| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2009 | 15589.91 | 15589.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG DEZ/2008 PROT.644/2008 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00004 | 22/01/2009 | 5865.00 | 5865.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 005/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 22/01/2009 | 99808.97 | 99808.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL REF JAN/2009 CONF.PROT.016/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 22/01/2009 | 17212.05 | 17212.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL REF FOPAG JAN/2009 CONF PROTO COLO 016/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 22/01/2009 | 3390.58 | 3390.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALREF FOPAG JAN/2009 CONFORME O PROTOCOLO 016/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/01/2009 | 77891.67 | 77891.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PROVISAO DE 1/12AVOS PARA PAGTO DO 13SALARIO ANO BASE 2009. PROT.034/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 22/01/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 22/2009 | 01433686000177 | CICHIANA REPRESENTACOES COM LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00007 | 22/01/2009 | 6431.30 | 6431.30 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROSCONFORME PROTOCOLO N 406/2008 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00008 | 22/01/2009 | 14220.00 | 14220.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 009/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00009 | 22/01/2009 | 4590.00 | 4590.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 006/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00026 | 22/01/2009 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 14/2009 | 02896277000170 | TROPICANA PNEUS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 22/01/2009 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 012/2009 | 70107255000133 | TECNORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 42/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PROTOCO LO N 42/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 42/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 42/2009 | 00076865487400 | ARNALDO RODRIGUES CHAVES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 22/01/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 42/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 22/01/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 41/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 22/01/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 41/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00022 | 22/01/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 41/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00023 | 22/01/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 41/2009 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVIERA DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 22/01/2009 | 7800.00 | 7800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 21/2009 | 06862868000187 | MOVEMAK COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00027 | 22/01/2009 | 1600.00 | 1600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 018/2009 | 02896277000170 | TROPICANA PNEUS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00002 | 22/01/2009 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 428/2008 | 09025155000157 | EDUARDO BRANDAO E BRANDAO S/S LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00003 | 22/01/2009 | 5520.00 | 5520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 007/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00005 | 22/01/2009 | 6020.00 | 6020.00 | EMPENHO GLOBAL RFERENTE A DES PESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMEPROTOCOLO N 010/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00006 | 22/01/2009 | 2630.34 | 2630.34 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA FOPAG CONFORME PRO TOCOLO N 543/2008 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00028 | 22/01/2009 | 1706.49 | 1706.49 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 38/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00029 | 22/01/2009 | 1706.49 | 1706.49 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 39/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00030 | 22/01/2009 | 1706.49 | 1706.49 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 40/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00031 | 22/01/2009 | 1706.49 | 1706.49 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 43/2009 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVIERA DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 23/01/2009 | 1275.00 | 1275.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 33/2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00032 | 23/01/2009 | 470.53 | 470.53 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE POSTAGEM CONFORME PROTOCOLO N 285/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 23/01/2009 | 3735.00 | 3735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS MES JAN/2009 CONFORME O PROTOCOLO 044/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 23/01/2009 | 283.66 | 283.66 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TELEFONIA MOVELCONFORME PROTOCOLO N 45/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 23/01/2009 | 2994.53 | 2994.53 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA FIXA CONFORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00038 | 23/01/2009 | 2402.06 | 2402.06 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA CONFORME PROTOCOLO N 009/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00039 | 23/01/2009 | 303.52 | 303.52 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL CONFORME PROTOCOLO N 19/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00040 | 23/01/2009 | 2453.67 | 2453.67 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL CONFORME PROTOCOLO N 30/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00042 | 23/01/2009 | 5140.00 | 5140.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 32/2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00035 | 23/01/2009 | 2647.75 | 2647.75 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM VALE REFEICAO CONFORME PROTOCOLO N 334/2008 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 23/01/2009 | 1199.60 | 1199.60 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM VALE TRANSPORTE CONFORME PROTOCOLO N 15/2009 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00046 | 27/01/2009 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM VALE REFEICAO CONFORME PROTOCOLO N 334/2008 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 27/01/2009 | 7800.00 | 7800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 22/2009 | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 27/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARAAQUISICAO DE MATERIAL CONFORMEPROTOCOLO N 42/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 30/01/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 51/2009 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 30/01/2009 | 1372.00 | 1372.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 36/2009 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00052 | 30/01/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 62/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 30/01/2009 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 008/2009 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 30/01/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 61/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 30/01/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 61/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 30/01/2009 | 181.00 | 181.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 63/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 12/02/2009 | 2970.00 | 2970.