| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00001 | 21/01/2010 | 666900.00 | 666900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2010 | 15397.22 | 15397.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/01/2010 | 15989.59 | 15989.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2010 | 13890.00 | 13890.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2010 | 15827.96 | 15827.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2010 | 15751.18 | 15751.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2010 | 15990.42 | 15990.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 21/01/2010 | 15809.79 | 15809.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 21/01/2010 | 15985.74 | 15985.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 21/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00036 | 22/01/2010 | 3545.00 | 3545.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma de sofas e poltronas pertencente a esta assembleia | 00002294686403 | DUARTE DE SOUZA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 22/01/2010 | 24889.50 | 24889.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 22/01/2010 | 55982.89 | 55982.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00032 | 22/01/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 22/01/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode geracao producao edicao de imagens para tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00034 | 22/01/2010 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00035 | 22/01/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/01/2010 | 6925920.36 | 6925920.36 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde janeiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/01/2010 | 6126.19 | 6126.19 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Janeiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/01/2010 | 7051247.95 | 7051247.95 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de janeiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/01/2010 | 603369.73 | 603369.73 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Janeiro/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/01/2010 | 665543.76 | 665543.76 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - janeiro/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/01/2010 | 556949.25 | 556949.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00040 | 25/01/2010 | 1627865.12 | 1627865.12 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Janeiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 27/01/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00046 | 27/01/2010 | 22321.20 | 22321.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00047 | 27/01/2010 | 1078.00 | 1078.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 27/01/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00054 | 27/01/2010 | 26192.43 | 26192.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 27/01/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 27/01/2010 | 390.39 | 390.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 27/01/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00051 | 27/01/2010 | 794.66 | 794.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00052 | 27/01/2010 | 590.01 | 590.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 27/01/2010 | 6213.88 | 6213.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodos veiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 27/01/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 27/01/2010 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 27/01/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 27/01/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 27/01/2010 | 6022.32 | 6022.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00061 | 27/01/2010 | 3379.11 | 3379.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00062 | 27/01/2010 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 01/02/2010 | 495360.00 | 495360.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito os Deputados. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO F DE ALMEIDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/02/2010 | 6192.20 | 6192.20 | Valor empenhado para complementacao referente a ajuda de custo a que tem direito os Sr. Deputados. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO F DE ALMEIDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 02/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 02/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00068 | 02/02/2010 | 14481.41 | 14481.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 02/02/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 03/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duasdiariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/02/2010 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diariasde viagem de interesse desta Assembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 03/02/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 03/02/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 03/02/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 03/02/2010 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/02/2010 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00014575400106 | JOSE MARIA BRAGA ROLIM E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 03/02/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 03/02/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 03/02/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 03/02/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 03/02/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 03/02/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 03/02/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 03/02/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00047486538415 | GLAUCO BOTTO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 04/02/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de auxilio funeral conforme processo em anexo | 00001728748402 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 04/02/2010 | 1056.36 | 1056.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AVARIASSOFRIDA POR VEICULO LOCADOPOR ESTA ASSEMBLEIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00092 | 04/02/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICAACESSO AO SIAF UTILIZADO PORESTA ASSEMBLEIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/02/2010 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00094 | 04/02/2010 | 1570.50 | 1570.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 04/02/2010 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE VEICULO UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 04/02/2010 | 71762.75 | 71762.75 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00097 | 04/02/2010 | 28912.50 | 28912.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE AO PLANODE MEDICAMENTOS PARA USO DOSFUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 04/02/2010 | 33034.52 | 33034.52 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 04/02/2010 | 3011.19 | 3011.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE VEICULO UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 04/02/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DOS ELEVADORESUTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00109 | 04/02/2010 | 3222.53 | 3222.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00110 | 04/02/2010 | 1629.43 | 1629.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 04/02/2010 | 7397.53 | 7397.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE VEICULO UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00102 | 04/02/2010 | 2845.00 | 2845.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parauso dos veiculos desta Assem-bleia. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 04/02/2010 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AVARIASSOFRIDA POR VEICULO LOCADO PORESTA ASSEMBLEIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00090 | 04/02/2010 | 24589.59 | 24589.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00108 | 04/02/2010 | 1601.45 | 1601.45 | Valor empenhado para pagamentocom IPTU de imovel utilizadopor esta Assembleia. (Rua Tre-ze de Maio - 508). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00087 | 04/02/2010 | 14444.87 | 14444.87 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00088 | 04/02/2010 | 3128.68 | 3128.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00089 | 04/02/2010 | 404.36 | 404.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 04/02/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00091 | 04/02/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, n 508,utizado por esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00104 | 04/02/2010 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias,utili- zado por esta Assembleia. | 00010910930406 | RIVALDO PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 08/02/2010 | 6743.03 | 6743.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de diversos paineis em psbranco para uso do memorialparlamentar desta assembleia | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00117 | 08/02/2010 | 1522.00 | 1522.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de brinquedos educativospara uso da creche desta assembleia | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 08/02/2010 | 4535.00 | 4535.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de duas placas para o memorial parlamentar desta assembleia | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00119 | 08/02/2010 | 2501.40 | 2501.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de sonorizacaopara uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00120 | 08/02/2010 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de bandeiras para uso desta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00111 | 08/02/2010 | 2990.00 | 2990.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00112 | 08/02/2010 | 4040.00 | 4040.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00113 | 08/02/2010 | 3018.00 | 3018.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00114 | 08/02/2010 | 25280.00 | 25280.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00115 | 08/02/2010 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00121 | 09/02/2010 | 1578.00 | 1578.00 | Valor empanhado para pagamentocom aquisicao de aparelhos dear condicionado pora uso destaAssembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00122 | 09/02/2010 | 4280.00 | 4280.00 | Valor empanhado para pagamentocom aquisicao de aparelhos dear condicionado pora uso destaAssembleia. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00123 | 09/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empanhado para pagamentocom aquisicao de um compressorpara a central de ar condicio-nado desta Assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00124 | 09/02/2010 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empanhado para pagamentoreferente a aquisicao de 6 mastros para bandeiras para usodesta Assembleia. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00126 | 10/02/2010 | 3127.33 | 3127.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um compressor para central de ar condicionado destaassembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 10/02/2010 | 4850.00 | 4850.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conserto de um compressor para a central de arcondicionado desta Assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00128 | 10/02/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/02/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00134 | 10/02/2010 | 2841.94 | 2841.94 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/02/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00136 | 10/02/2010 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 10/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 10/02/2010 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 10/02/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00149 | 10/02/2010 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 10/02/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 10/02/2010 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 10/02/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 10/02/2010 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 10/02/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 10/02/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 10/02/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 10/02/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 10/02/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 10/02/2010 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00144 | 10/02/2010 | 2809.25 | 2809.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/02/2010 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 10/02/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00130 | 10/02/2010 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00131 | 10/02/2010 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00132 | 10/02/2010 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00146 | 10/02/2010 | 16169.83 | 16169.83 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00139 | 10/02/2010 | 1680.79 | 1680.79 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados em veiculo utilizado por esta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00159 | 11/02/2010 | 1387.81 | 1387.81 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00160 | 11/02/2010 | 598.84 | 598.84 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00161 | 11/02/2010 | 1347.61 | 1347.61 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00162 | 11/02/2010 | 1339.14 | 1339.14 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00163 | 11/02/2010 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de pinturada creche desta Assembleia. | 00046820957491 | CARLOS ALBERTO GRACILIANO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00164 | 11/02/2010 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de veiculopara uso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 11/02/2010 | 144.00 | 144.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de anuncio de licitacao deinteresse desta assembleia | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 11/02/2010 | 3242.38 | 3242.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembliea | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00168 | 11/02/2010 | 1920.00 | 1920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 11/02/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00170 | 11/02/2010 | 2750.00 | 2750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 11/02/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de persianas para uso desta assembleia | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 11/02/2010 | 1197.00 | 1197.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00173 | 11/02/2010 | 925.00 | 925.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00174 | 11/02/2010 | 1957.50 | 1957.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lixeiras para uso destaassembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00175 | 11/02/2010 | 1372.60 | 1372.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao de diversos setores desta assembleia | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00176 | 11/02/2010 | 80.50 | 80.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00177 | 11/02/2010 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma plaina eletrica para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00157 | 11/02/2010 | 666900.00 | 666900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 11/02/2010 | 127.05 | 127.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o epigrafado | 00059461985487 | ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00156 | 11/02/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de exercicio anterior referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00158 | 11/02/2010 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de exercicio anterior referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/02/2010 | 15346.57 | 15346.57 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00016062965404 | LUCIA MARIA MARTINS DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 12/02/2010 | 14173.44 | 14173.44 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00007253583434 | ERNANE SILVA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 12/02/2010 | 3145.30 | 3145.30 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00020331878453 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/02/2010 | 3978.59 | 3978.59 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00009435166415 | EDWARD BARROS CAETANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00184 | 12/02/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/02/2010 | 358130.33 | 358130.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE JANEIRO DE2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00186 | 12/02/2010 | 77050.00 | 77050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00187 | 12/02/2010 | 9126.00 | 9126.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/02/2010 | 886569.48 | 886569.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE JANEIRO DE2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00185 | 12/02/2010 | 27300.34 | 27300.34 | Valor empenhado para pagmaentoreferente a reforma do anexoIII - Memorial Parlamentar)pertencente a esta Assembleia. | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 17/02/2010 | 202423.80 | 202423.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE JANEIRO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00191 | 18/02/2010 | 23742.40 | 23742.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00198 | 18/02/2010 | 1144.00 | 1144.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00199 | 18/02/2010 | 358.90 | 358.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00200 | 18/02/2010 | 13569.08 | 13569.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00201 | 18/02/2010 | 198.55 | 198.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00192 | 18/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00193 | 18/02/2010 | 300.18 | 300.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00194 | 18/02/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00195 | 18/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 00000607428449 | AUGUSTO ANTONIO TOSCANO VARANDAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/02/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00007238088487 | MARIA OLGA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 18/02/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2010 | 15793.66 | 15793.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/02/2010 | 14380.00 | 14380.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2010 | 15980.00 | 15980.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2010 | 8411.63 | 8411.63 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2010 | 15793.24 | 15793.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/02/2010 | 15922.49 | 15922.49 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/02/2010 | 15999.50 | 15999.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 23/02/2010 | 15281.93 | 15281.93 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 23/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 23/02/2010 | 15970.04 | 15970.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 23/02/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00231 | 23/02/2010 | 256.00 | 256.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/02/2010 | 2900.00 | 2900.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia, em favor do epigrafado e outros servidores. | 00000752453459 | ARMANDO DE MARIZ MELO PORDEUS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/02/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00234 | 23/02/2010 | 448.82 | 448.82 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00235 | 23/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 24/02/2010 | 15976.43 | 15976.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/02/2010 | 14200.96 | 14200.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00243 | 25/02/2010 | 1620028.22 | 1620028.22 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Fevereiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/02/2010 | 15365.88 | 15365.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 25/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 25/02/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00240 | 25/02/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Fevereiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 25/02/2010 | 562044.37 | 562044.37 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Fevereiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 25/02/2010 | 7131588.98 | 7131588.98 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Fevereiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 25/02/2010 | 6190.94 | 6190.94 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 25/02/2010 | 603519.37 | 603519.37 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de fevereiro-2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/02/2010 | 144713.80 | 144713.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anueniosdos fun cionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 26/02/2010 | 15215.98 | 15215.98 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 26/02/2010 | 11369.80 | 11369.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00252 | 26/02/2010 | 1078.01 | 1078.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao de diversos setores desta Assembleia. | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 03/03/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 03/03/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 03/03/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020363320482 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 03/03/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 03/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 03/03/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora utilizada por esta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 03/03/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00280 | 03/03/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica acesso ao siaf utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00281 | 03/03/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortondologicopara uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 03/03/2010 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00283 | 03/03/2010 | 9310.00 | 9310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00278 | 03/03/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00274 | 03/03/2010 | 332.97 | 332.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00275 | 03/03/2010 | 311.70 | 311.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00276 | 03/03/2010 | 531.08 | 531.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00277 | 03/03/2010 | 3868.55 | 3868.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 03/03/2010 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00273 | 03/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua 13 demaio utilizado por esta assembleia | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 03/03/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00279 | 03/03/2010 | 1235.00 | 1235.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reparosno veiculo sprinter pertencente a esta assembleia | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00256 | 03/03/2010 | 4030.00 | 4030.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00257 | 03/03/2010 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00258 | 03/03/2010 | 4032.00 | 4032.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00259 | 03/03/2010 | 8064.00 | 8064.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00260 | 03/03/2010 | 3250.00 | 3250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00271 | 03/03/2010 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00269 | 03/03/2010 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00267 | 03/03/2010 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00265 | 03/03/2010 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00262 | 03/03/2010 | 3250.00 | 3250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00263 | 03/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 04/03/2010 | 13685.69 | 13685.69 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 04/03/2010 | 844.25 | 844.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo epigrafado | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 04/03/2010 | 933.40 | 933.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo epigrafado | 00079860893420 | CARLOS RANIERE DA COSTA ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00295 | 04/03/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00287 | 04/03/2010 | 396.50 | 396.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 04/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 04/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 04/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 04/03/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 04/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 04/03/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00294 | 04/03/2010 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebreck realizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00298 | 04/03/2010 | 473.00 | 473.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode gesso realizado nesta assembleia | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00299 | 04/03/2010 | 2370.00 | 2370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de grelhas de saida do sistema de refrigeracao desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00300 | 04/03/2010 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de sinalizacao para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00301 | 04/03/2010 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placa de identificacao para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00302 | 04/03/2010 | 1766.00 | 1766.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00303 | 04/03/2010 | 202.11 | 202.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00304 | 04/03/2010 | 101.50 | 101.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lixeiras para uso destaassembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00305 | 04/03/2010 | 593.20 | 593.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para maquina desolda pertencente a esta assembleia | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00306 | 04/03/2010 | 7928.93 | 7928.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza eexpediente para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00307 | 04/03/2010 | 322.92 | 322.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00308 | 04/03/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00309 | 04/03/2010 | 1687.50 | 1687.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas sinalizadoras para uso desta assembleia | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00310 | 04/03/2010 | 177.00 | 177.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de portas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00311 | 04/03/2010 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 04/03/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00313 | 04/03/2010 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00314 | 04/03/2010 | 1245.00 | 1245.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquinas calculadoras para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00315 | 04/03/2010 | 249.00 | 249.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina calculadora para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00316 | 04/03/2010 | 451.44 | 451.