| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00005 | 01/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEA DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS CONFORME PROCESSO.PARTICIPANTE:ZEILTON GOMES DESOUZA. | 07876171000128 | SOLARIS COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00006 | 01/02/2010 | 153.60 | 153.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEA DESPESA COM AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS NO PERIODO:02 A 17/12/2009 PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/REA-LIZAR TESTES CICLO SANGUE NASCIDADES DE SAO GONCALO E SOUSAPB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 01/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/REA-LIZAR TESTES CICLO SANGUE NASCIDADES DE SAO GONCALO E SOUSAPB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 01/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 04.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO MOTORISTA P/CONDUZIR OS AUDITORES ASCIDADES DE SAO GONCALO E SOUSAPB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 01/02/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR P/ REALIZAR MONITO-RAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVO AO RELATORIO 045/2008 I EM P.ISABEL/PB. | 00091709024534 | ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00004 | 01/02/2010 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE APAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 PELOFATO DA PUBLICACAO DO EXTRATODO CONTRATO DE ESTAGIO TER O-CORRIDO EM 05/01/2010 CONFORMEPROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00008 | 02/02/2010 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA)ASSINATU-RA DO JORNAL DA PARAIBA CONFORME PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 02/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM COLOCACAO DE 45M2 (QUARENTA E CINCO)M2 DE PELICULA FUME XAR 5 P/ ATENDER GABI-NETES DO SEC.CHEFE E SEC.EXEC.DESTA CONTROLADORIA CONFORMEPROCESSO. | 02386716000102 | HORIZONTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00010 | 02/02/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMASC/ TECNOLOGIA LIGHTBASE REFERENTE A SEXTA PARCELA MES JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 02/02/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEDESPESA COM LOCACAO DE 04(QUA-TRO) FOTO COPIADORAS P/ ATEN-DER ESTE ORGAO REFERENTE A SE-GUNDA PARCELA (JANEIRO/10)CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 03/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-TORIDADE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 03/02/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA P/CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DEPRINCESA ISABEL/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00014 | 04/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor pago por 01 e 1/2 (uma emeia) diarias para o Secreta-rio participar de reuniao no Tesouro Nacional e visita a Controladoria Geral da Uniao na cidade de Brasilia. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 04/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO UFPB/CGE RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00026 | 05/02/2010 | 761.00 | 761.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 2161/PB PERTENCENTE AESTA CONTROLADORIA GERAL CON-FORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00027 | 09/02/2010 | 130.50 | 130.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA CONTROLADORIAGERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00028 | 18/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ESAFEM BRASILIA/DF. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00029 | 18/02/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGP POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO GESTOR DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADOP/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SEC.TESOURO NACIONAL EM BRA-SILIA/DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 18/02/2010 | 750.00 | 750.00 | VALOR PAGP POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS A SECRETARIA EXECU-TIVA DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM BRASILIA/DF. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00031 | 19/02/2010 | 100.00 | 100.00 | Valor pago por uma diaria pagaa menor ao servidor que acompanhara a Secretaria Executiva desta pasta a cidade de Brasi-lia. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 19/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS P/ O AUDITORA P/ INSPECAO OPERACIONAL NA UEPB EM CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 19/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO DE MON-TAGEM E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. PARTICIPANTE: ZEILTON GOMES DE SOUZA | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 22/02/2010 | 327.10 | 327.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE 28 A 29 DE JANEIRO DE 2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 22/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO POR 1/2(MEIA) DIARIA A AUDITORA PARA REUNIAODO CONSELHO FISCAL(CDRM) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00037 | 23/02/2010 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) CD ROMS JORNADA DE ESTUDOS CONFORME PROCESSO. | 05117222000102 | NDJ INFORMATIZADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEXEC. ADM. FINANCEIRA(UEPB) EMCAMPINA GRANDE/PB. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS A AUDITORA PARA INSPECAOPESSOAL (UEPB) EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 24/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEXEC. ADM. FINANCEIRA(UEPB) EMCAMPINA GRANDE/PB. DAS ITAPOROROCA E SUME/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEM OBRAS NA AREA DE SAUDE NOSMUNICIPIOS DE QUEIMADAS ITABAIANA ITAPOROROCA E SUME/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEM OBRAS NA AREA DE SAUDE NOSMUNICIPIOS DE PATOS/POMBAL/TA-PEROA/PB | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEM OBRAS NA AREA DE SAUDE NOSMUNICIPIOS DE PATOS/POMBAL/TA-PEROA/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEXEC. ADM. FINANCEIRA NA UEPBEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS A AUDITORA PARA INSPECAOPESSOAL NA UEPB NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAOEM OBRAS NA AREA DE SAUDE NOSMUNICIPIOS DE ITABAIANA/QUEIMADAS/ITAPOROROCA/SUME/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00048 | 25/02/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA)DIARIA AO CONTADOR GERAL DOESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNI-AO DO GRUPO TECNICO DE PRECATORIOS EM SAO PAULO/SP. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 25/02/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA P/ CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES DE ITABAIANA QUEIMADAS ITAPOROROCA ESUME/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 25/02/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010 CONFORMEPROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00051 | 02/03/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA- RIAS PARA O SECRETARIO REPRE- SENTAR A PARAIBA COMO VICE PRESIDENTE DO CONSEJ EM REUNIAO CONJUNTA COM CNJ E SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 02/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE PATOS POMBAL E TAPEROA/PB | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 02/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO EXEC.ADM.FINANCEIRA (UEPB) EM C.GRANDE/PB | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 02/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO EXEC.ADM.FINANCEIRA (UEPB) EM C.GRANDE/PB | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 02/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO)DIA RIAS A AUDITORA PARA INSPECAO PESSOAL(UEPB) EM C.GRANDE/PB | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00057 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 03/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE CONFORME PRO- CESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00069 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A J.PESSOA/SALVADOR/J.PESSOA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00071 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PASSAGEM AEREA JPA/SALVADOR/JPA P/ VIAGEM DO SECRETARIO CHEFE CONFORME PRO-CESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00076 | 08/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA PA-RA VIAGEM DO CONTADOR GERAL DOESTADO CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00073 | 08/03/2010 | 10560.00 | 10560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE 60(SESSENTA) VALES REFEICAO C/22(VINTE E DUAS) UNIDADES CADACONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 08/03/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO P/ CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ USO DESTACONTROLADORIA NO PERIODO D99OITO DE MARCO A VINTE DE ABRILDE 2010 CONFORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00072 | 08/03/2010 | 131.30 | 131.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME CON-TRATO 001/2009 P/ ESTA CONTRO-LADORIA. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 08/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO P/ CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA NOPERIODO DE OITO DE MARCO A VINTE DE ABRIL/2010 CONFORME PRO-CESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00077 | 09/03/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 04MAQ. FOTOCOPIADORAS P/ ATENDERA ESTE ORGAO REFERENTE A 3 PARCELA MES FEVEREIRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 09/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS A AUDITORA PARA REALIZARAUDITORIA-INSPECAO PESSOAL(UE-PB)EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 10/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO MOTORISTA PARA BUSCAR DOC. NAS PREFEITURAS P/ATENDER A GTS. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 10/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03(tres)DIARIASAO MOTORISTAPARA BUSCAR DOC. NAS PREFEITURAS P/ATENDER A GTS. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 10/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE QUEIMADAS,ITAPORO- ROCA E SUME/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00082 | 10/03/2010 | 183.60 | 183.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS NO PERIODO DE 01/02/2010 A 25/02/2010 P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 11/03/2010 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE CO-LOCACAO DE PELICULA FUME XAR 5PARA ATENDER AOS GABINETES DOSSECRETARIOS CHEFE E EXECUTIVO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 00949809000164 | CRISTAL BOX COM DE VIDROS E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00084 | 11/03/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE REFERENTE A SETIMA PARCELA(FEVEREIRO/2010)CONFOR-ME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00085 | 11/03/2010 | 47.76 | 47.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00086 | 11/03/2010 | 623.60 | 623.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00087 | 11/03/2010 | 413.55 | 413.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00088 | 11/03/2010 | 195.24 | 195.