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 37/2009 | 05209350000186 | CANAL DIRETO-REP E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 12/02/2009 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 37/2009 | 05209350000186 | CANAL DIRETO-REP E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 12/02/2009 | 2229.02 | 2229.02 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME PROTOCOLO N 76/2009 | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00057 | 12/02/2009 | 7970.00 | 7970.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 47/2009 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 12/02/2009 | 7898.00 | 7898.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 48/2009 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00061 | 13/02/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 91/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00063 | 13/02/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 91/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 13/02/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 91/2009 | 00076865487400 | ARNALDO RODRIGUES CHAVES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 13/02/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 91/2009 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVIERA DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00067 | 13/02/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 92/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 13/02/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 92/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00069 | 13/02/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 92/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 13/02/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 92/2009 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00071 | 13/02/2009 | 3045.00 | 3045.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 03/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00059 | 13/02/2009 | 1957.84 | 1957.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PROT.088/09 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00060 | 13/02/2009 | 1957.84 | 1957.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA CONFOR-ME PROTOCOLO 087/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00064 | 13/02/2009 | 1957.84 | 1957.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA CONF.PROT.090/2009 | 00076865487400 | ARNALDO RODRIGUES CHAVES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00062 | 13/02/2009 | 1957.84 | 1957.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA CONF.PROTOCOLO 089/2009 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVIERA DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00072 | 16/02/2009 | 9345.46 | 7845.46 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE POSTA GEM PROTOCOLO N 075/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 16/02/2009 | 985.48 | 896.71 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DOS ESTA GIARIOS CONFORME PROTOCOLO N 58/2009 | 33608308000173 | MONGERAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00076 | 16/02/2009 | 6096.63 | 5595.48 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TRIBUTOS PASEP CONFORME PROTOCOLO N 95/2009 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00077 | 16/02/2009 | 424.00 | 374.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PAGAMENTOS COM DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA MINERAL CONFORME PROTOCOLO N 82/2009 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00073 | 16/02/2009 | 2231.54 | 2231.54 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA CONFORME PROTOCOLO N 009/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00074 | 16/02/2009 | 6639.75 | 6639.75 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA FIXA CONFORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00078 | 17/02/2009 | 296.75 | 296.75 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO TELEFONIA MOVEL CONFORME PROTOCOLO 45/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00080 | 17/02/2009 | 29400.00 | 29400.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS CONFORME PROTOCOLO N 102/2009 | 09025155000157 | EDUARDO BRANDAO E BRANDAO S/S LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00081 | 17/02/2009 | 337.31 | 337.31 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 100/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00082 | 17/02/2009 | 306.28 | 306.28 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 101/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00088 | 18/02/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 103/2007 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00084 | 18/02/2009 | 6473.47 | 6473.47 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 17/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 18/02/2009 | 1725.00 | 1725.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ALUGUEL DE MICROS CONFORMEPROTOCOLO N 07/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 18/02/2009 | 26040.00 | 26040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF.7X3.735,00 PROT.044/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00090 | 18/02/2009 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO CONFORME PROTO COLO N 71/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00091 | 18/02/2009 | 2296.95 | 2296.95 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL CONFORME PROTOCOLO N 30/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00092 | 18/02/2009 | 283.66 | 283.66 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TELEFONIA CON FORME PROTOCOLO N 45/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00093 | 18/02/2009 | 1063.20 | 1063.20 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM VALE TRANSPORTE CONFORME PROTOCOLO N 15/2009 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 18/02/2009 | 95755.12 | 95755.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMEN-TOS DE PESSOAL MES FEV/2009 PROT.086/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 18/02/2009 | 18441.70 | 18441.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG FEV/2009 PROT.086/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 18/02/2009 | 3489.51 | 3489.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALFOPAGFEV/2009 PROT.086/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 11/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 105/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 11/03/2009 | 326.80 | 326.80 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO CONFORME PROTO COLO N 680/2008 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00096 | 11/03/2009 | 2443.49 | 2443.49 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 118/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00097 | 11/03/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIA CONFORME PROTOCOLO N 119/2008 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00098 | 11/03/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 119/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00099 | 11/03/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 119/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 11/03/2009 | 1650.00 | 1650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 104/2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 11/03/2009 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PARCELA ANUIDADE DA ABAR CONFORME PROTOCOLO N 412/2008 | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 11/03/2009 | 1156.58 | 1156.58 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 107/2009 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 11/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 105/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 11/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS CONFOR ME PROTOCOLO N 105/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00110 | 12/03/2009 | 4886.98 | 4886.98 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 118/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00107 | 12/03/2009 | 168.00 | 168.