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para diversossetores desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00317 | 04/03/2010 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um fogao industrial para uso da creche pertencente aesta assembleia | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00318 | 04/03/2010 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telefones para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00319 | 04/03/2010 | 699.00 | 699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro para usodesta assembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00320 | 04/03/2010 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00321 | 04/03/2010 | 2484.00 | 2484.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00322 | 04/03/2010 | 6503.52 | 6503.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cadeiras giratorias para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00323 | 04/03/2010 | 7979.79 | 7979.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias para diversos setores desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 05/03/2010 | 80733.41 | 80733.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 05/03/2010 | 356800.00 | 356800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para diversos setores desta assembleia.ata deregistro de preco | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Difusão Cultural | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | INSTALACAO DO MEMORIAL PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO DA PARAIBA - DEPUTADO JO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 05/03/2010 | 98000.00 | 98000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mo-veis para diversos setores desta Assembleia. Ata de Registrode Preco. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 05/03/2010 | 15800.00 | 15800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | MODERNIZACAO DO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mo-veis para diversos setores desta Assembleia. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | MODERNIZACAO DO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 05/03/2010 | 198000.00 | 198000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mo-veis para diversos setores desta Assembleia. Ata de Registrode Preco. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00331 | 09/03/2010 | 17100.00 | 17100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00332 | 09/03/2010 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de adiantamento para despesas de pequeno valor desta Assembleia. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00334 | 10/03/2010 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentorererente a servico de Assis-tencia farmaceutica para fun-cionarios desta Assembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 10/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 11/03/2010 | 356406.21 | 356406.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 11/03/2010 | 930586.13 | 930586.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00349 | 12/03/2010 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00350 | 12/03/2010 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00351 | 12/03/2010 | 40918.00 | 40918.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00352 | 12/03/2010 | 50814.60 | 50814.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00353 | 12/03/2010 | 18006.00 | 18006.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00354 | 12/03/2010 | 25262.00 | 25262.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00355 | 12/03/2010 | 7191.00 | 7191.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00356 | 12/03/2010 | 6200.00 | 6200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00357 | 12/03/2010 | 9596.00 | 9596.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00358 | 12/03/2010 | 6700.00 | 6700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a contrato de publi-cidade e propaganda das ativi-dades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/03/2010 | 192360.07 | 192360.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA E 13 SALARIO, JUROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00338 | 12/03/2010 | 1035.00 | 1035.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00339 | 12/03/2010 | 326.00 | 326.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas freon para uso dosar condicionados desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00340 | 12/03/2010 | 4360.00 | 4360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da maquina duplicadora pertencente a esta assembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00341 | 12/03/2010 | 1751.00 | 1751.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00342 | 12/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00343 | 12/03/2010 | 6404.80 | 6404.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso dosfuncionarios desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00344 | 12/03/2010 | 207.00 | 207.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00345 | 12/03/2010 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma geladeira pertencente a esta assembleia | 00055244769472 | JOSE ALVES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00346 | 12/03/2010 | 7340.00 | 7340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de molduras para implantacao do memorial desta assembleia | 01140355000149 | RAFAEL METRI & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00347 | 12/03/2010 | 4540.55 | 4540.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao em diversos setores desta assembleia | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00348 | 12/03/2010 | 792.00 | 792.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressoras pertencente a esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00367 | 16/03/2010 | 3768.48 | 3768.48 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 16/03/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00374 | 16/03/2010 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um onibus parauso desta Assembleia. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 16/03/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 16/03/2010 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 16/03/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 16/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00379 | 16/03/2010 | 1065.00 | 1065.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas freon pa-ra ar - condicionado para usodesta Assembleia. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 16/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00381 | 16/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a coquetel fornecidopor esta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 16/03/2010 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 16/03/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00384 | 16/03/2010 | 4535.15 | 4535.15 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento a restauranteutilizado por esta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00385 | 16/03/2010 | 3100.00 | 3100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento a restauranteutilizado por esta Assembleia. | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00386 | 16/03/2010 | 649800.00 | 649800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 16/03/2010 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 16/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 16/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 16/03/2010 | 230.00 | 230.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 16/03/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00370 | 16/03/2010 | 228.00 | 228.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas butanopara uso desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 16/03/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00359 | 16/03/2010 | 33156.39 | 33156.39 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios inativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00360 | 16/03/2010 | 72914.38 | 72914.38 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude do funcionarios ativos parte subsidiadapela Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 16/03/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018107931491 | SAINT CLAIR FERNANDES DE AVELAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 16/03/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 16/03/2010 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 16/03/2010 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao do telhado desta Assem-bleia. | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 16/03/2010 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00368 | 16/03/2010 | 42469.64 | 42469.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do anexo II ( memorial parlamentar )pertencente a esta assembleia | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00366 | 16/03/2010 | 21159.61 | 21159.61 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00372 | 16/03/2010 | 13068.53 | 13068.53 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00429 | 17/03/2010 | 1040.08 | 1040.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00422 | 17/03/2010 | 311.70 | 311.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00423 | 17/03/2010 | 37225.40 | 37225.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00424 | 17/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00425 | 17/03/2010 | 8566.20 | 8566.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 17/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00399 | 17/03/2010 | 680.00 | 680.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao do veiculo sprinter pertencente a esta Assembleia. | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 17/03/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00071325867420 | RICARDO DE SA E PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 17/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 17/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00444 | 17/03/2010 | 6906.90 | 6906.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00445 | 17/03/2010 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da maquina gilhotina pertencente a esta assembleia | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00446 | 17/03/2010 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00447 | 17/03/2010 | 227.40 | 227.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00448 | 17/03/2010 | 2396.62 | 2396.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00449 | 17/03/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um capacho de vinil para uso desta assembleia | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00450 | 17/03/2010 | 395.00 | 395.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma serra eletrica parauso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 17/03/2010 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 17/03/2010 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 17/03/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 17/03/2010 | 2080.00 | 2080.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia em favor da epigra-fada e outros servidores. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 17/03/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 17/03/2010 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00032491719487 | PEDRO RONALDO GADELHGA DE ABRANTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 17/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 17/03/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 17/03/2010 | 230.00 | 230.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 17/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 17/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00411 | 17/03/2010 | 830.80 | 830.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 10908781000170 | RESTAURANTE BELO VALE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00412 | 17/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00413 | 17/03/2010 | 2600.00 | 2600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 09290362000139 | FRANCISCO HERNANE DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00414 | 17/03/2010 | 1351.68 | 1351.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00415 | 17/03/2010 | 372.24 | 372.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00416 | 17/03/2010 | 655.05 | 655.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00417 | 17/03/2010 | 284.46 | 284.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restauranteutili- za por esta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 17/03/2010 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00426 | 17/03/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a coquetel realizadopor esta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 17/03/2010 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 17/03/2010 | 5998.00 | 5998.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00435 | 17/03/2010 | 3481.50 | 3481.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00436 | 17/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema desom do plenario desta assembleia | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00437 | 17/03/2010 | 268.73 | 268.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofridas por veiculo utilizadopor esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00439 | 17/03/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00432 | 17/03/2010 | 1152.50 | 1152.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 17/03/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado para usodesta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00398 | 17/03/2010 | 28912.50 | 28912.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara o setor medico destaAssembleia | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 17/03/2010 | 14261.89 | 14261.89 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00011376805472 | EDILSON SOBRAL DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 17/03/2010 | 9850.21 | 9850.21 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00013956094468 | LUIZ ROMAO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 17/03/2010 | 2435.07 | 2435.07 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00013921584434 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 17/03/2010 | 2284.80 | 2284.80 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 17/03/2010 | 3118.72 | 3118.72 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial. | 00014195194415 | CICERO QUIRINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00430 | 17/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 00001065054408 | MARCUS VINICIUS SILVA MAGALHAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00431 | 17/03/2010 | 23742.40 | 23742.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00440 | 17/03/2010 | 1166.00 | 1166.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 19/03/2010 | 12442.93 | 12442.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 19/03/2010 | 13444.69 | 13444.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 19/03/2010 | 14316.80 | 14316.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 19/03/2010 | 15745.18 | 15745.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 19/03/2010 | 15277.88 | 15277.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 19/03/2010 | 15456.00 | 15456.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 19/03/2010 | 15810.67 | 15810.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 19/03/2010 | 16595.42 | 16595.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 19/03/2010 | 16784.02 | 16784.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 19/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00471 | 19/03/2010 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricoes no curso de cerimoniaol de funcinarias desta assembleia | 00010163425353 | FRANCISCO LUIZ LAVOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00481 | 23/03/2010 | 1541.22 | 1541.22 | Valor empenhado para pagamentoReferente a restaurante utili-za por esta Assembleia. | 05909786000188 | LA CASSAROLLE RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 23/03/2010 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 23/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 23/03/2010 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00018107931491 | SAINT CLAIR FERNANDES DE AVELAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 23/03/2010 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00018107931491 | SAINT CLAIR FERNANDES DE AVELAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 23/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00490 | 23/03/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00491 | 23/03/2010 | 5043.91 | 5043.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00492 | 23/03/2010 | 5913.60 | 5913.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado por esta assembleia | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 23/03/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuidade do ano 2010 da associacao brasileira das escolas do legislativo | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00480 | 23/03/2010 | 737.97 | 737.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 23/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 23/03/2010 | 16206.34 | 16206.34 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 23/03/2010 | 15852.40 | 15852.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 23/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 23/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, quetem direito o epigrafado. | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 23/03/2010 | 6262.00 | 6262.00 | VAlor empenhado para pagamentocom exercicio anterior referente a diferenca salarial, quetem direito a epigrafada. | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 24/03/2010 | 604168.37 | 604168.37 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Marco-2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 24/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 24/03/2010 | 7391750.88 | 7391750.88 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Marco/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 24/03/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Marco/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 24/03/2010 | 6171.75 | 6171.75 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Marco/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 24/03/2010 | 565759.67 | 565759.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 24/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 24/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00502 | 24/03/2010 | 1622856.17 | 1622856.17 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 24/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 25/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 25/03/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 25/03/2010 | 3314.36 | 3314.36 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Marco/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 26/03/2010 | 10.00 | 10.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a complento do valorpago na diaria - empenho 484. | 00018107931491 | SAINT CLAIR FERNANDES DE AVELAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00514 | 30/03/2010 | 1232.00 | 1232.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00515 | 30/03/2010 | 4493.68 | 4493.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 30/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 30/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 30/03/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 30/03/2010 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 duas diarias e meia de viagem de inte-resse desta Assembleia. | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00522 | 30/03/2010 | 144.00 | 144.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 30/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00529 | 30/03/2010 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de ar condicionado para uso desta assembleia | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00530 | 30/03/2010 | 2998.20 | 2998.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 30/03/2010 | 493.00 | 493.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de persianas para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00528 | 30/03/2010 | 10148.39 | 10148.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do veiculo hiluxpertencente a esta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 30/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 30/03/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 30/03/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 30/03/2010 | 12701.25 | 12701.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 30/03/2010 | 13298.35 | 13298.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 31/03/2010 | 14085.03 | 14085.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00533 | 06/04/2010 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias, utili-zado por esta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 06/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua 13 de maio, utilizadopor esta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 06/04/2010 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 06/04/2010 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00537 | 06/04/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de manutencao realizado nos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 07/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00539 | 07/04/2010 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de impressos para uso desta assembleia | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 07/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 07/04/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 07/04/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 07/04/2010 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 07/04/2010 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 07/04/2010 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas e meiadiarias de viagem de interessedesta Assembleia. | 00008275378400 | MARIANO BEZERRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 07/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 07/04/2010 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 07/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 07/04/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00037986457449 | ABRAAO AIRES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 07/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00007238088487 | MARIA OLGA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00552 | 07/04/2010 | 2105.00 | 2105.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00553 | 07/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-do por esta Assembleia. | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00554 | 07/04/2010 | 2149.00 | 2149.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 07/04/2010 | 155.00 | 155.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de cha-ves para uso desta Assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00551 | 07/04/2010 | 548.20 | 548.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00596 | 08/04/2010 | 14030.75 | 14030.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto pres-tados a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00565 | 08/04/2010 | 5340.00 | 5340.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umamoto 125 CG para uso destaAssembleia. | 09326514000700 | BOX COMERCIO DE MOTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00556 | 08/04/2010 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo sprinter pertencente a esta assembleia | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 08/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pneusda moto (MOO 4874) pertencentea esta Assembleia. | 04165695000112 | MOTO 3G LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00557 | 08/04/2010 | 1275.00 | 1275.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para uso destaAssembleia | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00558 | 08/04/2010 | 414.10 | 414.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tecido para confeccao de fardamento para uso desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00559 | 08/04/2010 | 712.50 | 712.50 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de alcool gelpara uso destaAssembleia. | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00560 | 08/04/2010 | 129.80 | 129.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00561 | 08/04/2010 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a confeccao de pla-cas de tombamento uso destaAssembleia. | 11403007000170 | JOACY GOMES BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00562 | 08/04/2010 | 709.30 | 709.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para omemorial parlamentar desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00566 | 08/04/2010 | 2251.40 | 2251.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da chave eletrica desta assembleia | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00567 | 08/04/2010 | 1670.00 | 1670.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conserto de diver-sas portas blindex destaAssem bleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 08/04/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de polda-gem das cinco palmeiras destaAssembleia. | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 08/04/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um mapa da paraiba parafazer parte do memorial parlamentar desta assembleia | 11403007000170 | JOACY GOMES BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00570 | 08/04/2010 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a conserto de diver-sas cadeiras pertecente a estaAssembleia. | 00089168194404 | EDINALDO JOAO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 08/04/2010 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00006843464432 | ANA CECILIA DOS SANTOS VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00572 | 08/04/2010 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico no piso deAnexo V destaAssembleia. | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00573 | 08/04/2010 | 235.00 | 235.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umamaquina para uso desta Assem- bleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 08/04/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de 4 portas de demarcacao para fazer parte do memorial parlamentar desta assembleia | 09150236000189 | COMMART IND E COMERC DE MOV ARTESENAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00575 | 08/04/2010 | 2084.00 | 2084.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecaspara o sistema de ar condicio-nado desta Assembleia. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 08/04/2010 | 1962.05 | 1962.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um balcao para recepcaopara fazer parte do memorial parlamentar desta assembleia | 09150236000189 | COMMART IND E COMERC DE MOV ARTESENAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00577 | 08/04/2010 | 1518.00 | 1518.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecaspara o sistema de ar condicio-nado desta Assembleia. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 08/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de 100 sacolas para diplomas utilizados por esta assembleia | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 08/04/2010 | 3885.00 | 3885.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um painel com os constituintes de 1934 para fazer parte do memorial parlamentar | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00580 | 08/04/2010 | 3540.00 | 3540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revelacao de fotografias para fazer parte do memorial parlamentar desta assembleia | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 08/04/2010 | 470.00 | 470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00582 | 08/04/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma vitrine para fazerparte do memorial parlamentar desta assembleia | 10601897000162 | CRIATIV IND COM E SERV MOVEIS PROJETADOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00583 | 08/04/2010 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de informatica - acesso ao SIAF - utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 08/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 08/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00018169201420 | MARIA DE FATIMA G GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 08/04/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00018169201420 | MARIA DE FATIMA G GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 08/04/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 08/04/2010 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00589 | 08/04/2010 | 409.65 | 409.