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00090 | 12/03/2010 | 1821.44 | 1821.44 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACECOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00091 | 12/03/2010 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA-CAO P/ ATENDER ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00089 | 12/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AQUISICAO DE 02 ( DOIS)BANERS PARA ESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 09465193000120 | RP2 COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 12/03/2010 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE MON-TAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISO-RIAS P/ ATENDER AO GAB.DO SEC.CHEFE CONFORME PROCESSO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A AUDITORA P/ REALIZAR AU-DITORIA-INSPECAO PESSOAL(UEPB)EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR AU-DITORIA-INSPECAO EXEC.ADM. FI-NANCEIRA (UEPB)EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 12/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR AU-DITORIA-INSPECAO EXEC.ADM. FI-NANCEIRA (UEPB)EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 15/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR AUDITORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 16/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A AUDITORA PARA FAZER AUDI-TORIA-INSPECAO PESSOAL (UEPB) EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00097 | 16/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEDESPESA COM AQUISICAO DE PECASP/O VEIC. GOL PLACA MOD 7586PBPERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00098 | 16/03/2010 | 518.00 | 518.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEDESPESA COM AQUISICAO DE PECASP/O VEIC. GOL PLACA MOD7586/PBPERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00099 | 16/03/2010 | 299.00 | 299.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEDESPESA COM AQUISICAO DE PECASP/O VEIC. GOL PLACA MOD7586/PBPERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 16/03/2010 | 548.00 | 548.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESA DEAQUISICAO DE 01(UMA) PALMEIRAARTIFICIAL E 1(UM) VASO DE MA-DEIRA PARA GABINETE DA SEC.EXECUTIVA CONFORME PROCESSO. | 02719563000160 | CHONG SHDAI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00102 | 18/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEDESPESA C/ AQUISICAO DE (VIN-TE) GARRAFOES DE AGUA MINERALP/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07574158000114 | MARIA LUZIMAR DA SILVA ALVES - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 18/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM UMA INSCRICAO NOCURSO RETENCAO DE TRIBUTOS PE-LOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE - AUREA BUSTORF FEODRIPPE QUINTAO. | 08513498000106 | CVI CURSOS E TREINAMENTO EMPRESAR.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00103 | 18/03/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPACAONO CURSO DE RETENCAO DE TRIBU-TOS PELOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM BRASILIA/DF. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00104 | 18/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO SOBRE ASPECTOS POLE-MICOS EM LICITACOES E CONTRA-TOS-NOVAS SOLUCOES EM BRASILIADF. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00105 | 18/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO SOBRE ASPECTOS POLE-MICOS EM LICITACOES E CONTRA-TOS-NOVAS SOLUCOES EM BRASILIADF. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00106 | 18/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO SOBRE ASPECTOS POLE-MICOS EM LICITACOES E CONTRA-TOS-NOVAS SOLUCOES EM BRASILIADF. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00107 | 18/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO SOBRE ASPECTOS POLE-MICOS EM LICITACOES E CONTRA-TOS-NOVAS SOLUCOES EM BRASILIADF. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00108 | 18/03/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO SOBRE ASPECTOS POLE-MICOS EM LICITACOES E CONTRA-TOS-NOVAS SOLUCOES EM BRASILIADF. | 00046853901487 | CELINA ANDRADE DUARTE VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 19/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS P/ CONDUZIR OS AUDITORES AS CIDADES DE ITABAIANA/ GADO BRAVO/SALGADO DE SAO FELIX/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 19/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIARI-AS PARA CONDUZIR OS AUDITORES AS CIDADES DE ITABAIANA/ITAPO-ROROCA/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 19/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIARI-AS PARA FAZER AUDITORIA-INSPE-CAO PESSOAL (UEPB) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00113 | 22/03/2010 | 543.00 | 543.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05/01/10,06/01/10, 09/02 /10,13/01/10 CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00114 | 22/03/2010 | 121.00 | 121.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15/12/09 CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00115 | 22/03/2010 | 16.26 | 16.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 22/03/2010 | 23.50 | 23.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 22/03/2010 | 31.43 | 31.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 22/03/2010 | 17.88 | 17.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00119 | 23/03/2010 | 695.00 | 695.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE PECASP/ O VEICULO GOL PLACA MOD7586/PB PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 26/03/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES P/ SALA DO GABI-NETE DO SECRETARIO CHEFE CON-FORME PROCESSO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00121 | 26/03/2010 | 229.90 | 229.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 01 (HUM) GRAVADOR DE VOZ DIGITAL P/ ATENDER A ESTE ORGAO CON- FORME PROCESSO. | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00122 | 26/03/2010 | 474.00 | 474.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ LAVAGEM DE PERSI-ANAS DO GAB. DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 03167405000107 | ELMO PERSIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00132 | 29/03/2010 | 18600.00 | 18600.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE 20 (VINTE)MICROCOMPUTADORESC/ADESAO AO PREGAO ELET.N 041/09(SRP)CONFORME PROCESSO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00131 | 29/03/2010 | 348.00 | 348.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE04(QUATRO)PEN DRIVE DE 08 GB PARA O GABINETE DO SECRETARIO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 29/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PA-RA CONDUZIR AUDITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 29/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 2(DUAS) DIARIASAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00127 | 29/03/2010 | 1096.70 | 1096.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/PASSAGEM AEREA JPA/SALVADOR/JPA PARA VIAGEM DO SECRETARIO CHEFE CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00128 | 29/03/2010 | 5875.34 | 5875.34 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEDESPESA C/PASSAGENS AEREAS COMAUDITORES C/DESTINO JPA/BRASI-LIA/JPA CONFORME PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00129 | 29/03/2010 | 1217.52 | 1217.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE A DESPESA C/PASSAGEM AEREA PA-RA AUDITORA C/DESTINO JPA/BSB/JPA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 29/03/2010 | 1149.00 | 1149.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DEVIDROS P/ O MOVEL DO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA CON-FORME PROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 30/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO IN LOCO AS OBRAS DO DER NOS MUNICIPIOS DE SOLANEA/ARACAGI E MAMANGUAPE/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 30/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO IN LOCO AS OBRAS DO DER NOS MUNICIPIOS DE SOLANEA/ARACAGI E MAMANGUAPE/PB | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 30/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO A EXECUCAO ADMINISTRATIVO-FI- NANCEIRO (COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA) GUARABIRA/PB. | 00090773268472 | GUSTAVO JOSE BARBOSA F DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 30/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO A EXECUCAO ADMINISTRATIVO-FI- NANCEIRO (COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA) GUARABIRA/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 31/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DE GUARABI-RA/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 31/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE SOLANEA/MAMANGUAPE/ARACAGI/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00137 | 31/03/2010 | 251.50 | 251.50 | VALOR EMPENHADO DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL PERMANEN-TE PARA SERVIR A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 05/04/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO)MAQUINAS COPIADORAS P/ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEA PARCELA DE NUMERO 04(QUATRO)MES DE MARCO/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00155 | 05/04/2010 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO DO E-LEVADOR B QUE ATENDE ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00141 | 05/04/2010 | 719.40 | 719.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA P/ ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00142 | 05/04/2010 | 35.80 | 35.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA P/ ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00431274000720 | DIMEX DISTRIB. E EXPOR.PRODUTOS EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00143 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00144 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00146 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00148 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00149 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00150 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00151 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00153 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00154 | 05/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFBP/CGE REFERENTE AO MESDE MARCO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00156 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DA RENOVACAO DOEMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MNN 2161/PB CONFORME PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00157 | 06/04/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHT BASE E SEUS MODULOS REFERENTE A OITAVA PARCELA (MARCO/2010)CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 08/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A O AUDITOR PARA INSPECAO IN LOCO AS OBRAS DO DER NOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA/MATURE-IA E PRINCESA ISABEL/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 08/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A O AUDITOR PARA INSPECAO IN LOCO AS OBRAS DO DER NOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA/MATURE-IA E PRINCESA ISABEL/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 08/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A O AUDITOR PARA INSPECAOE EXECUCAO ADMINISTRATIVO-FINAN-CEIRA (COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA) EM GUARABIRA/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 08/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A O AUDITOR PARA INSPECAOE EXECUCAO ADMINISTRATIVO-FINAN-CEIRA (COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA) EM GUARABIRA/PB. | 00090773268472 | GUSTAVO JOSE BARBOSA F DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 08/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE ARACA-GI/CUBATI/AREIA/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA P/ CONDUZIR OS AUDITORES P/ OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA/MATUREIA/PRINCE-SA ISABEL/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 09/04/2010 | 250.00 | 250.00 | -----------------------------VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO MOTORISTA P/ CONDUZIR OS AUDITORES P/ O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00166 | 12/04/2010 | 141.20 | 141.