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ASSINATURA DE JORNAL CON FORME PROTOCOLO N 124/2009 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 12/03/2009 | 3255.00 | 3255.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 113/2009 | 70107255000133 | TECNORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00109 | 12/03/2009 | 1536.65 | 1536.65 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA CONFORME PROTOCOLO N 009/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 13/03/2009 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 108/2009 | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 16/03/2009 | 7890.00 | 7890.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 54/2009 | 03148272000121 | JOSINALDO DE ARAUJO SANTANA ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 16/03/2009 | 4980.00 | 4980.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 57/2009 | 01010789000124 | ARI C FERNANDES DE SOUZA ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 16/03/2009 | 7750.00 | 7750.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROTOCOLO N 64/2009 | 40965964000199 | SUZETE DE CARVALHO MENDONCA ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 16/03/2009 | 1725.00 | 1725.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 007/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 17/03/2009 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ANUIDADE DA ABAR CONFORME PROTOCOLO N 412/2008 | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 17/03/2009 | 2254.00 | 2254.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 126/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 17/03/2009 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 78/2009 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00118 | 17/03/2009 | 1100.00 | 1100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTROCOLO N 97/2008 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 17/03/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 17/03/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 17/03/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00127 | 17/03/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 17/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 17/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 17/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 17/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 17/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 17/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 17/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 17/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 17/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00140 | 17/03/2009 | 599.00 | 599.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 127/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00141 | 17/03/2009 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 127/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 17/03/2009 | 2050.00 | 2050.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 17/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 116/2009 | 07338240000140 | CCS COMERCIO DE COMPUTADORES E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00145 | 18/03/2009 | 418.80 | 418.80 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ASSINATURA DE JORNAL CON FORME PROTOCOLO N 135/2009 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 18/03/2009 | 2079.00 | 2079.00 | PAGAMNETO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 78/2009 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00143 | 18/03/2009 | 4501.86 | 4501.86 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 17/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 19/03/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 136/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 19/03/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 136/2009 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSE DE ALMEIDA FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 19/03/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 136/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 19/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 19/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 19/03/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 19/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 20/03/2009 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 145/2009 01 INT 13000 01 PARC 6500 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 20/03/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 145/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00166 | 20/03/2009 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 140/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 20/03/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 125/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 20/03/2009 | 3450.00 | 3450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE NOTEBOOK CONFORME PROTOCOLO N 134/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00167 | 20/03/2009 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 137/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00164 | 20/03/2009 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 146/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00165 | 20/03/2009 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 144/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 20/03/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 143/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 20/03/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 143/2009 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSE DE ALMEIDA FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 20/03/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 143/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 23/03/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 154/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00169 | 23/03/2009 | 1250.00 | 1250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 62/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 24/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 150/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00177 | 24/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 150/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 24/03/2009 | 254.68 | 204.68 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA A DISTAN CIA CONFORME PROTOCOLO N 115/ 2009 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 24/03/2009 | 3323.18 | 2923.18 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIAMOVEL CONFORME PROTOCOLO N 45/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00172 | 24/03/2009 | 3705.67 | 3347.67 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CON TROLE CONFORME PROTOCOLO N 19/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 24/03/2009 | 25000.00 | 25000.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CON FORME PROTOCOLO N 30/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00174 | 24/03/2009 | 22000.00 | 19553.98 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONFORME PROTOCOLO N 009/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00179 | 27/03/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 150 161/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 27/03/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 161/2009 01 INT 26000 | 00018200311449 | MARCOS ALBUQUERQUE CAMPOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 27/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 163/2009 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 27/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 163/2009 | 00000993959407 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 27/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 163/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 27/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 164/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 27/03/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 164/2009 | 00004704634493 | OLIVIA BRONZEADO TEOTONIO LEITE FERREIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 27/03/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 164/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00181 | 27/03/2009 | 502.00 | 502.