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 08/04/2010 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 08/04/2010 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao pre-ventica e conetiva de softwareutiliado por esta Assembliea. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 08/04/2010 | 5998.00 | 5998.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00597 | 08/04/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00598 | 08/04/2010 | 5960.00 | 5960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 08/04/2010 | 89268.62 | 89268.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00604 | 08/04/2010 | 1860.00 | 1860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o sistemade ar condicionado desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00605 | 08/04/2010 | 1129.22 | 1129.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para ar condicionado desta assembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00606 | 08/04/2010 | 7587.00 | 7587.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodos veiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 08/04/2010 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a poldade 5 palmeiras pertencentes aesta assembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00564 | 08/04/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da porta de vidro da garagem pertencente a estaassembleia | 02114730000149 | CORSEEL COM SERV ELETRO ELETRONICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 08/04/2010 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00595 | 08/04/2010 | 7790.83 | 7790.83 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00599 | 08/04/2010 | 50814.60 | 50814.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00600 | 08/04/2010 | 3510.00 | 3510.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00601 | 08/04/2010 | 1006.40 | 1006.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00602 | 08/04/2010 | 10036.00 | 10036.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 08/04/2010 | 6262.00 | 6262.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa epigrafada | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00608 | 09/04/2010 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 570,utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/04/2010 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE MARCO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 15/04/2010 | 357028.36 | 357028.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE MARCOS 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 15/04/2010 | 958931.44 | 958931.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE MARCOS 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 19/04/2010 | 445824.00 | 445824.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a sessao extraordinaria a que tem direito os senhores Deputados. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 19/04/2010 | 15469.18 | 15469.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 19/04/2010 | 15869.29 | 15869.29 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 19/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 19/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 19/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 19/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 19/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 19/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 19/04/2010 | 16000.50 | 16000.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 19/04/2010 | 16544.00 | 16544.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 19/04/2010 | 17022.45 | 17022.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00615 | 19/04/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona rua Duque de Caxias n 602 ,utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00623 | 19/04/2010 | 15988.16 | 15988.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00626 | 19/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00630 | 19/04/2010 | 33463.68 | 33463.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 19/04/2010 | 258.06 | 258.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente a emplacamento da moto placa MOO-4874 pertencentea esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 19/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 19/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 19/04/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004662612411 | JOAO FEITOSA LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 19/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 19/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00006091417401 | THIAGO FIGUEREDO BORJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 19/04/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 19/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 19/04/2010 | 6022.32 | 6022.32 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo parauso desta Assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 19/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00620 | 19/04/2010 | 1120.40 | 1120.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a avatia sofrida porveiculo locado por esta Assem-bleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00621 | 19/04/2010 | 2344.13 | 2344.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente a avaria sofrida porveiculo locado por esta Assem-bleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 19/04/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00612 | 19/04/2010 | 632700.00 | 632700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 19/04/2010 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00099271494415 | PATRICIA ESTRELA RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 19/04/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00633 | 19/04/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de locacao deequipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 19/04/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 19/04/2010 | 3881.60 | 3881.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 20/04/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003271962464 | JOSEFA APARECIDA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 20/04/2010 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00071325867420 | RICARDO DE SA E PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 20/04/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 20/04/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 20/04/2010 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00687 | 20/04/2010 | 822.77 | 822.77 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00688 | 20/04/2010 | 1789.91 | 1789.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 20/04/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00668 | 20/04/2010 | 462.44 | 462.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 20/04/2010 | 73144.42 | 73144.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada pela assembleia doplano de saude do funcionariosativos da assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 20/04/2010 | 33156.39 | 33156.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada pela assembleia doplano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00670 | 20/04/2010 | 7470.59 | 7470.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente a restaurante utili-zado por esta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 20/04/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 20/04/2010 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00673 | 20/04/2010 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo parauso desta assembleia | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES JOSE HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 20/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/04/2010 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/04/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 20/04/2010 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de maia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 20/04/2010 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00662 | 20/04/2010 | 1193.00 | 1193.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 20/04/2010 | 29743.96 | 29743.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00667 | 20/04/2010 | 51.97 | 51.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00690 | 20/04/2010 | 1101.29 | 1101.29 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica prestados aesta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00677 | 20/04/2010 | 15082.94 | 15082.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do anexo ll memorial parlamentar pertencente a esta assembleia | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 20/04/2010 | 2551.31 | 2551.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/04/2010 | 16248.36 | 16248.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/04/2010 | 13752.92 | 13752.92 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 20/04/2010 | 15980.54 | 15980.54 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 20/04/2010 | 17634.05 | 17634.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 20/04/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 20/04/2010 | 15996.01 | 15996.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 20/04/2010 | 12384.00 | 12384.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada que tem direito oepigrafado | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00660 | 20/04/2010 | 24745.60 | 24745.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00661 | 20/04/2010 | 1166.00 | 1166.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales-trans-porte para uso dos funciona-rios desta Assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 22/04/2010 | 15424.69 | 15424.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00698 | 22/04/2010 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom locacao do imovel situadona praca 1817 utilizado porutilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 22/04/2010 | 1182.99 | 1182.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente a emplacamento doveiculo Hilux placa MNN-4655 ,pertecente a esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00706 | 22/04/2010 | 681.79 | 681.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00707 | 22/04/2010 | 297.00 | 297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 22/04/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00709 | 22/04/2010 | 2575.00 | 2575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00710 | 22/04/2010 | 2425.00 | 2425.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00711 | 22/04/2010 | 325.40 | 325.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00712 | 22/04/2010 | 1202.18 | 1202.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00713 | 22/04/2010 | 2358.27 | 2358.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00714 | 22/04/2010 | 2399.10 | 2399.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 22/04/2010 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00700 | 22/04/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao dosequipamentos odontologicos pertencentes a esta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 22/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 22/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00703 | 22/04/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de molduras para diplomas de interessedesta Assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 22/04/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00695 | 22/04/2010 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cafe damanha realizado para comemorara pascoa dos seridores desta assembleia | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 22/04/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018107931491 | SAINT CLAIR FERNANDES DE AVELAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 22/04/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00715 | 23/04/2010 | 6390.00 | 6390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de periodico juridico para uso desta assembleia | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00716 | 23/04/2010 | 3677.50 | 3677.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o sistema dear condicionado desta assembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 23/04/2010 | 6900.00 | 6900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode digitalizacao utilizado poresta assembleia | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 23/04/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode colocacao de gesso em diversos setores desta assembleia | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 23/04/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode colocacao de gesso em setores desta assembleia | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00720 | 26/04/2010 | 1621983.67 | 1621983.67 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Abril/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/04/2010 | 7855359.87 | 7855359.87 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/04/2010 | 6058.07 | 6058.07 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abriol/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 26/04/2010 | 646628.27 | 646628.27 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 26/04/2010 | 560294.11 | 560294.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 27/04/2010 | 17683.20 | 17683.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 27/04/2010 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 27/04/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 27/04/2010 | 88643.83 | 88643.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 27/04/2010 | 15619.94 | 15619.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodos veiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00732 | 27/04/2010 | 201.90 | 201.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00733 | 27/04/2010 | 1211.65 | 1211.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00736 | 29/04/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de locacao deequipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 29/04/2010 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricoes dos senhores deputados naconferencia nacional do legislativo | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 29/04/2010 | 1625.04 | 1625.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao iptue tcr do anexo iv utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 29/04/2010 | 16423.12 | 16423.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 29/04/2010 | 10948.20 | 10948.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 30/04/2010 | 15925.34 | 15925.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 30/04/2010 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pessoal por naoter constado da respectivafo- lha de pagamento. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 04/05/2010 | 15285.75 | 15285.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 06/05/2010 | 14409.62 | 14409.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba indenizato-ria de apoio parlamentar con-forme res. 1457/2009. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 06/05/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a sessao extraordinaria a que tem direito os senhores Deputados. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 06/05/2010 | 105264.00 | 105264.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a sessao extraordinaria a que tem direito os senhores Deputados. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00769 | 06/05/2010 | 194.52 | 194.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao emplacamento da moto mov 8134 pertecente a esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00765 | 06/05/2010 | 404.54 | 404.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00770 | 06/05/2010 | 2382.18 | 2382.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00771 | 06/05/2010 | 380.27 | 380.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09622348000195 | ANTONIA SOARES BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00772 | 06/05/2010 | 633.83 | 633.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00773 | 06/05/2010 | 1071.80 | 1071.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 05909786000188 | LA CASSAROLLE RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00774 | 06/05/2010 | 1532.50 | 1532.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 06/05/2010 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 06/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 06/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 06/05/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 06/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 06/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 06/05/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 06/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049885286420 | EDUARDO ANTONIO SOUZA BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 06/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 06/05/2010 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 06/05/2010 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 06/05/2010 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 06/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 06/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 06/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 06/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037986457449 | ABRAAO AIRES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 06/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 06/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 06/05/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00766 | 06/05/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebreck realizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00767 | 06/05/2010 | 1225.00 | 1225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recarga de cartucho para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 06/05/2010 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00775 | 10/05/2010 | 12477.69 | 12477.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao iptudo predio situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 10/05/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00785 | 10/05/2010 | 208.80 | 208.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodos funcionarios desta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00786 | 10/05/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica acesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00787 | 10/05/2010 | 642.44 | 642.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00788 | 10/05/2010 | 574.98 | 574.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 10/05/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00790 | 10/05/2010 | 987.58 | 987.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00791 | 10/05/2010 | 7329.56 | 7329.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00792 | 10/05/2010 | 1261.48 | 1261.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00793 | 10/05/2010 | 256.20 | 256.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00794 | 10/05/2010 | 672.00 | 672.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00795 | 10/05/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 10/05/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquinas copiadoras para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 10/05/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina copiadora para usodesta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00798 | 10/05/2010 | 805.20 | 805.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00777 | 10/05/2010 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00782 | 10/05/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00783 | 10/05/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 10/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua 13 demaio utilizado por esta assembleia | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00781 | 10/05/2010 | 14249.99 | 14249.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 10/05/2010 | 370.00 | 370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico para uso desta assembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00779 | 10/05/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado nos aparelhos odontologicos pertencente a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00780 | 10/05/2010 | 2809.13 | 2809.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos utilizados por esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00800 | 11/05/2010 | 1389.62 | 1389.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do veiculo hiluxpertencente a esta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00799 | 11/05/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode gesso realizado nesta assembleia | 00007677833870 | SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00801 | 11/05/2010 | 994.80 | 994.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revelacao de fotos de interesse desta assembleia | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 11/05/2010 | 1443.51 | 1443.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um armario expositor para o memorial pertencente a esta assembleia | 10601897000162 | CRIATIV IND COM E SERV MOVEIS PROJETADOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 11/05/2010 | 4425.00 | 4425.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de etiquetas de identificacao do patrimonio para uso desta assembleia | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 11/05/2010 | 12032.00 | 12032.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. atade registro de preco n 32/10 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00805 | 11/05/2010 | 264.00 | 264.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00806 | 11/05/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00807 | 11/05/2010 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cera liquida para usodesta assembleia | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00808 | 11/05/2010 | 925.12 | 925.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodo setor medico desta assembleia | 00257973000100 | FARMACIA 26 DE JULHO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00809 | 11/05/2010 | 568.20 | 568.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodo setor medico desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00810 | 11/05/2010 | 1089.63 | 1089.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00811 | 18/05/2010 | 632700.00 | 632700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03 | 00051921146400 | AGUINALDO V BORGES RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00855 | 19/05/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00856 | 19/05/2010 | 848.76 | 848.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00857 | 19/05/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00858 | 19/05/2010 | 755.59 | 755.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 19/05/2010 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 19/05/2010 | 6022.32 | 6022.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00861 | 19/05/2010 | 4180.00 | 4180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas em bronze paraserem distribuidas em solenidade por esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00862 | 19/05/2010 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00868 | 19/05/2010 | 1108.69 | 1108.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 19/05/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 19/05/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 19/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00847 | 19/05/2010 | 1197.00 | 1197.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00848 | 19/05/2010 | 226.19 | 226.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00864 | 19/05/2010 | 624.60 | 624.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00851 | 19/05/2010 | 28912.50 | 28912.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de assistenciafarmaceutica para os funcionarios desta assembleia | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 19/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 19/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 19/05/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001072445433 | JOAO MALVINO DE SOUZA ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 19/05/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 19/05/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 19/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 19/05/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 19/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002475410442 | ELANIA KATIA PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 19/05/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 19/05/2010 | 73930.44 | 73930.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 19/05/2010 | 33156.39 | 33156.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 19/05/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00003599746435 | FRANCINEIDE FRANCELINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00813 | 19/05/2010 | 277.00 | 277.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus para a moto placamoo 4874 pertencente a esta assembleia | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00849 | 19/05/2010 | 14652.84 | 14652.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00850 | 19/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00863 | 19/05/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00852 | 19/05/2010 | 1096.06 | 1096.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00853 | 19/05/2010 | 1515.99 | 1515.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00854 | 19/05/2010 | 34238.59 | 34238.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 19/05/2010 | 1036172.92 | 1036172.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE ABRIL DE 10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 19/05/2010 | 356836.41 | 356836.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE ABRIL DE 10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 19/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 19/05/2010 | 9588.15 | 9588.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 19/05/2010 | 14892.30 | 14892.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 19/05/2010 | 15433.40 | 15433.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 19/05/2010 | 11878.58 | 11878.58 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 19/05/2010 | 15649.90 | 15649.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 19/05/2010 | 15690.32 | 15690.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 19/05/2010 | 15985.74 | 15985.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 20/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 20/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 20/05/2010 | 16020.92 | 16020.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 20/05/2010 | 15973.80 | 15973.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 20/05/2010 | 14546.37 | 14546.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 20/05/2010 | 15048.95 | 15048.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 00888 | 21/05/2010 | 1554040.04 | 1554040.04 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Maio/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 21/05/2010 | 12430.26 | 12430.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 21/05/2010 | 16202.70 | 16202.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 21/05/2010 | 15623.62 | 15623.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 21/05/2010 | 15980.54 | 15980.