA IMPERMEABILIZANTE. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00975 | 14/07/2010 | 6198.40 | 6198.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 130 UN REMOVEDOR DE CERA. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00976 | 14/07/2010 | 6965.00 | 6965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 350 L TS/1 UMECTANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00977 | 14/07/2010 | 7627.00 | 7627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 300 L OXY/1 ALVEJANTE; 400 L AMACIANTE; 200 L RD NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00978 | 15/07/2010 | 6975.05 | 6975.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL DE MANUTENCAO PREDIALCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOEM ANEXO N.01. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00979 | 15/07/2010 | 3484.60 | 3484.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/MANUTENCAO PREDIALCONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00980 | 15/07/2010 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 55 UN RESERVATORIO INFANTIL, NEO 1000ML P/AMBU DE SILICONE. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00981 | 15/07/2010 | 4820.00 | 4820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1000 UN MANTA DE POLIPROPILENOPESADA 1,20X1,20M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00982 | 15/07/2010 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 860 LT DESINFETANTE BACTERICI-DA C/QUARTENARIO DE AMONIO. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00983 | 15/07/2010 | 6969.60 | 6969.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. P/LIMPEZA ABAIXO: 540 LT SABONETE LIQUIDO BACTE-RICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00984 | 15/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 05 UN CAMA FAWLER C/CABECEIRA EM FORMICA C/ROSIZIO E GRADE. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00985 | 15/07/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04 UN RETROAURICULAR 777 PP; 08 UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 02 UN MINIRETRO CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00986 | 15/07/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN RETRO SWIFT 70; 03UN RETRO SWIFT 90; 01UN RETRO SWIFT 100; 02UN RETRO GO BTE POWER; 06UN RETRO SWIFT 120. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00987 | 15/07/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 05UN RETRO SWIFT 120; 04UN RETRO SWIFT 90; 06UN RETRO SWIFT 100. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00988 | 15/07/2010 | 5380.09 | 5380.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DOS SETORES: CME, UTI NEO, CTI | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 15/07/2010 | 594.00 | 594.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 600 KG CEBOLA BRANCA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 15/07/2010 | 2201.74 | 2201.74 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 70KG BANANA PRATA;125KG ABOBO-RA;65KG BATATA DOCE;899KG BATATA INGLESA;490KG CHUCHU;508KG CENOURA;520KG MAMAO HAWAI. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 15/07/2010 | 321.75 | 321.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE65 BANDEJAS DE OVOS TIPO EXTRACLASSE A. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00992 | 15/07/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE400 UN COCO-VERDE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00994 | 15/07/2010 | 12887.53 | 12887.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA NAS DEPENDENCIAS DO BANCO DE LEITE, CONFORME PROCESSO N.303/2010. EM ANEXO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 15/07/2010 | 172.00 | 172.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 400 UN COCO-VERDE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00998 | 20/07/2010 | 8526.92 | 8526.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00999 | 20/07/2010 | 114.35 | 114.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA NO MES DE JULHO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01000 | 20/07/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D SERVICO DE DEDETIZACAODESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DE AREA INTERNA E EXTERNA DO IHGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01001 | 20/07/2010 | 3533.40 | 3533.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 02 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01002 | 20/07/2010 | 4566.40 | 4566.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;03 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01004 | 22/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA NO MES DE JU- LHO/2010 - ALUGUEL. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01005 | 22/07/2010 | 5006.37 | 5006.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES - ASSINATURA E TARIFAMENSAL, REF. A JULHO/2010. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01007 | 23/07/2010 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 CX VICRYL 6-0; 02 CX VICRYL 7-0; 02 CX VICRYL 8-0; 02 CX SEDA 6-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01008 | 23/07/2010 | 7452.50 | 7452.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP HEPARINA SODICA 0,25;500 AMP TERBUTALINO 0,5MG; 500 AMP CEFALOTINA 1G; 250 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250 MG. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01009 | 23/07/2010 | 7452.50 | 7452.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM HEPARINA SODICA 0,25ML500 AM TERBUTALINO 0,5MG; 500 AM CEFALOTINA 1G; 250 AM ACIDO TRANEXAMICO 250MG | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 23/07/2010 | 4698.90 | 4698.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 126 M2 PAVIFLEX CLASSIC MARFIM10 GL COLA CONTATO PAVIFLEX. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01011 | 23/07/2010 | 1809.00 | 1809.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/VIATURAS ABAIXO: 01 JOGO DE JUNTA COMPLETO; 04 OLEO MOTOR;01 FILTRO OLEO; 01 COLA ALTA TEMPERATURA; 01 BOMBA DE OLEO; 01 CORREIA DO ALTERNADOR; 04 VELAS DE IGNICAO;01 ESTICA-DOR;01 CORREIA DENTADA; 01 IN-TERRUPTOR DE OLEO;01 VALVULA | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01012 | 23/07/2010 | 7944.00 | 7944.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT.P/LABORATORIO ABAIXO: ASLO;BETA HCG;DIACELL I II;DIACEL ABO;FITA P/URINA;LUGOL 500ML;SORO ANTI A,B,D;SORO COOMBSMICROLANCETA;PANOTICO RAPIDO; PCR;EDTA 500ML;PAPEL FILTRO; REUMATEST;SORO CONTROLE RH; PLACA DE KLINE;TB DE ENSAIO; TUBO CAPILAR. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01013 | 23/07/2010 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EM 07(SETE) CARROS DE LIMPEZA. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01014 | 23/07/2010 | 6990.00 | 6990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 05 CX CELLPACK; 10 CX STROMATOLYSER; 02 KIT DE SANGUE CONTROLE P/HEMATOLOGIA. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01015 | 23/07/2010 | 534.15 | 534.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ELETRICOS ABAIXO: 01 UN CONTADOR PRINC.3TF 22A; 01 UN MOTOBOMBA CENT.HOBBY SHX3/4CV 110/220V. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 23/07/2010 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS: PRETO E COLORIDOHP. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01017 | 23/07/2010 | 410.80 | 410.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA EQUIPA MENTO DE AUDIO ABAIXO; 10 M CABO VGA;02 UN CONECTORESVGA GOLDEN;08 M CABO S-VIDEO; 02 UN CONECTORES S-VIDRO GOLDEN. | 11500830000102 | ALINE DOS SANTOS FLORENCIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01018 | 23/07/2010 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPAMENTOS ABAIXO; 03 UN RESPIRADORES INTER 5 COMPLETO REF AO MES JUNHO/10. | 05011743000180 | ASTHECH ASSIST. COM. DE PROD.HOSP. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01019 | 23/07/2010 | 674.40 | 674.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL ABAIXO;05 CX FM 85 C/70 ENVELOPRES. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01020 | 23/07/2010 | 1940.40 | 1940.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/MANUTENCAOPREDIAL CONFORME PROCESSO 768/2010 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01021 | 27/07/2010 | 5037.65 | 5037.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DATIM REF AO MES JUNHO/10. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01022 | 28/07/2010 | 7630.00 | 7630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 700 BOLSA CIPROFLOXACINA 400MG200ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 28/07/2010 | 550000.00 | 550000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 28/07/2010 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. AO MES DE JULHO/10. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 30/07/2010 | 29727.00 | 29727.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 UN SOLUCAO RINGER C/LACTATO EM SIST FECHADO 500ML;11400FR CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA EM SISTEMA FECHADO; 300 FR SORO GLICOFISIOLOGICO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 30/07/2010 | 582.00 | 582.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 FR GLICOSE SOLUCAO 5% EMSISTEMA FECHADO COM 250 ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01027 | 02/08/2010 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 FR CLORETO DE SODIO. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01028 | 02/08/2010 | 2967.60 | 2967.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03 CX DIMETICONA 40MG; 1000UN DIMETICONA GOTAS 10ML; 1000UN HEMATOFER 109MG; 66 CX MIOCARDIL 30MG;600 UN PROPANOLOL 40MG;06 CX SUSTRATE100MG;10 CX TYLALGIN 750MG; 5000UN ULTIDIN 150MG; 10UN VENALOT 90MG; | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01029 | 02/08/2010 | 7740.00 | 7740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 120 UN SERINGA HIPOD.VD 05ML; 120 UN SERINGA HIPOD.VD 20ML. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01030 | 02/08/2010 | 7075.00 | 7075.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 439 AM HEPARINA SUBC.0,25ML; 500 AM CEFTRIAXONA 1G INJET.; 3300 CP CAPTROPIL 25MG; 4000 AM FUROSEMIDA 20MG INJ.; 01 CX DICLOFENACO SOD.50MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01031 | 02/08/2010 | 7682.00 | 7682.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM VITAMINA K INJET.; 150 TB LIDOCAINA GELEIA; 628 AM CIPROFLOXACINO 200MG; 500 AM OMEPRAZOL 40MG; 500 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG;1000 CP ACIDO FOLICO 5MG; 500 CP PREDNISONA 20MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01032 | 02/08/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACRO GOTAS S/ INJETOR LATERAL; 300 PCT FRAL-DA INFANTIL P. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01033 | 02/08/2010 | 3147.00 | 3147.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 408 AMP CIPROFLOXACINO 200MG; 150 AM DOBUTAMINA INJET. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01034 | 02/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.649 UN CATETER INTRAV.18G; 1.000 UN CATETER INTRAV. 22G; 71 LT PVPI TOPICO 1000 ML; 5000 UN ELETRODO P/ECG ADULTO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01035 | 02/08/2010 | 7655.00 | 7655.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3.900 UN SERINGAS DESC.10ML C/AG.; 5.500 UN SERINGAS DESC.20ML C/AG. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01036 | 02/08/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN CATETER INTRAV. N.18; 3000 UN CATETER INTRAV. N.22; 300 UN FITA P/AUTOCLAVE 19mm X30M. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01037 | 02/08/2010 | 3870.00 | 3870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 4.500 UN SERINGAS DESC. 20ML C/AGULHA. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01038 | 02/08/2010 | 5757.10 | 5757.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX AMPICILINA 1,5G C/30; 05 CX HEPARINA SOD.SUBC.5000UI20 CX OXITOCINA INJ.10ML. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01039 | 02/08/2010 | 1547.00 | 1547.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 07 CX AMIODARONA INJET.50MG/ML | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01040 | 02/08/2010 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN AGULHA RAQUI 26G; 20 UN PASTA P/ELETROCARDIOG.5L200 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO; 100 UN EQUIPO MICROGOTAS C/BU-RETA. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01041 | 02/08/2010 | 7735.00 | 7735.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1300 UN EXTENSAO C/2MTS SILICONE ESTERIL. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01042 | 02/08/2010 | 1594.75 | 1594.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03FR TIMOLOL MALEATO 0,5%;02FRALPHAGAN SOL.5ML;04TB TOBRADEXPOM.3,5GR;02TB APITEZAN POM. 3,5GR;02TB REGENCEL POM.3,5G; 15FR ANESTESICO OCULUM 10ML; 04FR ACULAR 0,5% COL.5ML; 04FROCUFEN SOL.5ML;04FR FENILEFRI-NA 10%;04FR CICLOPLEGICO COL. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01043 | 02/08/2010 | 7846.00 | 7846.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 700 UN EXTENSAO C/2MTS SILICO-NE ESTERIL; 1500UN EQUIPO MA- CRO C/INJETOR; 48 LT VASELINA LIQ.1000ML. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01044 | 02/08/2010 | 4106.80 | 4106.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX HEPARINA SOD.SUBC.5000UI10CX OMEPRAZOL INJ.40MG S/DILUENTE C/25. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01045 | 02/08/2010 | 6560.00 | 6560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000UN TB SILICONE N.204 2MTS;50UN SONDA ENDO S/BL 2,0; 50UN SONDA ENDO S/BL 2,5; 50UN SONDA ENDO S/BL 4,0; 50UN SONDA ENDO S/BL 4,5; 50UN SONDA ENDO C/BL 5,0; 20UN DRENO SUCCAO 3.2; 20UN DRENO SUCCAO 6.4; | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01046 | 02/08/2010 | 7840.00 | 7840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN TB SILICONE N.204 2MTS1000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO DESANGUE. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01047 | 02/08/2010 | 624.00 | 624.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 24 LT VASELINA LIQ.1000ML. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01048 | 02/08/2010 | 854.00 | 854.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN ANUSCOPIO SIST.ABERTO; 100 UN ANUSCOPIO SIST. FECHADO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01049 | 02/08/2010 | 6230.00 | 6230.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 700 AMP AGUA DESTILADA 1000ML. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01050 | 02/08/2010 | 7988.40 | 7988.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02UN FIO MERCILENE 5.0; 02UN FIO PROLENE 10.0 AG CURVA10UN FIO KIT CATARATA 10.0 BI AGULHADO. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01051 | 02/08/2010 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS; 1000 UN LUVA CIRURGICA EST.07. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01052 | 02/08/2010 | 4340.00 | 4340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2800 UN LUVA CIRURG. ESTERIL N.7,5. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01053 | 02/08/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 4500 UN EQUIPO P/SORO C/INJET.LATERAL. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01054 | 02/08/2010 | 7870.00 | 7870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20UN CATETER UMBILICAL 3,5; 20UN CATETER UMBILICAL 3,5; 1000UN TOENEIRINHA 3 VIAS; 300 UN SONDA ENDOTRAQ.C/CUFF 7,0/7,5/8,0. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01055 | 02/08/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN CATETER INTRAV. N.18; 2000 UN CATETER INTRAV. N.20; 2000 UN CATETER INTRAV. N.22. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 03/08/2010 | 80828.11 | 80828.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGIENEIZACAO E LIMPEZA DO HPMGER REF AO MES JUNHO2010. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01057 | 03/08/2010 | 3915.90 | 3915.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;15 CX HEPARINA SUB CUTANEA 5.000UI/0,25ML. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01058 | 03/08/2010 | 4515.00 | 4515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.500 PAR LUVA EST N 7,0; 2.000 PAR LUVA EST N 7,5. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01059 | 03/08/2010 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP OMEPRAZOL 40 MG. | 11108625000198 | BENEMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01060 | 03/08/2010 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. | 11108625000198 | BENEMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01063 | 06/08/2010 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO GIRASET EG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01064 | 06/08/2010 | 7189.80 | 7189.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400AM BUPIVACAINA 5MG 4ML; 1000AM PROMETAZINA 25MG; 500 AM FENTANILA 2ML; 20 M FLUMAZENIL 5ML; 500 AM FENITOINA SOD.50MG; 100 AM HEMOFOL 5000UI; 200 FR PROPOFOL 10MG; 500 AM TENOXICAN 20MG; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01065 | 06/08/2010 | 7876.00 | 7876.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR OLEO MINERAL C/100ML; 200 CP PREDNISONA 5MG; 50 F/A METILPREDNISONA 500MG; 500 F/A HIDROCORTISONA 100MG; 2000 F/A CEFTRIAXONA 1G; 5000 AM CLORID.RANITIDINA 25MG300 AM DOPAMINA 50MG/10ML; 100FR BROMETO IPATROPICO 0,25M | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01066 | 06/08/2010 | 5198.00 | 5198.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM DEXAMETASONA 4MG; 300 AM N ACESTILCISTEINA 3ML; 2000 AM OXITOCINA; 1000 F/A CEFALOTINA 1G. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01067 | 06/08/2010 | 5440.00 | 5440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 PCT COLETOR URINA FEMIN. 10 PCT COLETOR URINA MASCUL.; 200 PCT COMP.KARINA 13 FIOS; 2000 PAR LUVA CIRURG.8,0. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01068 | 06/08/2010 | 7983.00 | 7983.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 01KIT ALFA AMILASE;01KIT TGP; 01KIT TGO;02KIT BILIRRUBINA; 02KIT CK NAC;02KIT CK MB; 01KIT COLESTEROL;02KIT CREATI-NINA;01KIT TRIGLICERIDEOS; 01KIT ACIDO URICO;02KIT GLICO-SE;01KIT HDL;03KITLDL; 02KIT UREIA. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01069 | 06/08/2010 | 3360.00 | 3360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN FREEZER - REFRIGERADOR CAPAC.410 LTS DUPLA ACAO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01070 | 06/08/2010 | 133.35 | 133.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N.704, DATADA DE 01.06.2010, REF. A AQUISICAO DE GLP - GAS DE COZINHA. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01071 | 06/08/2010 | 1010.30 | 1010.30 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA EM ANEXO. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01072 | 06/08/2010 | 3416.61 | 3416.61 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA EM ANEXO. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01073 | 06/08/2010 | 6075.00 | 6075.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3500 LTS HIPOCLORITO SOD.2%; 500 LTS HIPOCLORITO SOD.10%. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01075 | 06/08/2010 | 6486.70 | 6486.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.649 UN CATETER INTRAV.18G; 1.000 UN CATETER INTRAV.22G; 71 LT PVPI TOPICO 1000ML; 5000 UN ELETRODO P/ECG ADULTO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 09/08/2010 | 7930.00 | 7930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL ABAIXO; 3250 UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 09/08/2010 | 3478.00 | 3478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 165 FD PAPEL HIG COMUM; 100 UN SACO PLASTICO P/LIXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 09/08/2010 | 15539.50 | 15539.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE ABAIXO600 PCT COPO PLASTICO DESC; 280 CX COPO P/AGUA EM PLASTICO40 CX COPO P/CAFE EM PLASTICO;50 UN PA PARA LIXO C/APARADOR;10 UN BALDE PLASTICO;400 UN SACO PLASTICO P/LIXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 10/08/2010 | 35022.00 | 35022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO CONFORME ATA DE N941/10. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01080 | 11/08/2010 | 6953.50 | 6953.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DESCARTAVEIS ABAIXO:18 CX POTE MO 300; 27 CX GARFO DESC.C/1000; 50 CX COLHER DESC.C/1000. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01081 | 11/08/2010 | 9022.00 | 9022.