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 160/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00182 | 27/03/2009 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 162/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00192 | 30/03/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 150/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00193 | 30/03/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 161/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00190 | 30/03/2009 | 8219.44 | 8219.44 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA FIXA CONFORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 31/03/2009 | 93138.78 | 93138.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMENTOPESSOAL MES MARCO/09 PROTOCOLO139/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 31/03/2009 | 3694.84 | 3694.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALFOPAG MARCO/09 PROT.139/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 31/03/2009 | 16627.22 | 16627.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG MES MARCO/09 PROT.139/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00198 | 31/03/2009 | 10861.20 | 10861.20 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE CON FORME PROTOCOLO N 15/2009 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 07/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVICO DE TERCEIROS CONFORME PROTOCOLO N 172/ 2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 07/04/2009 | 5608.42 | 5608.42 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 169/2009 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 07/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROTOCOLO N 171/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00202 | 08/04/2009 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 148/2009 02 INT X 26000 01 PARC X 13000 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00203 | 08/04/2009 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 148/2009 02 INT X 26000 01 PARC X 13000 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00204 | 08/04/2009 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 148/2009 02 INT X 26000 01 PARC X 13000 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSE DE ALMEIDA FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00205 | 08/04/2009 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 148/2009 02 INT X 26000 01 PARC X 13000 | 00018200311449 | MARCOS ALBUQUERQUE CAMPOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00206 | 13/04/2009 | 4819.88 | 4819.88 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 149/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00207 | 13/04/2009 | 4973.88 | 4973.88 | PAGAMENTO REFERENTE A DEPSESASCOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 177/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00208 | 13/04/2009 | 4973.88 | 4973.88 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 177/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 15/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIASCONFORME PROTOCOLO N 179/2009 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00216 | 15/04/2009 | 3430.00 | 3430.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 129/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 15/04/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 185/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 15/04/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 185/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 15/04/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 185/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 15/04/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 185/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 15/04/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 185/2009 | 00001179074483 | MARCOS DA ROCHA MARQUES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 15/04/2009 | 1620.00 | 1620.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 133/2009 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 15/04/2009 | 9300.00 | 9300.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 128/2009 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00217 | 15/04/2009 | 6014.81 | 6014.81 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA FIXA CONFORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 15/04/2009 | 6300.00 | 6300.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 182/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00221 | 22/04/2009 | 1072.80 | 1072.80 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM ASSINATURA DE JORNAL CON FORME PROTOCOLO N 190/2009 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00222 | 27/04/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 197/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00223 | 27/04/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMNETO REFERENTE A DESPESASCOM DIAIRAS CONFORME PROTOCOLON 197/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 28/04/2009 | 7610.00 | 7610.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 117/2009 | 05209350000186 | CANAL DIRETO-REP E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 28/04/2009 | 7040.00 | 7040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 109/2009 | 09301292000177 | GRAFICA GLORIA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00224 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 142/2009 | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 28/04/2009 | 5025.00 | 5025.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 141/2009 | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 29/04/2009 | 6570.00 | 6570.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 142/2009 | 04634018000104 | LAGO COMERCIO E DECORACAO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 29/04/2009 | 88341.79 | 88341.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMENTOS DE PESSOAL REF ABR/2009 CONF.PROT.180/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 29/04/2009 | 15274.29 | 15274.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAGABR/09 PROT.180/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 29/04/2009 | 3942.59 | 3942.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE PAGTO PBPREV PATRONAL FOPAGABR/09 PROT.180/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DIARIAS CONFOR-ME PROT.201/09 INT.3X260,00 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS PROT200/09 INT.3X260,00 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.200/09 INT3X260,00 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 04/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.200/09 INT.3X100,00 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00243 | 04/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMEPROTOCOLO 208/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 04/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.203/09 INT.3X100,00 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.203/09 INT.3X260,00 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.203/09 INT.3X260,00 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.203/09 INT.3X260,00 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 04/05/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.203/09 INT.3X260,00 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00257 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLI NA CONFORME PROTOCOLO N 215/09 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00254 | 05/05/2009 | 5500.00 | 5297.25 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL CONFORME PROTOCOLO N 216/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00252 | 05/05/2009 | 1980.42 | 1980.42 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLI NA CONFORME PROTOCOLO N 217/09 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00253 | 05/05/2009 | 5457.24 | 5457.24 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL CONFORME PROTOCOLO N 216/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00256 | 05/05/2009 | 3000.00 | 1985.22 | EMEPNHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA CONFORME PROTOCOLO N 215/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00249 | 05/05/2009 | 23250.00 | 23250.