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AUTENTICACOES P/ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIO-DO 01 A 30/03/2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 16/04/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SERVICOS DE LIMPEZA E MANU-TENCAO DOS ARCONDICIONADOS DOAUDITORIO E DO SIAF NESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 16/04/2010 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS CORSA MNN2161E GOL MOD7586 CONFORME PROCES-SO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00170 | 16/04/2010 | 207.90 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVOCOS POSTA-IS PRESTADOS NO MES DE MARCODE 2010 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00167 | 16/04/2010 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE CARIMBOS P/ OSSERVIDORES DESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00171 | 19/04/2010 | 1126.89 | 1126.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAJPA/BRASILIA/JPA PARA O CONTA-DOR GERAL DO ESTADO NO PERIODODE 11 A 12 DE MARCO DE 2010 CONFORME PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00172 | 20/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM DOZE INS- CRICOES NO I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE EM OLINDA/PE Claudia M Sousa Toscano Erika O S Lima Genario B V Junior Joao L Pinto de Alencar Josilene Silva de Paula Jose Walber M S de Sousa Leide Jane Pereira da Silva | 07319558000183 | BJ ADMINISTRACAO DE FEIRAS E CONGRESSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00174 | 20/04/2010 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado com doze ins- cricoes no I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE em Olinda/PE Claudia M Sousa Toscano Erika O S Lima Genario B V Junior Joao L Pinto de Alencar Josilene Silva de Paula Jose Walber M S de Sousa Leide Jane Pereira da Silva | 07319558000183 | BJ ADMINISTRACAO DE FEIRAS E CONGRESSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 20/04/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor pago por tres meia dia- rias (03 1/2) para a servidoracomo participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00176 | 20/04/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor pago por tres meia dia- rias (03 1/2) para a servidoracomo participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00177 | 20/04/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor pago por (tres e meia) 03 1/2 diarias para o servidorcomo participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00178 | 20/04/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor pago por 03 1/2 (tres meia) diarias ao servidor como participante do I FORUM BRASI-LEIRO DE CONTABILIDADE na cidade do Recife | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00179 | 20/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor pago por (tres meia) 03 1/2 diarias para a servidora como participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 20/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor pago por (duas meia) 02 1/2 diarias para o servidor como participante do I FORUM DE CONTABILIDADE na cidade do Re-cife. | 00049878123472 | JOAO LALI PINTO DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 20/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor pago por (tres meia) 03 1/2 diarias para a servidora como participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife. | 00046698116491 | LEIDE JANE PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 20/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor pago por (duas meia) 02 1/2 diarias para a servidora como participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00183 | 20/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor pago por (duas meia) 02 1/2 diarias para a servidora como participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE na cidade do Recife. | 00016184211404 | MARIA GLECE DINIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 20/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor pago por (duas meia) 02 1/2 diarias para a servidora como participante do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE nacidade do Recife. | 00023783451434 | SELMA MARIA DE VASCONCELOS NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 22/04/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor pago por (duas meia) du as meia diarias para a servidora participar do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE na cidade de Recife. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00188 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor pago por (duas meia) 02 1/2 diarias para a servidora participar do I FORUM BRASILEIRO DE CONTABILIDADE na cidade de Recife. | 00046698116491 | LEIDE JANE PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 22/04/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 03.1/2(TRES EMEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERALDO ESTADO P/PARTICIPAR DA REU-NIAO DO GRUPO TECNICO DE PADRONIZACAO DE RELATORIOS-GTREL EMBRASILIA/DF. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 23/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA REUNIAO DOCONSELHO FISCAL (CDRM) EM CAM-PINA GRANDE-PB. | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00191 | 23/04/2010 | 662.00 | 662.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 23/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES P/ INSPECIONAR OBRASNA CIDADE DE PATOS/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 27/04/2010 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE ENCA-DERNAMENTO DE 04(QUATRO)BALAN-CO GERAL DO ESTADO E 06(SEIS) DE DIARIO OFICIAL CONFORME PROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 27/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS HUB SWITCH P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 27/04/2010 | 1422.00 | 1422.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 28/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR TES-TES SEGUNDO MONITORAMENTO DA OS 024/2010 NAS CIDADES DE PA-TOS E CAMPINA GRANDE/PB. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 28/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/ REALIZAR MONITO-RAMENTO DA OS 26/2010 NA CIDA-DE DE GURINHEM/PB | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 28/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/ REALIZAR MONITO-RAMENTO DA OS 18/2010 NA CIDA-DE DE GURINHEM/PB | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 28/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR TES-TES DA OS 18/2010 NAS CIDADES DE CUBATI/OLIVEDOS/SANTAREM EMANAIRA/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 28/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR TES-TES DA OS 18/2010 NAS CIDADES DE CUBATI/OLIVEDOS/SANTAREM EMANAIRA/PB. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00201 | 29/04/2010 | 910.00 | 910.00 | Valor pago por (o3 e 1/2) tresdiarias e meia ao contador queparticipara da I REUNIAO DO GTCON na cidade de Brasilia. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00202 | 29/04/2010 | 910.00 | 910.00 | Valor pago por (03 e 1/2) trese meia diarias para a servido-ra participar da I REUNIAO DOGTCON na cidade de Brasilia. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 30/04/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA P/ CONDUZIR OSAUDITORES AS CIDADES DE CUBATI/OLIVEDOS/SANTAREM/MANAIRA/PB | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 03/05/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM 02(DUAS) INSCRI-COES NO CURSO GFIP/SEFIP COM-PLETO - ESPECIFICO PARA ORGAOSPUBLICOS CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES - AUREA BUSTORFFF. QUINTAO E JOHN KENNEDY FERREIRA. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00209 | 04/05/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO C/LOCACAODE 04MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REF.AOMES DE ABRIL/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 04/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES AS CIDADES DE ITAPOROROCA E SUME/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 04/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES DA OS 18/2010 NOS MUNI-CIPIOS DE SAO JOSE DE CAIANA/ NOVA OLINDA/SAO JOSE DE CORDEIROS E LIVRAMENTO/PB | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 04/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES DA OS 18/2010 NOS MUNI-CIPIOS DE SAO JOSE DE CAIANA/ NOVA OLINDA/SAO JOSE DE CORDEIROS/LIVRAMENTO/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 04/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES AS CIDADES DE SAOJOSE DE CAIANA/NOVA OLINDA/SAOJOSE DOS CORDEIROS/LIVRAMENTO/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00210 | 04/05/2010 | 644.16 | 644.16 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE 20(VINTE)GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00211 | 05/05/2010 | 2087.04 | 2087.04 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PAS-SAGENS AEREAS P/ OS AUDITORES JOHN KENNEDY FERREIRA E AUREA BUSTORFF QUINTAO TRECHO JPA/FLORIANOPOLIS/JPA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00212 | 05/05/2010 | 4945.73 | 4945.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00213 | 07/05/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas e meia diarias para o auditor participar do CURSO GFIP/SEFIPna cidade de Florianopolis. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00214 | 07/05/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas e meia) diarias para a audito-ra participar do Curso GFIP / SEFIP na cidade de Florianopo-lis. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00227 | 10/05/2010 | 127.35 | 127.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00228 | 10/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO. | 16182834021607 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(o) ESTAGIARIO DESTEORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(o) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007638725476 | RAQUEL DE LOURDES ARAUJO BARROS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00224 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 10/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00229 | 11/05/2010 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE 08(OITO)MICRO-COMPUTADORES COM ADESAO AO PREGAO ELETRONICO N 00041/2009 CONFORME PROCESSO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 11/05/2010 | 400.00 | 400.00 | valor pago por 05(cinco)diari-as ao auditor de contas publi-cas p/ inspecao procedimentos operacionais da gestao administrativo financeira/SEEC para acidade de patos/pb. | 00091709024534 | ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 11/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLI-CAS P/INSPECAO PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA/SEEC NA CI-DADE DE PATOS/PB. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 12/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA CONDUZIR AUDI-TORES P/INSPECIONAR IN LOCO ASOBRAS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA 6GERENCIA REGI- NAL DE PATOS/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00233 | 12/05/2010 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE UMA CAPOTA MA-RITIMA PARA O VEICULO CAMINHO-NETE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00234 | 13/05/2010 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00235 | 13/05/2010 | 875.00 | 875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00238 | 13/05/2010 | 4817.50 | 4817.