de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0000527/01/201031.5431.54VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELIGACOES INTERURBANAS PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DEJAN/010, COM AUTORIZACAO......33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0000427/01/20102118.202118.20VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEMDOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,REF AO PERIODO DE 01/12 A 14/12/09, CONF CONT 005/09, COMAUTORIZACAO.................................................05503649000149RIBEIRO E ALBUQUERQUE COM LUB LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0000227/01/20102120.002120.00VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO DE 24/11 A10/12/09, CONF. CONT 006/08 ETA 002/09, COM AUTORIZACAO..................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0000327/01/20102600.002600.00VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS VIA MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, REF AO PERIODODE 24/11 A 10/12//09 CONF CONT005/08 E TA 001/09 COM AUTORIZACAO.......................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0000127/01/201027.3627.36VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA C/SERVICO RENPACPARA ESTA SECRETARIA, REF DEZ/09, COM AUTORIZACAO...........33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0000928/01/20103006.003006.00VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVICO DE PUBLICACOES NO DOU SECAO3, COM AUTORIZACAO..........................................04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0001028/01/2010155.75155.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETV A CABO PARA ESTA SECRETARIAREF AO PERIODO DE23/12/09 A 2201/10, COM AUTORIZACAO........72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0000628/01/2010528.72528.72VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.......................................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0000728/01/2010716.50716.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL VIA RADIO PARA ESTA SECRETARIA, REFERERENTE DEZ/09, COMAUTORIZACA0...................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0000828/01/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA, REF. AO MESDE JAN/010, CONF. CONT 007/010COM AUTORIZACAO.............................................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0001128/01/20103383.433383.43VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAIS E INETRURBANASPARA ESTA SECRETARIA, REF. AOPERIODO DE 11/12/09 A 10/01/10COM AUTORIZACAO.............................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0001228/01/2010114.34114.34VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDFIO DO GOV DA PARAIBA EM BRASILIA, REF. AO MESDE JAN/010, COM AUTORIZACAO.................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOInexigível0001428/01/20101422.031422.03VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGOA POTAVEL E ESGOTOS PARA O PREDIODO GOV DA PARAIBA, EM BRASILIACOM AUTORIZACAO.............................................00082024000137COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0001528/01/20101458.581458.58VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE DEZ/09, COM AUTORIZACAO...........................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0001629/01/20102640.002640.00VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE CENTRAL E APARELHOS TELEFONICOS P/ESTA SECRETARIA, CONFCONTRATO 002/2009 COM AUTORIZACAO.........................................................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0002102/02/20101133.441133.44VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR /REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES, EM BRASILIANO DIA 14/01/10, COM AUTORICA-CAO...........................02703510000150FRANCISCO RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0002202/02/2010513.50513.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES, EM BRASILIA,NO DIA 28/01/10, COM AUTORIZACAO...........................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0002302/02/20101573.931573.93VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF AO MESDE JAN/10, COM AUTORIZACAO....01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0001902/02/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA REF. AO MES DEJAN/10, CONF CONT 008/09, COMAUTORIZACAO.................................................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001802/02/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA REF AO MES DE JAN/010CONF. CONT 001/08 COM AUTORIZACAO...........................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0002002/02/2010216.56216.56VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAODE UMA BATERIA PARA O VEICULOOFICIAL DESTA SECRETARIA PLACAMOQ 8820, CONF. ORCAMENTO E AUTORIZACAO.....................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0002409/02/20102229.322229.32VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JAN/10, COM AUTORIZACAO...........02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0002509/02/201057.3357.33VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEACESSO A INTERNET ATRAVES MINIMODEM 3G, REF JAN/10 COM AUTORIZACAO.......................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOConvite0002609/02/20102004.002004.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/ REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES, EM BRASILIANO DIA 05/02/10, COM AUTORIZACAO...........................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002709/02/2010600.00600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM CAMPINA GRANDE/PB, TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS AO GOVERNODA PARAIBA NOS DIAS 14 E 15/022010, COM AUTORIZACAO.......................................- INTEGRAL00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0002811/02/20106303.006303.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER _FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTA SECRETARIA REF AOSMESES DE JAN/FEV/010, COM AUTORIZACAO.....................................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0002918/02/201047.0247.02VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES ITERURBANAS EFETUADAS PELA OPERADORA 21, REF AO MES DE FEV/2010COM AUTORIZACAO...............33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003019/02/2010115.00115.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NACONFECCAO DE CARTOES DE VISITAPARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.......................06271777000177GC FERNANDES GRAFICA EDITORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003119/02/2010144.68144.68VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETV A CABO PARA ESTA SECRETARIAREF. AO PERIODO DE 20/02 A 19/03/10, COM AUTORIZACAO........72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003223/02/20102933.502933.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09/02/010, CONF CONT 010/09 COM AUTORIZACAO.....................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0003323/02/2010133.61133.61VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS PELA OPERADORA 21 P/ESTA SECRETARIA REFAO MES DE FEV/10, COM AUTORIZACAO...........................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0003425/02/2010278.50278.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAOPARA O GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA E AUTORIDADES, NO DIA23/02/010 EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.....................08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003502/03/2010450.00450.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE- SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASEDE REG DA SUP DA RECEITA FEDERAL EM RECIFE E EM J.PESSOA,COM AUTORIZACAO. - INTEGRAL....................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0004202/03/20101362.921362.92VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA REF AO MES DEFEV/10, COM AUTORIZACAO.......01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0003902/03/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, REF AO MES DEFEV/10 CONF CONT 008/2009, COMAUTORIZACAO...................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0004002/03/20101379.001379.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/ REUNIAO PARA O GOV DA PARAIBA E AUTORIDADES EM BRASILIA, NO DIA24/02/10 COM AUTORIZACAO......03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003702/03/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONT 001/08 REFERENTE AO MES DE FEV/10, COMAUTORIZACAO...................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0004302/03/20106253.966253.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA (LOCAL E INTER-URBANA) PARA ESTA SECRETARIANO PERIODO DE 11/11/09 A 10/122009, COM AUTORIZACAO.......................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0003602/03/20104448.134448.13VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA (LOCAL E INTERURBANO) PARAESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 11/01 A 10/02/10, COM AUTORIZACAO.....................