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICU LO CONFORME PROTOCOLO N 213/09 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00244 | 05/05/2009 | 604.00 | 604.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACOES CONFORME PROTOCOLO N 71/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 05/05/2009 | 2130.00 | 2130.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 189/2009 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00246 | 05/05/2009 | 4930.00 | 4930.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 152/2009 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00247 | 05/05/2009 | 3450.00 | 3450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS CONFOR ME PROTOCOLO N 188/2009 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 05/05/2009 | 2490.00 | 2490.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 186/2009 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00250 | 05/05/2009 | 19024.45 | 19024.45 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE GASOLINA CONFORME PROTOCOLO N 217/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00255 | 05/05/2009 | 540.00 | 540.00 | EMEPNHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL CONFORME PROTOCOLO 214/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00260 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLI NA CONFORME PROTOCOLO N 215/09 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00258 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLI NA CONFORME PROTOCOLO N 215/09 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00259 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLI NA CONFORME PROTOCOLO N 215/09 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00251 | 05/05/2009 | 3480.00 | 3480.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLI NA CONFORME PROTOCOLO 217/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 08/05/2009 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 230/2009 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 08/05/2009 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 230/2009 | 00004704634493 | OLIVIA BRONZEADO TEOTONIO LEITE FERREIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 08/05/2009 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 230/2009 | 00094390690744 | JOSE RICARDO RESENDE MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 08/05/2009 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 230/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 11/05/2009 | 2800.00 | 2800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICAO NO VI CONGRESSO DA ABAR CONFORME PROTOCOLO N 226/2009 | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00266 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 277/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00267 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 227/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00268 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 227/2009 | 00018200311449 | MARCOS ALBUQUERQUE CAMPOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 227/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 227/2009 | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00271 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 198/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00272 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 198/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00273 | 11/05/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 198/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 13/05/2009 | 2976.50 | 2976.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA ZER FACE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONF.PROT.195/2009 | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 13/05/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 223/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 13/05/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 223/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00276 | 13/05/2009 | 110.00 | 110.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLON 235/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 15/05/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 238/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00278 | 15/05/2009 | 490.00 | 490.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 224/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00280 | 25/05/2009 | 9030.00 | 7529.61 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME PROTOCOLO N 199/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00281 | 25/05/2009 | 705.00 | 705.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM RESSARCIMENTO CONFORME PROTOCOLO N 234/2009 | 00094390690744 | JOSE RICARDO RESENDE MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 250/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 26/05/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 250/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 26/05/2009 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM A PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DA ABAR CONFORME PROTOCO LO N 237/2009 | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00283 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 251/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00287 | 27/05/2009 | 6833.70 | 6833.70 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 229/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00288 | 27/05/2009 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 229/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 27/05/2009 | 90688.44 | 90688.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMEN-TOS DE PESSOAL MAIO/2009 PROTOCOLO 242/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/05/2009 | 16293.47 | 16293.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL REF FOPAGMAI/09 PROT.242/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/05/2009 | 3657.97 | 3657.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREVPATRONAL REF.FOPAGMAI/09 PROT.242/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00289 | 27/05/2009 | 7100.22 | 7100.22 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 228/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00290 | 27/05/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 257/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 27/05/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 255/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 255/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00286 | 27/05/2009 | 13996.54 | 13996.54 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA FIXA CONFORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00293 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROTOCOLO N 256/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00299 | 29/05/2009 | 9003.82 | 9003.82 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA CONFORME PROTOCOLO N 260/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00300 | 29/05/2009 | 981.86 | 981.86 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ECONSERVACAO CONFORME PROTOCOLON 260/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 29/05/2009 | 2580.00 | 2580.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 53/2009 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 29/05/2009 | 3110.00 | 3110.