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 21/05/2010 | 5835.30 | 5835.30 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 21/05/2010 | 6900650.25 | 6900650.25 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Maio/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 21/05/2010 | 533853.66 | 533853.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00878 | 21/05/2010 | 1018.29 | 1018.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00879 | 21/05/2010 | 513.70 | 513.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do veiculo hiluxplaca mnm 4655 pertencente aesta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00877 | 21/05/2010 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de um coffe breck deinteresse desta assembleia | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 21/05/2010 | 9894.71 | 9894.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivsl para uso do veiculo desta assembleiaata de registro de preco | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00902 | 25/05/2010 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fotografias para seremutilizadas no memorial pertencente a esta assembleia | 00011418141453 | GILBERTO LYRA STUCKERT FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00903 | 25/05/2010 | 4513.20 | 4513.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00904 | 25/05/2010 | 1194.00 | 1194.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00905 | 25/05/2010 | 536.00 | 536.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00890 | 25/05/2010 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00891 | 25/05/2010 | 1365.40 | 1365.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00892 | 25/05/2010 | 1350.70 | 1350.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente e generos alimenticios para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00893 | 25/05/2010 | 499.15 | 499.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa cozinha para uso da presidenciadesta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 25/05/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005863126418 | FERNANDO ANTONIO ALVES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 25/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 25/05/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 25/05/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 25/05/2010 | 659748.54 | 659748.54 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de maio-2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 25/05/2010 | 13676.45 | 13676.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 25/05/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00911 | 26/05/2010 | 2663.40 | 2663.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00912 | 26/05/2010 | 2786.40 | 2786.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00913 | 26/05/2010 | 50814.60 | 50814.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00914 | 26/05/2010 | 15255.00 | 15255.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00915 | 26/05/2010 | 22288.00 | 22288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00916 | 26/05/2010 | 20066.00 | 20066.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00917 | 26/05/2010 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00918 | 26/05/2010 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00919 | 26/05/2010 | 7750.00 | 7750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00920 | 26/05/2010 | 10036.00 | 10036.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00921 | 26/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00922 | 26/05/2010 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00923 | 26/05/2010 | 9596.00 | 9596.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00924 | 26/05/2010 | 11010.00 | 11010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00925 | 26/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00926 | 26/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00927 | 26/05/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00928 | 26/05/2010 | 51000.00 | 51000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00929 | 26/05/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00930 | 26/05/2010 | 42392.00 | 42392.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 26/05/2010 | 16329.00 | 16329.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 26/05/2010 | 14200.17 | 14200.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 26/05/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um quadro de aviso parao setor de anais pertencente aesta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00934 | 26/05/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode restauracao de tres vitraispertencente a esta assembleia | 00000314480463 | EUCLIDES DOS SANTOS LEAL FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00935 | 26/05/2010 | 915.00 | 915.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de adesivos para identificar os veiculos desta assembleia | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00936 | 26/05/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode dois onibus para uso destaassembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00937 | 26/05/2010 | 1706.00 | 1706.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do duplicadorpertencente a esta assembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00938 | 26/05/2010 | 1672.10 | 1672.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00939 | 26/05/2010 | 3436.86 | 3436.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 26/05/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00907 | 26/05/2010 | 25200.00 | 25200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura do diario oficial paraser utilizado por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00908 | 26/05/2010 | 2552.00 | 2552.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 26/05/2010 | 3002.04 | 3002.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00910 | 26/05/2010 | 971.12 | 971.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00940 | 27/05/2010 | 17451.60 | 17451.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 27/05/2010 | 14782.23 | 14782.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 01/06/2010 | 182059.47 | 182059.47 | Valor empenhado para pagamentocom salario de servidores des-te Poder que nao constaram darespectiva folha de pagamentono mes de maio/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 01/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 01/06/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 01/06/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 01/06/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outro | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 01/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 01/06/2010 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 01/06/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 01/06/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00950 | 01/06/2010 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 01/06/2010 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00952 | 01/06/2010 | 7152.00 | 7152.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura do jornal da paraiba parauso desta assembleia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00966 | 02/06/2010 | 289.50 | 289.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicoes fornecidas para esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 02/06/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 02/06/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 02/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 02/06/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 02/06/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 02/06/2010 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao musical na festa promovida por esta assembleia em homenagem pelo dia das maes | 00004470483419 | THIAGO CARDOSO PIMENTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00961 | 02/06/2010 | 28475.75 | 28475.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00963 | 02/06/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00964 | 02/06/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua 13 demaio utilizado por esta assembleia | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00965 | 02/06/2010 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00954 | 02/06/2010 | 1166.00 | 1166.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00955 | 02/06/2010 | 24411.20 | 24411.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 02/06/2010 | 17590.38 | 17590.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00968 | 08/06/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de locacao deequipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 08/06/2010 | 78257.83 | 78257.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 08/06/2010 | 6768.00 | 6768.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. atade registro de preco | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 08/06/2010 | 215.00 | 215.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia.ata deregistro de preco | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 08/06/2010 | 672.00 | 672.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia.ata de registro de preco | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 08/06/2010 | 6023.00 | 6023.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia.ata deregistro de preco | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00974 | 08/06/2010 | 13500.00 | 13500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a buffetutilizado em comemoracao ao dia das maes das funcionariasdesta assembleia | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00975 | 08/06/2010 | 1605.00 | 1605.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00976 | 08/06/2010 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de canais de sompertencentes a esta assembleia | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00977 | 08/06/2010 | 513.00 | 513.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00978 | 08/06/2010 | 7316.34 | 7316.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00979 | 08/06/2010 | 710.00 | 710.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia | 06286803000130 | CONVENIENCIA AMIGAO JOANA T DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00980 | 08/06/2010 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia | 00040719774420 | DIMAS SIMOES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00981 | 09/06/2010 | 1295.00 | 1295.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00982 | 09/06/2010 | 3880.00 | 3880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revelacao de fotos para o memorialparlamentar pertencente a estaassembleia | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00983 | 09/06/2010 | 2450.00 | 2450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de arcondicionado desta assembleia | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00984 | 09/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00985 | 09/06/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00986 | 09/06/2010 | 337.70 | 337.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00987 | 09/06/2010 | 525.00 | 525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00988 | 09/06/2010 | 471.00 | 471.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para o setorde anais pertencente a esta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00989 | 09/06/2010 | 368.43 | 368.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma porta e diversos materiais para instalacao em setor desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00990 | 09/06/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00993 | 09/06/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos ortondologicos pertencentes a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00994 | 09/06/2010 | 653.48 | 653.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de coffe breck para uso desta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 09/06/2010 | 15700.00 | 15700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 09/06/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 09/06/2010 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 09/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 09/06/2010 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00017606080410 | ANTONIO DE SOUZA DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 09/06/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018160751400 | MANUEL TOMAZ DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 09/06/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 09/06/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 09/06/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00992 | 09/06/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00991 | 09/06/2010 | 13988.12 | 13988.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto para uso desta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01007 | 14/06/2010 | 1622.69 | 1622.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01004 | 14/06/2010 | 577.00 | 577.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma central telefonicapara uso desta assembleia | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01005 | 14/06/2010 | 258.00 | 258.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de refrigeracao para uso desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01006 | 14/06/2010 | 5040.00 | 5040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura da revista a semana parauso desta assembleia | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01008 | 14/06/2010 | 74594.59 | 74594.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01009 | 14/06/2010 | 33156.39 | 33156.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01010 | 16/06/2010 | 632700.00 | 632700.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01011 | 16/06/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte de diversos equipamentos pertencente a esta assembleia | 00002933841428 | RICARDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 16/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01013 | 16/06/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 16/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 16/06/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00048618810487 | EMANUEL TAVARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01016 | 17/06/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para audienciapublica promovida por esta assembleia na cidade de monteiro | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01018 | 17/06/2010 | 7316.34 | 7316.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01019 | 17/06/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informaticaacesso ao siaf utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01020 | 17/06/2010 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebrek realizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01021 | 17/06/2010 | 868.05 | 868.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 17/06/2010 | 5827.94 | 5827.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia.adesao a atade registro de preco | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01023 | 17/06/2010 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a copiasde chaves para uso desta assembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 17/06/2010 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 17/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 17/06/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 17/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 17/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01017 | 17/06/2010 | 36513.58 | 36513.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 17/06/2010 | 16095.02 | 16095.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 17/06/2010 | 15708.70 | 15708.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 17/06/2010 | 15500.00 | 15500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 17/06/2010 | 22458.91 | 22458.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 17/06/2010 | 15990.42 | 15990.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 17/06/2010 | 14737.06 | 14737.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 17/06/2010 | 16309.68 | 16309.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 17/06/2010 | 13840.37 | 13840.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 17/06/2010 | 16074.80 | 16074.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 17/06/2010 | 15990.54 | 15990.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 17/06/2010 | 15985.74 | 15985.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 17/06/2010 | 16040.60 | 16040.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 17/06/2010 | 19518.70 | 19518.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 17/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 17/06/2010 | 16549.51 | 16549.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 17/06/2010 | 102168.00 | 102168.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria a que tem direito os senhores deputados | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 17/06/2010 | 108360.00 | 108360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria a que tem direito os senhores deputados | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01074 | 18/06/2010 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01075 | 18/06/2010 | 22154.00 | 22154.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 18/06/2010 | 341888.81 | 341888.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE MAIO DE 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 18/06/2010 | 23271.36 | 23271.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 18/06/2010 | 16132.32 | 16132.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 18/06/2010 | 13541.92 | 13541.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 18/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 18/06/2010 | 16015.44 | 16015.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 18/06/2010 | 22430.33 | 22430.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 18/06/2010 | 14354.00 | 14354.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 18/06/2010 | 16376.38 | 16376.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 18/06/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01073 | 18/06/2010 | 2113.74 | 2113.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01076 | 18/06/2010 | 979.93 | 979.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01077 | 18/06/2010 | 1463.29 | 1463.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01078 | 18/06/2010 | 16315.82 | 16315.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01079 | 18/06/2010 | 379.80 | 379.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01087 | 18/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utlizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 18/06/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01093 | 18/06/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de locacao deequipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 18/06/2010 | 53661.32 | 53661.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00043708226453 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00051886847487 | FERNANDO DIAS DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00025142054415 | ARINALDO TORREAO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 18/06/2010 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 18/06/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 18/06/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01080 | 18/06/2010 | 7152.00 | 7152.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01081 | 18/06/2010 | 5584.00 | 5584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01082 | 18/06/2010 | 1073.60 | 1073.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 18/06/2010 | 1582.00 | 1582.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decoracao feita na comemoracao do dia das maes das funcionarias desta assembleia | 00054154707434 | ALINE ARAUJO GONCALVES FELIPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 18/06/2010 | 535.00 | 535.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortondologicos para o setor odontologico daassembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01085 | 18/06/2010 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00005825057471 | ROBERTO ROGERIO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01086 | 18/06/2010 | 1557.05 | 1557.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utlizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01101 | 22/06/2010 | 1597408.76 | 1597408.76 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Junho-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 22/06/2010 | 10400.00 | 10400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 22/06/2010 | 5926.81 | 5926.81 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de junho/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 22/06/2010 | 669822.24 | 669822.24 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Junho-2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 22/06/2010 | 7808588.49 | 7808588.49 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde junho-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/06/2010 | 537672.59 | 537672.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 30/06/2010 | 79000.44 | 79000.44 | Valor empenhado para pagamentocom salario de servidores des-te Poder que nao constaram darespectiva folha de pagamentono mes de Junho02010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01118 | 08/07/2010 | 60050.60 | 60050.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. CONCORRENCIA 01/2009 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01115 | 08/07/2010 | 83096.00 | 83096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRA-TO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO. (CONCORRENCIA 01/2009) | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01112 | 08/07/2010 | 98131.00 | 98131.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRA-TO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO. (CONCORRENCIA 01/2009) | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 08/07/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 08/07/2010 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01106 | 08/07/2010 | 7220.00 | 7220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 08/07/2010 | 3293.32 | 3293.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso dos veiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 08/07/2010 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 08/07/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 08/07/2010 | 15700.00 | 15700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01113 | 08/07/2010 | 517.00 | 517.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01114 | 08/07/2010 | 1005.45 | 1005.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01119 | 08/07/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricoes de funcionarios desta assembleia em curso realizado pelo sebrae | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01120 | 08/07/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para a gravacao e exibicao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01122 | 08/07/2010 | 28912.50 | 28912.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de assistenciafarmaceutica para os funcionarios desta assembleia | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01123 | 08/07/2010 | 28912.50 | 28912.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de assistenciafarmaceutica para os funcionarios desta assembleia | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 08/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte utilizado poresta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 08/07/2010 | 2769.50 | 2769.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carimbos para uso destaassembleia | 08730038000121 | ZEZITO BERNADINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 08/07/2010 | 1428.00 | 1428.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para diversos setores desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01127 | 08/07/2010 | 1364.00 | 1364.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso pastilhado para diversos setores desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01128 | 08/07/2010 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas sinalizadoras para diversos setores desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01129 | 08/07/2010 | 687.30 | 687.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para servico em diversos setoresdesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01111 | 08/07/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua 13 demaio utilizado por esta assembleia | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01116 | 08/07/2010 | 29374.93 | 29374.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01117 | 08/07/2010 | 13100.48 | 13100.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 08/07/2010 | 14172.19 | 14172.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode retalhamento do predio sedee dos banheiros do anexo v pertencente a esta assembleia | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01130 | 09/07/2010 | 25103.83 | 25103.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1/6 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A EMPRESA OI PROCESSO TCD GCC-PB-2010061701 POR ESTE ORGAO DO PODER LEGISLATIVO. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01133 | 13/07/2010 | 27614.22 | 27614.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01135 | 13/07/2010 | 14749.37 | 14749.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01143 | 13/07/2010 | 5746.61 | 5746.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 13/07/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01140 | 13/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01141 | 13/07/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 13/07/2010 | 2007.44 | 2007.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 13/07/2010 | 6022.32 | 6022.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01136 | 13/07/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informaticaacesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01134 | 13/07/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode arquitetura para o memorialparlamentar pertencente a estaassembleia | 00010426485491 | IRANI LIMA PIRES NEGROMONTE DE MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01131 | 13/07/2010 | 33156.39 | 33156.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 13/07/2010 | 74865.73 | 74865.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01144 | 13/07/2010 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte utilizado por esta assembleia | 00010872434400 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01146 | 13/07/2010 | 7920.00 | 7920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 14/07/2010 | 7975.00 | 7975.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente de material permanente para uso destaassembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 14/07/2010 | 5820.00 | 5820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente para uso desta assembleia | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 14/07/2010 | 351429.93 | 351429.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL,DO MES DE JUNHO DE 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01152 | 15/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode dois onibus para uso destaassembleia | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01153 | 15/07/2010 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento para despesas de pronto atendimento | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01154 | 15/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 15/07/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01156 | 15/07/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01157 | 15/07/2010 | 5584.00 | 5584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia.2 parcela | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 15/07/2010 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01160 | 15/07/2010 | 227.70 | 227.