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0003802/03/2010138.57138.57VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADA,PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 31/01/010, COM AUTORIZACAO.......................66970229001805NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004102/03/201022.9622.96VALOR EMPENHADO PARA FRAZER FACE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET ATRAVES DO MINI MODEN3G PARA ESTA SECRETARIA MO PERIODO DE 17 A 31/01/10, CONFORME CONT 010/09 COM AUTORIZACAO..............................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0004403/03/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER ESTASECRETARIA, REF AO MES DE FEV/10, CONF CONT 009/09, COM AUTORIZACAO.......................00000000158322SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0004603/03/201044.8244.82VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER ESTASECRETARIA, REF. AO MES DE FEV2010 CONF CONT 009/09, COM AUTORIZACAO.....................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0004804/03/20101067.101067.10VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.......................05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0004904/03/20102201.172201.17VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ USODESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO...........................05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0005204/03/20101645.141645.14VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.......................05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0005104/03/20102808.002808.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIA DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA (TONNER) PARA USO DESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO...05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0004704/03/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (TONNER PARA IMPRESSORA),PARA ATENDER ESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO.............................................05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005308/03/20103183.883183.88VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE 11/12/09 A 28/01/10, CONFORME CONT 003/09, COM AUTORIZACAO.........................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0005409/03/20104749.504749.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAR/10, COMAUTORIZACAO...................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0005510/03/2010420.00420.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DETONNER PARA O APARELHO DE FAXDESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO...........................01251189000158CGF COMERCIO PROD INF ESC SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005615/03/2010300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTAPARA PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE ASSINATURA DE CONVENIO NACIDADE C. GRANDE/PB, E OUTROSEVENTOS EM J. PESSOA/PB, COMAUTORIZACAO...................- INTEGRAL00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0005816/03/2010152.70152.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DETV A CABO PARA ESTA SECRETARIAREF AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/10, COM AUTORIZACAO........72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo23MATERIAL QUIMICO E RAIO XDispensa0005716/03/20107900.007900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO E APLICACAO DE PISO FLUTUANTE PARA ESTA SECRETARIA, COMAUTORIZACAO...................08987696000101ESTACAO DO LAR COM DE DECORACOES LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0005916/03/2010707.94707.94VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE FEV/2010,CONF CONT 001/10 E AUTORIZACAO..............................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0006016/03/2010112.22112.22VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/10, CONF CONT 001/2010COM AUTORIZACAO.............................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0006118/03/201041.0441.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO_RENPAC, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/10,COMAUTORIZACAO...................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006222/03/20102562.822562.82VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 09/032010, CONFORME CONTRATO 01/09,COM AUTORIZACAO...............02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0006324/03/20102475.002475.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/ REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E AUTORIDADES, EM BRASILIA,NO DIA 17/03/10, COM AUTORIZACAO.........................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0006424/03/20101825.451825.45VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/ REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADES, EM BRASILIA,NO DIA 18/03/10, COM AUTORIZACAO.........................................................08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0006525/03/20104050.984050.98VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANAS) PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO PERIODO DE 11/02/10 A 10/03DE 2010, COM AUTORIZACAO..................................................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0006626/03/2010872.00872.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/ REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA, E AUTORIDADES, EM BRASILIANO DIA 24/03/10, COM AUTORIZA-CAO.........................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006730/03/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010, CONFORME CONTRATO001/2008, COM AUTORIZACAO...................................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0006830/03/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO/10, CONFORME CONTRATO 008/09, COM AUTORIZACAO...............................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0007007/04/20101531.101531.10VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MARC0/010 COM AUTORIZACAO..01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção03FRETAMENTODispensa0007307/04/20102160.002160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTERODOVIARIO INTERESTADUAL DE 02VEICULOS DOADOS PELA RECEITAFEDERAL, EM CAMINHAO CEGONHAPARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.....................................................07283968000111MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007407/04/2010900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SEC DE FINANCAS EM JOAO PESSOA, COM AUTORIZACAO...................................................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0007507/04/201044.8244.82VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/10, CONFORME CONT 009/09 COM AUTORIZACAO.........................................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0007107/04/2010751.48751.48VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAR/010,CONF CONT 001/10 COM AUTORIZA-CAO.........................................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0007207/04/2010105.21105.21VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA, REFERENTE AO MESDE MAR/010 CONF CONT 001/2010,COM AUTORIZACAO.............................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006907/04/20102432.642432.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICILOSDESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE 01/02 A 26/02/010, CONF.CONT 003/09 COM AUTORIZACAO.................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0007609/04/2010593.04593.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL CORREIOBRAZILIENSE REF. AO PERIODO DE30/05/10 A 24/05/2011, COM AU-TORIZACAO.....................00001172000180SA CORREIO BRASILIENSE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0007709/04/20102618.802618.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E AUTORIDADES, EM BRASILIANOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM AUTORIZACAO..................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0007809/04/20104509.004509.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIAREF. AO MES DE ABRIL/2010, COMAUTORIZACAO.................................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007914/04/2010300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO SEDE DA SUPE-RINTENDENCIA REG. DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, NA 4 REG.FISCAL, NA CIDADE DE RECIFE/PENO DIA 31/02/10, COM AUTORIZA-00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008014/04/2010200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE MARIA ZILMA COSTA, PARA RECEBER ORIENTACOESSOBRE PCA ELETRONICA, EM JOAOPESSOA/PB, COM AUTORIZACAO....- INTEGRAL00017702887400MARIA ZILMA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0008115/04/2010152.70152.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DETV A CABO PARA ESTA SECRETARIAREFERENTE AO PERIODO DE 20/04A 19/05/2010, COM AUTORIZACAO...............................72820822000120SKY BRASIL SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008219/04/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2010, CONF CONT 003/10 COM AUTORIZACAO.....................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008319/04/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR/10, CONFCONT. 003/10 COM AUTORIZACAO................