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICAO SOBRE ENCONTRO DE OUVIDORES CONFORME PROTOCO LO N 246/2009 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 29/05/2009 | 5147.25 | 5147.25 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 232/2009 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00303 | 01/06/2009 | 13520.00 | 13520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE EMPENHO GLOBAL REFE- RENTE A LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTRATO 003/2009 PROTOCOLO 264/2009 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 02/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.265/09 INT.3X130,00 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 02/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.265/09 INT.3X130,00 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 02/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.265/09 INT.3X130,00 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 02/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.265/09 INT.3X130,00 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 02/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.265/08 INT.3X130,00 | 00001179074483 | MARCOS DA ROCHA MARQUES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 02/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.265/09 INT.3X160,00 | 00000993959407 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 02/06/2009 | 1390.00 | 1390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICAO DE SERVIDOR NO VI FORUM BRASILEIRO DE ADMINIS TRACAO PUBLICA CONFORME PROTO COLO N 259/2009 | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 04/06/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 132/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 04/06/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 132/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 08/06/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 255/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00314 | 09/06/2009 | 870.00 | 870.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 272/2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00315 | 10/06/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 275/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00316 | 10/06/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 275/2009 | 00094390690744 | JOSE RICARDO RESENDE MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 10/06/2009 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 278/2009 | 08730038000121 | ZEZITO BERNADINO DE SENA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00321 | 10/06/2009 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE PAGTO SERVICOS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONF PROT202/2009. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 10/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.279/09 INT.3X130,00 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 10/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.279/09 INT.3X130,00 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.279/09 INT.3X50,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00325 | 10/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROTOCOLO 280/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.282/09 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 10/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS PRO-TOCOLO 282/09 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 10/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS PROTOCOLO 282/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 10/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROTOCOLO 282/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS PROTOCOLO 282/2009 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00317 | 10/06/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 275/2009 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00318 | 10/06/2009 | 430.39 | 430.39 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 277/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00319 | 10/06/2009 | 452.48 | 452.48 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 276/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 12/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.279/09 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 12/06/2009 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.279/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00333 | 15/06/2009 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SUPRIMENTO DE FUNDOS CON FORME PROTOCOLO N 285/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00334 | 15/06/2009 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON FORME PROTOCOLO N 286/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00335 | 15/06/2009 | 392.00 | 392.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE LOCACAO CONFOR ME PROTOCOLO N 290/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00336 | 15/06/2009 | 294.00 | 294.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 207/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00337 | 15/06/2009 | 294.00 | 294.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 281/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00338 | 15/06/2009 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 251/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00339 | 15/06/2009 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 256/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00342 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 292/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 16/06/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 283/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 283/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 16/06/2009 | 7655.00 | 7655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF O PROTOCOLO 233/2009 | 08804713000110 | MARCA NEGOCIOS E EVENTOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 17/06/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 283/2009 | 00076865487400 | ARNALDO RODRIGUES CHAVES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 17/06/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCON DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 283/2009 | 00000993959407 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 17/06/2009 | 2448.00 | 2448.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 210/2009 | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00354 | 17/06/2009 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AQUISICAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONF PROT.218/09 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00350 | 17/06/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO CONFOR ME PROTOCOLO N 294/2009 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 17/06/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 293/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 17/06/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 293/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 17/06/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 293/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 17/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 209/2009 | 03127225000100 | MEGATEC COM E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 18/06/2009 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PROTOCOLO 211/2009 | 06243407000126 | MULTILINK SERV PROD E EVENTOS LTDA ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00356 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00357 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00358 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00359 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00361 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00362 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 289/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00363 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 289/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00365 | 22/06/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 303/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00366 | 22/06/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 304/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 23/06/2009 | 1053.64 | 1053.64 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROSCONFORME PROTOCOLO N 297/2009 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00368 | 25/06/2009 | 560.00 | 560.