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01161 | 15/07/2010 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode locomocao de moveis de interesse desta assembleia | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01162 | 15/07/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01163 | 15/07/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01164 | 15/07/2010 | 2745.95 | 2745.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode auditorio utilizado para evento promovido por esta assembleia | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01165 | 15/07/2010 | 333.00 | 333.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01167 | 15/07/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencente a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01159 | 15/07/2010 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01168 | 16/07/2010 | 619020.00 | 619020.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 19/07/2010 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 19/07/2010 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 19/07/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 19/07/2010 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 19/07/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01177 | 19/07/2010 | 632.00 | 632.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01178 | 19/07/2010 | 148.00 | 148.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 19/07/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01170 | 19/07/2010 | 2511.43 | 2511.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01181 | 19/07/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma fechadura para usodesta assenbleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01183 | 19/07/2010 | 1265.66 | 1265.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01184 | 19/07/2010 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma valvula para casade maquina pertencente a estaassembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01185 | 19/07/2010 | 1060.00 | 1060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofridas por veiculo utilizadopor esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01186 | 19/07/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizadopor esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01187 | 19/07/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01171 | 19/07/2010 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01180 | 19/07/2010 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01182 | 19/07/2010 | 22572.00 | 22572.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 19/07/2010 | 940.18 | 940.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 20/07/2010 | 13904.76 | 13904.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 20/07/2010 | 15564.70 | 15564.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 20/07/2010 | 16067.00 | 16067.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 20/07/2010 | 15136.45 | 15136.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 20/07/2010 | 12456.80 | 12456.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 20/07/2010 | 16602.72 | 16602.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 20/07/2010 | 12677.03 | 12677.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 20/07/2010 | 14932.09 | 14932.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 20/07/2010 | 15985.74 | 15985.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 20/07/2010 | 15980.54 | 15980.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 20/07/2010 | 16044.33 | 16044.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 20/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de julho de 2010 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01214 | 20/07/2010 | 2360.00 | 2360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de grelhas de retorno dascasas de maquina do predio sede desta assembleia | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01215 | 20/07/2010 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao do gesso do almoxarifado desta assembleia | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01216 | 20/07/2010 | 6119.16 | 6119.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para o setor medico desta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01217 | 20/07/2010 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressoras pertencentesa esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01218 | 20/07/2010 | 577.00 | 577.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma central telefonico para uso desta assembleia | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01227 | 21/07/2010 | 375.70 | 375.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa cozinha para uso desta assembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01221 | 21/07/2010 | 167.90 | 167.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de canetas esferograficaspara uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01222 | 21/07/2010 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para custeardespesas ccom aquisicao decoadores de cafe para uso nesta assembleia legislativa. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 21/07/2010 | 8281.12 | 8281.12 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTA ASSEMBLEIALEGISLATIVA ORIUNDA DO PREGAO01/2007. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 21/07/2010 | 3011.16 | 3011.16 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM A LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONFORME PREGAO01/2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01225 | 21/07/2010 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01226 | 21/07/2010 | 563.05 | 563.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01235 | 21/07/2010 | 330.16 | 330.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01236 | 21/07/2010 | 1083.50 | 1083.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ARESTAURANTE UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01237 | 21/07/2010 | 1566.06 | 1566.06 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ARESTAURANTE UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01238 | 21/07/2010 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia em favor da epigra-fada. | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01239 | 21/07/2010 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS PARA USO DESTA ASSEMBLEIALEGISLATIVA (PARCELA 1). | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01240 | 21/07/2010 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de canos de cobre para acasa de maquina desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01241 | 21/07/2010 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas molduras para usodesta assembleia | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01242 | 21/07/2010 | 197.00 | 197.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da central de ar condicionado desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01243 | 21/07/2010 | 252.00 | 252.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01229 | 21/07/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01233 | 21/07/2010 | 5950.00 | 5950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode dois onibus para uso destaassembleia | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 21/07/2010 | 18878.96 | 18878.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 EM JULHO DE2010. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 21/07/2010 | 21134.04 | 21134.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 EM JULHO DE2010. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 21/07/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 emjulho de 2010. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 21/07/2010 | 16318.20 | 16318.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 21/07/2010 | 15160.82 | 15160.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 emjulho de 2010. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 EM JULHO DE2010. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/07/2010 | 15818.23 | 15818.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 EM JULHO DE2010. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/07/2010 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 EM JULHO DE2010. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01253 | 22/07/2010 | 1597379.76 | 1597379.76 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Julho-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 22/07/2010 | 14529.70 | 14529.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 EM JULHO DE2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 22/07/2010 | 539304.74 | 539304.74 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - julho-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 22/07/2010 | 6144.03 | 6144.03 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de julho-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 22/07/2010 | 670393.14 | 670393.14 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Julho-2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/07/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde julho-2010. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 22/07/2010 | 8009287.97 | 8009287.97 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde julho/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01247 | 22/07/2010 | 160.70 | 160.70 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01248 | 22/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01260 | 27/07/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um programa para uso dosetor de imformatica desta assembleia | 07203604000184 | TECGEO TECNOL.EM GEOPROCESSAMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01261 | 27/07/2010 | 215.00 | 215.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 27/07/2010 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 27/07/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01264 | 27/07/2010 | 1793.33 | 1793.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 11440215000140 | MANDACARU GRIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01265 | 27/07/2010 | 324.28 | 324.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 27/07/2010 | 18823.90 | 18823.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 emjulho de 2010. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 28/07/2010 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 28/07/2010 | 68510.71 | 68510.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01271 | 28/07/2010 | 1025.00 | 1025.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para o setorde informatica desta assembleia | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01272 | 28/07/2010 | 435.01 | 435.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01266 | 28/07/2010 | 3680.24 | 3680.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 28/07/2010 | 6189.00 | 6189.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao de sessoes desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01268 | 28/07/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01274 | 29/07/2010 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao em curso tecnico em vocalde interesse desta assembleia | 00018182445434 | TERESA CRISTINA COELHO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01275 | 29/07/2010 | 1823.91 | 1823.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 29/07/2010 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01277 | 29/07/2010 | 237.00 | 237.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 29/07/2010 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode garagem utilizado por estaassembleia | 04961452000190 | TREVO ADMINISTRACAO DE BENS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 29/07/2010 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reboque do veiculo honda pertencente a esta assembleia | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 29/07/2010 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado e outros | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 29/07/2010 | 12974.70 | 12974.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01282 | 30/07/2010 | 1340.00 | 1340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um quadro de aviso parao setor de anais pertencente aesta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 03/08/2010 | 5262.00 | 5262.00 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PREGAO 05/2010. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 03/08/2010 | 13024.50 | 13024.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PREGAO 05/2010. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 03/08/2010 | 7599.50 | 7599.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PREGAO 05/2010. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 03/08/2010 | 5998.04 | 5998.04 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PREGAO 05/2010. | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 03/08/2010 | 7194.00 | 7194.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PREGAO 05/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 03/08/2010 | 48489.50 | 48489.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE-LIMPEZA-DESCARTAVEIS) PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 03/08/2010 | 433.40 | 433.40 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODESTE PODER LEGISLATIVO PREGAO05/2010. | 10390929000128 | MEGAMIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 03/08/2010 | 6263.65 | 6263.65 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO PREGAO05/2010. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 03/08/2010 | 48535.50 | 48535.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO PREGAO05/2010. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 03/08/2010 | 15747.80 | 15747.80 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO PREGAO05/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01294 | 03/08/2010 | 4165.70 | 4165.70 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01284 | 03/08/2010 | 245295.00 | 245295.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 04/08/2010 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01296 | 04/08/2010 | 1050.89 | 1050.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 04/08/2010 | 75258.74 | 75258.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PARTESUBSIDIADA DO PLANO DE SAUDEDOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTAASSEMBLEIA | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01298 | 04/08/2010 | 33156.39 | 33156.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PARTESUBSIDIADA DO PLANO DE SAUDEDOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA ASSEMBLEIA | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 04/08/2010 | 15700.00 | 15700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01305 | 04/08/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA CARTUCHOS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01306 | 04/08/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TAMPO DE VIDRO PARAMESA DE REUNIAO DESTA ASSEMBLEIA | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01307 | 04/08/2010 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01308 | 04/08/2010 | 930.25 | 930.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01301 | 04/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01302 | 04/08/2010 | 7695.00 | 7695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE POSTAGEM UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01299 | 04/08/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TREZEDE MAIO UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01300 | 04/08/2010 | 3445.00 | 3445.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01303 | 04/08/2010 | 369.74 | 369.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICOTELEFONICO UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01309 | 09/08/2010 | 25103.83 | 25103.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao parcelamento de servicos telefonicos utilizados por esta assembleia.parcela 2/6 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01310 | 10/08/2010 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USODESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01311 | 11/08/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizadopor esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01315 | 11/08/2010 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 11/08/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01317 | 11/08/2010 | 131.46 | 131.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizadopor esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01318 | 11/08/2010 | 1301.64 | 1301.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01319 | 11/08/2010 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 11/08/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 11/08/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01322 | 11/08/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 11/08/2010 | 921.18 | 921.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculo desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01312 | 11/08/2010 | 23196.59 | 23196.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica utilizado por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01313 | 11/08/2010 | 2062.86 | 2062.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01314 | 11/08/2010 | 14242.48 | 14242.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 11/08/2010 | 351423.55 | 351423.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO ME DE JULHO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01325 | 12/08/2010 | 2325.35 | 2325.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencaopara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01326 | 12/08/2010 | 1487.51 | 1487.51 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHEPERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01327 | 12/08/2010 | 914.38 | 914.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01328 | 12/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01329 | 12/08/2010 | 69.00 | 69.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma porta para banheiromasculino desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01330 | 12/08/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE CONCERTO DE MAQUINA SECADORA DE ROUPAS PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00051572745800 | CLAUDIO LOBO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01331 | 12/08/2010 | 2066.49 | 2066.49 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01332 | 12/08/2010 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA PARA USO DESTA ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A AQUISICAODE UM MICRO ONIBUS TIPO EXECUTIVO PARA USO DESTA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO PREGAO 08/2010. | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01335 | 16/08/2010 | 3780.00 | 3780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 16/08/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 16/08/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 16/08/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 16/08/2010 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01336 | 16/08/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01343 | 17/08/2010 | 782.21 | 782.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01344 | 17/08/2010 | 8603.34 | 8603.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01341 | 17/08/2010 | 2310.00 | 2310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode auditorio para reuniao realizada por esta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01342 | 17/08/2010 | 4847.89 | 4847.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01345 | 17/08/2010 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode pintura em acrilico paraformacao de galeria dos deputados desta assembleia | 00058086951472 | FRANCINALDA BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01346 | 18/08/2010 | 620730.00 | 620730.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03 | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01347 | 18/08/2010 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUSPARA USO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01348 | 18/08/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01349 | 18/08/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 18/08/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de meia diaria em favor docredor citado. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 18/08/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01355 | 18/08/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 18/08/2010 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para custeardespesas referente a servicosde transporte utilizado por esta assembleia. | 00002933841428 | RICARDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01352 | 18/08/2010 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01353 | 18/08/2010 | 22321.20 | 22321.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 19/08/2010 | 15001.00 | 15001.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 19/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 19/08/2010 | 16037.63 | 16037.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 19/08/2010 | 15985.74 | 15985.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 19/08/2010 | 16694.09 | 16694.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 19/08/2010 | 11857.85 | 11857.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 19/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 19/08/2010 | 9924.46 | 9924.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 19/08/2010 | 2504.20 | 2504.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 19/08/2010 | 8396.15 | 8396.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 19/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 19/08/2010 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 19/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 19/08/2010 | 15800.00 | 15800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 19/08/2010 | 16685.18 | 16685.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 19/08/2010 | 16150.00 | 16150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 19/08/2010 | 16516.49 | 16516.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 19/08/2010 | 14805.15 | 14805.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 19/08/2010 | 12581.81 | 12581.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 19/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 19/08/2010 | 9588.15 | 9588.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01377 | 19/08/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de varias portasblindex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01378 | 19/08/2010 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaica para uso desta assembleia | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01379 | 19/08/2010 | 5850.00 | 5850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um sofa para presidencia desta assembleia | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01380 | 19/08/2010 | 935.00 | 935.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma central telefonicapara uso desta assembleia | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01381 | 19/08/2010 | 3030.00 | 3030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placas metalicas de homenagem para o coral pertencente a esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 22/08/2010 | 7982405.17 | 7982405.17 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Agosto/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 22/08/2010 | 668752.64 | 668752.64 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Agosto/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 22/08/2010 | 6113.70 | 6113.70 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Inexigível | 01384 | 22/08/2010 | 1595879.76 | 1595879.76 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 22/08/2010 | 541145.22 | 541145.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 23/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar comforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 23/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar em agosto de 2010. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 23/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agostode 2010 conf. resolucao 1457/09. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 23/08/2010 | 15727.16 | 15727.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de2010 conf resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 23/08/2010 | 1340.59 | 1340.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01393 | 23/08/2010 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01394 | 23/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01395 | 23/08/2010 | 21282.00 | 21282.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01396 | 23/08/2010 | 23272.00 | 23272.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01397 | 23/08/2010 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01398 | 23/08/2010 | 10510.00 | 10510.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01399 | 23/08/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01400 | 23/08/2010 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01403 | 23/08/2010 | 5584.00 | 5584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais utilizados poresta assembleia.3 parcela | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 23/08/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 23/08/2010 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado para estaassembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 23/08/2010 | 5122.00 | 5122.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arranjos florais utilizados por esta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 23/08/2010 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01408 | 23/08/2010 | 979.00 | 979.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01409 | 23/08/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos equipamentosodontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01401 | 23/08/2010 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode consultoria telefonica realizado para esta assembleia | 07203604000184 | TECGEO TECNOL.EM GEOPROCESSAMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01414 | 24/08/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informaticaacesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 24/08/2010 | 62515.57 | 62515.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01411 | 24/08/2010 | 890.00 | 890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebreck realizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01412 | 24/08/2010 | 5072.10 | 5072.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01410 | 24/08/2010 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01415 | 24/08/2010 | 31544.61 | 31544.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01413 | 24/08/2010 | 24844.27 | 24844.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 24/08/2010 | 14723.24 | 14723.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 24/08/2010 | 15863.69 | 15863.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 24/08/2010 | 15559.22 | 15559.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 24/08/2010 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01421 | 25/08/2010 | 553.31 | 553.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo locadopara esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01422 | 25/08/2010 | 1649.00 | 1649.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01423 | 25/08/2010 | 454.00 | 454.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01424 | 25/08/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de coffe breck de interesse desta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Convite | 01425 | 25/08/2010 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoe servico de buffet utilizadopor esta assembleia | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01426 | 25/08/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um galpao utilizado por esta assembleia | 00010872434400 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 26/08/2010 | 18489.00 | 18489.