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008519/04/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE VALES REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF.AOS MESES DE JAN/FEV/10, CONF.CONT 003/10, COM AUTORIZACAO................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008719/04/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE VALES REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MAR/10, CONF. CONTRATO 003/10, COM AUTORIZACAO..................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008920/04/20109641.169641.16VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO/ ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA REF OS MESES DE JANE FEV/10, CONF CONT 003/10 COMAUTORIZACAO.................................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009120/04/20108756.378756.37VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO/ALIMENTA-CAO PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA REF AO MES DE MARCODE 2010, CONF CONTRATO 003/010COM AUTORIZACAO.............................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0009320/04/201084.0084.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS OFICIAIS, HONDA CIVIC PLACA MNW6007E MOQ 8820 DESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO.............................................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0009420/04/2010205.77205.77VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA O CONSERTO DOS VEI-CULOS OFICIAIS, HONDA CIVIC,PLACA MNW 6007 E MOQ 8820 DES-TA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO..............................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0009220/04/20105864.405864.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANAS) PARA ESTA SE SECRETARIA NO PERIODO DE 11/03/10 A 10/04/10, COMCOM AUTORIZACAO.............................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0009526/04/20105289.215289.21VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA ANUAL COM IPTU/TLP DAS SALAS SJ-01/02/03 E 04DO ED. CENTRAL BRASILIA ONDEESTA LOCALIZADA ESTA SECRETARIA, REF. AO EXERCICIO DE 2010COM AUTORIZACAO.............................................00394684000153SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralRELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERALACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009626/04/20106529.626529.62VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, CONF.CON-TRATO 002/10 E FATURAS ANEXAS,COM AUTORIZACAO.............................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009804/05/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SE-CRETARIA, REF. AO MES DE ABRILCONF. CONTRATO001/08, COM AUTORIZACAO.....................................................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0009904/05/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10, CONFORME CONTRATO 008/09, COM AUTORIZACAO...............................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0010004/05/201057.2757.27VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10, CONFORME CONTRATO009/09, COM AUTORIZACAO.....................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0010104/05/20103415.003415.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E AUTORIDADES, EM BRASILIA,NO DIA 28/04/2010, COM AUTORI-ZACAO.......................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0010304/05/20101396.421396.42VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10, COM AUTORIZA-CAO.........................................................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010404/05/20107581.747581.74VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO/ALIMENTA-CAO PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO 003/2010, COM AUTORIZACAO................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0010504/05/20104263.504263.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIAREF. AO MES DE MAIO/10, COM AUTORIZACAO.....................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0009704/05/2010406.94406.94VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DESALDO REMANESCENTE COM DESPESADE SERV. DE MALOTE REF. AO PERIODO DE 18/03/10 A 20/04/10CONF. CONTRATO 005/08 E TA 001COM AUTORIZACAO.............................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010204/05/20102737.002737.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PAR OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFEREN-TA AO PERIODO DE 01/03/2010 A30/03/2010, CONFORME CONTRATO003/2009, COM AUTORIZACAO...................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010604/05/20102673.392673.39VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/10 A09/04/10, CONFORME CONTRATO 01/2009, COM AUTORIZACAO......................................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0010706/05/2010159.77159.77VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPEZA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, CONFORME CONTRATO001/2010, COM AUTORIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0010806/05/2010570.15570.15VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO.......................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0010906/05/20101067.501067.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E AUTORIDADES, EM BRASILIA/DF, NO DIA 06/05/2010, COM AU-TORIZACAO...................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralRELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERALACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011010/05/20103328.803328.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 002/10 E FATURAS ANEXAS,COM AUTORIZACAO.............................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0011113/05/2010344.00344.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM FAX E CALCULADORAS PARAUSO DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.....................................................00652529000190MULTIMAQ MAQ.EQUIP. P. ESCRITORIO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011213/05/2010300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE ANSELMO GUEDESDE CASTILHO, SECRETARIO DESTAPASTA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA EMAUDIENCIA COM O PRESIDENTE DACBF, NO DIA 27/04/10 NO RIO DEJANEIRO, COM AUTORIZACAO....................................00061926604415ANSELMO GUEDES DE CASTILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17MATERIAL GRAFICODispensa0011317/05/2010795.00795.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DEMATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO...................................06271777000177GC FERNANDES GRAFICA EDITORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011424/05/20102293.392293.39VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2010A 09/05/2010, CONFORME CONTRATO 010/2009, COM AUTORIZACAO..............................................................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0011524/05/20105296.705296.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANAS) PARA ESTA SECRETARIAREFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2010 A 10/05/2010, COM AUTORI-ZACAO.....................................................................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0011625/05/20102949.502949.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA E AUTORIDADES, EMBRASILIA/DF, NO DIA 19/05/10,COM AUTORIZACAO.............................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011725/05/2010300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE LEVY LEITE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO PROGRAMA NOVA VIDAEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/04/10, CONFORME CONVITE, COMAUTORIZACAO.................................................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011826/05/20107734.287734.28VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONFORME CONTRATO 003/10, COM AUTORIZACAO...................................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0011901/06/201049.8049.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 009/09COM AUTORIZACAO.........................................................................................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012001/06/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM EM NOME DE ANSELMO CASTI-LHO, SECRETARIO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MOVIMENTO SOCIAL NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,POMBAL,CATOLE DO ROCHA, SOUZAE PATOS, NO PERIODO DE 07/06/2010 A 12/06/2010, CONFORME00061926604415ANSELMO GUEDES DE CASTILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0012101/06/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DECENTRAL A APARELHOS TELEFONI-COS PARA ESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MAIO/10, CONF. CON-TRATO 002/09, COM AUTORIZACAO...............................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012504/06/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010, CONFORME CONTRATO001/2008, COM AUTORIZACAO...................................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralRELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERALACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0012204/06/20102030.202030.