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 301/2009 03 INT X 16000 01 PARC X 8000 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00373 | 26/06/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00374 | 26/06/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00375 | 26/06/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00376 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 291/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00372 | 26/06/2009 | 3694.00 | 3694.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DE VEI CULOS CONFORME PROTOCOLO N 105/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00369 | 26/06/2009 | 3420.00 | 3420.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 306/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00370 | 26/06/2009 | 2510.00 | 2510.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 306/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00371 | 26/06/2009 | 920.00 | 920.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 105/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 29/06/2009 | 86488.45 | 86488.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA DE VENCI-MENTOS DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2009 PROT.296/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 29/06/2009 | 15296.15 | 15296.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL REF.FOPAGJUNHO/09 PROT.296/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/06/2009 | 3562.85 | 3562.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALREF.FOPAG.JUNHO/09 PROT.296/09 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 30/06/2009 | 7650.00 | 7650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 298/2009 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 01/07/2009 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 313/2009 | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIRO CONFORME PROTOCOLO N 313/2009 | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00384 | 02/07/2009 | 792.00 | 792.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO CONFORME PROTO COLO N 71/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 02/07/2009 | 1430.00 | 1430.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 318/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00386 | 02/07/2009 | 1430.00 | 1430.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 318/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 02/07/2009 | 1540.00 | 1540.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 166/2009 | 70107255000133 | TECNORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 02/07/2009 | 2690.00 | 2690.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 212/2009 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00391 | 02/07/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 319/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 02/07/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 319/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 02/07/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONF.PROT.319/09 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 02/07/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 319/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 02/07/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.319/09 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00388 | 02/07/2009 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 316/2009 | 00021960550420 | VERBENA CAMELO GONCALVES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00389 | 02/07/2009 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLO N 316/2009 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 03/07/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 320/2009 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICAO SEMINARIO LICITACOES CONFORME PROTOCOLO N 305/2009 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS,EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 08/07/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 328/2009 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 08/07/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 328/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 10/07/2009 | 9020.00 | 9020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO AUXILIO ALIMEN-TACAO REF.JULHO/09 CONFORME OSPROTOCOLOS 056/09 E 333/09 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 13/07/2009 | 1643.00 | 1643.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM RECICLAGEM DE CARTUCHO CONFORME PROTOCOLO N 332/2009 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00401 | 13/07/2009 | 295.53 | 295.53 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM RESSARCIMENTO CONFORME PROTOCOLO N 330/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 14/07/2009 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS COFORME PROTOCOLO N 66/2009 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 14/07/2009 | 192.00 | 192.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO CONFORME PROTO COLO N 325/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00406 | 15/07/2009 | 2743.04 | 2743.04 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 324/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00407 | 15/07/2009 | 1837.94 | 1837.94 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 323/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00408 | 15/07/2009 | 1792.84 | 1792.84 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 327/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 15/07/2009 | 45698.43 | 45698.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE NP ESCRITURAL PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTEDEVOLUCAO DE RECURSOS.CONFORMEO PROTOCOLO N 176/2009 | 02270669000129 | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00409 | 15/07/2009 | 1958.94 | 1958.94 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 309/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00410 | 15/07/2009 | 2743.04 | 2743.04 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 322/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00411 | 15/07/2009 | 2695.94 | 2695.94 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 328/2009 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00412 | 16/07/2009 | 1837.94 | 1837.94 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 323/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 16/07/2009 | 57640.00 | 57640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO AUXILIO ALIMEN-TACAO REF.JANEIRO A JUNHO/2009CONF.PROT.333/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00414 | 17/07/2009 | 11440.00 | 11440.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 333/2009 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 20/07/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO CONFORME PROTOCOLO N 343/ 2009 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00416 | 21/07/2009 | 26371.70 | 26371.70 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME ORDEM DE COMPRA 001/2009PROTOCOLO N 613/2008 | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00417 | 21/07/2009 | 6440.00 | 6440.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME OC N 002/2009 PROTOCOLO 613/2008 | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 21/07/2009 | 1311.00 | 1311.