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 06KG LACTOBACILUS CASEI; 25UN DIETA ENT.LIQUIDA; 04UN DIETA NUTRIC.COMPLETA A BASE DE PROTEINA ISOL.DE SOJA;01UN MODULO EM PO MINERAIS; 01UN MODULO EM PO VITAMINAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01082 | 11/08/2010 | 11409.00 | 11409.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 07 L DIETA ENT.ESPECIALIZ.P/PACIENTES DIABETICOS;100 L DIETANUTRIC.COMPLETA ESPEC.P/PACIENTES CITRICOS;100 L DIETA NUTRICION.COMPLETA C/DENSIDADE CALORICA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01083 | 11/08/2010 | 3732.00 | 3732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILI-CO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01084 | 11/08/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS. | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01085 | 11/08/2010 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 02 UN DVD PLAYER. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01086 | 12/08/2010 | 1530.00 | 1530.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 03 KIT AUTO TROL TS PLUS NIVELII OMNI C C/40 AMP. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01087 | 12/08/2010 | 5650.00 | 5650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 01UN C1 CALIBRADOR SOL. 1; 01UN C2 CALIBRADOR SOL. 2; 02UN C3 FLUID PACK MONI C; 50UN PAPEL TERMOSENS.P/OMNI C. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01088 | 12/08/2010 | 4260.00 | 4260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 150 UN METILCELULOSE 2%; 50 UN AZUL DE TRYPAN 0,1%. | 00192190000196 | OFTALMOPHARMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01089 | 13/08/2010 | 6782.00 | 6782.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN SENSOR DE CO2 CAPNOSTAT V. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01090 | 13/08/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVELREF. AO CONT. N.006/2009, MES DE JULHO/2010. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01091 | 13/08/2010 | 519.00 | 519.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. A MENSA-LIDADE DA NET TV, MES DE JULHO | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01092 | 13/08/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, NO MES DEJULHO/2010, CONT. N.012/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01093 | 13/08/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEIMOVEL RESIDENCIAL, REF. AO CONTRATO N. 0010/2010. MES DE JULHO/2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01094 | 13/08/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 13/08/2010 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO MES DE JULHO/2010. CONT.008/08 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 13/08/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE JULHO/2010. CONT. N.009/08. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01097 | 13/08/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. DE FOTOTERAPIAS BI- LISPOT, REF. A JULHO/2010. CONTRATO N.004/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01098 | 13/08/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO, DESRATIZACAO E DESCUPINI-ZACAO AREA INTERNA E EXTERNA DO HPMGER, REF. A JULHO/2010. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01099 | 13/08/2010 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEFOTO COPIADORA RICOH, REF. AO MES DE JULHO/2010. CONT.001/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01100 | 13/08/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO FATU-RAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, DE JUNHO/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01101 | 13/08/2010 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE JULHO/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01102 | 13/08/2010 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO D.O. DE 29.06.2010, ADJ E HOMOLOGACAO E EXTRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01103 | 13/08/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEUMA INCUBADORA FANEM, NO MES DE JULHO/2010. CONT.003/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01104 | 13/08/2010 | 2097.00 | 2097.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 300 LT DE LEITE DE SOJA EM PO 300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 2000 SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 16/08/2010 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX REFIL DESCARTAVEIS PRATO TERMICO POLIESTIRENO. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01107 | 16/08/2010 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PORTA E PECA EM VIDRO ABAIXOS; 02 SERV VIDRO COMUN INCOLOR 08MM;02 SERV PORTA EM VIDRO 10MMTEMPERADO. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01108 | 16/08/2010 | 976.00 | 976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 20 UN CONES P/SINALIZACAO DETRANSITO. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01109 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER REF AOMES JULHO/10. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01110 | 16/08/2010 | 3115.00 | 3115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS DO HPMGER CONFORME PROCESSO 721/10. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01111 | 16/08/2010 | 3995.00 | 3995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS DO HPMGER CONFORME PROCESSO DE N 721/10 EMANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01112 | 16/08/2010 | 1015.00 | 1015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURA DO HPMGER CONFORME PROCESSO 722/10. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01113 | 16/08/2010 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXO; 640 LT SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01114 | 16/08/2010 | 7998.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ABAIXO; 10 CX TUBO A VACUO MICROTAINER10 CX TUBO A VACUO MICROTAINER | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01115 | 16/08/2010 | 7051.00 | 7051.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXO; 100 L OXY/1 ALVEJANTE;100 L TSUMECTANTE;400 L AMACIANTE; 140L NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01116 | 16/08/2010 | 6965.00 | 6965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA ABAIXOS; 350 L TS/1 UMECTANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01117 | 16/08/2010 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN VIDEO PORT RESIDENCIAL 4FIOS COLOR. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01118 | 16/08/2010 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAENTE ABAIXOS; 03 UN CARRO DE TRANSPORTE DECARGA. | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01119 | 16/08/2010 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 10 UN SUPORTE P/SORO FIXO C/RODIZIO;02 UN ESCADINHA C/02 DEGRAUS. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01120 | 16/08/2010 | 7920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO OFTALMOLOGIA ABAIXO; 30 UN BIST 2.0 CRESCENTE; 48 UN BISTURI 15;42 UN BISTURI5.2. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01121 | 16/08/2010 | 7964.80 | 7964.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSTRUCAOPARA EMBUTIR INSTALACOES APARENTE SUBSTITUINDO FIOS RESSECADOS CONFORME PROCESSO 270/10. | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01122 | 16/08/2010 | 5744.12 | 5744.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOSREF AOS SETOR DE CME;UTI NEO; CTI CONFORME PROCESSO 735/10. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01123 | 18/08/2010 | 665.00 | 665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONTRATO N.003/2009. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01124 | 18/08/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMA-TOLOGIA, REF. A JULHO/2010. CONTRATO N.027/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01125 | 18/08/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMONITOR MULTIPARAMETRICO - MARCA MINDRAY, MODELO MEC 100005 UNIDADES, REF. AJULHO/2010.CONTRATO N.002/2009. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01126 | 18/08/2010 | 5512.55 | 5512.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL P/MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01127 | 18/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: AZEITE;FAR.LACTEA;CATCHUP;CHA DE CAMOMILA;CREME LEITE;ERVI- LHA;EXT.TOMATE;FER.TRIGO;FER- MENTO QUIMICO;GELATINA;MAIONE-SE;MANTEIGA;MIST.A BASE MILHO;MOLHO ALHO;MOLHO TOMATE;MOLHO SHOYO;MOSTARDA;MOLHO INGLES; OREGANO;OLEO GIRASSOL;FAR.LAC- | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01128 | 18/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO, REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA - ALUGUEL DO GALPAO, MES DE JULHO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01129 | 18/08/2010 | 31755.00 | 31755.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 800KG CARNE BOVINA ALCATRA; 400KG CARNE BOV.CHA DENTRO; 500KG CARNE BOV.DE SOL; 500KG CARNE BOV.PATINHO; 500KG PEITO DE FRANGO; 500KG PEIXE AGULHAO; 600KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 150KG PRESUNTO DE PERU. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01130 | 18/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 03 KIT PONTEIRA FACO LEG ABS; 05 KIT SONDA P/VITRECTOMIA ANTERIOR. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01131 | 18/08/2010 | 6128.60 | 6128.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 40 KIT IA MAX VAX DESC UNIVER-SAL; 05 KIT ACESS FACO PONTEIRA 0.9 | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01133 | 20/08/2010 | 5970.00 | 5970.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX VICRYL 0; 50 CX CROMADO 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01134 | 20/08/2010 | 5816.60 | 5816.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX VICRYL 0; 10 CX NYLON 2-0; 05 CX MONOCRYL 4-0; 05 CX PROLENE 2-0; 02 CX RESERVATORIO PERA C/10; 02 CX CERA P/OSSO. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01135 | 20/08/2010 | 7912.00 | 7912.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 860 LT DESINFETANTE BACTERICI-DA C/QUARTENARIO DE AMONIO. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01136 | 20/08/2010 | 1210.00 | 1210.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 100 LT DESICRUSTANTE P/LOUCA SANITARIA. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01137 | 24/08/2010 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVICO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SOFTWARE SAGMAX FOR WINDOWS MODULO DE ESTOQUE, POR CESSAO DE USO NO PE- RIODO DE 12 MESES. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01138 | 24/08/2010 | 138.47 | 138.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO CONSUMO DE AGUA - ALUGUEL LUIZ GON-ZAGA BRANDAO - MES DE AGOSTO DE 2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01139 | 24/08/2010 | 11157.80 | 11157.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, MES DE JULHO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01140 | 24/08/2010 | 5805.20 | 5805.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DENITROGENIO LIQUIDO E OXIGENIO LIQUIDO TQ. EMPENHO COMPLEMEN-TAR. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01141 | 24/08/2010 | 396.00 | 396.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE400 KG DE CEBOLA BRANCA IN NA-TURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01142 | 24/08/2010 | 2341.30 | 2341.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 500KG BANANA PRATA; 400KG ABOBORA; 300KG BATATA DOCE; 700KG BATATA INGLESA; 450KG CHUCHU; 530KG CENOURA; 188KG MAMAO HAWAI. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01143 | 24/08/2010 | 1250.50 | 1250.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 100KG PAO DOCE; 250KG PAO FRANCES. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01144 | 24/08/2010 | 2582.00 | 2582.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150 PCT PAO DE FORMA; 600KG PAO FRANCES 50G; 100 PCT PAO PARA HOT DOG. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01145 | 24/08/2010 | 2749.81 | 2749.81 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1.687 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01146 | 24/08/2010 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS- COMPLE- MENTO DA NE N.883. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01147 | 24/08/2010 | 8878.80 | 8878.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 06 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 02 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01148 | 24/08/2010 | 1033.00 | 1033.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN GRAMP. LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 24/08/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: ABERTURA DE PORTA E COPIAS DE CHAVES TIPO YALE. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01150 | 24/08/2010 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01151 | 24/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DESCARTAVEIS ABAIXO: 200 CX REFIL DESCART.PRATO TERMICO. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01152 | 24/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 VD LACTULOSE 667MG; 1000 COMP LOSARTANA POTASSIO 50MG;500 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10MG. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 24/08/2010 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCAO DECARIMBOS EM ACRILICOS C/PRES. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01154 | 24/08/2010 | 4023.50 | 4023.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES AGOSTO/10. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 24/08/2010 | 80828.11 | 80828.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA DO HPMGER REF AOMES JULHO/10 CONF CONTRATO DEN 009/2010. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 25/08/2010 | 3260.00 | 3260.00 | EMPENHO DESTINADO PARA REGULARIZACAO DA NE 1105 DATADA DE16.08.2010 POR TER SIDO CANCE LADO POR ERRO NO SEU PAGAMENTO | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01157 | 26/08/2010 | 6204.00 | 6204.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1300KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;200KG QUIABO;500KG COENTRO; 700KG UVA RUBI. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01158 | 26/08/2010 | 537.90 | 537.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE330 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 01159 | 26/08/2010 | 8540.00 | 8540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 3.500 GARRAFAO DE AGUA MINERAL20 LTS SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01160 | 26/08/2010 | 29854.00 | 29854.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR SOL.RINGER C/LACTATO; 6600 FR CLORETO SODIO; 5000 UN SOL.GLICOSADA. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01161 | 26/08/2010 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FA MEROPENEN 1G; 60 FA MEROPENEN 500MG; 1000 AM CLINDAMICINA 600MG; 100 AM TRANSAMIN INJET. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01162 | 26/08/2010 | 2130.00 | 2130.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FA SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000UI. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01163 | 26/08/2010 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AM ACICLOVIR 250MG; 2000 COMP DIPIRONA 500MG. | 11108625000198 | BENEMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01164 | 26/08/2010 | 6800.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 FA CEFALOTINA 1G. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01165 | 26/08/2010 | 7872.00 | 7872.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20UN CATETER UMBILICAL 3,5 MO-NO LUMEN; 20UN CATETER UMBILI-CAL 3,5 DUPLO LUMEN; 80CX MAS-CARA DESC. C/ELASTICO; 100 RL ESPARADRAPO 10X4,5; 60 PCT DE TOUCA C/ELASTICO C/100; 12 L CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01166 | 26/08/2010 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN SONDA URETRAL N.6 DESC. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01167 | 26/08/2010 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN ELETRODO P/MONITOR ADULTO C/30. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01168 | 26/08/2010 | 5440.00 | 5440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 64 PCT GAZE CAMPO OPERATORIO 45X50. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01169 | 26/08/2010 | 7824.00 | 7824.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2400 PAR LUVA CIRURG.EST.7,5; 2400 PAR LUVA CIRURG.EST.8,0. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01170 | 26/08/2010 | 7512.30 | 7512.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 510 AM AMPICILINA SUBACTAM INJ3G. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01171 | 26/08/2010 | 6261.30 | 6261.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200FR AMBROXOL XAROPE 100ML; 1000 FA CEFTRIAXONA 1G; 1500CPDIGOXINA 0,25MG; 100 SER ENOXAPARINA 60MG; 100 CP FLUCONAZOL150MG; 25 FA INSULINA NPH R; 25 FA INSULINA NPH N; 20 FA METILPREDNISOLONA 500MG 8ML; 500AM MORFINA 10MG; 200AM NEOSTIG | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01172 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN TB SILICONE N.204 2MTS1000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO DESANGUE. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01173 | 26/08/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN MASCARA DESC.C/ELAS-TICO C/50. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01174 | 26/08/2010 | 7455.00 | 7455.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AM BUSCOPAN COMPOSTO INJ.;500 AM CEFTRIAXONA 1G; 4000 AM DIPIRONA INJ.; 10 AM ENOXAPARINA SOD.40MG; 10 AM ENOXAPARINA SOD.60MG; 2000 AM FUROSEMIDA 20MG; 10 CX MIOCARDIL 30MG; 20 TB KOLAGENASE; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01175 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN TB SILICONE N.204 2MTS50 UN SONDA ENDOTRAQ.S/BL 2,0;50 UN SONDA ENDOTRAQ.S/BL 2,5;50 UN SONDA ENDOTRAQ.S/BL 4,0;50 UN SONDA ENDOTRAQ.S/BL 4,5;50 UN SONDA ENDOTRAQ.S/BL 5,0;20 UN DRENO SUCCAO 3.2; 20 UN DRENO SUCCAO 6.4; | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01176 | 26/08/2010 | 6770.00 | 6770.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 150 UN FITA MICROPORE C/10; 1000 UN LUVAS ESTERIL 7,0; 790 UN FRALDA DESC.INFANTIL C/10; 350 UN CATETER INTRA VE-NOSO 18G. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01177 | 26/08/2010 | 7573.80 | 7573.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1349 UN FR NUTRICAO 300ML; 500 UN COLETOR P/INCONT.URINA-RIA; 50 CX LUVAS P/PROCEDIMEN-TO C/100 DESC.; 8900 UN ELETRODO P/ECG. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01178 | 26/08/2010 | 3201.54 | 3201.54 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 UN LIVGAS GTS 15 ML; 120 UN ACETATO DEXAMETAZONA 10GR; 26 CX FUROSEMIDA INJ. C/50AMP; 10 CX BUTIL.BROMETO ESCOPDIPIRONA INJ. C/100. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01179 | 26/08/2010 | 7484.00 | 7484.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 297 PCT COMPR.GAZE 7,5X7,5 C/ 500; 80 RL GAZE 91X91 13 FIOS. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01180 | 26/08/2010 | 7380.00 | 7380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12 BOLS KABIVEN 900 KAL 1026ML900 FR SOL. GLICOSE 5% 500ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01181 | 26/08/2010 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 900 UN ADAPTADOR P/FRASCO SORO10 UN BOLSA SECA P/NUTRICAO PARENTERAL 2000ML; 1350 FRASCO DESC.P/DIETA ENTERAL 300ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01182 | 26/08/2010 | 5650.00 | 5650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12 BOLS KABIVEN 900 KCAL 1026M20 AM GLYCOPHOS INJ. 20ML; 10 FR LIPOVENOS 10% 500ML; 20 AM AD ELEMENT INJ. 2ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01183 | 26/08/2010 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AM TRANSAMIN INJ.250MG 5ML200 AM AMPICILINA SODICA 1,5. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01184 | 26/08/2010 | 1291.87 | 1291.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOADICIONAL AS OBRIGACOES PATRO-NAIS REF. A 06/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01185 | 26/08/2010 | 6046.10 | 6046.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 763/10 EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01186 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10000 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA 25X7;10000 UN SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA 25X7; 100GAL GLUTARALDEIDO 5000ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01187 | 26/08/2010 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP RANITIDINA 25MG 2ML; 1000 F/A TENOXICAN 20 MG INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01188 | 26/08/2010 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10000 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA 25 X 7;10000 UN SERINGADESC 20 ML C/AGULHA 25 X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01189 | 26/08/2010 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 7500 UN SERINGA DESC 20 ML C/A25 X 7. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01190 | 26/08/2010 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 60 CX GAZE DE RAYON C/24 UN. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01191 | 26/08/2010 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;45.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01192 | 26/08/2010 | 7964.00 | 7964.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.280 UN ABSORVENTE GERIATRICO1.700 UN FRALDA INF P; 900 UNCOLETOR URINA SIT FECHA;48 RLESPARADRAPO 10 X 4,5;216 UN ESPARADRAPO 50 X 10. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01193 | 26/08/2010 | 7738.00 | 7738.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 120 UN ESPARADRAPO;200 CX MASCARA DESC C/ELAST;30 UN MEMBRANA P/ DIAFRAGMA INT 5;200 PCTTOUCA C/ELASTICO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01194 | 26/08/2010 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP TERBUTALINA SULF 0,5 ML 1ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01195 | 26/08/2010 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP RANITIDINA 25 MG AMP1000 F/A TENOXICAN 20 MG INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01196 | 26/08/2010 | 7965.00 | 7965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.350 AMP AGUA DESTILADA 1.000ML. | 11108625000198 | BENEMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01197 | 26/08/2010 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 7.500 UN SERINGA DESC 20 ML 25 X7. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01200 | 27/08/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN CATETER ICATH SUB CLAV.ADULTO; 200UN TERMOMETRO CLINICO C/ESTOJO; 300PCT TOUCA CI- RURGICA DESC.; 500 UN BOLSA P/COLOSTOMIA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01201 | 27/08/2010 | 2130.00 | 2130.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FA SULFATO DE POLIMIXINA B. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01202 | 27/08/2010 | 910.00 | 910.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 07 UN QUADRO BRANCO MOLDURA DEALUMINIO EM FORMICA 1,20X90CM. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 27/08/2010 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01204 | 27/08/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DECARTUCHOS DE TONNER. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01205 | 27/08/2010 | 392.12 | 392.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/MANUTENCAO PREDIALABAIXO: 02UN VALVULA ESCOAMENTO; 02UN LIGACAO FLEXIVEL MALHA DEACO 40CM; 02UN COLUNA SUSPENSAP/LAVATORIO; 02UN LAVATORIO. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01206 | 27/08/2010 | 524.70 | 524.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 03UN TTPA 200 TESTES; 03UN BHCG TBS 2X25 TIRAS; 01UN CALICE DE SEDIMENTACAO PCT C/100 125ML. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01207 | 27/08/2010 | 4530.00 | 4530.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 15 CX CELLPACK; 03 CX STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01208 | 27/08/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS LI-NHAS TELEFONICAS, CENTRAL TELEFONICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS REF. AO MES DE JULHO/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01209 | 27/08/2010 | 3841.22 | 3841.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME PROCESSO 849/10EM ANEXO. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 27/08/2010 | 18107.00 | 18107.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 31/08/2010 | 550000.00 | 550000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HMPGER REFERENTE AO MES AGOSTO/10. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 31/08/2010 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REFERENTE AOMES AGOSTO/10. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01216 | 02/09/2010 | 529.01 | 529.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOADICIONAL AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, REF. A JULHO/2010, CON- FORME GUIA EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01217 | 03/09/2010 | 3771.29 | 3771.29 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 63 CX ALDACTONE 100MG; 83 CX FLORATIL C/12; 03 CX HIDANTAL C/100; 05 CX CLEXANE 40 C/10; 05 CX CLEXANE 60 C/10; 02 CX NEOCAINA PESADA C/40 AMP17 CX CAVERDITOL 3,125 C/10. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01218 | 03/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN PIA 304 2M C/DUAS CURVASLISA N3140; 02 UN VALVULAS INOX 3.1/2. | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01219 | 06/09/2010 | 809.22 | 809.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01220 | 06/09/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, REF. A JULHO/2010 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01221 | 06/09/2010 | 3067.36 | 3067.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 KIT PONTEIRA FACO LEG.ABS 30 GRAUS RETA; 05 KIT SONDA P/VIRECTOMIA ANTERIOR. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01222 | 06/09/2010 | 5611.20 | 5611.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO550 RS PAPEL ALCALINO A4; 30 PCT CANETA MARCADOR;20 UN CANETA P/RETROPROJ.;50 CX CLIPS P/PAPEL;12 UN LAPISEIRA;05 UN LIVRO P/REGISTRO;48 UN PINCEL ATOMICO 8MM. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01223 | 06/09/2010 | 4860.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 03 CX FILME P/RAIO X 15X40CM; 06 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 10 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 10 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 10 CX FILME P/RAIO X 35X35CM; 05 CX FILME P/RAIO X 35X43CM; 03 JG FIXADOR; 03 UN REVELADOR. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01224 | 06/09/2010 | 3249.48 | 3249.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO, CARGA A GRANEL, 1000 KG. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01225 | 06/09/2010 | 24856.00 | 24856.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEOXIGENIO LIQUIDO, NITROGENIO LIQUIDO, OXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 08/09/2010 | 3046.47 | 3046.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1024, DATADA DE 28.07.2010,REF. A PRODUTIVIDADE OTORRINO,MES DE JULHO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 09/09/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE AGOSTO/2010. CONTRATO N.009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01228 | 10/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE100 UN BANDEJAS DE OVOS TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 10/09/2010 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE100 UN BANDEJAS DE OVOS TIPO EXTRA, CLASSE A, BRANCO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 10/09/2010 | 2174.05 | 2174.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: ACEROLA; CAJU; GOIABA E UMBU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01232 | 10/09/2010 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 03 UN CARRO CURATIVO DE INOX C/BALDE E BACIA. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01233 | 10/09/2010 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 18.000 BTUS. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01234 | 10/09/2010 | 6509.00 | 6509.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CADEIRA SEC.S/BRACO; 02 UN CADEIRA PLAX METAL FIXA;05 UN CADEIRA CX PLAX METAL; 03 UN ARQUIVO C/4 GAVETAS; 02 UN ARMARIO FECHADO 2 PORTAS01 UN ROUPEIRO C/8 PORTAS; 01 UN ROUPEIRO C/4 PORTAS; 02 UN BUREAUX EM MDF; | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01235 | 10/09/2010 | 296.00 | 296.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 800 UN SERINGAS DESC. 10ML C/ AGULHA. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01236 | 10/09/2010 | 1904.24 | 1904.24 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 VD LACTULOSE 667MG/ML; 980 CP LOSARTANA POTAS.50MG; 01 CX MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG C/500; 01 CX PARACETAMOL C/750 CP; 300 AMP COMPLEXO B. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01237 | 10/09/2010 | 861.20 | 861.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN BOTA DE UNNA; 10 UN CURATIVO RECORTAVEL. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01238 | 10/09/2010 | 5319.20 | 5319.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA POLIURETANO;10 UN CURATIVHIDROCOLOIDE ANTIBACTERIANO; 10 UN CURATIVO HIDROC.ESTERIL 15X20;10 UN CURATIVO HIDROCO- LOIDE ESTERIL 9X11CM;06 UN CU-RATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 44X22CM;10 UN CURATIVO HODROCO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01239 | 10/09/2010 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 EMB.KERLIX COMPRESSA GAZE 15X17CM. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01240 | 10/09/2010 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 FR AQUASEPT, SOL.ANTISEPTI-CA 500ML. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01241 | 10/09/2010 | 2158.00 | 2158.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN FILME TRANSPARENTE ADES7X9CM; 01 UN FILME TRANSPAREN-TE POLIURETANO ADES.5X10M; 01 UN FILME TRANSP.POLIURETANO DE15X10M; 15 UN HIDROGEL AMORFO. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01242 | 10/09/2010 | 455.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN COPO DOSADOR. | 11575731000181 | HELOIANNA DE LIMA ALVES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 13/09/2010 | 7118.32 | 7118.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REF. AOMES DE JULHO/2010 - COMPLEMEN-TO. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01244 | 13/09/2010 | 6259.00 | 6259.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 02KG MODULO DE FIBRA ALIMENTAR01KG LACTOBACILLUS CASEI; 02UN DIETA NUTRIC.COMPLETA BA-SE DE PROTEINA ISOL.DE SOJA; 04L SUPLEMENTO PRONTO USO; 30UN DIETA ENTERAL LIQ. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01245 | 13/09/2010 | 9311.80 | 9311.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 05L DIETA ENT.NUTRIC.COMPLETA;80L DIETA NUTRIC.COMPL.P/PACI-ENTES CRITICOS;80L DIETA NUTRICOMPL.C/DENSIDADE CALORICA DE 1.2. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 14/09/2010 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFAO MES DE AGOSTO/2010. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01250 | 14/09/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NASLINHAS TELEFONICAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO SIST.DE TELECOMUNICACOES, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 - CONT.001/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01251 | 14/09/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE AGOSTO/2010 - CONTRATO N. 003/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01252 | 14/09/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HBL, MONITOR MULTIPARAMETRICO, MINDRAY, MO-DELO MEC 1000, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01253 | 14/09/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO TIPO DOSIMETRO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 - CONTRATO N.0039/2009. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01254 | 14/09/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA,REF. A AGOSTO/2010. - CONTRATON. 027/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01255 | 14/09/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) INCUBADORAS P/ AUTI NEONATAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONT.N.003/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01256 | 14/09/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) APARELHOS DE FOTOTERAPIA,DA UTI NEONATAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONTRA-TO N.004/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01257 | 14/09/2010 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONTRATON. 001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01258 | 14/09/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, NO MES DEAGOSTO/2010 - CONTRATO N.415/ 2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01259 | 14/09/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEIMOVEL NAO RESIDENCIAL, REF. AAGOSTO/2010, CONT. N.006/2009. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01260 | 14/09/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEIMOVEL RESIDENCIAL, REF. AO CONTRATO N.0010/2010, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01261 | 14/09/2010 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/10. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01262 | 14/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/2010. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01263 | 14/09/2010 | 5006.00 | 5006.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS P/VTRS ABAIXO: 04 LELA DE IGNICAO;01 BATERIA 50AP;BOBINA;JG DE JUNTA;MANGO-TE DP SUSPIRO;CORREIA DENTADA;ESTICADOR;SENSOR TEMPERATURA; VELA IGNICAO;OLEO MOTOR;CABECOTE;COMANDO;FILTRO OLEO;SENSOR MARCHA;OLEO MOTOR;CB DE VELA; CAVALETE COMANDO;BALANCIM;TU- | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01264 | 14/09/2010 | 5432.00 | 5432.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE PECAS PARA VIATURAS: SAVEIRO, FIESTA, D20 E ESCORT, CONFORMERELACAO DE PEDIDO EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01265 | 14/09/2010 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSDE 500 UN MASSA DE MANDIOCA, EMB. DE 01 KG. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01266 | 14/09/2010 | 8975.50 | 8975.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 400 KG CARNE BOVINA CHA DENTRO300 KG CARNE BOVINA DE SOL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01267 | 14/09/2010 | 1397.49 | 1397.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 51 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO; 150 KG CARNE BOVINA ALCATRA S/OSSO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01268 | 14/09/2010 | 6173.80 | 6173.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1500KG POLPA FRUTA ACEROLA; 140KG QUIABO;500KG COENTRO; 400KG UVA RUBI;60KG GOIABA; 555KG BETERRABA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01269 | 14/09/2010 | 19595.50 | 19595.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENERO ALIMENTICIOS ABAIXO: FAR.LACTEA;AZEITE OLIVA;AZEITONA VERDE;CATCHUP;CHA CAMOMILA;CREME LEITE;ERVILHA;EXT.TOMATEFAR.DE ARROZ;FAR.TRIGO;FERMENTQUIMICO;GELATINA;MAIONESE;MAN-TEIRA 500G;MIST.BASE DE MILHO;MOLHO DE ALHO;MOLHO TOMATE;MO-LHO SHOYO;MOSTARDA;MOLHO ING.; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01270 | 14/09/2010 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01271 | 14/09/2010 | 1136.00 | 1136.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 200 PCT LEITE EM PO DESNATADO 200GR; 04 LT LEITE EM PO INTE-GRAL. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01272 | 14/09/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 08UN RETRO AURICULAR 777 PP; 04 UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 02 UN MINIRETRO CANTA; | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01273 | 14/09/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 08 UN RETRO 777 PP; 04 UN MINIRETRO 143 AGC I; 03 UN MINIRETRO 143 PP AGC I. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01274 | 14/09/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04 UN RETROAURIC. 777 PP; 01 UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 02 UN MINIRETRO CANTA 280; 07 UN MINIRETRO 143 AGC I. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01275 | 14/09/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 06 UN RETRO 777 PP; 01 UN MINIRETRO 155 PP AGC I; 06 UN MINIRETRO CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01276 | 14/09/2010 | 519.33 | 519.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MENSALIDADE VIRTUAL NET REF AO MES SETEMBRO/2010. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01277 | 14/09/2010 | 6340.74 | 6340.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO CONFORME PROC 824/10. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01278 | 14/09/2010 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO EM ANALIZADOR CONFORME PROCESSO DE N 908/10. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01279 | 14/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS CONFORME PROCESSO DE N 9312010 EM ANEXO. | 24112054000107 | ELIEZER FIRMINO MONTEIRO FILHO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01280 | 14/09/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM FOGAO INDUSTRIAL CONFORME PROCESSO 906/10 | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01281 | 14/09/2010 | 6470.00 | 6470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORMEPROCESSO 909/10 EM ANEXO. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01282 | 14/09/2010 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 60 L DESINCROSTRANTE ENZIMATICO C/3 ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01283 | 14/09/2010 | 2455.25 | 2455.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSODE N 910/09 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 14/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DEARTEFATOS E BORRACHA CONFORMEPROCESSO DE N 919/10. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 14/09/2010 | 1285.20 | 1285.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASPARA HPMGER CONFORME ATA DE N0058/10. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 14/09/2010 | 25026.30 | 25026.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO; 550 KG CARNE BOVINA DE SOL; 1360 KG PEIXE DOURADO; 485 KG PEIXE FILE DE MELUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 15/09/2010 | 594.00 | 594.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE120 UN BANDEJAS DE OVOS TIPO EXTRA, CLASSE A C/30UN. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 15/09/2010 | 2484.00 | 2484.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 700KG BANANA PRATA;400KG ABOBORA;400KG BATATA DOCE;750KG BA-TATA INGLESA;500KG CHUCHU; 550KG CENOURA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 15/09/2010 | 897.00 | 897.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE650 KG DE TOMATES IN NATURA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 15/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 200 KG BANANA PRATA; 200 KG ABOBORA; 200 KG BATATA DOCE; 295 KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 15/09/2010 | 1493.00 | 1493.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150 PCT PAO DE FORMA; 300 KG PAO FRANCES 50GR; 100 PCT PAO P/HOT DOG; | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 15/09/2010 | 695.00 | 695.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 200 KG ABANA PRATA; 200 KG ABOBORA; 200KG BATATA DOCE; 295 KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 15/09/2010 | 1250.50 | 1250.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 100 KG PAO DOCE; 250 KG PAO FRANCES 50G. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01295 | 15/09/2010 | 7630.00 | 7630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 700 UN CIPROFLOXACINO 400MG / 200ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 15/09/2010 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITETIPO B ABAIXO; 3000 SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01297 | 15/09/2010 | 2306.00 | 2306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 922/10 EMANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01298 | 16/09/2010 | 922.38 | 922.38 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/INFORMATICA ABAIXO: 01UN CABO USB P/IMPRESSORA; 02UN CABO DE DADOS P/HD SATA; 02UN CABO CORRENTE ELETRICA; 05 UN FONTE ATX 500W 24 PINOS;05UN FONTE ATX 500W 24 PINOS. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01299 | 16/09/2010 | 991.63 | 991.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE JANELAS EM ALUMINIO C/VIDROTEMPERADO TIPO MAXI AR. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01300 | 16/09/2010 | 819.50 | 819.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 06 UN LAPISEIRA 0.7; 05 TB MINA GRAFITE 0.7; 05 BL FILICUBOS; 04 CX PAPEL OFICIO A4; 02 UN CX P/CORRESPONDENCIA; 02 UN PORTA TRECO. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01301 | 16/09/2010 | 3845.00 | 3845.