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/2010 E FATURAS EMANEXO COM AUTORIZACAO.....................................................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012304/06/2010500.00500.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE VANESSA c. CA-BRAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MOVIMENTO SOCIAL, NOS MUNICIPIOS DE PRICESAISABEL, POMBAL, SOUSA, PICUI,PATOS E OUTROS NO PERIODO DE06 A 16/06/10, CONFORME OFICIOCRMS 16 E 17, COM AUTORIZACAO.00000896866408VANESSA COSTA CABRAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012404/06/2010125.00125.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE ITALO CESAR MARTINS DE ANDRADE, SERVIDOR DES-TA SECRETARIA, PARA ACOMPANHARO SENHOR SECRETARIO DESTA PAS-TA, NO ENCONTRO REGIONAL DE MOVIMENTO SOCIAL, NOS MUNICIPIOSDE PRICESA ISABEL, POMBAL E OUTROS, CONF. OFICIO CRMS 017/1000003663953432ITALO CESAR MARTINS DE ANDRADE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0012604/06/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 008/09, COM AUTORIZACAO...............................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0012704/06/20101118.311118.31VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, COM AUTORIZACAO...........................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012804/06/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE MARIA CELIA DOSSANTOS SOUZA, MATRICULA 873292PARA AUXILIAR A GERENCIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, NA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEI-RA, COM AUTORIZACAO.........................................00021854882449MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0012908/06/20104389.504389.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIAREF. AO MES DE JUNHO/10, COMAUTORIZACAO.................................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0013008/06/2010573.32573.32VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/ 10CONFORME CONTRATO 001/10, COMAUTORIZACAO.................................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0013108/06/2010124.93124.93VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010, CONFORME CONT. 001/2010, COM AUTORIZACAO.......................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0013210/06/2010619.20619.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE REF. AO PERIODO DE 22/04/2010 A 20/05/2010, CONFORMECONT. 05/08 E TA 02/10 COM AU-TORIZACAO...................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013311/06/20108359.748359.74VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/10, CONFORMECONT. 003/2010, COM AUTORIZA-CAO...........................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0013511/06/20103339.003339.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEREVISAO DOS VEICULOS GM VECTRADE PLACA JMO8801 E FIAT STILOPLACA JQZ 8520, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME OR-CAMENTO EM ANEXO, COM AUTORIZACAO...........................07121057000198PAPPAS SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013614/06/2010300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, LEVY LEITE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOXI SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO MAOS DE CHITA NO DIA 04/06/2010, CONFORME CONVITE E AUTORIZACAO.......................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013814/06/2010750.00750.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM EM NOME DE ANSELMO CASTI-LHO, SECRETARIO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MOVIMENTO SOCIAL NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,POMBAL E CATOLE DO ROCHA, NOPERIODO DE 07 A 09/06/10, CON-FORME CONVITE, COM AUTORIZACAO00061926604415ANSELMO GUEDES DE CASTILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014015/06/20101100.001100.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DE MARIA CELIA DOSSANTOS SOUZA, MAT.873292 PARAAUXILIAR A GERENCIA FINANCEIRADESTA SECRETARIA, NA EXECUCAOORCAMENTARIA E FINANCEIRA, COMAUTORIZACAO...................00021854882449MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0014115/06/20101009.001009.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E AUTORIDADES EM BRASILIANO DIA 11/06/2010, COM AUTORI-ZACAO.........................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014215/06/20103264.263264.26VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 06/04/10 A29/04/2010, CONFORME CONTRATO003/2009, COM AUTORIZACAO...................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014516/06/20107690.447690.44VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR NE 144 PARA FAZER FACE ADESPESA COM FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA ATENDERESTA SECRETARIA CONFORME CON-TRATO 002/2010 E FATURAS ANEXADAS, COM AUTORIZACAO..........00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0014616/06/2010539.55539.55VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA E AUTORIDADES, EMBRASILIA/DF NO DIA 20/05/2010,COM AUTORIZACAO...............08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralRELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERALACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014416/06/2010111.38111.38VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA CONFOR-ME CONT. 002/2010 E FATURAS A-NEXAS, COM AUTORIZACAO......................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0014721/06/2010577.00577.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DEEXTRATO E CONTRATO NO DOE DIAS11/02,27/03,15/04 E 17/04/2010CONFORME COPIAS ANEXADAS, COMAUTORIZACAO...................01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0014821/06/201041.0441.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, COM AUTORI-ZACAO.........................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0014929/06/2010689.15689.15VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO/2010 E MULTAS DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME DESCRICAO ABAIXO: PLACA MOQ882009188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0015029/06/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA A APARELHOSTELEFONICOS PARA ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONT. 004/2010COM AUTORIZACAO...............01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0015229/06/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA E APARELHOSTELEFONICOS PARA ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO2010, CONFORME CONT. 004/2010,COM AUTORIZACAO...............01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015430/06/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO 001/2008, COM AUTORIZA-CAO...........................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015330/06/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRE-TARIA, REF. AO PERIODO DE 10/05/10 A 06/06/10, CONFORME CONTRATO 010/2010, COM AUTORIZA-CAO...........................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0015530/06/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, CONFORMECONT. 008/09, COM AUTORIZACAO.01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0015630/06/2010550.40550.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE25/05/10 A 15/06/10, CONFORMECONT.005/08 E TA 002/10, COMAUTORIZACAO...................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0015730/06/2010148.72148.72VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DE SALDOREMANESCENTE COM DESPESA DESERVICOS POSTAIS REFERENTE AOPERIODO DE 26/05/10 A 18/06/10CONFORME CONTRATO 006/08 E TA002/2010, COM AUTORIZACAO...................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015901/07/20102346.642346.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRE-TARIA, REF. AO PERIODO DE 10/05/10 A 06/06/10, CONFORME CONTRATO 010/2010, COM AUTORIZA-CAO...........................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016001/07/20107764.797764.79VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/10, CONFOR-ME CONTRATO 003/10, COM AUTORIZACAO.........................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016101/07/2010702.45702.45VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.002/2010 E FATURAS ANEXAS, COM AUTORIZACAO........................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016201/07/20102064.822064.82VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.002/2010 E FATURA ANE-XA, COM AUTORIZACAO.........................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0016301/07/2010160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCA DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADODESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JUNHO/10, CONF. CONT.005/10COM AUTORIZACAO.............................................01156426000100ARTECH AR CONDICIONADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0016401/07/201067.2367.23VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL, REF.AO MESDE JUNHO/10, CONFORME CONTRATO009/2009, COM AUTORIZACAO...................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0016501/07/20101135.521135.52VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JUNHO/10, COM AUTORIZACAO................................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0016605/07/20104256.504256.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/10 COMAUTORIZACAO...............................................................