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de estantes de aco e aparelhos de ar condicionado parauso desta assembleia | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01431 | 26/08/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01432 | 26/08/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebreck realizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 26/08/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01434 | 26/08/2010 | 690.00 | 690.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos odontologicospara o setor odontologico desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01435 | 26/08/2010 | 798.00 | 798.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua mineral parauso desta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01436 | 26/08/2010 | 1732.50 | 1732.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode decoracao utilizado por esta assembleia | 00054154707434 | ALINE ARAUJO GONCALVES FELIPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Difusão Cultural | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | INSTALACAO DO MEMORIAL PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO DA PARAIBA - DEPUTADO JO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 26/08/2010 | 175411.44 | 175411.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arquivos deslizantes para implantacao do memorial desta assembleia.ata de registrode precos | 50870575000133 | AURUS COMERCIAL E DIST. INDUST. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 26/08/2010 | 14321.47 | 14321.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 26/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 26/08/2010 | 16268.47 | 16268.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 26/08/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 26/08/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleiaata de registro de preco | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01441 | 01/09/2010 | 97750.00 | 97750.00 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01442 | 01/09/2010 | 50814.60 | 50814.60 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01443 | 01/09/2010 | 80983.56 | 80983.56 | VALOR EMPENHADA PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2009. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01440 | 01/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE SERVICOSTELEFONICOS UTILIZADO POR ESTAASSEMBLEIA NE 1413 VENC. 09/10 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 01/09/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 01/09/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 01/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 01/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 01/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 01/09/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018169201420 | MARIA DE FATIMA G GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01450 | 01/09/2010 | 5224.00 | 5224.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois carros de limpezae duas bancadas de inox para uso desta assembleia | 41237165000169 | SOINOX COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01451 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 20 camisetas para comemoracao do dia do psicologo | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES JOSE HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01452 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da bomba de agua desta assembleia | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01453 | 02/09/2010 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A CONFECCAODE PORTAS DE FERRO PARA USODESTA ASSEMBLEIA. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 02/09/2010 | 75380.61 | 75380.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PARTESUBSIDIADA DO PLANO DE SAUDEDOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTAASSEMBLEIA NO MES DE SET/10. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 02/09/2010 | 32898.95 | 32898.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PARTESUBSIDIADA DO PLANO DE SAUDEDOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA ASSEMBLEIA NO MES DE SET/10 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 02/09/2010 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SHOW MUSICAL REALIZADO NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DESTA ASSEMBLEIA | 00075376377415 | RAQUEL ARAUJO RAMOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 02/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A DIARIASEM FAVOR DO CREDOR CITADO. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 02/09/2010 | 11004.64 | 11004.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 02/09/2010 | 6601.51 | 6601.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01458 | 02/09/2010 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETO DE IMPLANTACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E MODERNIAZACAO DA TV ASSEMBLEIA. | 00015289079491 | PAULO DE AGUIAR PENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01459 | 02/09/2010 | 297.60 | 297.60 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA REFERENTE AQUISICAO DEUMA PERSIANA PARA USO DESTAASSEMBLEIA. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 02/09/2010 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTA ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 02/09/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Concorrência | 01463 | 02/09/2010 | 23550.00 | 23550.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS UTILIZADOS PORESTA ASSEMBLEIA. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01464 | 02/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01465 | 02/09/2010 | 181.50 | 181.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A RESTAURANTE UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01466 | 02/09/2010 | 8965.88 | 8965.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA REFERENTE A AVARIAS SOFRIDA POR VEICULO UTILIZADOPOR ESTA ASSEMBLEIA. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01467 | 02/09/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO DOS ELEVADORESPERTENCENTES A ESTA ASSEMBLEIA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01468 | 02/09/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01469 | 02/09/2010 | 2590.00 | 2590.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A INSCRICAONO CONGRESSO DE PREGOEIROS DEFUNCIONARIOS PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA. | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01470 | 02/09/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A LOCACAODE UMA VAN UTILIZADA POR ESTAASSEMBLEIA. | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01471 | 02/09/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE UM ONIBUS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01454 | 02/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 09326514000700 | BOX COMERCIO DE MOTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01461 | 02/09/2010 | 3445.00 | 3445.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA COM LOCACAO DE IMOVELSITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIASUTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01472 | 02/09/2010 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE IMOVELSITUADO A RUA DUQUE DE CAXIASUTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01457 | 02/09/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TREZEDE MAIO UTILIZADO POR ESTA ASSEMBLEIA | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 08/09/2010 | 5175.25 | 5175.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIADE APOIO PARLAMENTAR CONFORMERESOLUCAO 1457/09 AGOSTO 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 09/09/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01479 | 09/09/2010 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01480 | 14/09/2010 | 1576.00 | 1576.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 14/09/2010 | 10820.00 | 10820.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS CARTUCHOSUTILIZADOS POR ESTA ASSEMBLEIA | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01482 | 15/09/2010 | 828.00 | 828.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 15/09/2010 | 76318.54 | 76318.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01490 | 15/09/2010 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 15/09/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 15/09/2010 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 15/09/2010 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 15/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel parauso desta assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 15/09/2010 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01496 | 15/09/2010 | 3780.00 | 3780.00 | valor empenhado para pagamentode despesas referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01497 | 15/09/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado nos aparelhos odontologicos pertencente a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01498 | 15/09/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode galpao utilizado por estaassembleia. | 00010872434400 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01499 | 15/09/2010 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a eventorealizado por esta assembleia. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01500 | 15/09/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de elevadoresdesta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01502 | 15/09/2010 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01504 | 15/09/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informaticaacesso ao siaf utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 15/09/2010 | 1266.73 | 1266.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USODESTA ASSEMBLEIA. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01501 | 15/09/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01483 | 15/09/2010 | 22939.85 | 22939.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01484 | 15/09/2010 | 254.20 | 254.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos telefo-nicos prestados a esta Assem-bleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01485 | 15/09/2010 | 7376.62 | 7376.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01486 | 15/09/2010 | 622.49 | 622.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01487 | 15/09/2010 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01488 | 15/09/2010 | 12844.42 | 12844.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01503 | 15/09/2010 | 283.50 | 283.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 07259813000140 | LFN-INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 16/09/2010 | 351093.55 | 351093.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONALDO MES DE AGOSTO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 16/09/2010 | 82315.38 | 82315.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente da diferenca do artigo 154 a que temdireito a requerente | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 16/09/2010 | 1556744.60 | 1556744.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 16/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial do artigo 154 aque tem direito a requerente | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01523 | 16/09/2010 | 798.01 | 798.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletricapara uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01513 | 16/09/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizada por estaassembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01507 | 16/09/2010 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode restauracao de um relogioantigo pertencente a esta assembleia | 00020751338400 | JOSE DE MEDEIROS LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01508 | 16/09/2010 | 1629.99 | 1629.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode pedreiro utilizado por estaassembleia | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 16/09/2010 | 6300.00 | 6300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bebedouros eletricos para uso desta assembleia. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 16/09/2010 | 3830.00 | 3830.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um teclado para o coraldesta assembleia. | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTO ELETRONICO L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 16/09/2010 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentode uma cafeteira industrial euma fragmentadora de papel para uso desta assembleia. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 16/09/2010 | 8960.00 | 8960.00 | Valor empenhado para pagamentode aparelho de ar condicionadopara uso desta assembleia. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01524 | 16/09/2010 | 259.50 | 259.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 16/09/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 16/09/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00056832427468 | RAUL RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01527 | 16/09/2010 | 349.00 | 349.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma faixa e um bannerpara comemoracao do dia do psicologo | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01514 | 16/09/2010 | 615600.00 | 615600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - res. 766/03. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01520 | 16/09/2010 | 327.00 | 327.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de toalhas de rosto parauso desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01521 | 16/09/2010 | 792.00 | 792.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 16/09/2010 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 17/09/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 17/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 17/09/2010 | 15837.63 | 15837.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 17/09/2010 | 16950.30 | 16950.30 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 17/09/2010 | 10877.83 | 10877.83 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 17/09/2010 | 14027.15 | 14027.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 17/09/2010 | 15500.00 | 15500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 17/09/2010 | 15270.00 | 15270.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 17/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 17/09/2010 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 17/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 17/09/2010 | 9262.14 | 9262.14 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 17/09/2010 | 14332.09 | 14332.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 17/09/2010 | 15985.74 | 15985.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 17/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 17/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 17/09/2010 | 16991.93 | 16991.93 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 17/09/2010 | 8366.56 | 8366.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 17/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme Resolucao 1457/09. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01547 | 20/09/2010 | 25103.83 | 25103.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao parcelamento de servicos telefonicos utilizados por esta assembleia.parcela 3/6 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01567 | 21/09/2010 | 63.02 | 63.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica utilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01564 | 21/09/2010 | 54.00 | 54.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a revisaode moto pertencente a estaassembleia. | 09326514000700 | BOX COMERCIO DE MOTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01551 | 21/09/2010 | 102.10 | 102.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01565 | 21/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma minilavadoura portatil para uso da creche destaassembleia | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/09/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da epigrafada | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01568 | 21/09/2010 | 133.50 | 133.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tecido para decoracao utilizada por esta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 21/09/2010 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso destaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01563 | 21/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de emborrachados para acreche desta assembleia | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 21/09/2010 | 17688.29 | 17688.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro/2010conforme resolucao 1457/09. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01553 | 21/09/2010 | 1587106.88 | 1587106.88 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Setembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 21/09/2010 | 16074.30 | 16074.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro/2010conforme resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 21/09/2010 | 16272.84 | 16272.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro/2010conforme resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 21/09/2010 | 16136.11 | 16136.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro/2010conforme resolucao 1457/09. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 21/09/2010 | 8178267.74 | 8178267.74 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Setembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 21/09/2010 | 6187.77 | 6187.77 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 21/09/2010 | 668855.62 | 668855.62 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Setembro/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01561 | 21/09/2010 | 15988.45 | 15988.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte parauso dos funcionarios destaassembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01562 | 21/09/2010 | 1210.00 | 1210.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios destaassembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 21/09/2010 | 532351.76 | 532351.76 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 22/09/2010 | 17310.00 | 17310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de computadores para usodesta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 22/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de estabilizadores parauso desta assembleia. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 22/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de impressoras e notebookdo pregao presencial 010/2009para uso desta assembleia. | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 22/09/2010 | 2940.00 | 2940.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de impressoras do pregaopresencial 010/2009 para usodesta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 22/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 22/09/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de agosto de 2010 conforme resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 22/09/2010 | 11786.28 | 11786.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 22/09/2010 | 15999.00 | 15999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 22/09/2010 | 355.79 | 355.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00018854958468 | MARLENE LINO DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 22/09/2010 | 6262.00 | 6262.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 22/09/2010 | 6579.54 | 6579.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 22/09/2010 | 9761.13 | 9761.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00014093995400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 22/09/2010 | 5112.96 | 5112.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00032363508491 | GENILDA DE SANTANA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 22/09/2010 | 5369.54 | 5369.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 22/09/2010 | 371.37 | 371.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoa solicitante | 00009861939415 | WALTER LACERDA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 22/09/2010 | 31371.00 | 31371.00 | Valor empenhado para pagamentode material permanente do pregao 014/2010 para uso destaassembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01569 | 22/09/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 23/09/2010 | 7202.11 | 7202.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a direfenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00007136498449 | ANTONIO SARAIVA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 23/09/2010 | 18780.91 | 18780.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 23/09/2010 | 16173.48 | 16173.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 24/09/2010 | 15713.71 | 15713.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/2010 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01591 | 27/09/2010 | 2225.00 | 2225.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para os banheiros da creche pertencente a esta assembleia. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01592 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tapete personalizadopara uso da creche desta assembleia. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01593 | 27/09/2010 | 6081.00 | 6081.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de espelhos para crechepertencente a esta assembleia. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01594 | 27/09/2010 | 399.00 | 399.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01606 | 28/09/2010 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um espelho para sala datv desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01607 | 28/09/2010 | 195.00 | 195.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 28/09/2010 | 1058.98 | 1058.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 28/09/2010 | 3325.00 | 3325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de flores naturais para decoracao de sessoes destaassembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 28/09/2010 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01598 | 28/09/2010 | 108.00 | 108.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01599 | 28/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01600 | 28/09/2010 | 141.76 | 141.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma resistencia para cafeterira eletrica pertencente a esta assembleia. | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01601 | 28/09/2010 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01602 | 28/09/2010 | 590.50 | 590.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01603 | 28/09/2010 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes utilizadas por esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01604 | 28/09/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso destaassembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01595 | 28/09/2010 | 99020.95 | 99020.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma da creche e da entrada principal desta assembleia | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01605 | 28/09/2010 | 512.84 | 512.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Telecomunicações | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | IMPLANTACAO DE CANAL ABERTO DE TV NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 29/09/2010 | 663650.00 | 663650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos digitaispara implantacao da tv assembleia | 05820025000155 | MI TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 29/09/2010 | 684.00 | 684.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes utilizadas por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 29/09/2010 | 4552.40 | 4552.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00050390830410 | MARIA MADALENA AMORIM NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 29/09/2010 | 1097.77 | 1097.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00013284916415 | ORDENICE BENEDITO DOS SANTOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 29/09/2010 | 8097.26 | 8097.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 29/09/2010 | 4891.71 | 4891.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00037408151400 | EDIONE DIAS CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 29/09/2010 | 584.54 | 584.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00016081900487 | MARIA CLEIDE ROQUE CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/09/2010 | 4956.16 | 4956.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 00013922920420 | JOAO ABRANTES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 29/09/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direitoo solicitante | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 29/09/2010 | 2860.00 | 2860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso desta assembleia | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01623 | 30/09/2010 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com aquisicao de camisetas para o setor de psicologia desta assembleia. | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01624 | 05/10/2010 | 2450.00 | 2450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de letras de aco inox paraa creche pertencente a esta assembleia | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01625 | 05/10/2010 | 7980.00 | 7980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um sistema de exposicaode arquivos de audio e videopara uso desta assembleia | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01626 | 05/10/2010 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um disfibrilador para uso do setor medico desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01627 | 05/10/2010 | 7700.00 | 7700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um consultorio odontologico para a creche pertencentea esta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01633 | 05/10/2010 | 1228.48 | 1228.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01634 | 05/10/2010 | 6840.00 | 6840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para homenagens prestadas por esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01635 | 05/10/2010 | 2726.33 | 2726.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante para uso desta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01636 | 05/10/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso daassembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 05/10/2010 | 3370.00 | 3370.00 | Valor empenhado para pagamentode material de informatica dopregao 010/2009 para uso destaassembleia. | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 05/10/2010 | 14882.68 | 14882.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 05/10/2010 | 5966.18 | 5966.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00020687680468 | NADJA DIOGENES PALITOT PALITOT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01637 | 07/10/2010 | 1197.00 | 1197.00 | valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 07/10/2010 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da epigrafada e outros | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01639 | 07/10/2010 | 140.00 | 140.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas fechaduras parauso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 07/10/2010 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01641 | 07/10/2010 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01647 | 07/10/2010 | 978.00 | 978.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01648 | 07/10/2010 | 3780.00 | 3780.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01649 | 07/10/2010 | 180.00 | 180.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas para uso destaassembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 07/10/2010 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembelia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01643 | 07/10/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01645 | 07/10/2010 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01644 | 07/10/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01646 | 07/10/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a rua 13 deMaio utilizado por esta assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01642 | 07/10/2010 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhada para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 08/10/2010 | 15700.00 | 15700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente locacaode veiculos para uso destaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01652 | 13/10/2010 | 32762.38 | 32762.