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN PINCA DE BIOPSIA COLONO;04 UN PINCA DE BIOPSIA GASTRO;01 UN LAMPADA ALOGENA 15V 150W | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 16/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG E LIMPEZA ABAIXO; 600 UN PANO DE CHAO EM ALGODAO | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 16/09/2010 | 2454.50 | 2454.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE HIG E LIMPEZA ABAIXO; 800 UN DETERGENTE;50 UN RODO PPISO;72 UN SACO PLASTICO TRANP24 X 35. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01304 | 16/09/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN CADEIRA DE RODAS 1009. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01305 | 16/09/2010 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 05 UN CAMA FAWLER C/GRADES RODIZIOS. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01306 | 16/09/2010 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTES ABAIXOS; 05 UN CAMA FAWLER C/GRADES RODIZIOS. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 16/09/2010 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PESTERILIZACAO; 40 UN PAPEL GRAU CIRUR 15X100M | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01308 | 16/09/2010 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 UN PAPEL GRAU CIRUR 15X100M | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01309 | 17/09/2010 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 55 UN LENTE INTRAOCULAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01310 | 17/09/2010 | 6002.40 | 6002.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 01KIT ALFA AMILASE;01KIT TGP; 01KIT TGO;01KIT BILIRRUBINA; 04KIT CK NAC;04KIT CK MB;02KITCREATININA;01KIT TRIGLICERIDEO01KIT GLICOSE;04KIT HDL DIRETO04KIT LDH;02KIT UREIA UV. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 17/09/2010 | 2398.00 | 2398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP.PRETO E COLORIDO. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01312 | 17/09/2010 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 70 CX FITA P/GLICEMIA CAPILAR C/50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 17/09/2010 | 333.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA, LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01314 | 17/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FA POLIMIXINA B 5000UI. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01315 | 17/09/2010 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FA POLIMIXINA B 5000UI. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01317 | 17/09/2010 | 6087.00 | 6087.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 UN ZYVOX 600 MG 300 ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 21/09/2010 | 2097.00 | 2097.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE300 LT DE LEITE DE SOJA EM PO,300GR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01319 | 21/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04 UN RETRO 777 PP; 01 UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 01 UN MINIRETRO CANTA 270; 01 UN INTRACANAL CANTA 250; 02 UN INTRACANAL DISCOVER V. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01320 | 21/09/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 08 UN RETRO 777 PP; 02 UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 01 UN MINIRETRO CANTA 270; 01 UN MINIRETRO CANTA 280; 02 UN RETRO 155 PP AGC I. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01321 | 21/09/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN MINIRETRO SOLO T 411 DLIN04UN MINIRETRO SOLO T 33 ITE; 02UN MINIRET.PICO FORTE 3 PPCP07UN MINIRET.PICO FORTE 3 PPSC | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01322 | 21/09/2010 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 06UN RETRO SOLO T 411 DLIN; 03UN RETRO SOLO T 311 DSC; 02UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 02UN RETRO PICO FORTE 3 PP SDC02UN RETRO PICO FORTE 3 PP SC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01323 | 21/09/2010 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 01UN RETRO SOLO T 411 SLIN; 01UN RETRO PICO FORTE 3 SD C; 05UN RETRO SOLO T 311 DSC; 05UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 02UN RETRO PICO FORTE 3 PP SC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01324 | 21/09/2010 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN RETRO SOLO T 411 DLIN; 02UN RETRO MAXX 411; 08UN RETRO SOLO T 311 DWDRC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01325 | 21/09/2010 | 7975.00 | 7975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 01UN RETRO SOLO T 411 DLIN; 02UN RETRO MAXX AZ 22; 04UN RETRO SOLO T 311 DSC; 04UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 02UN RETRO PICO FORTE 3 PP SC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01326 | 21/09/2010 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 01UN RETRO SOLO T 411 DLIN; 02UN RETRO MAXX 311 FORTE; 03UN RETRO SOLO T 311 DSC; 01UN RETRO SOLO T 22 ITC; 03UN RETRO PICO FORTE 3 PPCP; 04UN RETRO FORTE 3 PP SC. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01328 | 22/09/2010 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04UN RETRO 777 PP; 04UN MINIRETRO 143 PP AGC I; 02UN MINIRETRO CANTA 270; 01UN INTRACANAL CANTA 250; 02UN INTRACANAL DISCOVER V. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01329 | 22/09/2010 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGI-CO ABAIXO; 100 UN BISTURI P/FACO 2.75 DES50 UN BITUTI P/FACO 5.2 DESCAT | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01330 | 22/09/2010 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AFTALMOLOGI-CO ABAIXO; 50 UN BIST 2.0MM DESCART; 100 UN BISTURI P/FACO 15 GRAUSDESCARTAVEL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01331 | 22/09/2010 | 5720.00 | 5720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 02 UN C1 CALIBRADOR SOLUCAO; 02 UN C2 CALIBRADOR SOLUCAO; 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 23/09/2010 | 550000.00 | 550000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 23/09/2010 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER , (OTORRINO), REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01334 | 23/09/2010 | 2246.45 | 2246.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 101 UN PASTA EM PVC LOMBO LARG11 UN PASTA EM PVC LOMBO ESTRE13 UN PRANCHETA ACRILICO OF.II02 UN PINCEL P/QUADRO BRANCO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 23/09/2010 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: CONFECCAO DE 02 QUADROS DE AVISO; CONFECCAO DE BASCULAS MED.INDIVIDUAL NO ACRILICO CRISTALDE 3MM; CONFECCAO E INSTALACAODE PLACA EM ACRILICO CRISTAL C/POLICROMIA POR TRAZ EM ADES.DE VINIL PLOTADO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 23/09/2010 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE MOVEIS EM MDF, ARMARIOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA REVESTI-DOS C/LAMINADOS E PORTINHOLAS DE ALUMINIO C/VIDROS JATEADOS. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01337 | 23/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A PUBLICACOES NO D.O. - EXTRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01338 | 23/09/2010 | 5796.79 | 5796.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. AO VENC.04/10. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 23/09/2010 | 1173.60 | 1173.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 720 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, 1 LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01340 | 23/09/2010 | 1072.50 | 1072.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 1950 UN SERINGA DESC 20 ML COMAGULHA 25 X 07 . | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 28/09/2010 | 30954.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10000 FRASC SOLUCAO RINGER COMLACTATO;6600 FR CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 29/09/2010 | 2587.00 | 2587.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO100 CX PAPEL VERGE BRANCO A4; 100 CX PAPEL VERGE SALMON A4; 20 CX TRANSPARENCIA P/COPIADO-RA;20 CX TRANSPARENCIA P/IMP.; | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 29/09/2010 | 2394.00 | 2394.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 180 UN PAPEL OFICIO A9 BRANCO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 29/09/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 CX COPO P/AGUA DESCARTAVEL | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 29/09/2010 | 2766.40 | 2766.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LIMPEZA ABAIXO: 40 FR AROMATIZADOR P/AMBIENTE;360UN ESPONJA DE LIMPEZA; 200 FD ESPONJA PALHA DE ACO; 24UN QUEROSENE; 40UN SABAO EM BARRA; 40CX SABAO EM PO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 29/09/2010 | 5680.00 | 5680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 RS PAPEL ALCALINO ALTA AL-VURA A4;1000 UN PASTA PLASTICA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01347 | 29/09/2010 | 9383.34 | 9383.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 29/09/2010 | 316.83 | 316.83 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 03 CX ETIQUETA AUTO ADES.EM FORMULARIO CONTINUO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 29/09/2010 | 2033.40 | 2033.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 20UN GRAMPEADOR TIPO 527; 20KG BOBINA PAPEL KRAFT 40G; 14UN BOBINA PAPEL KRAFT 60CM; 20UN PAPEL OF. A9 BRANCO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01350 | 29/09/2010 | 6573.00 | 6573.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LAVANDERIA ABAIXO: 350 L LV/1 DETERGENTE P/ROUPA;50 L RD/1 NEUTRALIZANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01351 | 29/09/2010 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000UN SERINGAS DESC.10ML C/AGULHA; 10.000UN SERINGAS DESC20ML C/AGULHA; 100 GAL GLUTA- RALDEIDO 5000ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01352 | 29/09/2010 | 4416.00 | 4416.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 800 DZ ATADURA CREPOM 10CM X 4,5 FIOS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01353 | 29/09/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 800 DZ ATADURA DE CREPOM 10CMX4,5 13 FIOS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01354 | 29/09/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 F/A PENICILINA G POTASSIO5.000UI INJ.; 1000 F/A TENOXI-CAN INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01355 | 29/09/2010 | 7560.00 | 7560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 27.000 UN SERINGAS DESC. 5ML C/AG 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01356 | 29/09/2010 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 UN ESPONJA HEMOSTATICA A BASE DE GELATINA SUINA 7X5X1CM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01357 | 29/09/2010 | 2896.50 | 2896.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR METILCELULOSE 2% SER. APLIC. 1,5ML; 2000 F/A OXACILINA 500MG CX C/50 FR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01358 | 29/09/2010 | 2840.00 | 2840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 F/A POLIMIXINA B 5000UI. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01359 | 29/09/2010 | 2220.00 | 2220.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 6000 UN SERINGAS DESC.10ML C/ AGULHA. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01360 | 29/09/2010 | 804.00 | 804.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 TB LIDOCAINA GELEIA 2% DE 30GR. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01361 | 29/09/2010 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01362 | 29/09/2010 | 5697.00 | 5697.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AMP DIPIRONA INJ.; 3.800 AM DICLOFENACO SOD.75MG;200 AM GLUCONATO DE CALCIO 10%20 AM MEROPENEM 500MG INJ; 200 AM NOREPINEFRINA INJ.; 500 AM OXACILINA INJ.; 200 AM PROMETAZINA INJ.; 2500 AM RANITIDINA INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01363 | 29/09/2010 | 7892.00 | 7892.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 360 LT ALCOOL 70%; 1800 UN FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML; 238 UN DISPOSITIVO P/INCONT.URINARIA; 60LT PVPI TOPICO; 60LT PVPI DEGERMANTE; 60 LT PVPI TINTURA; 60LT DEGERMANTE. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01364 | 29/09/2010 | 1260.00 | 1260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01365 | 29/09/2010 | 5915.00 | 5915.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 CP CARVEDILOL 3,12MG; 2000 AM DEXAMETASONA 10MG; 10.000 AM RANITIDINA 25MG. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01366 | 29/09/2010 | 6622.80 | 6622.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 COMP AGIOLAT 15/90MG; 06 FR SOL.GLICOSE 50% 500ML; 432 FR AGUA P/INJ.1000ML; 900 FR SOL. GLICOSE 5% 500ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01367 | 29/09/2010 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 24 BOLS KABIVEN 900 KCAL 1026 ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01368 | 29/09/2010 | 500.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 PCT DRENO PENROSE N.1 DESC.10 PCT DRENO PENROSE N.2 DESC.10 PCT DRENO PENROSE N.3 DESC.10 PCT DRENO PENROSE N.4 DESC. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01369 | 29/09/2010 | 675.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 UN SONDA DE FOLEY N.12 2 VIAS. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01370 | 29/09/2010 | 7908.60 | 7908.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2400 PAR LUVA ESTERIL 8,5; 100 UN CATETER INTRAV. 24G; 3000 UN SER. DESC.10ML C/AG. 90 PCT COMPRESSA GAZE 7,5X7,5;01 CX FITA P/AUTOCLAVE C/48. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01371 | 29/09/2010 | 7580.00 | 7580.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1500 UN EQUIPO P/SORO C/INJ.LATERAL;2900 UN SCALP NS. 21,23,25; 20CX LAMINA BISTURI C/100;80 PCT COMPRESSA GAZE 7,5X7,5;70 DZ ATADURA CREPOM 10CM; 80 CX LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01372 | 29/09/2010 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSDOS MAT. MEDICOS ABAIXO: 60 UN FILTRO BACTERIANO C/UMI-DIFICADOR NEONATAL. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01373 | 29/09/2010 | 5960.00 | 5960.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN FILTROS BACTERIOLOGICO S/TRAQUEIA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01374 | 29/09/2010 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01375 | 29/09/2010 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN ELETRODO P/ECG ADULTO E INFANTIL; 20LT VASELINA LIQ;500 UN COLETOR DE URINA SIST. FECHADO;300 UN FITA MICROPORE 5X10CM. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01376 | 29/09/2010 | 7824.00 | 7824.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN INFUSOR 2 VIAS; 120 LT PVPI TOPICO; 120 LT PVPI DEGERMANTE; 120 LT PVPI TINTURA. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01377 | 29/09/2010 | 2145.00 | 2145.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 UN AMBU ADULTO DE SILICONE;10 UN ESTETOSCOPIO ADULTO DU- PLO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01378 | 29/09/2010 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP TIENAN. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01379 | 29/09/2010 | 7182.20 | 7182.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 663 LT ALCOOL 70%; 86 RL FITA P/AUTOCLAVE; 400 PAR LUVA ESTERIL 8.0; 600 PAR LUVA ESTERIL 7.5; 23 GL GLUTARON 5LT; 100 UN TERMOMETRO CLINICO; 528 UN COLETOR UNIVERSAL EST.;1080 FR P/DIETA ENTERAL 300ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01380 | 29/09/2010 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 CX FILTRO P/INCUBADORA C 186 TS C/04UN. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01381 | 29/09/2010 | 7860.00 | 7860.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN AGULHA P/RAQUI 26G; 2400 PAR LUVA CIRURG. ESTERIL 7,5; 10 CX AGULHA DESC.20X5,5. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01382 | 29/09/2010 | 7590.00 | 7590.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 15.000 UN SERINGAS DESC.1ML; 15.000 UN SERINGAS DESC.3ML; 3.000 UN SERINGAS DESC.5ML; TODAS C/AGULHA. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01383 | 29/09/2010 | 80828.11 | 80828.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01384 | 29/09/2010 | 6210.10 | 6210.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 178 PCT COMPRESSA KARINA 13 F;260 PCT COMPRESSA KARINA 11 F. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01385 | 29/09/2010 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10.000 UN SERINGA DESC 10 ML SAGULHA;100 CX AGULHA DESCART. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01386 | 29/09/2010 | 999.23 | 999.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MED ABAIXOS;08 UN CATETER INTRA CATCH; 02UN SONDA URETRAL N 14; 12 KIT MICRO NEBUL INF;01 FR GEL; 09PCT BOLSA COL; 72 RLS ESPARADRAPO; 300 UN ROMPEDOR DE BOLSA DESC. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01387 | 29/09/2010 | 6395.00 | 6395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02 CXX PRESERVATIVO;500 UN LAMINA BISTURI;10.000 UN SERINGADSEC 10ML;400 PAR LUVA CIRURG;50 UN SONDA FOLY 12;600 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01388 | 29/09/2010 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 10.000 UN SERINGA DESC 10ML; 100 CX AGULHA DESC 25 X 07. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01389 | 29/09/2010 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 300 UN TUBO P/OXIGENACAO . | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01390 | 29/09/2010 | 7982.00 | 7982.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80 CX NYLON;42 CX CROMADO;20 CFIO DE ALGODAO. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01391 | 29/09/2010 | 7976.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40 CX FIO DE NYLON 4-0; 20 CX FIO DE ALGODAO; 10 CX FIO DE POLIGLAGTINA; 36 CX CROMADO 1. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 29/09/2010 | 4076.70 | 4076.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXO; 1200 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLIO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01393 | 30/09/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO, DESRATIZACAO E DESCUPINI-ZACAO DE AREA INTERNA E EXTER-NA DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01394 | 30/09/2010 | 1020.00 | 1020.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN BALANCA CAPAC.300KG, ME-CANICA. | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01395 | 30/09/2010 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 09 UN CADEIRA PLAX METAL FIXA S/BRACO; 02UN CADEIRA PLAX ME-TAL EM POLIPROPILENO BASE DE METAL C/RODIZIO DUPLO E ANEL P/APOIO DOS PES. | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 30/09/2010 | 9937.20 | 9937.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 710 MT TECIDO 100% ALGODAO, TIPO PERCAL C/2,20 LARGURA; 800 MT TECIDO BRAMANTE LISTRA-DO 100% ALGODAO, 2,20 LARGURA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01397 | 30/09/2010 | 1392.00 | 1392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO ABAIXO; 58 UN LENTES INTRAOCULAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01398 | 30/09/2010 | 790.48 | 790.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 06 UN SUPRASORB A;02 UN SUPRASORB F;01 UN SUPRASORB F. | 07105780000183 | BIOMEDICA DSM. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 01/10/2010 | 8540.00 | 8540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 3.500 UN GARRAFAO DE AGUA MINERAL S/GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01400 | 05/10/2010 | 404.61 | 404.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 05/10/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE SETEMBRO/2010.CONTRATO N.009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01402 | 05/10/2010 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 18.000 BTUS; 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 12.000BTUS. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01403 | 05/10/2010 | 7012.00 | 7012.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 04KIT ASLO;02KIT BETA HCG;06 KIT DIACELL;06KIT DIACELL ABO;12 CX FITA P/URINA;10 UN ESCOVP/TUBO;10FR SORO ANTI A;10 FR SORO ANTI B;20 FR SORO ANTI D;08 FR SORO COOMBS;25 CX MICRO-LANCETA C/200;08 KIT PANOTICO RAPIDO;14KIT PCR;02 FR EDTA; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01404 | 05/10/2010 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMAT. PERMANENTE ABAXO: 02UN DIVA P/EXAME CLINICO ESTOFADO 1.90X64X64. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01405 | 05/10/2010 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 L DETERGENTE ENZIMATICO. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01406 | 05/10/2010 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS EM UM APA-RELHO DE VIDEOCOLONOSCOPIO. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01407 | 05/10/2010 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01408 | 07/10/2010 | 6902.50 | 6902.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR CAPTROPIL 25MG; 2000 DRA B1 4MG,B2 2MG,B3 10MGB5 2MG, B6 1MG; 500 FR FENTANILA CLOR.0,05MG/ML; 500 AM TENOXICAN 20MG PO LIOF.INJ.; 500 AM TENOXICAN 40MG PO LIOF.INJ;300 AM EFEDRINA SULF.50MG 01ML600 AM MORFINA SULF.10MG 01ML; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01409 | 07/10/2010 | 7186.00 | 7186.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM MORFINA SULF. 0,2MG 01ML; 800 AMP BUPIVACAINA CLOR. 5MG ANIDRA 4ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01410 | 07/10/2010 | 7636.81 | 7636.81 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CAP TRAMADOL CLOR.50MG; 2000 AM TRAMADOL CLOR.50MG 2ML500 FR FENTANILA CLOR.0,05MG; 300 BIS LIDOCAINA CLOR.20MG 2%GEL 30ML; 300 BIS COLAGENASE 0,6UI 30GR;72 AM BROMETO DE ROCURONIO;50 AM NOVOLIM R 100UI/ML SOL.INJ.;25 FR NOVOLIM N | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 08/10/2010 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER. COMPLEMENTACAO DA NE N. 1212 DATADA DE 31.08.2010. MES DE AGOS-TO. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 08/10/2010 | 1757.32 | 1757.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER (OTORRINOMESS DE AGOSTO/2010. NE N.1213DATADA DE 31.08.2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01413 | 08/10/2010 | 2120.00 | 2120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 UN REGULADOR DE POSTO P/ ARCOMPRIMIDO; 20 UN FLUXOMETRO P/OXIGENIO. | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01414 | 08/10/2010 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LIMPEZA ABAIXO: 60 L DESINCROSTANTE ENZIMATICOC/3 ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01415 | 08/10/2010 | 1992.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR; 01UN GRAMPEADOR LINEAR CORTAN-TE. PACIENTE: JOSINALDO LIMA SOBRINHO. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01416 | 08/10/2010 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 65 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01417 | 08/10/2010 | 5850.00 | 5850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 65 UN PAPEL GRAU CIRURGICO DE 15CM X 100 MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01418 | 08/10/2010 | 864.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 100 UN SWAB ESTERIL HASTE PLASTICA C/STUART; 08 CX PIPETA PASTEUR 3ML C/500 UN. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01419 | 08/10/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) INCUBADORAS DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, REF. A SETEMBRO/2010 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01420 | 08/10/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05(CINCO) APARELHOS DE FOTOTERAPIA DA UTI NEONATAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 08/10/2010 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 L SUPLEMENTO NUTRICIONAL P/PACIENTES DIABETICOS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 08/10/2010 | 10884.50 | 10884.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 03KG MODULO DE FIBRA ALIM.; 02KG LACTOBACILUS CASEI; 06L SUPL.PRONTO USO; 06L SUPL.NUTR.P/PACIENTES DIA-BETICOS; 50UN DIETA ENTERAL LIQUIDA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 08/10/2010 | 13304.00 | 13304.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 02KG MODULO DE POLIMERO GLICO-SE; 10L DIETA ENTERAL P/PAC.HEPATOPATAS; 06L DIETA ENTERAL NUTR.COMPLETA P/ULCERAS; 06L DIETA ENTERAL P/PACIENTES DIA-BETICOS; 100L DIETA NUTR.COMPLESPEC.P/PACIENTES CRITICOS; 100L DIETA NUTR.COMPL.C/DENSI- | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01424 | 08/10/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, REF. A AGOSTO/10. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01425 | 08/10/2010 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZA-DOS EM PACIENTES NO MES DE SETEMBRO/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01426 | 13/10/2010 | 7630.00 | 7630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: REPARO DE TODA LINHA DE LIQ. EGAS; RETIRADA, REFORMA E COLO-CACAO DO CARACOL; LIMPEZA DO DUTO DA CENTRAL DE AR; COMANDOELETRICO DE 10TR; COMPLEMENTO DO DUTO DA CENTRAL DE AR; INS-TALACAO DE SPLIT; REFORMA EM FRIGOBAR E REFORMA E FREEZER | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 13/10/2010 | 895.80 | 895.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 UN BALDE C/TAMPA 100LTS; 01 UN CX TERMICA 45 LTS; 03 UN CESTAO 135 LTS C/TAMPA ERODAS; 01 UN LIXEIRA PRATICA C/PEDAL E RODA 90LITS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01428 | 13/10/2010 | 5610.65 | 5610.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADO EM MATERIAL MEDICO DOS SETORES: CME, UTI NEOCTI E AMBULATORIO. REF. AO MESDE AGOSTO/2010. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01429 | 13/10/2010 | 4240.60 | 4240.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDI-AL, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01430 | 13/10/2010 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA COM REPOSICAO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO:01 MONITOR DIXTAL N.68441; 01 MONITOR DIXTAL N.68432; 01 UN CARDIOVERSOR ECAFIX. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01431 | 13/10/2010 | 2720.60 | 2720.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: TB COBRE RIGIDO 5/8X1/32; TB COBRE RIGIDO 7/8X1/32; FILTRO SEC.DANF 350X5/8R; FITA PVC 10MMX10MT;PORCA LATAO01 PC PRESSOSTATO DE ALTA; 01 PC PRESSOSTATO DE BAIXA; OLEO CAPELA;CURVA DE COBRE; COMP. 1/4 220V;CX DE PASSAGEM; | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01432 | 13/10/2010 | 452.00 | 452.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN CABO Y VGA; 10 MT CABO S VIDEO; 01 UN PLACA CAPTURA USB. | 11500830000102 | ALINE DOS SANTOS FLORENCIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01433 | 13/10/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CONE PLAST.;BOTINA C/ELAST.NS.40,41,42; CORREIAMULTI V B;CORREIA POWER SPAN;CORREIA MULTI VA;MASCARA RESP.;PISO GRAO DE FEIJAO;BARRA ROSCA;ARRUELA;PORCA BO 1/2;MANGUEIRA PT 300;LU-VA ANTI CORTE G;GRAXA P/CHASSITORNO BANCADA;REBOLO RT. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01434 | 13/10/2010 | 3150.00 | 3150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN TOALHEIRO P/PAPEL TOALHADUAS DOBRAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01435 | 13/10/2010 | 451.65 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/ODONTOLOGIA ABXO: SODA CLORADA 1LT;MILTON HIP.SODICO;DAKIN 0,05%;PLACA VIDRO; AGULHA GENGIVAL;GUTA ACESSORIOREVELADOR 475ML;GUTAPERCHA CA-LIBRADA;PP 15 40;E.D.T.A GEL; LLIS 4G;EVIPLAC SOL.;ROLETE DENTAL;TIRA ACO 4MM;ESPATULA 1HEMOSTANK SOL.;ARCO OSTBY NYLO | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01436 | 13/10/2010 | 2435.74 | 2435.74 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: SODA CLORADA;BENZOTOP;ROLETE DENTAL;CIMENTO ENDO SEALER;FI-XADOR;REVELADOR;AGULHA GENGIVAPEDRA P/AFIAR LARANJA;ADESIVO;ALAVANCA SELDIN;EVOLUX;TPH; ESTHET X; FILL A2;FILL A3;CAR-BONO;REVELADOR/FIXADOR; BENZO-TOP 12G;TIRA ACO 6MM;FIO DENTA | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01437 | 13/10/2010 | 3863.00 | 3863.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS PARA AS VIATURAS ABAIXO:HONDA MOD 1033; CORSA MUC 0308SAVEIRO 0786; OLEO MOTOR, OLEOMOTOR DIESEL; OLEO FREIO DOT 3SAVEIRO AA36, TRAFIC MNP 0678,TRAFIC MNL 2407, TANGER MNQ 1300, ESCORT AOE 0092, CORSA MUC 0308. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01438 | 13/10/2010 | 4185.00 | 4185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO NAS VTRS: HONDA, CORSA, SAVEIRO, TRAFIC,ESCORT. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01439 | 13/10/2010 | 5190.00 | 5190.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER.P/LABORATORIO ABAIXO: 01 CX AUTO TROL TS PLUS NIVEL 2 OMNI C C/40 AMP.; 03 UN C3 FLUID PACK OMNIC. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01440 | 13/10/2010 | 504.64 | 504.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE FOTO COPIADORA RICOH, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. CONTRATO N. 001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01441 | 13/10/2010 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO ACESSO A NET TV E NET VIRTUAL, NO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 14/10/2010 | 297.00 | 297.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 60 BANDEJA DE OVO EXTRA, CLAS-SE A BRANCO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 14/10/2010 | 3150.00 | 3150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE600 KG DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA E 600 KG DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 14/10/2010 | 1110.00 | 1110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXO:30 CX FORMULARIO CONTINUO, SEMTIMBRE 240X280mm. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 14/10/2010 | 19310.96 | 19310.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA ODSALIMENTOS ABAIXO: 282UN AVEIA FLOCOS;556UN AZEI-TE OLIVA;1500CX CHA CAMOMILA; 644UN CREME LEITE;380UN ERVI- LHA CONSERVA;2712UN EXT.TOMATE390UN FAR.DE ARROZ;3000UN FAR.DE TRIGO;68LT FAR.LACTEA;2500 UN GELATINA VEGETAL;528UN MAIONESE;1600 PCT PROTEINA SOJA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 14/10/2010 | 2734.00 | 2734.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 340KG BANANA PRATA; 200KG ABOBORA; 1000KG BATATA DOCE; 1000KG BATATA INGL.; 400KG CHUCHU; 500KG CENOURA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 14/10/2010 | 7588.30 | 7588.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;2300 KG POLPA DE FRUTRA ACEROLA;507 KG COENTRO;2000 KG BETERRABA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01448 | 14/10/2010 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS.13 FR SURVANTA C/01 F/A 4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01449 | 15/10/2010 | 939.78 | 939.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOADICIONAL AS OBRIGACOES PATRO-NAIS - INSS, REF. A AGOSTO/10,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01450 | 15/10/2010 | 940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 01 UN TELA DE PROLENE GINECOLOGICA. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01451 | 15/10/2010 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXO; 01 UN ROTEADOR WIRELESS 50 BI;01 UN ALICATE DE CRISPAGEM. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01452 | 15/10/2010 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXOS; 01 SERV INSTALACAO DO KIT BULK01 SERV RECARGA DE CARTUCHO P;01 SERV CONFECCAO DE CARIMBOS. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01453 | 15/10/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO; 04 UN MINE RET DIGTRIM; 03 UN RETO DIGTRIM; 02 UN MINE RETRO AURORA; 01 UN MINE RETRO III; 02 MINE RETRO STARIS SUPRA VC. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01454 | 15/10/2010 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO; 02 UN INTRACANAL;06 UN RETRO DIG;02 UN MINE RETRO AUORA II;02 UN MINE RETRO III; | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01455 | 15/10/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS; 02 UN INTRACANAL DIGITRIM II; 01 UN RETRO DIGITRIM;05 UN MINE RETRO DIGITRIM;06 UN RETRO. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01456 | 15/10/2010 | 7625.00 | 7625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS; 02 CIC DIGTRIM II;02 UN MINE RETRO AURORA II;02 UN MINE RE TRO DIGITRIM 12 P;02 UN MINE RETRO STARIS;03 UN RETRO DIGI TRIM 12 XP. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01457 | 15/10/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO EM 05 MONITORES MULTIPARAMETRICO REF AO MES SET/10. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01458 | 15/10/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHO TELEFONICOS REFERENTEAO ME SET/10. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01459 | 15/10/2010 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTE AO MES SET/10. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01460 | 15/10/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE DOSIMETRO REFSET/10. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01461 | 15/10/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA REF AO MES SET/10. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01462 | 15/10/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF REFERENTE AOMES SETEMBRO/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01463 | 15/10/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIA REFERENTE AO MES SETEMBRO/10 CONTRATO DE N 006/2009. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01464 | 15/10/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL REF AO CONTRATO N 0010/10 COMPETENCIA SET/10. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01465 | 15/10/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS REF AO MES SET/10. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01466 | 15/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REF A PACIENTES INTERNOS DO HPM COMP SET/10. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01467 | 15/10/2010 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 70 CXS FITA P/GLICEMIA CAPILARCX C/50 UN. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01468 | 19/10/2010 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INFRACAO DO ART. 24 DA LEI 3.820/60. CONFORME DECISAO QUE JULGOU PROCEDENTE O AUTO DE INFRACAO N. 10923, LAVRADO EM 28/05/2010, PROCES-SO ADMINISTRATIVO DE MULTA N. 0559/2010. | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 19/10/2010 | 9770.40 | 9770.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 550KG CARNE BOVINA DE SOL; 566KG PEIXE FILE MERLUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 19/10/2010 | 25304.00 | 25304.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500KG CARNE BOVINA ALCATRA; 562KG CARNE BOVINA CHA DENTRO;600KG CARNE BOVINA DE SOL; 500KG PEIXE AGULHAO; 750KG PEIXE FILE MERLUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01482 | 20/10/2010 | 7904.00 | 7904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;52 AMP IMUNOGLOBULINA ANT-RH INJETAVEL 2ML. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01483 | 20/10/2010 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 15.000 UN SERINGA DESC 03ML C/AGULHA;7.000 UN SERINGA DESCAR20ML C/AGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01484 | 20/10/2010 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 21.000 UN SERINGA DESC 10ML CAGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01485 | 20/10/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10.000 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA;5000 UN SERINGA DESCART5ML C/AGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01486 | 20/10/2010 | 4334.00 | 4334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP METFORMINA 850 MG; 200 BG KOLLAGENASE C/CLORAFENICOL POMADA;200 BG LIDOCAINA 2% | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01487 | 20/10/2010 | 4720.00 | 4720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 3.000 UN SERINGA DESC 01 ML CAGULHA 13X4,5;7000 UN SERINGADESCARTAVEIS 20 ML C/AGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01488 | 20/10/2010 | 7946.80 | 7946.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 12 LT AGUA OXIGENADA 1000 ML; 19.000UN SERINGA DESC 10ML C A25X7;95 PCT TUBO SILICONE C/ 2MT. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01489 | 20/10/2010 | 3411.00 | 3411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 30 FRS INSULINA NPH 100 UI; 35 FRS LIDOCAINA SPRAY. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01490 | 20/10/2010 | 4125.00 | 4125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 7.500 UN SERINGAS DESC 20 ML CAGULHA 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01491 | 20/10/2010 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 12 CX CELLPACK; 06 CX STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01492 | 20/10/2010 | 6002.40 | 6002.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME DISPENSA 856 EMANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01493 | 20/10/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIFICACAO E DESCUPINACAO DE AREAS INTERNA E EXTER-NA DO HOSPITAL. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01494 | 21/10/2010 | 5363.83 | 5363.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2010. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 26/10/2010 | 2037.03 | 2037.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 50 CX PAPEL A-4;50 CX PAPEL A-4 210X297;30 UN PRANCHETA EMACRILICO 34X24;30 UN PASTA DEARQUIVO AZ; 30 UN PASTA DE AZ30 UN REGISTRADOR AZ;100 PCT PAPEL VERGE;03 CX ETIQUETA AUTO ADESIVA. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 26/10/2010 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 150 PCT PAO DE FORMA; 300 KG PAO FRANCES S/SAL. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 26/10/2010 | 1321.10 | 1321.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 KG PAO DOCE; 250 KG PAO FRANCES C/SAL. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 26/10/2010 | 2032.00 | 2032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 400 UN PRATO ASTRAL DE VIDRO. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01499 | 26/10/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXO; 50 LT DETERGENTE ENZIMATICO C05 ENZIMAS. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01500 | 26/10/2010 | 1587.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 05 UN TTPA APTEST ALERGICO; 10 CX SOLUPLASTIN; 01 UN CUBETA P/COAGULOMETRO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01501 | 26/10/2010 | 961.07 | 961.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO 1098/10 EM ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01502 | 27/10/2010 | 7725.00 | 7725.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 70.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML2.500 AMP GLUCONATO DE CALCIO;2.000 AMP CLORETO POTASSIO; 2.000 AMP CLORETO DE SODIO 20%ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01503 | 27/10/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.000 UN METRONIDAZOL 1MG 100 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01504 | 27/10/2010 | 2798.56 | 2798.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFA TRANSFERENCIA DO VALOR DA PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2010 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01505 | 28/10/2010 | 5650.00 | 5650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN COND.DE AR SPLIT 9.000 BTUS; 02 UN COND. DE AR SPLIT 22.000 BTUS. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 28/10/2010 | 4938.90 | 4938.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 2.940 SC DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B, 1 LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01507 | 28/10/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. A PUBLI-CACOES NO D.O. - EXTRATOS EDICAO DE 30.09.10, 02.10.2010 E14.10.2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01508 | 28/10/2010 | 112.15 | 112.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01509 | 28/10/2010 | 45.13 | 45.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA - ALUGUEL NO MES DE OUTUBRO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01510 | 29/10/2010 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 08 UN CPU INTEL CORE2DUO E75003.0 GHZ LGA775, PLACA MAE PHI-TRONICS G41 VSM LGA775 S/V/L/ ST HD 500GB SATA, MEMORIA DDR II 2GB, GABINETE ATX 450W, PRETO. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01511 | 29/10/2010 | 7940.00 | 7940.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 11 UN NOBREAK 700 VA; 01 UN SWITCH 24 DLINK 1024D/A PORTAS 10/100 P/RACK; 09 UN MONITOR LCD 18,5 WIDES- CREEN AOC. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 29/10/2010 | 553000.00 | 553000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 29/10/2010 | 54652.17 | 54652.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL (OTORRINO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 01514 | 29/10/2010 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: INSTALACAO DE REDE P/04 PONTOSTELEFONICOS; INSTALACAO DE 04 CHIPCELL. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01515 | 29/10/2010 | 3582.44 | 3582.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 400 MT FIO FE 100; 04 PECA CHIPCELL. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01516 | 03/11/2010 | 80828.11 | 80828.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO HPMGER REFERENTE AO MES SET/10. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01517 | 03/11/2010 | 7565.90 | 7565.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECI -MENTO DE AGUA E ESGOTO DO HPM REF AO MES SET/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 03/11/2010 | 39754.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10000 FRASC SOLUCAO RINGER C/LACTATO EM SIT FECHADO;6600 FR CLORETO DE SODIO SOL FISIOLOG;5000 UN SOLUCAO GLICOSADA A 5%EM SIST FECHADO. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 03/11/2010 | 6381.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 6,0 CX FILME RADIOLOGICO 15X4012,00 CX FILME RADIOL 18X24; 6,00 CX FILME RADIOL 30X40; 27 CX FILME RADIOL 35X43;06 JGFIXADOR PARA FILME;3,00 UN REVELADOR PARA FILME RADIOL. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 03/11/2010 | 16580.00 | 16580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS. 200 M TECIDO ANARRUGA XADREZ; 200 M TECIDO ANARRUGA XAD BRANCA E ROSA;200 M TECIDO ANARRUGA XADREZ BRANCA E VERDE;200 MTECIDO DE ALGODAO CRU;100 M TECIDO BRIM;200 M TECIDO BRIM AZUL ROYAL;100 M TECIDO BRIM. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 03/11/2010 | 8540.00 | 8540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA;3500 UN AGUA MINERAL S/GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 03/11/2010 | 5570.20 | 5570.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE ABAIXO10 CX DISQUETES;30 UN DVD -R; 10 PCT ENVELOPE 114X162; 500 RESMA PAPEL A-4;03 UN PORTA FITA ADESIVA;30 UN RECARGA CARTUCHO PARA IMP HP 21. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 03/11/2010 | 3368.60 | 3368.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 200 UN CANETA PRETA;06 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR;100 UN PRANCHETA 34X24;20 UN TINTA P/ALMOFADA;10 UN TESOURA C/LAMINA;20UN ELASTICO DE BORRACHA;220 UNPASTA DE AZ;10 UN LIVRO CAIXA;12 UN BOBINA P/MAQUINA CALCU-LAR | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01524 | 03/11/2010 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 PCT COMPRESSA DE GAZES 7,5X 7,5 C/500. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01525 | 03/11/2010 | 3645.00 | 3645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05 CX CLORIDRATO DE ONDANSETROMA 4MG/2ML;05 CX CLEXANE 40 C/10;10 CX CLEXANE 60 C/10;02 CXNEOCAINA CLORIDRATO DE BUPIVA-CAINA. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01526 | 03/11/2010 | 7045.80 | 7045.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 UN ATADURA CREPOM 10CM; 500 RL ATADURA CREPOM 20CM; 492 RL ATADURA CREPOM 30CM; 3000 UN ESCOVA PVPI DEGERMANTE500 RL ESPARADRAPO 10CM;60 LT FORMOL LIQUIDO A 10% 1000ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01527 | 03/11/2010 | 7665.00 | 7665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 TB KOLLAGENASE POMADA. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01528 | 03/11/2010 | 1679.52 | 1679.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 12 FRS LIDOCAINA SPRAY 10% 50M04 CX SULFATO DE MAGNESIO INJETAVEL 50 %. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01529 | 03/11/2010 | 7684.00 | 7684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA; 300 L LV/1 DETERGENTE ROUPA; 50 L RD/1 NEUTRALIZANTE; 200 L OXY/1 ALVEJANTE E DESINFLIQUIDO CLORADO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01530 | 03/11/2010 | 3582.80 | 3582.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 646 BOLS METRONIDAZOL 100ML; 12 CX CEFALOTINA 1G C/50 FRAS. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01531 | 03/11/2010 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400 UN EQUIPO GIRASET EG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01532 | 03/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01 UN VALVULA DE ASPIRACAO; 01 UN VALVULA DE INSUFLACAO. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01533 | 03/11/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UN EXTENSOR FOTOPROTETOR. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01534 | 03/11/2010 | 5525.00 | 5525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPEDIDO EM ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01535 | 03/11/2010 | 5972.10 | 5972.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPEDIDO EM ANEXO. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01536 | 03/11/2010 | 5676.00 | 5676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 2.400 PAR LUVA CIRURG EST 8.0;2.000 PAR LUVA CIRURG EST 7.5. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01537 | 03/11/2010 | 6188.00 | 6188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 08 UN ELETRODOS P/APARELHO DEA02 UN ELETRODOS P/APARELHO DEA | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 04/11/2010 | 11974.00 | 11974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DA NE N.1332, DATADA DE 23.09.2010, REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEM-BRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01539 | 04/11/2010 | 7851.00 | 7851.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HIDROFILO 500G;08 UN EQUIPO P/ARTROSCOPIA 4 VIAS; 3000 UN SERINGAS 05ML C/AGULHA/05 PC ELETRODO P/ECG INFANTIL;34 PC ELETRODO P/EDC ADULTO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01540 | 04/11/2010 | 7805.00 | 7805.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2500 UN EQUIPO P/SORO MACROGTS500 UN CLAMP UMBILICAL; 200 UN AGULHA P/RAQUI 26G. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01541 | 04/11/2010 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CX METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML C/100 AMP; 30 CX ALLEXOFE-DRIN 120MG C/10CPR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01542 | 04/11/2010 | 4012.69 | 4012.69 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 22 CX AGUA BIDEST.EST.1000 LTS05 CX FENITOINA DE 100MG; 02 CX AMITRIPTILINA 25MG; 05 CX LIDOCAINA SPRAY 10%. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01543 | 04/11/2010 | 4450.00 | 4450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP DESTILADA 1000ML. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01544 | 04/11/2010 | 5221.20 | 5221.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN ELETRODO P/ECG; 1000 UN FRASCO P/DIETA ENT.300ML; 84 LT PVPI TINTURA; 84 LT PVPI DEGERMANTE. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01545 | 04/11/2010 | 4398.50 | 4398.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 463 CX LUVA P/PROCEDIMENTO NAOCIRURG.TALCADA TAMANHO M. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01546 | 04/11/2010 | 7665.00 | 7665.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX ACIDO FOLICO 5MG; 250 AMP DOBUTAMINA INJETAVEL; 500 AMP GENTAMICINA 80MG; 500 AMP NOREPINEFRINA 8MG/4ML;2000 AMP CEFALOTINA 1MG. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01547 | 04/11/2010 | 7417.20 | 7417.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1580 UN FRASCO P/DIETA ENTERAL300ML; 648 LT ALCOOL 70%;60 LTPVPI DEGERMANTE; 60 LT PVPI TOPICO; 60 LT PVPI TINTURA. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01548 | 04/11/2010 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AM AMINOFILINA 240MG; 300 AM AGUA DESTILADA 1000ML; 5000 AM DIPIRONA INJ.; 2000 AM CLORETO POT.19,1% 10ML2000 AM DICLOFENACO SOD.75MG; 1500 AM GLUCONATO CALCIO 10% 10ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01549 | 04/11/2010 | 7873.00 | 7873.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2800 UN ELETRODO P/ECG; 06 CX ESCOVINHA C/PVPI C/48; 12 UN EQUIPO P/ARTROSCOPIA; 20 PCT CAPA P/VIDEOLAPAROSC.; 1500 UN EQUIPO MULTIVIAS 2VIAS200 UN SONDA DE FOLEY N.14; 500 UN CLAMP UMBILICAL; 500 UN SONDA URETRAL N.06. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01550 | 04/11/2010 | 7718.00 | 7718.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 18.400 AM AGUA DESTILADA 10ML;200 AM AGUA DESTILADA 1000ML; 4000 AM CLORETO SODIO 20%; 2000 AM CLORETO POTASSIO 19.1%300 AM SOL DE GLICERINA 12%. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01551 | 04/11/2010 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 150 EMB. KERLIX, CURATIVO 100%ALGODAO ACOND. EM PAPEL GRAU CIRURG. TRAMA LARGA. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01552 | 04/11/2010 | 4488.00 | 4488.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO, CX C/100 UN. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 04/11/2010 | 1239.57 | 1239.57 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTO DACOMPLEMENTACAO DA NE N. 1333, DATADA DE 23.09.2010, REF. A PRODUTIVIDADE (OTORRINO), MESDE SETEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01554 | 05/11/2010 | 1850.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO, CX C/100 UN. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01555 | 05/11/2010 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 UN DORMONID INJET.50MG DE 10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01556 | 05/11/2010 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN DORMONID INJET.15MG AMP 3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01557 | 05/11/2010 | 7630.00 | 7630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 700 UN CIPROFLOXACINO 400MG DE 200ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01558 | 05/11/2010 | 4635.00 | 4635.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 4000 UN CATETER INTRAV.22GX1,0500 UN CATETER INTRAV.24GX0,75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01559 | 05/11/2010 | 7001.50 | 7001.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 737 CX LUVA P/PROCEDIMENTO NAOCIRURG. TALCADA M C/100. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01560 | 05/11/2010 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN ELETRODO DESC. P/ECGADULTO; 1.000 UN ELETRODO P/ ECG INFANTIL; 10 CX ESCOVINHA C/PVPI C/48 UN. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01561 | 05/11/2010 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN CURATIVO DESBRIDANTE C/ 60GR. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01562 | 05/11/2010 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP TIENAN 500 GR. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01563 | 05/11/2010 | 6190.00 | 6190.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX PROSTOKOS 25MG C/100; 04 CX PROSTOKOS 200MG C/50. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01564 | 05/11/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 99 CX REFIL DESCARTAVEIS PRATOTERMICO POLIESTIRENO CAP.1200 ML C/100 UN. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01566 | 05/11/2010 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 99 CX REFIL DESC.PRATO TERMICOPOLIESTIRENO CAP.1200ML CX C/ 100 UN. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 05/11/2010 | 564.60 | 564.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 UN CANETA ESFEROG. AZUL; 14 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 9/1008 RL PAPEL CONTATO TRANSPARENTE 50CMX25M; 10 UN LIVRO CAIXA100 FLS;02 UN TINTA P/SERIGRA-FIA BRANCO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 11/11/2010 | 518.83 | 518.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATU-RA DA INTERNET REF A NOV/10. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 11/11/2010 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO REF AO MES OUT/10. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01574 | 11/11/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUSREFV AO MES SET/10. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 11/11/2010 | 9200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXO; 200 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADA. | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01576 | 11/11/2010 | 662.48 | 662.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFASBANCARIAS REF AO MES SET/10 EOUT/10. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01577 | 11/11/2010 | 440.38 | 440.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOISS DAS NOTAS FISCAL REFERENTEAO ANO DE 2009 E 2010 RETIDOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 11/11/2010 | 15566.08 | 15566.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 1100 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 1000 KG CARNE BOVINA CHA DEDENTRO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01579 | 11/11/2010 | 2688.00 | 2688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO CONFORME PROCESSO 1200/10 EM ANEXO. | 07105780000183 | BIOMEDICA DSM. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01580 | 11/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOL REF AOMES OUT/10. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01581 | 11/11/2010 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES EMPACIENTES INTERNOS DO HPMGER REF AO MES OUT/10. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01582 | 11/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESORIADO SISTEMA SIAF REF AO MES OUT2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01583 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL NAO RESIDENCIAL REF AO MES OUT2010. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01584 | 11/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS TELEFONICOS REF AO MES OUT/10. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01585 | 11/11/2010 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REFERENTE AO MES OUT/10. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01587 | 11/11/2010 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 ( UM )ALUGUEL NAO RESIDENCIAL REF AOMES OUTUBRO/10. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01588 | 11/11/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL REF A OUT/2010. | 00002464632449 | LUIZ GONZAGA BRANDAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01589 | 11/11/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFMES DE OUT/10. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01590 | 11/11/2010 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO MARCA ROCHE/AVL REF OUT/10. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01591 | 11/11/2010 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 ( CINCO ) APARELHOS DE FOTO TERAPIA DA UTI NEONATAL REF AO MES OUT/10. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01592 | 11/11/2010 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE 4(QUATRO) INCUBADORA DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL REF AO MES OUT/10. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01593 | 11/11/2010 | 4670.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS HPMGER. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01594 | 11/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ( UM 0 EQUIPAMENTO HEMA TOLOGIA RE AO MES OUT/10. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01595 | 11/11/2010 | 7126.90 | 7126.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO; 31 UN COLCHAO D33 REVESTIDO EMNAPA AZUL. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01596 | 11/11/2010 | 340.20 | 340.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 06 UN CURATIVO BOTA DE UNNA ELASTICA. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01597 | 11/11/2010 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA ABAIXOS; 115 UN IMPRESSORA HP 21;27;15;74 UN IMPRESSORA HP 22;28;49. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01598 | 11/11/2010 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE OFTALMOLOGIA CONFORME PROCESSO 1161/2010. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01599 | 11/11/2010 | 5314.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO 1115/2010EM ANEXO. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01600 | 11/11/2010 | 3065.00 | 3065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS HO HPMGER CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1168/2010. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01601 | 11/11/2010 | 5618.00 | 5618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARAVIATURAS DO HPMGER CONFORME PROCESO 1167/2010 EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01602 | 11/11/2010 | 7175.00 | 7175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN INTRACANAL DIGITRIMII; 11 UN MINE RETRO DIGITRIN 12P. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01603 | 11/11/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 09 UN RETRO 777PP;03 UN MINERETRO 143 PP;02 UN MINERETRO CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01604 | 11/11/2010 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 07 UN RETRO 777PP;02 UN MINIRETRO 143 PP;03 UN MINIRETRO CANTA 270;01 UN RETRO 155 PP AGCI | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01614 | 16/11/2010 | 969.12 | 969.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS - INSSREF. A SETEMBRO/2010, CONFORMEGUIA EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01615 | 16/11/2010 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 05 UN RETRO SOLO T311;05 UN RETRO SOLO T411;02 UN RETRO SUPFRONT PP C4;02 UN INTRACANAL UMA ITC. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01616 | 16/11/2010 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN INTRACANAL EXTRA 22; 02UN RETRO SOLO 311;03 UN RETRO SOLO 411;05 UN RETRO SUPER FRONT PP C4. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01617 | 16/11/2010 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROTRESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN INTRACANAL EXTRA 22 ITC;02 UN RETRO SUP FRONT PPC4; 02UN INTRACANAL UMA FS;02 UN RETRO EXTRA 311;02 UN RETRO SOLOT 311. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01618 | 16/11/2010 | 4070.00 | 4070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 01 UN C1 CALIBRADOR SOL;01 UNC3 FLUID PACK;100 UN PAPEL TERMO SENSIVEL;01 CX AUTO TROL TSPLUS NIVEL 2 OMNI C/40 AMPOLAS | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01619 | 16/11/2010 | 2038.50 | 2038.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 450 PCT PAPEL TOALIA INT CREME200 UN GUARDANAPOS BRANCO 14 X14 C/200 UN;240 UN GUARDANAPODE PAPEL BRANCO 23X20 C/50 UN. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01620 | 16/11/2010 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CORTINAABAIXOS; 01 UN 10.000M CORRENTE DE GIRO03 TERMINAIS 15 LAMINAS ALTURA1,50 800M CORRENTE DE BASE. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01621 | 16/11/2010 | 5525.00 | 5525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXOS; 3500 LTS HIPOCLORITO DE SODIO 2%;500 LTS HIPOCLORITO DE SODIO A 10 %. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01622 | 16/11/2010 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ABAIXO; 04 SERV ROLAMENTO RS DABI ATLA02 SERV ANEL ORING MENOR RS. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01623 | 16/11/2010 | 6417.77 | 6417.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM MATERIAL MEDICO REFERENTE AO MES SETEMBRO/10. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01624 | 16/11/2010 | 3841.60 | 3841.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM AMTERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 1093/10 EM ANEXO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01625 | 16/11/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 70 CX FITA P/GLICOSIMETRO BIOCHECK C/50 UN. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01626 | 16/11/2010 | 5777.35 | 5777.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME DE N 1229/2010 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01627 | 16/11/2010 | 1419.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXOS; 20 BB DETERGLASS NEUTRO 500ML. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01628 | 16/11/2010 | 640.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXOS; 20 UN DETERGENTE BECKERPLATER BB 5LT. | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01629 | 16/11/2010 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE RECEITAS ABAIXOS; 50 BL BLOCO DE NOTIFICACAO TIPO B ;03 BL BLOCO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B2. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01630 | 16/11/2010 | 410.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 1155/10. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01631 | 16/11/2010 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXOS; 3500 LTS HIPOCLORITO DE SODIO 1%. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01632 | 16/11/2010 | 2335.50 | 2335.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO; 50 UN PASTA CRISTAL 2 ARGOLAS;13 UN CESTO P/LIXO C/PEDAL; 01CX CANETA COMPACTOR 0.7;01 UNPORTA BOBINA 40CM E 25CM. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01633 | 17/11/2010 | 7994.80 | 7994.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1817 UN TUBO SILICONIZADO N. 204. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01634 | 17/11/2010 | 5751.30 | 5751.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 250 UN PASTA AZ EM PVC; 10 UN DIVISORIA FICHARIO PVC; 12 UN CARTELA INDICE ADES.;02 CX CA-NETA ESFEROGRAFICA;04 UN PORTATRECO 3X1;05 CX PAPEL A4;06 CXPAPEL OFICIO; 50 UN PORTA ALCARA ACP. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01635 | 17/11/2010 | 2450.00 | 2450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. MEDICOS ABAIXO: 30 UN BRACADEIRA ADULTO METAL CZ; 50 UN PERA P/TENSIOMETRO; 50 UN MANGUITO P/TENSIOMETRO; 10 UN BRACADEIRA ADULTO NY VELCRON. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01636 | 17/11/2010 | 5125.00 | 5125.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN AMBU SILICONE ADULTO AU-TOCLAVAVEL;04 UN AMBU SILICONEINFANTIL AUTOC.;05 UN ESTETOS-COPIO DUPLO ADULTO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01637 | 17/11/2010 | 6710.30 | 6710.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AMP TENOXICAM 20MG PO; 70 FR CLORIDRATO LEVOBUPIVACAINA 0,75%; 100 FR LEVOBUPIVAC CLOR. 5MG EPIN.BIT.9,1 MCG 20ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01638 | 17/11/2010 | 4004.80 | 4004.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ADAPTADOR P/SORO; 3000 UN COLETOR UNIV.C/80ML; 1090 RL ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 13 FIOS. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01639 | 17/11/2010 | 1213.90 | 1213.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 FR CETROLAC COLIRIO 5ML; 05 FR CILODEX COLIRIO 5ML; 05 BIS CILODEX POM. 3,5G; 20 FR MYDRIACYL 1% SOL.OFTALMOLOGICA 5ML;10 FR VIGADEXA GTS 5ML. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01640 | 17/11/2010 | 7722.00 | 7722.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX BISTURI CRESCENTE C/06; 10 CX BISTURI P/FACO 5.2 DESC.C/06;10 CX CARBACOL;05 UN KIT RETRATOR DE IRIS C/05 ALCAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01641 | 17/11/2010 | 539.00 | 539.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN INTRACATH 16G X 12 C/ES-TILETE. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01642 | 17/11/2010 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN TUBO P/OXIGENACAO C/EX- TENSOR. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01643 | 17/11/2010 | 1856.40 | 1856.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 60 RL FILME P/ULTRASSONOGRAFIA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01644 | 17/11/2010 | 4800.60 | 4800.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 COMP DIAZEPAM;186 AMP HALOPIDOL;500 COMP FENITOINA;500COMP MIDAZOLAN;20 AMP NITROGLICERINA;602 AMP TRAMADOL 100MG. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01645 | 17/11/2010 | 5456.00 | 5456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA ABAIXO; 200 L LV/I DETERGENTE DE ROUPA200 L OXY/I ALVEJANTE E DESIFETANTE LIQ CLORADO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01646 | 17/11/2010 | 7837.40 | 7837.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 06 UN IMPRESSORA LX 300; 01 UN IMPRESSORA FX 890. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 17/11/2010 | 2097.00 | 2097.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 LATA LEITE DE SOJA EM PO REF A ATA 122/09. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 17/11/2010 | 504.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO; 6 L SUPLEMENTO NUTRICIONAL REFERENTE A ATA 0023/10. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 17/11/2010 | 17423.50 | 17423.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIETAS ABAIXOS; 12 L DIETA ENTERAL NUT;05 DIETA ENTERAL;150 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA;130 L DIETANUTRICIONALMENTE COMPLETA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 17/11/2010 | 4080.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS PARA HPMGER ABAIXO; 1200 KG GAS LIQUEFEITO.REF AATA 0058/10. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 17/11/2010 | 436.90 | 436.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMETO DO FORNECIMENTO DE LEITE REF A ATA 0094. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 17/11/2010 | 18202.80 | 18202.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNEABAIXOS; 900 KG CARNE BOVINA DE SOL; 600 KG PEIXE DOURADO; 360 KG PEIXE FILE MELUZA. REFERENTE A ATA 0106/09 NOV/10. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 17/11/2010 | 1924.01 | 1924.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO FORNECIEMNTO DE CARNE REFERENTE AATA 0058/10 REF A OUT/10. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 17/11/2010 | 3275.28 | 3275.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMMENTO DE GASABAIXO; 1012 KG GAS LIQUIFEITO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 17/11/2010 | 642.60 | 642.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO FORNECIEMNTO DE GAS CONFORME ATA0058/10. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 17/11/2010 | 19578.43 | 19578.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 144 UN AVEIA EM FLOCOS;260 UNAZEITE;375 CX CHA DE CAMOMILA;250 UN CREME DE LEITE;144 UNERVILHA;750 UN EXTRATO DE TOMATE;144 UN FARINHA DE ARROZ;8000 UN FARINHA DE TRIGO;72 LT FARINHA LACTEA;3120 UN GELATINA;144 UN MAIONEZA;450 UN PROTEI- | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 17/11/2010 | 1321.10 | 1321.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 KG PAO DOCE;250 UN PAO FRANCES C/SAL. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 17/11/2010 | 1405.00 | 1405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 KG PAO FRANCES;200 PCT PAOPARA HOT. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 17/11/2010 | 2115.00 | 2115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 12000 BATATA DOCE;500 KG BATATA IMGLEZA;500 KG CHUCHU;500 KCENOURA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 17/11/2010 | 574.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 580 KG CEBOLA BRANCA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01662 | 18/11/2010 | 7740.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1800 PCT TUBO ASP. 2,0MT C/ EXTENSAO. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01664 | 19/11/2010 | 45.58 | 45.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO CON- SUMO DE ENERGIA - ALUGUEL CASAREF. A NOVEMBRO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 19/11/2010 | 6371.56 | 6371.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: POLPA DE ABACAXI; POLPA DE ACEROLA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 19/11/2010 | 18470.50 | 18470.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 03KG MODULO FIBRA ALIMENTAR; 02KG LACTOBACILUS CASEI; 06L SUPLEMENTO PRONTO-USO; 05UN DIETA NUTRIC.COMPL.A BASEDE PROTEINA ISOLADA DE SOJA; 100 UN DIETA ENT.LIQUIDA P/NE-CESSIDADES PROTEICAS ELEVADAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 22/11/2010 | 5515.00 | 5515.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1500 CX P/PERFUROCORTANTES CAP13L; 1000 CX P/PERFUROCORTANTECAP 07L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01668 | 22/11/2010 | 6360.00 | 6360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 04 UN CAMA FAWLER METAL C/GRA-DE RODIZIO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01669 | 22/11/2010 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE05 MONITORES MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY, MODELO MEC 1000REF. A OUTUBRO/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01670 | 22/11/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO ABAIXO; 01 SERV DETETETIZACAO DESRATILIZACAO E DESCULPINIZACAO DEAREAS INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 22/11/2010 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 400 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 200 KG POLPA DE FRUTA GOIABA; 250 KG POLPA DE FRUTA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 22/11/2010 | 20080.00 | 20080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEISABAIXOS; 251 CXS REFIL DESC PRTAO TERMICO POLI CAP 1200ML CX C/100 UN | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01673 | 23/11/2010 | 6162.60 | 6162.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 02 KIT ALFA AMILASE;01 KIT TGP;01 KIT TGO;01 KIT BILIRRUBINA04 KIT CK NAC;04 KIT CK MB;02 KIT CREATININA;01 KIT TRIGLICERIDEOS;01 KIT GLICOSE;02 KIT HDL;04 KIT LDH;02 KIT UREIA;02KIT GAMMA GT. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01674 | 24/11/2010 | 6141.28 | 6141.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA HPMGER REF AO MESNOV/10. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01676 | 25/11/2010 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA - MARCA GEMODELO: LOGIC 200. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01677 | 25/11/2010 | 7810.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40 CX CATGUT CROMADO 1: 40 CX CATGUT CROMADO 2-0; 30 CX CATGUT SIMPLES 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01678 | 25/11/2010 | 6645.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40 CX FIO DE NYLON 3-0; 05 CX FIO POLIGLACTINA 0; 05 CX FIO POLIGLACTINA 1; 05 CX FIO POLIPROPILENO 0; 05 CX FIO POLIPROPILENO 3-0; 05 CX FIO POLIPROPILENO 2-0; 05 CX FIO POLIPROPILENO 15X15. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01679 | 25/11/2010 | 7830.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX TELA POLIPROPILENO 30X3003 CX DRENO BLAKE 24; 02 CX FIO POLIGLECAPRONE 4-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01680 | 25/11/2010 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN CURATIVO DESBRIDANTE C/ 60 GRAMAS. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01681 | 25/11/2010 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT DE 18.000 BTUS 200V; 02 UN CORTINA DE AR EOS 0,9MT 220V C/CONTROLE. | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01682 | 26/11/2010 | 46.74 | 46.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA, NO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01683 | 26/11/2010 | 810.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;06 FRC CAVILON SPRAY;06 UN CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01684 | 29/11/2010 | 570.00 | 570.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN CUBA RETANGULAR 52X38X5 CM. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01685 | 01/12/2010 | 809.22 | 809.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-RIA PESSOAL REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01686 | 01/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATU-RA DO D OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 03/12/2010 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO COSERVACAO E LIMPEZA PARAHPMGER REF AO MES OUT/10. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 03/12/2010 | 40363.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 12000 S SOLUCAO RINGER C/LACTATO EM SISTEMA FECHADO 500ML; 6700 FR CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA;3000 S SOLUCAOGLICOSADA A 5%. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01690 | 03/12/2010 | 5102.64 | 5102.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO REF AO MES OUT/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01691 | 03/12/2010 | 7718.00 | 7718.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 45.400 AMP AGUA DESTILADA DE10ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01692 | 03/12/2010 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3000 UN CATETER NASAL P/OXIGE-NIO TIPO OCULOS. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01693 | 03/12/2010 | 5902.50 | 5902.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1750 UN FRASCO P/ALIMENTACAO; 300 UN SONDA FOLY 2V N 12; 300UN SONDA FOLY 2V N 14. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01694 | 03/12/2010 | 6359.00 | 6359.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 25 GL GLUTARON;600 PAR LUVA ESTERILO 7,0;600 PAR LUVA ESTERIL 7,5;600 PAR LUVA ESTERIL N8.0;375 LT ALCOOL 70%;400 UN COLETOR UNIV;296 RL FITA P/ AUTOCLAVE. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01695 | 03/12/2010 | 4818.00 | 4818.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 500 UN INFUSOR;08 GL GLUTARON;84 UN TERMOMETRO CLINICO;96 RLFITA MICROPORE;2.000 UN COLETOR URINA;50 UN SONDA FOLY 12;50 UN SONDA FOLY 14;20 UN CAMPO OPERATORIO;600 UN ELETRODO P ECG. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01696 | 03/12/2010 | 7710.00 | 7710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 200 UN AGULHA DE RAQUI; 30 CXAGULHA DESC 40X12;30 CX AGULHADESC 13X4,5;30 CX AGULHA DESC20X5,5;200 UN SONDA FOLY N 12;200 UN SONDA FOLY N 14;200 UNSONDA FOLY N 16;200 UN SONDA DFOLY N 18;250 FITA ADESIVA. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01697 | 03/12/2010 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3200 UN EQUIPO MACRO;300 RL FITA P/AUTOCLAVE;05 DZ DRENO PENROSE;05 DZ DRENO PENROSE N 3. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01698 | 03/12/2010 | 3780.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 SER ENDROCRIS 40MG; 3000 AMP FITOMENADINA 10MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01699 | 03/12/2010 | 7079.60 | 7079.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR SEVOFLURANO; 3000 AMP DIAZEPAN 5MG;100 SER | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01700 | 03/12/2010 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 UN OMEPRAZOL IV; 150 SER ENDOCRIS 60 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01701 | 03/12/2010 | 5056.88 | 5056.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 CX TENOXICAN INJ 20 MG 2ML18 L LIDOCAINA SPRAY 10 % 50ML | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01702 | 03/12/2010 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 600 CX MASCARA DESC TRIPLA CAMADA C/ELASTICO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01703 | 03/12/2010 | 6829.00 | 6829.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 54 PCT COMPRESSA KARINA; 100 PCT COMPO OPERATORIO; 60 PCT COMPRESS KARINA 11F; | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01704 | 03/12/2010 | 6641.70 | 6641.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 L TENOXICAN INJETAVEL 40 MG | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01705 | 03/12/2010 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 AMP DIPIRONA INJETAVEL; 3000 AMP RANITIDINA GEN; 2000 AMP OXACILINA GENERICO. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01706 | 03/12/2010 | 7710.00 | 7710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 90 RL ALGODAO HIDROFILO;30 UN DRENO TORAXICO;20 UN DRENO TORAXICO N 38;50 UN ESPARADRAPO;05 CX LAMINA P/BISTURI N 15; 1200 PAR DE LUVA ESTERIL N 7,5 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01707 | 03/12/2010 | 3509.99 | 3509.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 36 L CLOREXIDINA 2%;05 CX LAMINA BISTURI;01 CX LAMINA BISTU-RI 24;48 L RIODEINE DEGERMANTE61 L RIODEINE TOPICO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01708 | 03/12/2010 | 7939.50 | 7939.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 1.000 PAR DE LUVA CIR EST 7,0;160 UN SONDA DE FOLY N 12; 350UN AGULHA SPINAL 80X5;100 UN AGULHA SPINAL 80X4;35 UN AGULHASPINAL 80X4,5;150 PCT COMPRES-SA KARINA. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01709 | 03/12/2010 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3000 UN CATERTE INTRAVENOSO 183000 UN CATERTE INTRAVENOSO 20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01710 | 03/12/2010 | 7757.40 | 7757.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 420 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X7 5CM 13 FIOS 8 DOBRAS C/500. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01711 | 03/12/2010 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 3000 UN SCALP N 21;3000 UN SCALP N 23;10 CX ESCOVINHA C/PVPI120 RL ESPARADRAPO 10 X4,5;200UN CATETER GELCO N 22;200 UN CATETER GELCO N 24;1.900 UN EQUIPO P/SORO C/INJETOR LATERAL | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01712 | 06/12/2010 | 7823.00 | 7823.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 09 PCT CAMPO OPERATORIO 45X50;40 CX LUVA PROCEDIMENTO P; 5000 UN SERINGA DESC. 10ML; 10 PCT BOLSA COLOSTOMOA PLAST.50MM C/10; 4700 UN EQUIPO P/SORO MACRO ELASTOMERO RIGIDO; 40 UN SONDA DE FOLEY N.12 2 VIAS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01713 | 06/12/2010 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EXTENSOR FOTOPROTETOR ST 20 . | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01714 | 06/12/2010 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO GIRASET EG 04210000/ST 75F. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01715 | 06/12/2010 | 812.20 | 812.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CPR ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG; 1000 CPR AMIODARONA 200 MG C/500; 1000 CPR ENALA- PRIL 10MG C/500; 960 CPR ESPI-ROLACTONA 100 MG; 100 CPS FLU-CONAZOL 150MG; 1000 CPR FUROSEMIDA 40MG; 500 CPR ISOSSORBIDA5MG SUB LINGUAL; 500 CPR ISOS- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01716 | 06/12/2010 | 7101.80 | 7101.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AM ACETILCISTEINA 10%; 300 CM EFEDRINA 500MG/ML 1ML; 550 AM NOREPINEFRINA 8MG 4ML; 1398 AM TRAMADOL 50MG; 100 AM MIDAZOLAN 500MG 10ML; 14 AM HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01717 | 06/12/2010 | 6731.56 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN SCALP 21; 5000 UN SCALP 23; 10.000 UN ELETRODO DESC.ADULTO12 LT AGUA OXIGENADA 10V; 3000 UN AGULHA HIPOD.3X4,5; 5000 UN EQUIPO MACROGOTA C/IN-JETOR LATERAL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01718 | 06/12/2010 | 6260.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR OLEO MINERAL; 1000 F/A OXACILINA 500MG; 2000 AM OXITOCINA 5UI/ML; 2000 AM CLOR. DE LIDOCAINA 2%;500 F/A CLOR.DE LIDOCAINA 2%; 500 AM NOREPINEFRINA 8MG; 500 CMP GLIBENCLAMIDA 5MG; 1000 CMP FUROSEMIDA 40MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01719 | 06/12/2010 | 7904.00 | 7904.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 52 AMP IMUNOGLOBULINA ANT-RH INJ. 2ML. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01720 | 06/12/2010 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FR ALBUMINA HUMANA 20% 50ML | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01721 | 06/12/2010 | 7995.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP TIENAN 500 MGR. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01722 | 06/12/2010 | 7440.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 UN BROMETO IPRATROPICO 0,25% 20ML;1000 AM DESLANOL INJ.0,2MG/ML;1000 F/A CORTISONAL 100MG INJ.;1000 F/A CORTISONAL500MG INJ;180 AM ETILEFRIL 10MG/ML;5000 COMP FENAREN 50MG; 20 FR FENOBARBITAL 40MG; 30 AMFLUMAZENIL 0,5MG;2000 AMP FOS- | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01723 | 06/12/2010 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100UN BROMETO IPRATROPIO 0,25%1000 AM DESLANOL INJ.; 1000 F/A CORTISONAL 100MG; 1000 F/A CORTISONAL 500MG; 180 AM ETILEFRIL 10MG; 5000 COMP FENAREN 50MG; 20 FR FENOBARBITAL 40MG; 30 AM FLUMAZENIL 0,5MG; | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01724 | 06/12/2010 | 7270.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM OXITON 5UI; 100 AM SUCCINIL COLIN 100MG; 1000 F/A TEFLAN 20MG; 1000 AM TERBUTALINA SULFATO 0,5MG. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01725 | 06/12/2010 | 3890.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CP UNI DIAZEPAX 10MG; 200 F/A UNI VIR 250MG; 1000 COMP UNI PROPRALOL 40MG; 1000 AM DIAZEPAM 10MG; 500 AM TEFLAN 40MG PO LIOF.INJ | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01727 | 06/12/2010 | 7012.80 | 7012.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN CATETER P/OXIGENIO TI-PO OCULOS;60 LT POVIDINE TINTURADO 10%;2000 UN CONEXAO C/2 VIAS P/INF.;120 UN PINTETA PLASTICA TRANSP. 500 ML; 30 GLGLUTALLON 5 LTS 28 DIAS. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01728 | 06/12/2010 | 7934.03 | 7934.03 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 563 F/A METRONIDAZOL 0,5%; 2000 AMP OXACILINA 500MG INJ. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01729 | 06/12/2010 | 7525.00 | 7525.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 7000 AMP FUROSEMIDA INJ. 2ML; 5000 AMP HISOCINA COMPOSTA INJ5ML; 300 CP SUSTRATE. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01730 | 06/12/2010 | 7100.00 | 7100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP RANITIDINA 25MG/ML;10.000 AMP DIPIRONA SODICA 1G/2ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01731 | 06/12/2010 | 2310.00 | 2310.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP LIDOCAINA 2% S/V 5ML;500 CMP AMPICILINA 500MG. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01732 | 06/12/2010 | 4749.10 | 4749.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 57 UN SONDA NASOGAST. LONGA 208500 UN SER.DESC.20ML C/AG. 25X7. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 06/12/2010 | 2729.30 | 2729.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA ABAIXO; 600 UN DETEGENTE DE USO GERAL;50 UN RODO PARA PISO;360 RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO;REFERNTE A ATA 0016/10. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 06/12/2010 | 5405.00 | 5405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXO; 230 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 06/12/2010 | 12033.60 | 12033.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 700 M TECIDO BRAM LISTRA AZUL;670 M TECIDO BRAM LISTRA VERDE700 M TECIDO DE SARJA TIP LONA | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 06/12/2010 | 2423.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 06 CX FILME RADIOLOGICO 15X40;12 CX FILME RADIOLOGICO 18X24;06 CX FILME RADIOLOGICO 24X30;06 CX FILME RADIOLOGICO 30X40;03 CX FILME RADIOLOGICO 35X43. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 06/12/2010 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 2000 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01738 | 06/12/2010 | 4240.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 20 CX CELLPACK;02 CX EIGHTCHECK SANGUE CONTROLE P/HEMATOLOG | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 07/12/2010 | 4823.12 | 4823.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO:ALIMENTACAO 10UN CAIXA PLAST.P/ALIMENTACAO10UN ORGANIZE TOP STOCK 28,2; 10UN CESTO CASABLANCA 42L; 10UN CAIXA RIO 27LTS; 10UN ORGANIZE TOP STOCK 42L; 10UN ORGANIZE TOP STOCK 72L; 10UN LIXEIRA C/PEDAL 72L; 10UN LIXEIRA TPA BASC. 60L; | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01740 | 07/12/2010 | 1712.50 | 1712.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10UN PRONTOSAN 350ML; 25UN ESPUMA POLIURETANO 10X10;05UN ESPUMA POLIURETANO 15X20. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01741 | 07/12/2010 | 6977.00 | 6977.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, CON- FORME RELACAO DE PEDIDO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01742 | 07/12/2010 | 6162.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 KIT ALFA MILASE C/10X50ML; 01 KIT TGP 200ML; 01 KIT TGO 200ML; 01 KIT BILIRRUBINA TOTAL; 04 KIT CK NAC 3X15ML; 04 KIT CK MB 3X15ML; 02 KIT TRIGLIC. 4X50ML; 01 KIT GLICOSE 10X50ML; | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01743 | 07/12/2010 | 979.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 11 CX SOLUPLASTIN - TP 100 TESTES. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01744 | 07/12/2010 | 2269.98 | 2269.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE ARTEFATOS DE BOR-RACHA CONFORME PEDIDO DE COM- PRA EM ANEXO. | 08041620000180 | H M GOUVEA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 07/12/2010 | 6570.00 | 6570.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 100 UN CERA LIQ. INCOLOR. 300 RL SACO P/ACOND.DE ALIMEN-TOS EM POLIETILENO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 07/12/2010 | 9400.00 | 9400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 1000 RS PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA A-4 210X295MM 75G/M2. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01749 | 09/12/2010 | 677.25 | 677.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOADICIONAL DAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADO OTORRINO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01752 | 14/12/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, MES DE OUTUBRO/10 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01753 | 14/12/2010 | 3120.00 | 3120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP OMEPRAZOL 40MG INJ.. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01754 | 14/12/2010 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAP DE FOTOCOPIADORA RICOH, NOMES DE NOVEMBRO/2010. CONTRATO N.001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01755 | 14/12/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATILIZACAO E DESCUPI-NIZACAO DE AREA ITERNA E EXTERNA DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01756 | 14/12/2010 | 1050.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONT. N.415/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01757 | 14/12/2010 | 961.00 | 961.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO DE UMA PORTA DE CORRER EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO 10MM, JATEADO. | 05794189000155 | JET VIDROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01758 | 14/12/2010 | 2244.00 | 2244.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCOLCHOES ABAIXO: 10UN COLCH.P/MACAS EM NAPA MED180X50X07; 06UN COLCH.P/MACAS CURETAGEM EM NAPA MED:120X50X 07; 06UN ALMOFADAS EM NAPA OU COURVIN MED: 30X30X08. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01759 | 14/12/2010 | 6000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 EMB. KERLIX - CURATIVO 100% ALGODAO. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01760 | 14/12/2010 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS ABAICO: 10 UN PAPEL GRAU CIRURGICO MED30CM X 100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01761 | 14/12/2010 | 2558.00 | 2558.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 F/A ALBUMINA HUMANA 20% DE 50ML. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01762 | 14/12/2010 | 1796.64 | 1796.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 BIO DRENO SUCC.4.0 400ML; 10 BIO DRENO SUCC.6.4 400ML; 10 BIO DRENO SUCC.4.8 600ML; 10 BIO DRENO SUCC.3.2 600ML; 30 COLETOR URINA SIST.FECHADO 2000ML; 12 MICRO NEBULIZADOR ADULTO;20 MICRO NEBULIZADOR INFANTIL;11 DRENO TORAX 36FR 2LT | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01763 | 14/12/2010 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EXTENSOR FOTOPROTETOR ST-20 . | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01764 | 14/12/2010 | 3640.00 | 3640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 01UN C3 FLUID PACK OMNI C. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 14/12/2010 | 490114.27 | 490114.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 14/12/2010 | 53192.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES NOVEMBRO/2010 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 15/12/2010 | 17284.61 | 17284.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1225, DATADA DE 06.09.2010, REF. A AQUISICAO DE GASES ME-DICINAIS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 15/12/2010 | 20328.98 | 20328.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1079, DATADA DE 10.09.2010,REF. A AQUISICAO DE GASES ME- DICINAIS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 15/12/2010 | 45.19 | 45.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1512, DATADA DE 29.10.2010,REF. A PRODUTIVIDADE DE PESSO-AL NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01774 | 16/12/2010 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DA INTERNET, MES DE DEZEMBRO/2010. | 03004081000277 | NET TV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01781 | 16/12/2010 | 1265.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALIZES CLINICAS REF AO MES JUNHO/2010. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01782 | 16/12/2010 | 1094.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALIZES CLINICAS REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01783 | 16/12/2010 | 1018.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALIZES CLINICAS REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01784 | 16/12/2010 | 861.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALIZES CLINICAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/2010 | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01785 | 17/12/2010 | 4965.09 | 4965.09 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 437 F/A METRONIDAZOL 0,5% 100;48 AM ROCURONIO 10MG/ML 5ML. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01786 | 17/12/2010 | 6810.00 | 6810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 F/A METRONIDAZOL 0,5% SOL. 100ML. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01787 | 17/12/2010 | 6810.00 | 6810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 F/A METRONIDAZOL 0,5% 100ML. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01788 | 17/12/2010 | 5676.00 | 5676.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 70 UN TERMOMETRO CLIN.OVAL; 08 CX LAMINA BIST. N.24 C/100;192 UN FITA MICROPORE 5X100CM;120 LT PVPI TOPICO; 84 RL FITA ADES. HOSPITALAR; 1000 PAR LUVA EST. 7,5; 400 PAR LUVA EST. 7,0. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 17/12/2010 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010 - PREGAO 0293/09CONTRATO N. 0023/2010. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01790 | 17/12/2010 | 7600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO EM MAQUINA DE LAVAR INDUS-TRIAL, MONITOR DIXTAL E RESPI-RADOR INTERMED. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 17/12/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHA- MENTO NAS DEPENDENCIAS DO IHGER. | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01792 | 17/12/2010 | 5914.00 | 5914.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/ CORTINAS CONFORMERELACAO DE PEDIDO EM ANEXO. | 12444551000123 | KM SILVA CORTINAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01793 | 17/12/2010 | 2051.47 | 2051.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO DE CORTINAS P/ A AREA NOVADO PRE PARTO. | 12444551000123 | KM SILVA CORTINAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01794 | 17/12/2010 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1200 UN SONDA FOLEY 2V N.12 30CC. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01795 | 17/12/2010 | 7965.00 | 7965.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5900 UN FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300NL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01796 | 17/12/2010 | 7280.00 | 7280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5200 AM SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01797 | 17/12/2010 | 4480.00 | 4480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3200 AM SORO GLICOSADO 0,5% 100ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01798 | 17/12/2010 | 6087.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03 CX ZIVOX 600. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01799 | 17/12/2010 | 7536.00 | 7536.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 08 CX MERONEM 1G; | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01800 | 17/12/2010 | 3840.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 04 UN PRONTOPLEX. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01801 | 17/12/2010 | 6650.00 | 6650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 UN ELETRODO P/ECG; 1000 LT ALCOOL 70% . | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01802 | 17/12/2010 | 3264.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARADE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 136 UN LENTES DIOPTRIAS DIVERSAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01803 | 17/12/2010 | 6010.40 | 6010.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1366 PC TUBO DE PVC SILICONIZADO ESTERIL. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01804 | 17/12/2010 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;47.000 AMP AGUA DESTILADA 10 M | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01805 | 17/12/2010 | 6170.00 | 6170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN COMP DE GAZES 7,5X7,5; 100 UN FILTRO BACTEOROLOGICO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01806 | 17/12/2010 | 5599.06 | 5599.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 1185/10 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01807 | 17/12/2010 | 7684.00 | 7684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO DE N 1183/2010 EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01808 | 17/12/2010 | 3147.82 | 3147.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO EM ANEXO DE N 1254/10 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01809 | 17/12/2010 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;125 F/A IMIPENEM CILAST SODIO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01810 | 17/12/2010 | 7549.00 | 7549.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 FR SEVOFLURAND 100ML; 470 AMP SULBACTAM 1G 2G AMPIL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01811 | 17/12/2010 | 4979.00 | 4979.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN AGULHA DESC;100 UN BOLSA COLOSTOMIA;300 UN PERFURADOR MENBRANA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01812 | 17/12/2010 | 7931.00 | 7931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 500 UN AGULHA DESC SPINAL; 200 UN AGULHA DESC SPINAL; 200 UN AGULHA DESC SPINAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01813 | 17/12/2010 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP TERBUTALINA INJETAVEL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01814 | 17/12/2010 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABIXOS; 20000 UN SERINGA DESCART 10ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01815 | 17/12/2010 | 6837.00 | 6837.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 12900 UN SERINGA DESCART 20ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 17/12/2010 | 6570.00 | 6570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 100 UN CERA LIQUIDA; 300 UN SACO P/ACONDICIONAMNETODE ALIMENTOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01817 | 17/12/2010 | 7895.00 | 7895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS. 3500 UN AVENTAL DESC MANGA LONGA;100 UN SONDA DE FOLY N 14. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01818 | 17/12/2010 | 7895.00 | 7895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 3.500 UN AVENTAL DESCT MANGA L100 UN SONDA DE FOLY N 12 2 V. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01819 | 17/12/2010 | 7994.80 | 7994.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 1817 PC TUBO DE PVC SILICONIZADO ESTERIL. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01820 | 17/12/2010 | 7994.80 | 7994.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 1817 PC TUBO DE PVC SILICONIZADO ESTERIL C/2MT. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01821 | 17/12/2010 | 7330.00 | 7330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP CEFALOTINA 1G;1000 AMPDICLOFENACO SODICO 75 MG; 1920AMP DE DICLOFENACO SODICA 500M1200 AMP AGUA DESTILADA 10 ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01822 | 17/12/2010 | 4830.00 | 4830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 1339/10 EM ANEXO. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01823 | 17/12/2010 | 6694.00 | 6694.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 CX VITAMINA C INJ. 500MG/5M16 CX CLEXANE 40 C/10; 11 CX CLEXANE 60 C/10; 06 CX COMPLEXO B INJ. 2ML; 05 CX OMEPRAZOL 40MG 20AMP. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01824 | 17/12/2010 | 7740.00 | 7740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM ATROPINA INJ.; 1000 AM CEFTRIAXONA 1G; 1200 AM DICLOFENACO SOD.75MG; 3000 AM DIPIRONA INJ.; 432 AM METRONIDAZOL INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01825 | 17/12/2010 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS CONFORME RELACAO DE PEDIDO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01826 | 17/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 CX FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO C/50UN. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01827 | 17/12/2010 | 5419.76 | 5419.76 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 PCT ATADURA CREPON 30CM; 50 CX LAMNA BISTURI 24; 72 LIT RIODEINE DEGERMANTE; 84 LIT RIODEINE TOPICO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01828 | 17/12/2010 | 7780.00 | 7780.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS CONFORME RELACAO DE PEDIDO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01829 | 17/12/2010 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO GIRASET EG. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01830 | 17/12/2010 | 7350.00 | 7350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 UN EQUIPO MACRO P/SORO INJETOR LATERAL; 1500 UN EQUIPO MULTVIAS. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01831 | 17/12/2010 | 7525.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 7000 AM FUROSEMIDA INJ.2ML; 5000 AM HISOCINA COMP.INJ.5ML;300 CP SUSTRATE. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01832 | 17/12/2010 | 3380.00 | 3380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 650 AM METRONIDAZOL 0,5% INJ. 100ML. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01833 | 17/12/2010 | 4744.56 | 4744.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01834 | 17/12/2010 | 6817.20 | 6817.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01835 | 17/12/2010 | 1795.00 | 1795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE MANUTENCAO EM EXTINTORES CONFORME PROCESSO DE N 1338/10. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01836 | 17/12/2010 | 2015.00 | 2015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 UN CURATIVO DESBRIDANTES. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01837 | 17/12/2010 | 7750.20 | 7750.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 1367/10 EM ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01838 | 17/12/2010 | 6744.70 | 6744.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 1366/10. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 17/12/2010 | 39968.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO LIQUIDORECARGA DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01840 | 17/12/2010 | 6174.48 | 6174.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF. AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01841 | 17/12/2010 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01842 | 17/12/2010 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12UN KABIVEN 900; 10 UN KABIVEN 1900. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01843 | 17/12/2010 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 24 UN KABIVEN 900. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01844 | 17/12/2010 | 3628.00 | 3628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE GAS MEDICINAL. | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01845 | 17/12/2010 | 3003.00 | 3003.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS; 185 UN IMPRESSORA HP 21; 88 UN IMPRESSORA HP 22. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01846 | 17/12/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 100 CX FITAS P/GLICOSIMETRO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01847 | 17/12/2010 | 5985.40 | 5985.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LAVANDERIA CONFORME PE-DICO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01848 | 17/12/2010 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 PCT PAPEL FORM. Z A4. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01849 | 17/12/2010 | 4820.00 | 4820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 1000 UN MANTA P/ESTERILIZACAO 1,20X1,20. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01850 | 17/12/2010 | 1679.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 20/12/2010 | 10446.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REF AO MES OUTUBRO. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 20/12/2010 | 560000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF AO MES DEZEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 20/12/2010 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES DEZEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01858 | 28/12/2010 | 4340.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UN CADEIRA SECRETARIA; 02 UN CADEIRA FIXA; 05 UN CADEIRA COM BRACO GIRAT;01 UN LONGARINA PLAXMETAL; 02 UN CADEIRA EXECUTIVA S/BRA. | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01859 | 28/12/2010 | 47.03 | 47.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE ENEGIAREF AO MES DEZ/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 28/12/2010 | 58227.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 1767 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 29/12/2010 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1768, DATADA DE 14.12.2010,REF. A PRODUTIV. OTORRINO DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
Quantidade de Registros: 1738
Última atualização: 10/06/2024