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0016705/07/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010 CONFORME CONTRATO001/2010, COM AUTORIZACAO.................................................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0016905/07/2010127.73127.73VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010, CONFORME CONTRATO001/2010, COM AUTORIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0017006/07/2010371.91371.91VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010, CONFORME CONTRATO001/2010, COM AUTORIZACAO...................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0017108/07/20106142.386142.38VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANOS) PARA ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2010 A 10/06/2010, COM AUTORI-ZACAO.......................................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0017208/07/20104641.004641.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS NA REVISAO DOS VEICULOS GM VECTRA DEPLACA JMO8801 E FIAT STILO PLACA JQZ 8520, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO, COM AUTORIZACAO.........................................................07121057000198PAPPAS SERVICO AUTOMOTIVO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017308/07/20102939.762939.76VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ADESPESA COM O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2010 A31/05/2010, CONFORME CONTRATO006/2010, COM AUTORIZACAO.................................................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0017409/07/20101225.001225.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E DEMAIS AUTORIDADES EM BRASILIA NO DIA 07/07/2010, COMAUTORIZACAO.................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017509/07/20103144.423144.42VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/2010 E FATURASEM ANEXO, COM AUTORIZACAO...................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0017615/07/20101337.001337.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEMAIS AUTORIDADES EM BRASI-LIA NO DIA 14/07/2010, COM AU-TORIZACAO.................................................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0017721/07/20104229.934229.93VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANOS) PARA ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2010 A 10/07/2010, COM AUTORIZACAO......................................................................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017823/07/20102711.512711.51VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/06/2010A 30/06/2010,CONFOREME CONTRA-TO 006/2010, COM AUTORIZACAO............................................................................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0017928/07/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA E APARELHOSTELEFONICOS PARA ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO2010, CONFORME CONTRATO 004/2010, COM AUTORIZACAO.....................................................................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0018128/07/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO/10, CONFORME CONTRATO008/09, COM AUTORIZACAO.......01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0018228/07/2010160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVICO DE MA-NUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIAREF. AO MES DE JULHO/10, CON-FORME CONT. 005/2010, COM AUTORIZACAO.......................01156426000100ARTECH AR CONDICIONADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018028/07/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SE-CRETARIA, REF.AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 001/08COM AUTORIZACAO...............38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018329/07/2010820.39820.39VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 002/2010 E FATURAS EMANEXO EM ANEXO............................................................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018429/07/20102301.672301.67VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 002/2010 E FATURAS EMANEXO COM AUTORIZACAO.....................................................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018529/07/2010332.03332.03VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE SERVICOS POSTAIS, REFERENTEAO PERIODO DE 26/05/2010 18/062010, CONFORME CONTRATO 0062008 E TERMO ADITIVO 002/2010,COM AUTORIZACAO...........................................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018629/07/2010633.80633.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE22/06/2010 A 20/07/2010, CON-FORME CONTRATO 005/2008 E TA02/2010, COM AUTORIZACAO..................................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0018702/08/20101393.181393.18VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA REF. AO MESDE JULHO/2010, COM AUTORIZACAO01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0018802/08/2010382.56382.56VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA (LOCAL E INTERURBANO) PARAESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 11/06/10 A 10/07/10, COMAUTORIZACAO...................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0018902/08/20104155.004155.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE AGOSTO/2010,COMAUTORIZACAO...................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019002/08/20108512.298512.29VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE AGOSTO/10, CON-FORME CONTRATO 003/10. COM AUTORIZACAO...................................................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019103/08/20102167.302167.30VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL REF. AO PERIO-DO DE 10/06/10 A 09/07/10, CONFORME CONTRATO 010/2009,COM AUTORIZACAO...................................................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019203/08/2010628.18628.18VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR NE 191, PARA FAZER FACE ADESPESA COM O SERVICO DE TELE-FONIA MOVEL, REF.AO PERIODO DE10/06/10 A 09/07/10, CONF. CONTRATO 010/2009, COM AUTORIZA-CAO.........................................................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0019405/08/2010564.22564.22VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA DAS SALAS 01,02,03,04 E DO IMOVEL DO GOVERNODA PARAIBA (SCS Q. 05, BLOCO CLOTES 51/52), REFERENTE AO MESDE JULHO/10, CONF. CONTRATO 01/2010, COM AUTORIZACAO......................................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0019305/08/201077.1977.19VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO 09/09, COM AUTORIZACAO...................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0019516/08/20102469.302469.30VALOR EMPANHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DA PARAI-BA E AUTORIDADES EM BRASILIA-DF, NO DIA 12/08/2010, COM AU-TORIZACAO...................................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019616/08/2010813.80813.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT. 002/2010 E FATURAS A-NEXAS, COM AUTORIZACAO......................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019718/08/20101615.631615.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/2010E FATURAS ANEXAS, COM AUTORIZACAO...........................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0019823/08/20104605.084605.08VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTE-RURBANAS) REFERENTE AO PERIODODE 11/07/10 A 10/08/10, COM AUTORIZACAO...................................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020026/08/20102258.452258.45VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/10 A09/08/10, (AGOSTO), CONFORMECONTRATO 010/2009, COM AUTORI-ZACAO.......................................................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019926/08/20101226.701226.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFOR-ME CONTRATO 002/10 E FATURAS ANEXAS, COM AUTORIZACAO......................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0020127/08/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELEFONICOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10, CONF. CONTRATO 004/10, COM AUTORIZACAO...............................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0020227/08/2010160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DECONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME CONTRATO 005/10, COM AUTORIZACAO.........................01156426000100ARTECH AR CONDICIONADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0020327/08/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/10, CONF. CONT. 008/2009, COM AUTORIZACAO.......................................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0020527/08/20104515.004515.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,COM AUTORIZACAO.............................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020627/08/20109290.299290.29VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME CONTRATO 003/2010, COMAUTORIZACAO...................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020427/08/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, CONF. CON-TRATO 001/2008, COM AUTORIZACAO...........................