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01653 | 13/10/2010 | 75502.48 | 75502.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01662 | 13/10/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01657 | 13/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisetas para o setorde Psicologia desta assembleia | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01659 | 13/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado por esta assembleia | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 13/10/2010 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01669 | 13/10/2010 | 341.57 | 341.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode copias para uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01665 | 13/10/2010 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01654 | 13/10/2010 | 22917.26 | 22917.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01655 | 13/10/2010 | 22321.85 | 22321.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01656 | 13/10/2010 | 8746.87 | 8746.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01660 | 13/10/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00046709460487 | MARIA DAS NEVES SANTANA DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01661 | 13/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00003333248468 | ANTONIO CABRAL NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01663 | 13/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00002049805420 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01664 | 13/10/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01666 | 13/10/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00002559900491 | IONE LUCIA DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01667 | 13/10/2010 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00000824887468 | WALDEMAR DE ALMEIDA BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01670 | 13/10/2010 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00003333248468 | ANTONIO CABRAL NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01671 | 13/10/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00002049805420 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 14/10/2010 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de setembro 2010conf. resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01674 | 14/10/2010 | 615600.00 | 615600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre a que tem direito osdeputados conforme res 766/03 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 14/10/2010 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1/2 diaria a servico desta assembleiaem favor do credor citado. | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01672 | 14/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizada por esta assembleia. | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 15/10/2010 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01677 | 15/10/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um galpao utilizado por esta assembleia. | 00010872434400 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01678 | 15/10/2010 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia legislativa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 15/10/2010 | 6174.25 | 6174.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de moveis para a crechepertencente a esta assembleia | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01683 | 15/10/2010 | 245.15 | 245.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 15/10/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01685 | 15/10/2010 | 209.40 | 209.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01686 | 15/10/2010 | 7695.00 | 7695.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de moveis para a crechepertencente a esta assembleia | 00008679517453 | JOAO DE ALMEIDA GONCALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01687 | 15/10/2010 | 353.31 | 353.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01688 | 15/10/2010 | 536.00 | 536.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma faixa utilizada poresta assembleia. | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01689 | 15/10/2010 | 95.60 | 95.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cordao para astreamento de bandeira para usodesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01681 | 15/10/2010 | 11741.57 | 11741.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonio utilizado por estaassembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01690 | 15/10/2010 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01679 | 15/10/2010 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imoveil situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 15/10/2010 | 349163.51 | 349163.51 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR,DO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE SETEMBRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01680 | 15/10/2010 | 207.40 | 207.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01691 | 15/10/2010 | 493.06 | 493.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de telefoniapara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 15/10/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a parcela 1 de anuenios relativa ao exercicio de2010. | 00096566124420 | MARIA NEUMY FURTADO PINHEIRO DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01694 | 19/10/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de portas de aluminio portao de ferro e grade de ferropara uso desta assembleia. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 20/10/2010 | 11300.00 | 11300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 20/10/2010 | 14262.43 | 14262.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 20/10/2010 | 13730.22 | 13730.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 20/10/2010 | 16679.20 | 16679.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 20/10/2010 | 15835.00 | 15835.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 20/10/2010 | 12182.10 | 12182.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 20/10/2010 | 16800.00 | 16800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 20/10/2010 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 20/10/2010 | 15894.76 | 15894.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 20/10/2010 | 8356.01 | 8356.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 20/10/2010 | 8938.89 | 8938.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 20/10/2010 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 20/10/2010 | 14294.09 | 14294.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 20/10/2010 | 15985.74 | 15985.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 20/10/2010 | 16002.63 | 16002.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 20/10/2010 | 15603.55 | 15603.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 20/10/2010 | 13196.68 | 13196.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 20/10/2010 | 16642.71 | 16642.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 20/10/2010 | 14859.08 | 14859.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 20/10/2010 | 17874.14 | 17874.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 20/10/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01723 | 21/10/2010 | 11600.29 | 11600.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 22/10/2010 | 13000.00 | 13000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 22/10/2010 | 15259.24 | 15259.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de outubro de2010 conf. resolucao 1457/09. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 22/10/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01726 | 22/10/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informaticaacesso ao SIAF utilizado poresta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 22/10/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da epigrafada | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01724 | 22/10/2010 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pedro I utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01727 | 22/10/2010 | 772.61 | 772.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01728 | 22/10/2010 | 141.00 | 141.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01729 | 22/10/2010 | 45.13 | 45.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01736 | 25/10/2010 | 1555470.19 | 1555470.19 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Outubro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 25/10/2010 | 6216.21 | 6216.21 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de oUTUBRO-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 25/10/2010 | 667809.28 | 667809.28 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de oUTUBRO-2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 25/10/2010 | 7727775.99 | 7727775.99 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Outubro-2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 25/10/2010 | 539020.46 | 539020.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 26/10/2010 | 12163.20 | 12163.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09 - outubro de 2010. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01742 | 26/10/2010 | 25103.83 | 25103.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 4/6 parcela de negociacao de dividareconhecida por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 26/10/2010 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso destaassembleia legislativa. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 27/10/2010 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 27/10/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 27/10/2010 | 3790.00 | 3790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01754 | 27/10/2010 | 2972.00 | 2972.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode decoracao realizado pela solicitante | 00054154707434 | ALINE ARAUJO GONCALVES FELIPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 27/10/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 27/10/2010 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 27/10/2010 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 27/10/2010 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01747 | 27/10/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 27/10/2010 | 19000.00 | 19000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 27/10/2010 | 14963.14 | 14963.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/2010 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 27/10/2010 | 15989.36 | 15989.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar no mes de outubro/2010conforme resolucao 1457/09. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01752 | 27/10/2010 | 21210.95 | 21210.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01753 | 27/10/2010 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de vale transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 03/11/2010 | 32771.53 | 32771.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar comforme res n1457/10 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01762 | 03/11/2010 | 22281.17 | 22281.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 03/11/2010 | 1294.00 | 1294.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01764 | 03/11/2010 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 03/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 03/11/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 03/11/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 03/11/2010 | 1428.57 | 1428.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 03/11/2010 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 03/11/2010 | 37373.52 | 37373.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01757 | 03/11/2010 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a adiantamento para despesas de prontoatendimento | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01758 | 03/11/2010 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01759 | 03/11/2010 | 334.00 | 334.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01760 | 03/11/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01761 | 03/11/2010 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 03/11/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01773 | 03/11/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01774 | 03/11/2010 | 2646.22 | 2646.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de calcados para uso defuncionarios da limpeza desta assembleia | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 05/11/2010 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso destaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 05/11/2010 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007251912449 | SEVERINA LUCIA PEREIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 05/11/2010 | 7850.00 | 7850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso destaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 05/11/2010 | 23550.00 | 23550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso destaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 05/11/2010 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 05/11/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 05/11/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 05/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01789 | 05/11/2010 | 4494.51 | 4494.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01790 | 05/11/2010 | 76261.10 | 76261.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos destaassembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01791 | 05/11/2010 | 32762.38 | 32762.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a plano de saude dos servidores inati vos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01792 | 05/11/2010 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01795 | 05/11/2010 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01796 | 05/11/2010 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01797 | 05/11/2010 | 4200.00 | 4200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicofotografico utilizado por estaassembleia. | 00003451065479 | EDNEIDE VIEIRA SOARES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01798 | 05/11/2010 | 1301.96 | 1301.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau rante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 05/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode diarias em favor do epigrafado quando esteve em servicodesta assembleia. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01777 | 05/11/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a Rua 13 de Maio utilizado por esta assem bleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 05/11/2010 | 131716.88 | 131716.88 | Valor empenhado para pagamentoadiantamento de pessoal pornao ter constado da respectivafolha de pagamento. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01778 | 05/11/2010 | 6853.33 | 6853.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 05/11/2010 | 3600.00 | 3600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais utilizado poresta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 05/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral do servidor FernandoAlves da Silva Mat. 271323-3. | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01803 | 11/11/2010 | 5810.58 | 5810.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01804 | 11/11/2010 | 4892.44 | 4892.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01805 | 11/11/2010 | 4987.63 | 4987.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01806 | 11/11/2010 | 2278.20 | 2278.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressassimento a que tem direito osolicitante | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01807 | 11/11/2010 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01808 | 11/11/2010 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel utilizado por estaassembleia | 00010872434400 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 11/11/2010 | 3535.55 | 3535.55 | Valor empenhado para pagamentoadiantamento de pessoal pornao ter constado da respectivafolha de pagamento. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 11/11/2010 | 9590.74 | 9590.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 11/11/2010 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anueniocorrespondente ao periodo de2010 de servidor desta ALPB. | 00000203823400 | JOSE OTAVIO COSTA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 11/11/2010 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito a solicitante | 00004897605466 | MARINETE DE SOUSA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01809 | 11/11/2010 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01801 | 11/11/2010 | 458.85 | 458.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servicos deesgoto utilizado por esta assembleia legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01802 | 11/11/2010 | 8369.29 | 8369.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servicos deesgoto utilizado por esta assembleia legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01813 | 11/11/2010 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 11/11/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 11/11/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 11/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 11/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 11/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 11/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 11/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 11/11/2010 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte utilizado utilizado por esta assembleia | 00002257151470 | LUIS FLAVIO MENDES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01822 | 11/11/2010 | 1095.27 | 1095.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01810 | 11/11/2010 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para o setor odontologico desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01825 | 12/11/2010 | 4370.00 | 4370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de varias portasblindex pertencente a esta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01824 | 12/11/2010 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01836 | 16/11/2010 | 1612.69 | 1612.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01834 | 16/11/2010 | 11266.07 | 11266.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01838 | 16/11/2010 | 23145.88 | 23145.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01826 | 16/11/2010 | 322.50 | 322.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um capacho de vinil para uso desta assembleia. | 10322163000144 | DW TAPETES PERSONALIZADOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01827 | 16/11/2010 | 2015.00 | 2015.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tapete personalizadopara ser utilizado na crechedesta assembleia. | 10322163000144 | DW TAPETES PERSONALIZADOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 16/11/2010 | 855.72 | 855.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel parauso desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01829 | 16/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01830 | 16/11/2010 | 819.51 | 819.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01831 | 16/11/2010 | 1574.90 | 1574.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01832 | 16/11/2010 | 819.50 | 819.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01833 | 16/11/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 16/11/2010 | 5998.00 | 5998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizados por esta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 16/11/2010 | 4822.48 | 4822.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 16/11/2010 | 349.50 | 349.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suprimento de informatica para uso desta assembleia. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Inexigível | 01848 | 16/11/2010 | 235.34 | 235.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 16/11/2010 | 4975.00 | 4975.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa ra uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 16/11/2010 | 1861.50 | 1861.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suprimento de informatica para uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 16/11/2010 | 1530.00 | 1530.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas alcalinas para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 16/11/2010 | 40279.20 | 40279.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de granito para reforma daentrada da assembleia | 08239788000103 | ART EM PEDRAS COM DE MARMORE E GRANITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 16/11/2010 | 46110.00 | 46110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pastilha e vidro temperado para reforma da entradada assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01854 | 16/11/2010 | 883.35 | 883.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um portao para uso desta assembleia | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01855 | 16/11/2010 | 1860.00 | 1860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de grades de protecao paraesta assembleia | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01856 | 16/11/2010 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressoras pertencente a esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01837 | 16/11/2010 | 1710.00 | 1710.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicoes adquiridas para funcionarios desta assembleia | 00005825057471 | ROBERTO ROGERIO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 16/11/2010 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00008912149415 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01840 | 16/11/2010 | 394.87 | 394.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau rante utilizado por esta assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 16/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01842 | 16/11/2010 | 944.68 | 944.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau rante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 16/11/2010 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01835 | 16/11/2010 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de seguranca utilizado por esta assembleia | 05096062000162 | MARCELO SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 16/11/2010 | 349163.51 | 349163.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE OUTUBRO 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 17/11/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a cincodiarias de viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01859 | 17/11/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia parcela 1/3. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01860 | 17/11/2010 | 785.50 | 785.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01862 | 18/11/2010 | 25103.83 | 25103.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao parcelamento realizado por esta assembleia.parcela 5/6 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01863 | 18/11/2010 | 45.58 | 45.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica utilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 18/11/2010 | 16020.00 | 16020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 18/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 18/11/2010 | 18305.70 | 18305.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 18/11/2010 | 16189.95 | 16189.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 18/11/2010 | 17553.46 | 17553.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 18/11/2010 | 16085.56 | 16085.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 18/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 18/11/2010 | 18671.41 | 18671.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 18/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 18/11/2010 | 8731.97 | 8731.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 18/11/2010 | 16378.76 | 16378.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 18/11/2010 | 14907.16 | 14907.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 18/11/2010 | 16105.24 | 16105.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 18/11/2010 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 18/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 18/11/2010 | 16165.00 | 16165.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 18/11/2010 | 15500.00 | 15500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 18/11/2010 | 14156.11 | 14156.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 18/11/2010 | 14180.03 | 14180.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 18/11/2010 | 20700.00 | 20700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 18/11/2010 | 9642.71 | 9642.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 19/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 19/11/2010 | 14277.09 | 14277.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 19/11/2010 | 15713.73 | 15713.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - novembro de 2010. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 19/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01889 | 19/11/2010 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01890 | 19/11/2010 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode espelho e corrimao de inox para uso desta assembleia. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01891 | 19/11/2010 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 19/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01893 | 19/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado em tec da informacao acessoa o SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01894 | 19/11/2010 | 2280.00 | 2280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec cao de medalhas utilizadas poresta assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01895 | 19/11/2010 | 615600.00 | 615600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre a que tem direito osdeputados conforme res 766/03 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 22/11/2010 | 538906.05 | 538906.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 22/11/2010 | 6088.06 | 6088.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 22/11/2010 | 667922.28 | 667922.28 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Novembro/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01897 | 22/11/2010 | 1547053.11 | 1547053.11 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 23/11/2010 | 16848.31 | 16848.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09 - novembro/2010. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 23/11/2010 | 17819.98 | 17819.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09 - novembro/2010. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 23/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09 - novembro/2010. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 23/11/2010 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09 - novembro/2010. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 23/11/2010 | 20454.48 | 20454.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resulucao 1457/09 - novembro/2010. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01906 | 23/11/2010 | 23161.35 | 23161.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01907 | 23/11/2010 | 1311.20 | 1311.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 01910 | 23/11/2010 | 24750.00 | 24750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para a crechepertencente a esta assembleia | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 23/11/2010 | 39845.94 | 39845.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01909 | 23/11/2010 | 44573.76 | 44573.