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00236 | 13/05/2010 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DESTA CONTRO-LADORIA CONFORME PROCESSO | 11635993000194 | GENILDO FLORO DE MIRANDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00237 | 13/05/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE TRANSPORTE P/CONDUZIR CONTADORES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 10747286000127 | GA LOCADORA & TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00245 | 17/05/2010 | 1429.50 | 1429.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS CONFOR-ME PROCESSO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 17/05/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR PAGO POR 4 1/2 (QUATRO EMEIA)DIARIAS A AUDITORA P/PAR-TICIPAR DO CURSO CAPACITACAO EAPERFEICOAMENTO E LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENG.EM SAO PAULO/SP. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 17/05/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR PAGO POR 4 1/2 (QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/PAR-TICIPAR DO CURSO CAPACITACAO EAPERFEICOAMENTO E LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENG.EM SAO PAULO/SP. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 17/05/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/PAR-TICIPAR DO CURSO CAPACITACAO EAPERFEICOAMENTO E LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENG.EM SAO PAULO/SP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00243 | 17/05/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO MES DEABRIL/2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00244 | 17/05/2010 | 2236.00 | 2236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE ES-TOFAMENTOS DE CADEIRAS CONFOR-ME PROCESSO. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00246 | 18/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA AO AUDITOR P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO E LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENG.EM SAO PAULO CONFORME PROCESSO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 20/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES P/ RECIFE/PE. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 20/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA P/ CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 26/05/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO CONTADOR GERAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOGRUPO DE GESTORES DAS FINANCASESTADUAIS-GEFIN NO RIO DE JA-NEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00254 | 26/05/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS DE TECNOLOGIA CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00250 | 26/05/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORMEPROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00251 | 26/05/2010 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00252 | 26/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCES-SO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00253 | 26/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ESTE ORGAO CONFORME PROCES-SO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00257 | 27/05/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DEMATERIAIS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 24/05 A 06/07 CON -FORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00258 | 27/05/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE ORGAO NO PE-RIODO DE 24/05 A 06/07 CONFOR-ME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 31/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA ASSESSORA DE IMPRENSA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE A RADIO CLUBE E TV ITARARE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00004612235460 | MARIA DAS GRACAS MACENA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 31/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)MEIAS DIARIAS AO AUDITOR P/INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISADM.FINANCEIRA/COLETORIA ESTA-DUAL E POSTO FISCAL NA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESLOCAMEN-TOS DIARIOS DO DIA 07 A 11 DE JUNHO/2010 | 00016078993453 | OSMAR BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 31/05/2010 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------VALOR PAGO POR 05(CINCO)MEIAS DIARIAS AO AUDITOR P/INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISADM.FINANCEIRA/COLETORIA ESTA-DUAL E POSTO FISCAL NA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESLOCAMEN-TOS DIARIOS DO DIA 14 A 18 DE JUNHO/2010. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 31/05/2010 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------VALOR PAGO POR 05(CINCO)MEIAS DIARIAS AO AUDITOR P/INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISADM.FINANCEIRA/COLETORIA ESTA-DUAL E POSTO FISCAL NA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESLOCAMEN-TOS DIARIOS DO DIA 07 A 11 DE JUNHO/2010. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 31/05/2010 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------VALOR PAGO POR 05(CINCO)MEIAS DIARIAS AO AUDITOR P/INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISADM.FINANCEIRA/COLETORIA ESTA-DUAL E POSTO FISCAL NA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESLOCAMEN-TOS DIARIOS DO DIA 07 A 11 DE JUNHO/2010. | 00016078993453 | OSMAR BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 31/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)MEIAS DIARIAS AO AUDITOR P/INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISADM.FINANCEIRA/COLETORIA ESTA- DUAL E POSTO FISCAL NA CIDADE DE ALHANDRA/PB C/DESLOCAMENTOSDIARIOS DO DIA 14 A 18/06/2010 | 00016078993453 | OSMAR BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00259 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00260 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00261 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00262 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00263 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00264 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00265 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00266 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00007407604401 | KLECIA HELOUISE CASSIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00267 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00268 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00269 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00270 | 31/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO(A) REFERENTE AO MES DE MAIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 01/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)MEIAS DIARIAS AO MOTORISTA PARA CON-DUZIR AUDITORES AO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 01/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) MEIASDIARIAS AO MOTORISTA PARA CON-DUZIR AUDITORES AO MUNICIPIODE ALHANDRA/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 01/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA CONTROLADORIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00281 | 02/06/2010 | 2452.43 | 2452.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO PASSAGENS AEREAS UMA NO TRECHO REC/GRU/REC E DUAS NO TRECHO JPA/REC/GRU/JPA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00282 | 02/06/2010 | 971.55 | 971.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREANO TRECHO JPA/GIG/JPA EM FAVORDO CONTADOR GERAL DO ESTADOCONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 04/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA PARA A-COMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA PARA ACOMPANHAR ASECRETARIA EXECUTIVA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00038037661415 | ZELITA DA CRUZ VITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 04/06/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA A ASSESSORA DE IMPRENSA PARAACOMPANHAR A SECRETARIA EXECU-TIVA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00004612235460 | MARIA DAS GRACAS MACENA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 04/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR ASECRETARIA EXECUTIVA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00288 | 07/06/2010 | 1608.94 | 1608.94 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ LOCACAO DE 04 (QUATRO) MAQ. FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO REFE-RENTE A 6a PARCELA MES MAIO DE2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00287 | 07/06/2010 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) VALES REFEICOES C/ 22(VINTE E DUAS) UNIDADES CADAP/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00289 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE DOISMIL PARES DE CAPAS P/ RELATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 08/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASPARA O SECRETARIO CHEFE ACOM- PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO AO RIO DE JANEIRO/RJ | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 09/06/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor pago por uma diaria paraa secretaria acompanhar a Se- cretaria Executiva a Campina GGrande. | 00038037661415 | ZELITA DA CRUZ VITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 09/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NOS CONTRATOS 044,047050/2009 NOS MUNICIPIOS DE PA-TOS, POMBAL, TAPEROA/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 09/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NOS CONTRATOS 044,047050/2009 NOS MUNICIPIOS DE PA-TOS, POMBAL, TAPEROA/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 09/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE PATOS/POMBAL E TAPEROA/PB. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00295 | 09/06/2010 | 215.10 | 215.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM SERVICOS POSTAISPRESTADOS NO MES DE MAIO/2010 P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00296 | 09/06/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR B MARCA ATLAS QUEATENDE AO PREDIO DESTA CONTRO-LADORIA CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00297 | 09/06/2010 | 376.40 | 376.40 | VALOE EMPENHADI P/ FAZER FACEA DESPESA COM AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DESTA CONTROLADORIAREFERENTE AO MES DE MAIO/2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 10/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM 04(QUATRO)INSCRICOES NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIAS MINISTRADO PELO SEBRAE CON-FORME PROCESSO. PARTICIPANTES: ZELITA DA CRUZ VITAL, ANA LEITAO VILAR, MARIAJOSE VIEIRA DE OLIVEIRA E ELI-SABETH CRISTINA ARAUJO GOUVEIA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00300 | 14/06/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2 ( UMA EMEIA )DIARIAS AO SERVIDOR PARAAPRESENTACAO NA STN DE DOCUMENTACAO P/ ANALISE DE EMPRESTIMODO BID FIDA E BNDES DESTINADOSRESPECTIVAMENTE AO PROFISCO PROCASE E PEF II E DISCUSSAO DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00301 | 16/06/2010 | 396.60 | 396.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 16/06/2010 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM AQUISICAO DE FE-CHADURAS DE DIVISORIAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 16/06/2010 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEA DESPESA COM A CONFECCAO DE04(QUATRO) BANNERS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00304 | 18/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASA SECRETARIA EXECUTIVA P/ PAR-TICIPAR DE REUNIOES NA SUDENE EM RECIFE/PE | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00305 | 18/06/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR ASECRETARIA EXECUTIVA EM RE-UNIOES NA SUDENE EM RECIFE/PE. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 28/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA A SECRETARIA EXECUTIVA ACOMPANHAR O GOVERNADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 28/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SE-CRETARIA EXECUTIVA A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00308 | 30/06/2010 | 2506.50 | 2506.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS E INDENIZACOES REFEREN-TE AO CONTRATO 29/08 CONFORME PROCESSO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00311 | 01/07/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA NO ELEVADOR B NO PERIO-DO 15/05 A 14/06 DE 2010 CON-FORME PROCESSO | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00314 | 01/07/2010 | 5245.00 | 5245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS E INDENIZACOES REFERENTE AO CONTRATO 29/08 CONFORME PROCESSO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 01/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM COMPRAS REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO CA-MINHONETE FORD RANGER XL 13D CONFORME PROCESSO. | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00315 | 01/07/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE UMA CAPOTA MA-RITIMA PARA O VEICULO CAMINHO-NETE CONFORME PROCESSO | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00312 | 01/07/2010 | 945.00 | 945.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00313 | 01/07/2010 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 01/07/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2(uma e meia) DIARIA AO GESTOR DE PRO-GRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ES-TADO PARA APRESENTAR NO STN DOCUMENTACAO PARA ANALISE DO EM-PRESTIMO DO BNDES EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00309 | 01/07/2010 | 246.70 | 246.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CONFORME PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006467908465 | LARISSA SIQUEIRA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007610848433 | LUANA PAIVA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00003062250429 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00324 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00325 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00326 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00327 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00328 | 01/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO CONV.UFPB/CGE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO REF. AO MES/DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 07/07/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA FAPESQ EM CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 07/07/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OAUDITOR PARA INSPECAO NA FA-PESQ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00331 | 08/07/2010 | 4749.86 | 4749.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ESTACONTROLADORIA CONFORME PROCES-SO. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00332 | 08/07/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE QUA-TRO FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER ESTE ORGAO REFERENTE A SE-TIMA PARCELA (07/2010) CONFOR-ME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00333 | 08/07/2010 | 109.45 | 109.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 13/07/2010 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 5.000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSOS CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00335 | 13/07/2010 | 508.00 | 508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA REF. A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 13/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES A C. DE CAMPINA GRANDE | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 13/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A(O)AUDITORA PARA INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISNA INDUSTRIALIZACAO DO LEITE NAS CIDADES DE C.GRANDE-QUEI- MADAS-ALCANTIL E CATURITE | 00013171771420 | EFIGENIA MARIA L DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 13/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A(O)AUDITORA PARA INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAISNA INDUSTRIALIZACAO DO LEITE NAS CIDADES DE C.GRANDE-QUEI- MADAS-ALCANTIL E CATURITE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 13/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 10(DEZ)DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NA INDUSTRIALIZACAO DO LEITE NAS CIDADES DE DESTERRO-SAO JOSE DO BONFIM-SUME-SAO JOAO DO CA RIRI-BOA VENTURA E CONCEICAO. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 13/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 10(DEZ)DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NA INDUSTRIALIZACAO DO LEITE NAS CIDADES DE DESTERRO-SAO JOSE DO BONFIM-SUME-SAO JOAO DO CA-RIRI-BOA VENTURA E CONCEICAO. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 14/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR 3 1/2(TRESE MEIA) DIARIA AO CONTADOR GE-RAL DO ESTADO PARA A REUNIAOEXTRAORDINARIA DOS CONTADORES NA CIDADE DE FORIANOPOLIS/SC. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 14/07/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS PARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO PARA A REUNIAOEXTRAORDINARIA DOS CONTADORES NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 16/07/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO POR 10 (DEZ)DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR AUDITORES AS CIDADES DE SUME- DESTERRO- SAO JOSE DO BON-FIM- SAO JOAO DO CARIRI- CON-CEICAO E BOA VENTURA/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 16/07/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE/QUEIMADAS/ALCANTIL ECATURITE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 16/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO INLOCO AS OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NAS CIDADES DE AREIAE SANTAREM/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 16/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO INLOCO AS OBRAS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA NAS CIDADES DE AREIAE SANTAREM/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 16/07/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA INSPECIONAR IN LOCO OBRAS DA SECRETA- RIA DA INFRA ESTRUTURA NAS CI-DADES DE AREIA E SANTAREM. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 16/07/2010 | 250.00 | 250.00 | valor pago por 05 (cinco) dia-rias para o motorista conduziros auditores as cidades de Santarem e Areia | 00004369236452 | ADEMAR GONCALVES DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 16/07/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICO NO PERIODO DE 19/07 A 27/08/2010 CONFORMEPROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00348 | 16/07/2010 | 330.60 | 330.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 16/07/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NO PERIODO DE 19/07A 27/082010 CONFORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00354 | 19/07/2010 | 1581.92 | 1581.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O GESTOR DO GEPAFE PARAAPRESENTAR DOCUMENTACAO DO BNDES_NA CIDADE DE BRASILIA / DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00355 | 19/07/2010 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAL DE I-LUMINACAO DE SETORES CONFORME PROCESSO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 20/07/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR PAGO POR 1(UMA)DIARIA AOSERVIDOR PARA APRESENTACAO DEDOCUMENTACAO COMPLEMENTAR P/ ANALISE DOS EMPRESTIMOS DO FIDABID/BNDES NA STN CONFORME PRO-CESS0. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00356 | 20/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS REFERENTE A PARCELA DO MESDE MAIO/2010 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00358 | 20/07/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DO ELEVA-DOR B QUE ATENDE AO PREDIO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00359 | 21/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREAPARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE GESTORES DAS FINANCASESTADUAIS-GEFIN CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00360 | 21/07/2010 | 1407.92 | 1407.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O CONTADOR GERAL DO ESTA-DO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE GESTORES DAS FINANCASESTADUAIS-GEFIN CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 23/07/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ INSCRICOES NO CURSO - A NOVA CONTABILIDADE BRA-SILEIRA - MINISTRADO POR 4M TREINAMENTOS CONFORME PROCESSO-PARTICIPANTES: MARIA DO SO-CORRO NUNES DE ALMEIDA, JOHN KENNEDY FERREIRA, AUREA B. F. QUINTAO E EUDES MOACIR TOSCANOJUNIOR. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00362 | 27/07/2010 | 5475.60 | 5475.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A PARCE-LAS DO MES DE JANEIRO A JUNHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO)MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00363 | 27/07/2010 | 1518.15 | 1518.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O GESTOR DO PROGRAMA DEAJUSTE FISCAL DO ESTADO P/ A-PRESENTAR DOCUMENTACAO DO EM-PRESTIMO DO BNDES NA CIDADE DEBRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00364 | 29/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS REFERENTE A PARCELA DO MESDE JUNHO/10 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 02/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE CACIM-BA DE DENTRO/PICUI/TAPAROA/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 02/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS PARA O AUDITOR PARA INSPE-CAO NOS CONTRATOS 044/047/050/2009 NAS CIDADES DE CACIMBA DEDENTRO/PICUI/TAPEROA/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 02/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS PARA O AUDITOR PARA INSPE-CAO NOS CONTRATOS 044/047/050/2009 NAS CIDADES DE CACIMBA DEDENTRO/PICUI/TAPEROA/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 02/08/2010 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS A GERENTE EXEC. DE REG. CONTABIL DA ADM. INDIRETA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GTCON E NA STN. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 02/08/2010 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO CONTADOR GERAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GTCON E REUNIAO NA STN NA CIDADE DE BRASILIA CONFORME PROCE-SSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00370 | 02/08/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO GRAFICO DE DOIS MIL PARES DE CAPAS PA-RA RELATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADO-RIA CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00372 | 03/08/2010 | 1637.00 | 1637.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGENS AERE-AS PARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO E P/ GERENTE EXEC. DE REGCONTABIL DA ADM.INDIRETA TRE-CHO JPA/BSB/JPA CONFORME PRO-CESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00001429475471 | IZABELLE COUTINHO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 04/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES JU-LHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 09/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES A CIDADE DE BAYEUX/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 09/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR (01)UMA DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 09/08/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO ELETRI-CO PARA INSTALACAO DE QUARENTAPONTOS DE INTERRUPTORES DE E-NERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO. | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00386 | 09/08/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 4 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFEREN-TE A OITAVA PARCELA MES 07/ 2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00389 | 11/08/2010 | 150.25 | 150.