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0020701/09/2010619.20619.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE, REFERENTE AO PERIODO DE22/07/10 A 19/08/10, CONFORMECONTRATO 005/08, COM AUTORIZA-CAO.........................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0020801/09/2010324.03324.03VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS REFERENTE AO PERIODO DE22/07/10 A 13/08/10, CONFORMECONTRATO 006/08, COM AUTORIZA-CAO...........................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0020901/09/20101501.751501.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE ESTA SE-CRETARIA ESTA ESTABELECIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,COM AUTORIZACAO.............................................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0021003/09/2010621.99621.99VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS 01,02,03,04 DESTA SECRE-TARIA E DO IMOVEL DO GOVERNODA PARAIBA (SCS Q. 05, BLOCO CLOTES 51/52), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME CON-TRATO 001/10, COM AUTORIZACAO...............................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021103/09/20102801.472801.47VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/2010E FATURAS ANEXAS, COM AUTORIZACAO.........................................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021203/09/2010800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A GERENTE DE PLANEJAMENTO ORC. E FINANCAS DESTA SECRETARIA, JOANAIDE MENDES MACHADO, PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DE PROPOSTAS (PPA) EORCAMENTO PARA 2011 COM TECNI-COS DA SEPLAG, COM AUTORIZACAO..............................00042392977453JOANAIDE MENDES MACHADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021313/09/2010600.00600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS SOLE-NIDADES ALUSIVAS A SEMANA DAPATRIA EM JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 06 A 08 DE SETEMBRODE 2010..................................................................................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0021413/09/2010156.00156.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO NO DOE DIA15/06/10, CONFORME COPIA ANEXACOM AUTORIZACAO...............01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica10FRETES E CARRETOSDispensa0021514/09/20101700.001700.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL DE UMVEICULO OFICIAL DESTE ORGAO,TRAJETO BRASILIA-JOAO PESSOACOM AUTORIZACAO...........................................................................04695171000133CASA FORTE TRANSPORTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0021616/09/201041.0441.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10, CORRESPON-DENTE AOS PERIODOS DE 26/06/10A 25/07/10; 26/07/10 A 25/08/ 10; 26/08/10 A 25/09/10, COMAUTORIZACAO...................33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0021724/09/20105642.325642.32VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANOS), DE USO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2010, COM AUTORIZACAO...............................................................................................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021824/09/20101693.461693.46VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL (VIVO S/A), A SERVICO DES-TA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, COM AUTORIZACAO.....................................................................................................................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0021924/09/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECOES 1 E 3, APARTIR DESTA DATA, COM AUTORIZACAO.........................04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0022127/09/20104250.004250.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10COM AUTORIZACAO...............09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022227/09/20107627.507627.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO, REF.AOMES DE OUTUBRO/10, CONF. CON-TRATO 003/10, COM AUTORIZACAO...............................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo80LICENCA DE USO DE SOFTWAREDispensa0022027/09/2010175.00175.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FONTE DE A-LIMENTACAO DO COMPUTADOR DA SUBGERENCIA DE INFORMATICA (SERVIDOR0) DESTA SECRETARIA, COMAUTORIZACAO.............................................................................................................02870318000159ARROBA INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022629/09/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES, REF. AO MESDE SETEMBRO/10, CONFORME O CONTRATO 001/08, COM AUTORIZACAO...............................38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0022429/09/2010160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAODOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/10 CONFORMECONTRATO 005/10, COM AUTORIZA-CAO.........................................................01156426000100ARTECH AR CONDICIONADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0022529/09/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA E APARELHOSTELEFONICOS PARA ATENDER ESTASECRETARIA,REF. AO MES DE SE-TEMBRO/10, CONFORME O CONTRATO004/10, COM AUTORIZACAO.....................................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023029/09/20102449.592449.59VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/2010 A31/07/2010, CONF. CONTRATO 06/2010, COM AUTORIZACAO.........00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0022729/09/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME CONTRATO 008/09, COMAUTORIZACAO.................................................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0022829/09/2010550.40550.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE21/08/10 A 16/09/10, CONFORMECONTRATO 005/08 E TA 02/10 COMAUTORIZACAO.................................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0022929/09/2010341.30341.30VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS REFERENTE AO PERIODO DE21/08/10 A 16/09/10, CONFORMECONTRATO 006/2008 E TA 02/2010COM AUTORIZACAO.............................................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0023101/10/2010814.80814.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U.), COM AUTORIZACAO.....................04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023205/10/2010661.81661.81VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 002/2010 E FATURA ANEXA,COM AUTORIZACAO.............................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023306/10/2010600.00600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, LEVY LEITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DETRABALHO COM O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE E SOLENIDADE DE A-BERTURA DE EXPOSICAO DE ARTESACRA EM JOAO PESSOA, CONFORMECONVITES ANEXOS, COM AUTORIZA00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0023407/10/2010213.600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DAASSINATURA DA REVISTA NORDESTECOM PERIOCIDADE MENSAL, SENDODOIS EXEMPLARES PELO PERIODODE DOZE MESES,PARA ESTA SECRE-TARIA,COM AUTORIZACAO.......................................05154983000134WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0023507/10/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EMPRESA RI-BEIRO E ALBUQUERQUE COMERCIODE LUBRIFICANTES LTDA COM SER-VICO DE LAVAGENS DOS VEICULOSQUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2010 A 28/09/2010,CONFORME CONTRATO 005/2009,COM AUTORIZACAO..............................05503649000149RIBEIRO E ALBUQUERQUE COM LUB LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0023613/10/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISAO DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA,COM AUTORIZACAO.......................................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0023813/10/2010645.57645.57VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS 01, 02, 03 E 04 DESTA SECRETARIA E DO IMOVEL DO GOVER-NO DA PARAIBA (SCS QD. 05, BLOCO C, LOTES 51/52), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.CONTRATO 01/2010, COM AUTORIZACAO...........................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0023914/10/2010800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEMPARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COMA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOSE O DIRETOR DE PATRIMONIO NOSDIAS 13/09/2010 A 117/09/2010,COM AUTORIZACAO...........................................................................00015378799104YARA FRANCINETE DE MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0024014/10/20101403.661403.66VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE SE SITUAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10, COM AUTORICAO...........................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024114/10/2010497.47497.47VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/10 E FATURA A-NEXA, COM AUTORIZACAO.........00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0024218/10/201066.3166.31VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/10, CONFOR-ME CONTRATO 007/10, COM AUTORIZACAO.........................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024720/10/2010259.64259.