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reformade creche e da rampa de entrada desta assembleia | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01914 | 24/11/2010 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente locacao do imovel situado a rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01915 | 24/11/2010 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente locacao do imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01916 | 24/11/2010 | 1611.47 | 1611.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 11440215000140 | MANDACARU GRIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 24/11/2010 | 74800.00 | 74800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materias(tubo de aco pecas de ferragem e suportes para fixacao de corrimao) | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01918 | 24/11/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para a gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01919 | 24/11/2010 | 47200.00 | 47200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para a gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01920 | 24/11/2010 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 40 constituicao federalpara distribuir por esta assembleia | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01921 | 24/11/2010 | 73192.50 | 73192.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 24/11/2010 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 24/11/2010 | 15049.26 | 15049.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 24/11/2010 | 14925.70 | 14925.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 25/11/2010 | 13600.00 | 13600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 25/11/2010 | 18113.83 | 18113.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 26/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode diarias em favor do epigrafado quando esteve a servico desta assembleia. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 26/11/2010 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 26/11/2010 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora utilizada por esta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 26/11/2010 | 1202.00 | 1202.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de arranjos florais para decoracao desta assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 26/11/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 26/11/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01931 | 26/11/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem bleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 26/11/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01934 | 26/11/2010 | 2660.00 | 2660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01935 | 26/11/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade extintores utilizados poresta assembleia | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 26/11/2010 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 26/11/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01938 | 26/11/2010 | 4782.93 | 4782.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01932 | 26/11/2010 | 22548.77 | 22548.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do anexo II( memorial parlamentar) pertencente aesta assembleia | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01940 | 30/11/2010 | 20750.00 | 20750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet realizado em diversas confraternizacoes destaassembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 01941 | 30/11/2010 | 39808.74 | 39808.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode fardamentos para uso dosfuncionarios desta assembleia. | 10569205000146 | ARTVEST INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 30/11/2010 | 8900.00 | 8900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos de tinta parareciclagem para uso desta assembleia. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 01/12/2010 | 4589.57 | 4589.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 01/12/2010 | 15050.53 | 15050.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 02/12/2010 | 16017.48 | 16017.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - Novembro/2010. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01953 | 02/12/2010 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para serem instalados em diversos setores desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 02/12/2010 | 9053.58 | 9053.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 02/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01956 | 02/12/2010 | 221.80 | 221.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parainstalacao de splintes pertencentes a esta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01957 | 02/12/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencenter a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01958 | 02/12/2010 | 17673.95 | 17673.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodos funcionarios desta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01959 | 02/12/2010 | 4063.00 | 4063.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01961 | 02/12/2010 | 76775.98 | 76775.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01962 | 02/12/2010 | 32762.38 | 32762.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 02/12/2010 | 23550.00 | 23550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo veiculos para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01950 | 02/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado por esta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01951 | 02/12/2010 | 257.50 | 257.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01946 | 02/12/2010 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode consultoria organizacional de eventos durante o encontro nordestino de mulheres | 04584698000190 | EMPRESA BRAS.DE ASSES.E CONSULTORIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01947 | 02/12/2010 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode poldagem das palmeiras pertencente a esta assembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01952 | 02/12/2010 | 8369.29 | 8369.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01960 | 02/12/2010 | 21355.69 | 21355.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01948 | 02/12/2010 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01963 | 03/12/2010 | 144.00 | 144.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01964 | 03/12/2010 | 144.00 | 144.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01965 | 03/12/2010 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 07/12/2010 | 3790.00 | 3790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 07/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente diarias em favor do epigrafado. | 00041348529865 | JOSE CAIO CEZAR DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01966 | 07/12/2010 | 25103.83 | 25103.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao parcelamento realizado por esta assembleia parcela 6/6. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01977 | 09/12/2010 | 2121.88 | 2121.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01978 | 09/12/2010 | 681.56 | 681.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizados por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01969 | 09/12/2010 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel utilizado por esta assembleia situado a Rua Duquede Caxias. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01970 | 09/12/2010 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01971 | 09/12/2010 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 09/12/2010 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01974 | 09/12/2010 | 288.00 | 288.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01975 | 09/12/2010 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01976 | 09/12/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais utilizado por esta assembleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 09/12/2010 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 09/12/2010 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 09/12/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01982 | 09/12/2010 | 4787.00 | 4787.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a revelacao de fotos para o memorialparlamentar pertencente a estaassembleia. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01983 | 09/12/2010 | 575.00 | 575.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visita para uso desta assembleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01984 | 09/12/2010 | 11860.00 | 11860.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode paisagismo no edificio sededesta assembleia. | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01985 | 09/12/2010 | 3232.00 | 3232.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placas informativas para serem utilizadas no memorial parlamentar da ALPB. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01986 | 09/12/2010 | 7980.00 | 7980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaAssembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01987 | 09/12/2010 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 10/12/2010 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 10/12/2010 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 10/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 10/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 10/12/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 10/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 10/12/2010 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema controle de pregao utilizado por esta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 10/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01996 | 10/12/2010 | 1780.00 | 1780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de enfeites natalinos paradecoracao desta Assembleia. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01997 | 10/12/2010 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao em curso de capacitacao defuncionario desta Assembleia. | 41587502000229 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 10/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01999 | 10/12/2010 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de garrafas termicas para uso desta Assembleia. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 10/12/2010 | 3790.00 | 3790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso destaAssembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02002 | 10/12/2010 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhosodontologicos pertencentes a esta assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02003 | 10/12/2010 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01998 | 10/12/2010 | 2121.88 | 2121.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 10/12/2010 | 340351.68 | 340351.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL, DO MES DE NOVEMBRO DE 10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02005 | 10/12/2010 | 8920.05 | 8920.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02006 | 10/12/2010 | 1311.20 | 1311.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02021 | 14/12/2010 | 491.47 | 491.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a retencao de inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 14/12/2010 | 1238.20 | 1238.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02009 | 14/12/2010 | 374.73 | 374.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02007 | 14/12/2010 | 9689.62 | 9689.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02029 | 14/12/2010 | 28812.54 | 28812.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletricautilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02022 | 14/12/2010 | 4311.00 | 4311.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas inaugurativa eindicativa utilizadas por estaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02023 | 14/12/2010 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02024 | 14/12/2010 | 1089.00 | 1089.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00005825057471 | ROBERTO ROGERIO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 14/12/2010 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigrafado. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02026 | 14/12/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema desom do plenario desta assembleia | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 14/12/2010 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigrafado. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 14/12/2010 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02030 | 14/12/2010 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica (acesso ao SIAF) utilizado poresta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 14/12/2010 | 5998.00 | 5998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 14/12/2010 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 14/12/2010 | 7850.00 | 7850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02034 | 14/12/2010 | 94.99 | 94.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 14/12/2010 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02036 | 14/12/2010 | 2940.08 | 2940.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 02037 | 14/12/2010 | 7750.00 | 7750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a buffet utilizado por esta assembleia. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02010 | 14/12/2010 | 15707.98 | 15707.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 14/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a quatrodiarias de viagem a Sao Paulo para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 14/12/2010 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02013 | 14/12/2010 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02014 | 14/12/2010 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02015 | 14/12/2010 | 256.00 | 256.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02016 | 14/12/2010 | 498.00 | 498.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02017 | 14/12/2010 | 1463.00 | 1463.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02018 | 14/12/2010 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 14/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02020 | 14/12/2010 | 292.00 | 292.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 15/12/2010 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 15/12/2010 | 7980.00 | 7980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 15/12/2010 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de portas pertencentes a esta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02041 | 15/12/2010 | 859.00 | 859.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes personalizados para uso desta assembleia | 10322163000144 | DW TAPETES PERSONALIZADOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02042 | 15/12/2010 | 545.00 | 545.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para o setor de odontologia desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02043 | 15/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 15/12/2010 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00055975976472 | GEORGE HENRIQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 15/12/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02046 | 16/12/2010 | 46338.00 | 46338.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cozinha industrial para a creche pertencente a esta assembleia. | 04054871000149 | ANDREZA V CANTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 16/12/2010 | 152.17 | 152.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso dos veiculos desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02052 | 16/12/2010 | 265.00 | 265.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode limpeza do vitral pertencente a esta assembleia | 00072732768472 | JOSE EDSON FELIPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02053 | 16/12/2010 | 2490.00 | 2490.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um salao para evento promovido por esta assembleia. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 16/12/2010 | 1307.00 | 1307.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 02048 | 16/12/2010 | 6800.00 | 6800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para a crechepertencente a esta assembleia | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02049 | 16/12/2010 | 230.00 | 230.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02050 | 16/12/2010 | 35898.59 | 35898.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma de diversos setoresdesta assembleia | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02047 | 16/12/2010 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua D. Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 16/12/2010 | 8000009.29 | 8000009.29 | Valor empenhado referente afolha de pessoal desta Assembleia Legislativa competencia novembro de 2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02056 | 17/12/2010 | 18700.00 | 18700.00 | vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INOX PARA REFORMA DE PREDIO DESTA ASSEMBLEIA. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 02085 | 20/12/2010 | 515.55 | 515.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 02086 | 20/12/2010 | 1926.36 | 1926.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02089 | 20/12/2010 | 2280.00 | 2280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02087 | 20/12/2010 | 19439.28 | 19439.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02088 | 20/12/2010 | 547.28 | 547.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 20/12/2010 | 26636.70 | 26636.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 20/12/2010 | 17801.09 | 17801.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 20/12/2010 | 16286.27 | 16286.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 20/12/2010 | 16382.52 | 16382.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 20/12/2010 | 18425.05 | 18425.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 20/12/2010 | 15539.57 | 15539.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 20/12/2010 | 16085.00 | 16085.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 20/12/2010 | 15998.00 | 15998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 20/12/2010 | 17238.60 | 17238.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 20/12/2010 | 19935.15 | 19935.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 20/12/2010 | 16195.58 | 16195.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 20/12/2010 | 15874.60 | 15874.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 20/12/2010 | 32000.00 | 32000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 20/12/2010 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00007277143418 | DANIELLE ALVES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 20/12/2010 | 20219.59 | 20219.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 20/12/2010 | 15691.96 | 15691.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 20/12/2010 | 23642.71 | 23642.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 20/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 21/12/2010 | 15996.50 | 15996.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 21/12/2010 | 15500.00 | 15500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 21/12/2010 | 24600.00 | 24600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 21/12/2010 | 8574.55 | 8574.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 21/12/2010 | 33400.00 | 33400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 21/12/2010 | 24699.57 | 24699.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 21/12/2010 | 28345.51 | 28345.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 21/12/2010 | 20952.25 | 20952.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 21/12/2010 | 23122.37 | 23122.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 21/12/2010 | 43500.00 | 43500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 21/12/2010 | 52500.00 | 52500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00046699643487 | FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 21/12/2010 | 20500.29 | 20500.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02092 | 21/12/2010 | 1546381.45 | 1546381.45 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 21/12/2010 | 8072763.24 | 8072763.24 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 21/12/2010 | 5897.38 | 5897.38 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de dezembro/2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 21/12/2010 | 543737.05 | 543737.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Concorrência | 02123 | 21/12/2010 | 31500.00 | 31500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Concorrência | 02124 | 21/12/2010 | 53574.60 | 53574.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Concorrência | 02125 | 21/12/2010 | 35605.60 | 35605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Concorrência | 02126 | 21/12/2010 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 21/12/2010 | 20214.12 | 20214.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 21/12/2010 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 21/12/2010 | 8402.57 | 8402.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 21/12/2010 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 21/12/2010 | 4676.65 | 4676.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 21/12/2010 | 5050.57 | 5050.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 21/12/2010 | 433.18 | 433.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 21/12/2010 | 1626.80 | 1626.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 21/12/2010 | 23297.73 | 23297.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 21/12/2010 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - dezembro de 2010. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | DIGITALIZACAO E RECUPERACAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 21/12/2010 | 1710076.46 | 1710076.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de analise programacao e desenvolvimento visual e testes de sistemas de acordo com condicoes constantesna ata de registro de preco n 09/2010 da justica federal do ceara | 05323742000171 | LINKCON LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Telecomunicações | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | IMPLANTACAO DE CANAL ABERTO DE TV NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 21/12/2010 | 388300.00 | 388300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos digitaispara a implantacao da tv assembleia | 05820025000155 | MI TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02115 | 21/12/2010 | 64.29 | 64.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02114 | 21/12/2010 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02090 | 21/12/2010 | 632700.00 | 632700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre a que tem direito osdepurados estaduais res 766/03 | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 21/12/2010 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02108 | 21/12/2010 | 736.00 | 736.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avaria sofrida por veiculo locado poresta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02109 | 21/12/2010 | 11144.43 | 11144.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de remedios para uso destaassembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 21/12/2010 | 8281.12 | 8281.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02111 | 21/12/2010 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02112 | 21/12/2010 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02113 | 21/12/2010 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 21/12/2010 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02117 | 21/12/2010 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode material de som para evento desta assembleia. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 02118 | 21/12/2010 | 1178.80 | 1178.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02120 | 21/12/2010 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02121 | 21/12/2010 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta assembleia. | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 21/12/2010 | 68367.65 | 68367.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas utilizadas por esta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 21/12/2010 | 41297.01 | 41297.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aerea para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02139 | 21/12/2010 | 2046.00 | 2046.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicao para usodesta assembleia | 00005825057471 | ROBERTO ROGERIO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 21/12/2010 | 2005.90 | 2005.90 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pessoal pornao ter constado da respectivafo lha de pagamento de Dezembro- 2010. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 22/12/2010 | 464400.00 | 464400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AJUDADE CUSTO A QUE TEM DIREITO OSDEPUTADOS | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE A PAULINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02159 | 22/12/2010 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02160 | 22/12/2010 | 7815.60 | 7815.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02161 | 22/12/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02162 | 22/12/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02163 | 22/12/2010 | 84285.00 | 84285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02164 | 22/12/2010 | 90398.00 | 90398.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS-LATIVO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 31/12/2010 | 439448.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 31/12/2010 | 42931.49 | 42931.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE ABRIL DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 31/12/2010 | 123719.24 | 123719.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE MARCO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 31/12/2010 | 51438.37 | 51438.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE MAIO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 31/12/2010 | 63331.11 | 63331.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE JUNHO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 31/12/2010 | 54963.35 | 54963.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE JULHO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 31/12/2010 | 40416.66 | 40416.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE AGOSTO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 31/12/2010 | 54166.40 | 54166.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 31/12/2010 | 45216.32 | 45216.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 31/12/2010 | 48674.84 | 48674.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 31/12/2010 | 58349.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 31/12/2010 | 811213.31 | 811213.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE MAIO DE 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 31/12/2010 | 1053287.20 | 1053287.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE JUNHO DE 10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 31/12/2010 | 1082662.62 | 1082662.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE JULHO 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 31/12/2010 | 1062640.81 | 1062640.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE AGOSTO 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 31/12/2010 | 1106241.60 | 1106241.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE SETEMBRO 10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 31/12/2010 | 1001493.89 | 1001493.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE OUTUBRO 2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 31/12/2010 | 1089085.60 | 1089085.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE NOVEMBRO 10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 31/12/2010 | 668444.21 | 668444.21 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Dezembro/2010. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 31/12/2010 | 1300000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETECOES PATRONAL, PARCELAMENTO DO 13 e JU-ROS DO 13 SALARIO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 2102
Última atualização: 10/06/2024