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A SERVI-COS POSTAIS PRESTADOS NO MESDE JULHO CONFORME CONTRATO 01/2009. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 11/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS PARA O AUDITOR CONT. PUBLI-CAS PARA INSPECAO NAS OBRAS DOFDE/SEPLAF E PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE POCINHOS/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 11/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS PARA O AUDITOR CONT. PUBLI-CAS PARA INSPECAO NAS OBRAS DOFDE/SEPLAF E PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE POCINHOS/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00390 | 11/08/2010 | 1538.19 | 1538.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O GESTOR DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO PARA A-PRESENTAR AO STN DOCUMENTACAO NO TRECHO JPA/BSB/JPA CONFORMEPROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 13/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS PARA O MOTORISTA PARA CON-DUZIR AUDITORES A CIDADE DE POCINHOS/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00395 | 13/08/2010 | 122.40 | 122.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS NO MES DEJULHO/2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00393 | 13/08/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA CONFORME ADT 01/09. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 16/08/2010 | 912.60 | 912.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 04( QUATRO)MAQUINAS FOTOCOPIADORASREFERENTE AO MES DE JULHO/2010CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00397 | 17/08/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA DO ELEVA-DOR B DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00398 | 17/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A INFRA-COES AO COD. DE TRANSITO BRA-SILEIRO VEIC. CORSA PLACA MNN 2161/PB CONFORME PROCESSO. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00402 | 18/08/2010 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PARA-BRISA PARA L200 PERTENCENTEA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1(UMA) DIARIA AAUDITORA PARA REUNIAO DO CONSELHO FISCAL CDRM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 18/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 5(CINCO)DIARIASPARA O AUDITOR PARA INSPECAO NAS OBRAS DO FDE/SEPLAF E PRO-JETO COOPERAR NA CIDADE DE PO-CINHOS/PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 18/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 5(CINCO)DIARIASPARA O AUDITOR PARA INSPECAO NAS OBRAS DO FDE/SEPLAF E PRO-JETO COOPERAR NA CIDADE DE PO-CINHOS/PB | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 18/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO NAGERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO EM CAJAZEIRAS/PB | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 18/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO NAGERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO EM CAJAZEIRAS/PB | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO 5(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 20/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE PO-CINHOS/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 23/08/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA AO GESTOR DO PROGRAMA DE AJUS-TE FISCAL DO ESTADO P/ APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO COMPLE-MENTAR P/ANALISE DOS EMPRESTI-MOS DO BNDES BID E FIDA EM BRASILIA/DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00409 | 24/08/2010 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A INFRA-COES AO COD. DE TRANSITO BRA-SILEIRO VEIC. CORSA PLACA MNN 2161/PB. CONFORME PROCESSO. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00410 | 25/08/2010 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM VALE REFEICAO ADERINDO A ATA 96/2009 PARA A-TENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 26/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DE POCINHOS/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 26/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS OBRAS DO FDE/ SE-PLAF E PROJETO COOPERAR NA CI-DADE DE POCINHOS/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 26/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS OBRAS DO FDE/ SE-PLAF E PROJETO COOPERAR NA CI-DADE DE POCINHOS/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00414 | 27/08/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DESEMINARIO A CONTABILIDADE PU-BLICA ESTADUAL RUMO AO PADRAO GLOBAL EM RECIFE-PE. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00415 | 27/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO A CONTABILIDADE PU-BLICA ESTADUAL RUMO AO PADRAO GLOBAL EM RECIFE-PE. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00416 | 27/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO A CONTABILIDADE PU-BLICA ESTADUAL RUMO AO PADRAO GLOBAL EM RECIFE-PE. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00417 | 27/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO A CONTABILIDADE PU-BLICA ESTADUAL RUMO AO PADRAO GLOBAL EM RECIFE-PE. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 01/09/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS ADT02/09 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00419 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA DO CORREIO DA PARAIBA PARA ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00418 | 01/09/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE PNEUS P/ L200 PARA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 02/09/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM DUAS INSCRICOESNO SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES:GILMAR MARTINS CSANTIAGO E JOHN KENNEDY FERREIRA. | 02428413000105 | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 02/09/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor pago por 02 1/2 (duas e meia) diarias para a Assessorade Gabinete participar de reu-niao da GEFIN em Curitiba/PR. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 02/09/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00425 | 06/09/2010 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARAESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00438 | 08/09/2010 | 659.00 | 659.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PUBLI- CACAO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DOS DIAS 31/07 A 20/08/10CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00440 | 08/09/2010 | 181.70 | 181.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE C/SERVICOS POSTAIS REF. AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00441 | 08/09/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SERVICO NO ARCONDICIONADO DO VEIC. CAMINHONETE FORD RAN-GER CONFORME PROCESSO. | 12144227000190 | SOUSA & BRITO PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 08/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS P/ O AUDITOR P/ REALIZAR MONITORAMENTOS DOS RELATORIOS DEAUDITORIAS NAS CIDADES DE PIANCO E PRINCESA ISABEL/PB. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 08/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA P/CONDUZIR O AUDITOR AS CIDADES DE PIANCO EPRINCESA ISABEL/PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00439 | 08/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA DE RECICLAGEM DE 47 CARTUCHOS PARA ESTE ORGAO CONFORME PRO CESSO. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONV.UFPB/CGE REF. AOMES DE AGOSTO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00430 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00431 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00432 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00433 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00434 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00435 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00436 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00437 | 08/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATI-VO AO CONV.UFPB/CGE REF.AO MESDE AGOSTO/2010 CONF.PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 13/09/2010 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SERVICO DE MONTAGEM E DES-MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA GABINETE DO SEC. CHEFE DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00446 | 13/09/2010 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ ASSINATURA ANUALDO BOLETIM GOVERNET DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 13/09/2010 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ ASSINATURA ANUALDO BOLETIM GOVERNET DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00444 | 13/09/2010 | 149.80 | 149.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS NO MES DE SETEM-BRO DE 2010 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00448 | 14/09/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME PRO-CESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00449 | 14/09/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO CONTADOR P/ PARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME PRO-CESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00450 | 17/09/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS DE TECNOLOGIA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00451 | 20/09/2010 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00454 | 20/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 20/09/2010 | 55.10 | 55.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00456 | 20/09/2010 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00457 | 20/09/2010 | 28.65 | 28.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00458 | 20/09/2010 | 65.60 | 65.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00459 | 20/09/2010 | 72.00 | 72.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00460 | 20/09/2010 | 53.60 | 53.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00461 | 20/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00462 | 20/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00463 | 20/09/2010 | 696.70 | 696.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00464 | 20/09/2010 | 59.50 | 59.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00465 | 20/09/2010 | 39.80 | 39.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEGENERO ALIMENTICIOS PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00466 | 20/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEGENERO ALIMENTICIOS PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00452 | 20/09/2010 | 169.55 | 169.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUSICAO DECARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 08922743000120 | TIAGO OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00453 | 20/09/2010 | 550.