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. CONT002/10 E FATURA ANEXA NUMERO3032420, COM AUTORIZACAO....................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0024420/10/2010168.00168.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMAO DE OBRA NA REVISAO DO VEI-CULO OFICIAL PLACA MOQ 8820,DESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO...........................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0024520/10/2010320.00320.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PE-CAS PARA O VEICULO PLACA MOQ8820 DESTA SECRETARIA, EM VIR-TUDE DE REVISAO, COM AUTORIZA-CAO...........................00004309000150DF VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024620/10/20102732.442732.44VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 03/08/10 A31/08/10, CONFORME CONTRATO 06/2010, COM AUTORIZACAO........00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024822/10/20101425.601425.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECONT. 010/2009, COM AUTORIZA-CAO...........................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0024925/10/20105398.515398.51VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA (LOCAIS E INTERURBANAS) DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO/10, NO PERIODO DE 11/09/10 A 10/10/2010, COM AUTO-RIZACAO.......................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025627/10/20102341.412341.41VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/10 A 28/09/10, CONF. CONTRATO 006/10,COM AUTORIZACAO...............00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0025827/10/2010329.50329.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O SECRETARIO CHEFE DACASA CIVIL DO ESTADO DA PARAI-BA E DEMAIS AUTORIDADES EM BRASILIA/DF, COM AUTORIZACAO...................................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0025027/10/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTU-BRO, CONF. CONTRATO 04/10, COMAUTORIZACAO.................................................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0025227/10/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTASECRETARIA, REF. AO MES DE OU-TUBRO/10, CONF. CONT. 008/2009COM AUTORIZACAO...............01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0025327/10/2010160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAODOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF. AO MES OUT/10, CONFORME CONTRATO 005/10, COM AUTORIZACAO.........................01156426000100ARTECH AR CONDICIONADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0025427/10/20103242.003242.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE NOV./2010,COM AUTORIZACAO...............09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025527/10/20107780.057780.05VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTE ORGAO, REFE-RENTE AO MES DE NOV./2010, CONFORME CONTRATO 003/10, COM AU-TORIZACAO.....................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025127/10/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10, CONF. CONTRATO 001/2008, COM AUTORIZACAO........38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0025904/11/2010619.20619.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE, REFERENTE AO PERIODO DE21/09/10 A 19/10/10, CONFORMECONTRATO 005/2008 E TA 02/2010COM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0026004/11/2010367.95367.95VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS, REFERENTE AO PERIODO DE24/09/10 A 15/10/10, CONFORMECONTRATO 006/2008 E TA 02/2010COM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0026111/11/2010600.00600.00VALOPR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI-OES ADMINISTRATIVAS PARA COFECCAO E ELABORACAO DE DOCUMENTA-CAO REFERENTE AO XIII FENART -FESTIVAL NACIONAL DE ARTE CON-FORME OFICIO EM ANEXO, COM AU-TORIZACAO...................................................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0026216/11/20101998.351998.35VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/10, COM AUTORIZACAO.....01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026316/11/20101403.081403.08VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/10 E FATURAS ANEXAS,COMAUTORIZACAO...................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026416/11/2010822.18822.18VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA E DO IMOVEL PER-TENCENTE AO GOVERNO DA PARAIBA(SCS QD.05, BL. C, LOTES51/52)REF. AO MES DE OUT/2010, CON-FORME CONTRATO 001/10, COM AU-TORIZACAO.....................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0026519/11/201066.3166.31VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUT/10CONFORME CONTRATO 007/10, COMAUTORIZACAO.................................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026722/11/20102470.092470.09VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/10 E FATURA A-NEXAS, COM AUTORIZACAO......................................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0026923/11/20101957.601957.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE AUTORIDADES, EM BRASILIA- DFNO DIA 08/11/10, COM AUTORIZA-CAO...........................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0027023/11/2010920.70920.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEMAIS AUTORIDADES EM BRASI-LIA-DF NO DIA 18/11/10, COM AUTORIZACAO.....................08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027123/11/20101797.101797.10VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO 010/09, COMAUTORIZACAO...................02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0027223/11/20104802.864802.86VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/10, COM AU-TORIZACAO.....................76535764032690BRASIL TELECOM SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0027524/11/2010153.76153.76VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA USO DESTA SE-CRETARIA, CONF. MEMO GA298,COMAUTORIZACAO...................05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0027324/11/20102474.462474.46VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DEINFORMATICA PARA USI DESTA SE-CRETARIA, CONF.MEMORANDO GA298COM AUTORIZACAO...............05104516000108OFFICE MIX ATACADISTA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0027629/11/2010824.90824.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDA-DES, EM BRASILIA-DF, DIA 25/11/2010, COM AUTORIZACAO........03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0027730/11/20102847.472847.47VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2010 E AS MULTAS NOS VEICU-LOS OFICIAIS QUE ATENDEM A ES-TA SECRETARIA EM BRASILIA-DFCOM AUTORIZACAO.........................................................................................................13195920000154DETRAN BA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEInexigível0027802/12/20103350.003350.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE,PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO COMAUTORIZACAO...........................................................................................................................................09335355000106FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0028002/12/2010660.00660.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA E DE A-PARELHOS TELEFONICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONF. CONTRATO 004/10, COM AUTORIZACAO...............................01341156000107BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0028102/12/2010535.00535.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/10, CONF. CON-TRATO 008/10, COM AUTORIZACAO.01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0028202/12/2010160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO 005/2010, COM AUTORIZACAO........01156426000100ARTECH AR CONDICIONADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0028402/12/20101461.901461.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALMOCO/REU-NIAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS AUTORI-DADES EM BRASILIA/DF, NO DIA24/11/10, COM AUTORIZACAO.....08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028502/12/2010864.61864.61VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA A-TENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/10, COM AUTORIZACAO.........................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSDispensa0028602/12/20101668.631668.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE SE SITUAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/10, COM AUTORIZACAO.........................01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0028702/12/201041.8841.88VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/10, CONFOR-ME CONTRATO 007/10, COM AUTORIZACAO.........................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028802/12/20108237.708237.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF,AOMES DE DEZEMBRO/10, CONF. CON-TRATO 003/10, COM AUTORIZACAO...............................02959392000146PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028302/12/2010735.90735.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/10, CONF. CON-TRATO 001/08, COM AUTORIZACAO.38029534000113OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029006/12/20101841.691841.69VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRA-TO 02/10, COM AUTORIZACAO.....00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0029106/12/20103576.753576.