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUSICAO DECARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 23/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO EMOBRAS DA SUPLAN NAS CIDADES DESUME E ITAPOROROCA/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 23/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO EMOBRAS DA SUPLAN NAS CIDADES DESUME E ITAPOROROCA/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 23/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES PARA AS CIDADES SUME E ITAPOROROCA/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 24/09/2010 | 500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ 05(CINCO) INS-CRICOES NO CURSO DE CONTABILI-DADE APLICADA AO SETOR PUBLICOMINISTRADO PELO CRC-PB E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CON-FORME PROCESSO. PARTICIPANTES:DANIELLE ROBERTA MARQUES CA- BRAL, MARIA ELIANE VIEIRA PEI-XOTO, JOSILENE SILVA DE PAULA | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 24/09/2010 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ 01( UMA ) INS-CRICAO NO CURSO DE CONTABILI-DADE APLICADA AO SETOR PUBLICOMINISTRADO PELO CRC-PB E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CON-FORME PROCESSO. PARTICIPANTE: JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DESOUSA | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 24/09/2010 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ 02(DUAS) INS-CRICOES NO CURSO DE CONTABILI-DADE APLICADA AO SETOR PUBLICOMINISTRADO PELO CRC-PB E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CON-FORME PROCESSO. PARTICIPANTES:AIRTN GUERRA TORRES E GLEYDSONFARIAS BRONZEADO. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00473 | 24/09/2010 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ 04(QUATRO)INS-CRICOES NO CURSO DE CONTABILI-DADE APLICADA AO SETOR PUBLICOMINISTRADO PELO CRC-PB E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CON-FORME PROCESSO. PARTICIPANTES:EUDEZIA VILAR F. VASCONCELOS, EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR, MARIA APARECIDA FIRMINO DIAS E | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 24/09/2010 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ 01( UMA ) INS-CRICAO NO CURSO DE CONTABILI-DADE APLICADA AO SETOR PUBLICOMINISTRADO PELO CRC-PB E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CON-FORME PROCESSO. PARTICIPANTE:JOHN KENNEDY FERREIRA | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 29/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR PRO-CEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 29/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ REALIZAR PRO-CEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB. | 00091709024534 | ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 29/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE PICUI-PB | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 29/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ INSPECAO EMOBRAS DO PLANO DE DESENVOLVI-MENTO DO ESTADO - SUPLAN NASCIDADES DE SUME/POMBAL/ITABAI-ANA/ITAPOROROCA-PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 29/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR P/ INSPECAO EMOBRAS DO PLANO DE DESENVOLVI-MENTO DO ESTADO - SUPLAN NASCIDADES DE SUME/ITABAIANA/ITA-ITAPOROROCA/POMBAL-PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 29/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES AS CIDADES DE ITABAIANA/ITAPOROROCA/SUME/POMBAL-PB. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00481 | 30/09/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASPARA O GER. OP. DE ANALISE ECONT. DA DIVIDA PARA REPRESEN-TAR O GESTOR DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO EM BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00482 | 30/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA PARA O GER. OP. DE ANALISE ECONT. DA DIVIDA PARA REPRESEN-TAR O GESTOR DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO EM BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00486 | 30/09/2010 | 3812.00 | 3812.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS E CARTUCHOS P/ IMPRESSORASP/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00484 | 30/09/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO DOELEVADOR B QUE ATENDE AO PRE-DIO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00483 | 30/09/2010 | 275.75 | 275.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00485 | 30/09/2010 | 1377.10 | 1377.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00489 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00490 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006461431403 | BRUNO BALBINO VELOSO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00491 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00492 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00493 | 04/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00494 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00495 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 04/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00497 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00498 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 04/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00504 | 05/10/2010 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE QUA-TRO FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER ESTE ORGAO RELATIVO A 09 PARCELA REFERENTE AO MES 08/10 CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00505 | 05/10/2010 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE QUA- TRO FOTOCOPIADORAS PARA ATEN- DER A ESTE ORGAO RELATIVO A 10PARCELA MES 09/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00508 | 05/10/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA FAZER FACE A-DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO PARA USO DESTEORGAO NO PERIODO DE 28/09/2010A 12/11/2010 CONFORME PROCESSO | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 05/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA FAZER FACE A-DESPESA COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/09/2010 A 12/11/2010 CONFORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00506 | 05/10/2010 | 827.00 | 827.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO E VINTE APARELHOSTELEFONICOS P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00507 | 05/10/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PE-CAS P/ VEICULO PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 06/10/2010 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00511 | 07/10/2010 | 1715.34 | 1715.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGENS AERE-AS PARA OS SERVIDORES PARA PA-TICIPAR DE REUNIAO DE CONTABI-LIDADE NA CIDADE DE BELO HORI-ZONTE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00512 | 07/10/2010 | 1408.83 | 1408.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CURITIBA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00513 | 07/10/2010 | 756.55 | 756.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRE NEGOCIACAO DAS MINUTAS NA CIDADE DE BRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00514 | 13/10/2010 | 1531.81 | 1531.81 | valor empenhado para fazer fa-ce despesa com passagem aerea para o contador geral do esta-do participar de reuniao gtrelem brasilia/DF conforme pro-cesso. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00515 | 13/10/2010 | 1593.28 | 1593.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGENS AERE-AS AOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GTCON EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00516 | 14/10/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE PLANILHAS E CUSTOS EM SAO PAU-LO/SP CONFORME PROCESSO. | 00002101541440 | LEONARDO MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00517 | 14/10/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE PLANILHAS E CUSTOS EM SAO PAU-LO/SP CONFORME PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00518 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA GERENTE EXEC. DE REG.CONTABIL PARA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE PADRONIZA-CAO DE RELATORIOS GTREL EM BRASILIA/DF. | 12683215000133 | ALMEIDA & DANTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00520 | 18/10/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR PAGO POR 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA A GERENTE EXECDE REG. CONTABIL PARA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE PADRONIZA-CAO DE RELATORIOS EM BRASILIA/DF. CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00521 | 18/10/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS PARA O GESTOR DE PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL PARAREUNIAO JUNTO A FIDA EM BRASI-LIA/DF. CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00522 | 20/10/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR COMPLEMENTACAO DE 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS ASERVIDORA EM RAZAO DA MESMA ESTAR REPRESENTANDO O CONTADORGERAL DO ESTADO NA REUNIAO DO GTREL CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00549 | 03/11/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00546 | 03/11/2010 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00544 | 03/11/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA NO ELEVA- DOR B DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00545 | 03/11/2010 | 113.30 | 113.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS PRESTADOS NO MES DE SETEM -BRO DE 2010 CONFORME PROCESSO | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00523 | 03/11/2010 | 3118.28 | 3118.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGENS AERE-AS PARA OS AUDITORES DE CONTASPUBLICAS PARA PARTICIPAREM DOCURSO AS NOVAS REGRAS PARA CONVENIOS CELEBRADOS COM A UNIAO.NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00524 | 03/11/2010 | 2930.62 | 2930.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGENS AERE-AS PARA OS AUDITORES PARA PAR-TICIPAREM DO SEMINARIO NACIO-NAL EM SAO PAULO/SP CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00525 | 03/11/2010 | 582.55 | 582.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO XV CLAI NA CIDADE DO RIO DEJANEIRO CONFORME PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00547 | 03/11/2010 | 120.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00548 | 03/11/2010 | 114.80 | 114.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00526 | 03/11/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO XV CLAI NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 03/11/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO XV CLAI NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00528 | 03/11/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO XV CLAI NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00529 | 03/11/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA OS CONVENIOS CELEBRADOS COM A UNIAO NA CIDADE DE BRASILIA-DFCONFORME PROCESSO | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00530 | 03/11/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA OS CONVENIOS CELEBRADOS COM A UNIAO NA CIDADE DE BRASILIA-DFCONFORME PROCESSO.OBS: EMPENHOREALIZADO A POSTERIORE POR IN-SUFICIENCIA FINANCEIRA | 00001062236408 | TATIANA SILVA ROLLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00531 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00532 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00533 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00006291367424 | TEREZA ADELAIDE DOS SANTOS CLARINDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00534 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00535 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00536 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00537 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00538 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00539 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00540 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00541 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00542 | 03/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 RELATIVO AO CONTRATO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00543 | 03/11/2010 | 1600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 04(QUATRO) INS-CRICOES REALIZADAS NO DIA 28/ 10/2010 NO XIII SINAOP CONFOR-ME PROCESSO. PARTICIPANTES: JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI/ ANA AMELIA VINAGRE NEIVA/ TIBIRICA PAIVA BARBOSA/ SONIA MA-RIA P. DA G. CAMACHO. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00550 | 03/11/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00551 | 05/11/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR PAGO POR 06(SEIS)DIARIASPARA O ADITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITO-RIA DE OBRAS PUBLICAS NA CIDA-DE DE PORTO ALEGRE/RS CONFORMEPROCESSO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00552 | 05/11/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR PAGO POR 06(SEIS)DIARIASPARA O ADITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITO-RIA DE OBRAS PUBLICAS NA CIDA-DE DE PORTO ALEGRE/RS CONFORMEPROCESSO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00553 | 05/11/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR PAGO POR 06(SEIS)DIARIASPARA O AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITO-RIA DE OBRAS PUBLICAS NA CIDA-DE DE PORTO ALEGRE/RS CONFORMEPROCESSO. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00554 | 05/11/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR PAGO POR 06(SEIS)DIARIASPARA O ADITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITO-RIA DE OBRAS PUBLICAS NA CIDA-DE DE PORTO ALEGRE/RS. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 17/11/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA AAUDITORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM EM CAMPINA GRANDE/PB | 00018963609472 | GERUSA VALERIA CAVALCANTI NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00556 | 24/11/2010 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PAINEIS DE EUCATEX, TRAVESSAS DEACO GALVANIZADO E GUIAS DE ACOGALVANIZADO CONFORME PROCESSO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00557 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00558 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00559 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00561 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00562 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00563 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00564 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00565 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00566 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00567 | 01/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CON-VENIO UFPB/CGE. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00568 | 06/12/2010 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE60(SESSENTA)VALES REFEICOES C/22(VINTE E DUAS)UNIDADES CADA P/ ATENDERA A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 06/12/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE ESTOFAMENTO EM 03(TRES) CADEIRASPERTENCENTES A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00571 | 06/12/2010 | 637.80 | 637.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00572 | 06/12/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ ATEN-DER A ESTE ORGAO REFERENTE AOMES SET/2010 CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00573 | 06/12/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ ATEN-DER A ESTE ORGAO REFERENTE AOMES OUT/2010 CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00574 | 06/12/2010 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)MAQUINAS FOTOCOPIADORASP/ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES OUT/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00575 | 06/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE OUT/2010 CON-FORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00576 | 06/12/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELE-VADOR B QUE ATENDE A ESTE OR-GAO REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/2010 A 14/11/2010 CONFORMEPROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00577 | 06/12/2010 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 15/10/10 E 19/11/10CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 06/12/2010 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00581 | 07/12/2010 | 131.50 | 131.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES OUTUBRO/2010 CONFORME PRO-CESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 07/12/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS HDS EXTERNOS PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 07/12/2010 | 627.70 | 627.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DFX 8000 PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10470973000148 | JD NET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00579 | 07/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. MES SETEMBRO DE 2010 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00580 | 07/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. MES OUTUBRO/ 2010 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00583 | 07/12/2010 | 658.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE DUZENTOS E SETENTA GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL P/ ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00586 | 09/12/2010 | 3970.70 | 3970.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00593 | 09/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SIATE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. AO MES 11/2010CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00594 | 09/12/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ELEVADOR B QUE ATENDE AO PREDIO DESTE ORGAO REF. AO PE-RIODO DE 15/11 A 14/12/2010 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00587 | 09/12/2010 | 7970.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E GAVETEIROS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00588 | 09/12/2010 | 117.80 | 117.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES NOVEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00589 | 09/12/2010 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE CIN-CO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RE-FERENTE AO MES NOV/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00590 | 09/12/2010 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE MA QUINAS FOTOCOPIADORAS REFEREN-TE AO MES NOVEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00591 | 09/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA ANU-AL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADODA PARAIBA CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00592 | 09/12/2010 | 499.00 | 499.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 10/12/2010 | 688.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00598 | 10/12/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS NUMERADOR AUTOMATICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 14/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/REALIZAR INSPECAOEM OBRA DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO DA CAGEPA NA CIDADE DE A-LHANDRA/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 14/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/REALIZAR INSPECAOEM OBRA DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO DA CAGEPA NA CIDADE DE A-LHANDRA/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 14/12/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES A CIDADE DE ALHANDRA/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00602 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00603 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00604 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00605 | 15/12/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00031004800827 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00606 | 15/12/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00008277218460 | MISMA CAROLINA ARAUJO BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00608 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00609 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00610 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00611 | 15/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIO(A)RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 15/12/2010 | 10700.00 | 10700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO NO TRANS-FORMADOR DE 1000KVA 380/13800WDA CASA DE MAQUINA QUE CLIMATIZA O 3 E 5 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CONTROLADO-RIA CONFORME PROCESSO. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00613 | 15/12/2010 | 1288.49 | 1288.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS IDA E VOLTA PARA O GESTORDO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO PARTICIAR DE NEGOCI-ACAO DE EMPRESTIMO DO FIDA PA-RA O PROCASE NO ESTADO CONFOR-ME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00614 | 15/12/2010 | 1051.72 | 1051.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS IDA E VOLTA PARA A GEREN-TE EXEC. DE REG.CONT. DA ADM. DIRETA PARTICIPAR DA 3A REUNI-AO DO GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00615 | 15/12/2010 | 582.55 | 582.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS IDA E VOLTA PARA A AUDITORA ELIANE ALMEIDA PARTICIPAR DO XV CLAI NA CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00616 | 15/12/2010 | 582.55 | 582.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS IDA E VOLTA PARA A AUDITORA EUDEZIA VASCONCELOS PARTICIPAR DO XV CLAI NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00623 | 17/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA COM ESTAGIARIA RELATI-VO AO CONVENIO UFPB/CGE REFE-RENTE AO MES DEZ/2010 CONFORMEPROCESSO. | 00005198490431 | MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 17/12/2010 | 357.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONFORME MATERIAL. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00617 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES/IMP/NOTEBOOKPARA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00619 | 17/12/2010 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES/IMP/NOTEBOOKPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00620 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00622 | 17/12/2010 | 54.55 | 54.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00626 | 21/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM ESTAGIARIA RELATI-VO AO CONVENIO UFPB/CGE REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO. | 00005198490431 | MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00629 | 21/12/2010 | 1487.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE QUA-TRO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/REFERENTE AO MES DE DEZ/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00630 | 21/12/2010 | 1840.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE CIN-CO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE CONTRATO 09/2010 REFERENTE AO MES DE DEZ/2010 CONFORME PROCECESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00631 | 21/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE CIN-CO FOTOCOPIADORAS REFERENTE AOMES DE DEZ/2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00632 | 21/12/2010 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE SU-PORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMADE TECNOLOGIA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00635 | 31/12/2010 | 7532.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PASSAGENS AERE-AS P/ AUDITORES NO TRECHO JPA/POA/JPA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00637 | 31/12/2010 | 25.50 | 0.00 | VLOE EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CON-FORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00636 | 31/12/2010 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES |
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Última atualização: 10/06/2024