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDA-DES EM BRASILIA-DF NOS DIAS 01/12/10 E 02/12/10, COM AUTORI-ZACAO.........................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0029207/12/2010714.61714.61VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS REFERENTE AO PERIODO DE21/10/10 A 18/11/10, CONFORMECONTRATO 006/2008 E TA 02/2010COM AUTORIZACAO...............34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0029307/12/2010631.63631.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE REF. AO PERIODO DE 26/10/2010 A 18/11/2010, CONF. CON-TRATO 05/08 E TA 02/2010, COMAUTORIZACAO...................34028316000707ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0029407/12/2010796.95796.95VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DAS SA-LAS 01, 02, 03 E 04, E, DO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA (SCSQ.05, BL. C, LOTES 51/52), RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF. CONT 001/10, COM AUTORI-ZACAO.........................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029708/12/20101879.891879.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 04/10/2010A 26/10/2010, CONFORME CONTRA-TO 006/10, COM AUTORIZACAO..................................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0029808/12/2010114.60114.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 13/10/10 A 27/10/10, CONFORME CONT.009/10, COM AUTORI-ZACAO.........................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0029508/12/2010684.97684.97VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEMAIS AUTORIDADES, EM BRASILIA-DF NO DIA 06/12/10, COM AUTORIZACAO.....................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58CONDOMINIOSInexigível0029608/12/20101320.901320.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2010, COM AUTORIZACAO..01633932000134CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0029909/12/20102952.602952.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPVA DO VEICULO PLACA JQZ 8520 DOADO PELARECEITA FEDERAL PARA O GOVERNODA PARAIBA COM USO PARA ESTASECRETARIA, COM AUTORIZACAO...............................................................13937073000156SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0030010/12/2010390.00390.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALI-MENTICIOS PARA ESTA SECRETARIACONF. MEMORANDO 322GA, COM AU-TORIZACAO.....................24918229000178DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0030110/12/2010937.60937.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DELIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA,CONF. MOMO.322GA, COM AUTORIZACAO...........................24918229000178DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0030210/12/2010325.03325.03VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. MEMO.322GA, COM AU-TORIZACAO.....................24918229000178DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030310/12/20101163.651163.65VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 02/2010E TA 01/10, COM AUTORIZACAO...00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030410/12/2010656.41656.41VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 02/2010E TA 01/10, COM AUTORIZACAO...00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030510/12/20101569.651569.65VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 02/2010E TA 01/10, COM AUTORIZACAO...00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0030610/12/2010407.88407.88VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEMAIS AUTORIDADES EM BRASI-LIA-DF NO DIA 08/12/10, COM AUTORIZACAO.....................02703510000150FRANCISCO RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030714/12/20101017.101017.10VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/10 E TA 01/10, COM AUTORIZACAO.......................00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0030814/12/20101999.261999.26VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO DE INFORMATICA(TONNER)PARA ESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO.......................24918229000178DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0030915/12/2010726.90726.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEMAIS AUTORIDADES, EM BRASILIA-DF, NO DIA 02/12/10 NO TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOESTADO, COM AUTORIZACAO.......03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031015/12/20102912.962912.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 002/2010 ETA 01/10, COM AUTORIZACAO.....00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031115/12/20101417.941417.94VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 02/10 ETA 01/10, COM AUTORIZACAO.....00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0031315/12/2010463.67463.67VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10,CONF. CONTRATO 08/10, COM AUTORIZACAO.......................01551920000160COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031516/12/20101062.161062.16VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO 002/10 E TA01/10, COM AUTORIZACAO........00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0031616/12/2010589.00589.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEMAIS AUTORIDADES EM BRASI-LIA-DF, NO DIA 15/12/2010, COMAUTORIZACAO...................03956495000115RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032116/12/20105904.685904.68VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONF. CONT. 02/10 E TA 01/2010, COM AUTORIZACAO........00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica18EMBRATELDispensa0031416/12/201041.0441.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO RENPAC, VIA EMBRATEL, REF. AO MESDE DEZEMBRO/10, CONFORME MEMORANDO 339GA, COM AUTORIZACAO..33530486000129EMBRATEL S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031716/12/20102499.602499.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO PERI-ODO DE 03/11/10 A 30/11/10,CONFORME CONTRATO 006/10, COM AU-TORIZACAO.....................00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0031816/12/2010120.50120.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DEUSO DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 09/11/2010 A30/11/2010, CONF. CONTRATO 09/2010, COM AUTORIZACAO.........00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031916/12/20101300.001300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO 010/10, COM AUTORIZACAO.00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0032016/12/2010134.50134.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DESTYA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. CONTRATO 09/2010COM AUTORIZACAO...............00097626000168BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0032216/12/2010630.00630.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS NA REVISAO DO VEICULO GM VECTRA, PLA-CA JMO8801, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO, COM AUTORIZACAO........12093627000113AUGUSTO E SILVA MECANICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0032316/12/20100.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMAO DE OBRA NA REVISAO DO VEI-CULO GM VECTRA, PLACA JMO8801,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO, COMAUTORIZACAO...................12093627000113AUGUSTO E SILVA MECANICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02ENERGIA ELETRICAInexigível0032416/12/2010831.60831.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, SALAS 01,02,03,04 E DO IMOVEL DO PERTENCENTEAO GOVERNO DA PARAIBA(SCS QD05BL.C, LOTES 51/52) REFERENTESAO MES DE DEZEMBRO/10, CONFOR-ME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO.......................07522669000192CEB DISTRIBUICAO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032616/12/20102530.232530.23VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COMPREENDENDO O PERIODO DE 10/11/2010 A 09/12/2010, CONFORMECONTRATO 01/2009 E TA 001/2010COM AUTORIZACAO...............02449992015510VIVO S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0033217/12/2010310.00310.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DO GUINCHO E A MAO DE OBRA DO VEICULO VECTRA JMO8801 DES-TA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO12093627000113AUGUSTO E SILVA MECANICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0032817/12/2010300.00300.00VQLOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS INAUGURACOES EM JOAO PESSOA, CONFORME CONVITE EM ANEXO, COM AUTORIZACAO.............................................................................................................................................00004469542415LEVY LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0032917/12/2010599.50599.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/ REUNIAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDADES NO DIA 16/12/2010, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO, COM AUTORIZACAO...............................08698859000128CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0033017/12/2010122.15122.15VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO, CONFORME CONTRATO007/2010, COM AUTORIZACAO.................................................................38075040000175MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA

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Última atualização: 10/06/2024