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME PROTOCOLO N 360/2009 | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00419 | 21/07/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 359/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 21/07/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 359/2009 | 00018200311449 | MARCOS ALBUQUERQUE CAMPOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00423 | 21/07/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 359/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00424 | 21/07/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 359/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 362/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 21/07/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 362/2009 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 21/07/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 362/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 363/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 363/2009 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 21/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 363/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 362/2009 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 362/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00420 | 21/07/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 359/2009 | 00018200311449 | MARCOS ALBUQUERQUE CAMPOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 21/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 354/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 354/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 354/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 354/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 361/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 21/07/2009 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 361/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 361/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 361/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 361/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00444 | 23/07/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 364/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00445 | 23/07/2009 | 251.08 | 251.08 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 367/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00446 | 23/07/2009 | 238.50 | 238.50 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 366/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00447 | 23/07/2009 | 310.59 | 310.59 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 365/2009 | 00094390690744 | JOSE RICARDO RESENDE MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 24/07/2009 | 1000.50 | 1000.50 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 343/2009 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 27/07/2009 | 730.00 | 730.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 371/2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00451 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PROTOCO LO N 373/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00452 | 29/07/2009 | 194.80 | 194.80 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME PROTOCOLO N 374/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 29/07/2009 | 85488.45 | 85488.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMENTOS DE PESSOAL JULHO/2009 PROT.346/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 29/07/2009 | 15149.48 | 15149.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG072009 CONF.PROT.346/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 29/07/2009 | 3489.51 | 3489.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREVPATRONAL FOPAGJUL/2009 PROT.346/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 29/07/2009 | 66000.00 | 66000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO QUARENTENA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 CONF.PROT.100/2008 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 29/07/2009 | 14520.00 | 14520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER PAGTO INSS PATRONAL DA QUARENTENA DO SR ROBSON PAULINO PROT.100/2008 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTO COLO N 377/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 30/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 376/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 30/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 376/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 30/07/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 376/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00463 | 31/07/2009 | 154.00 | 154.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 378/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00464 | 03/08/2009 | 760.00 | 760.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MOVEIS EM ACOCONFORME PROTOCOLO 321/2009 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 03/08/2009 | 2120.00 | 2120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICOES NO CURSO DE SEGURANCA EM INSTALACAO CONFORME PROTOCOLO N 339/2009 | 07374274000190 | FABERTCH TREINAMENTO E CONSULTORIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00466 | 03/08/2009 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 240/2009 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 04/08/2009 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO CONFORME PROTOCOLOANEXO | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00468 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO CONFORME PROTOCOLOANEXO PROC 347/2009 | 01010789000124 | ARI C FERNANDES DE SOUZA ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 04/08/2009 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA ORA EMPENHADA PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO CONFORME PROTOCOLO 351/09 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00473 | 04/08/2009 | 666.00 | 666.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 391/2009 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 04/08/2009 | 33880.00 | 33880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO AUXILIO ALIMEN-TACAO SERVIDORES DA ARPB CONF.PROT.382/09 NE GLOBAL PARCIAL | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 04/08/2009 | 90.00 | 90.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 390/2009 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00474 | 04/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGASMENTO REFERENTE A DESPESACOM SUPRIMENTO DE FUNDOS CON FORME PROTOCOLO N 356/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00472 | 04/08/2009 | 1600.00 | 1600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROTOCOLO N 261/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00475 | 04/08/2009 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 355/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00476 | 04/08/2009 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 355/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00477 | 04/08/2009 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 355/2009 | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00478 | 04/08/2009 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 355/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00479 | 04/08/2009 | 550.00 | 550.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 355/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00480 | 07/08/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 394/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00481 | 07/08/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 397/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00482 | 07/08/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 397/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 07/08/2009 | 2650.00 | 2650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 396/2009 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00484 | 12/08/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 402/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00485 | 12/08/2009 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 402/2009 | 00021960550420 | VERBENA CAMELO GONCALVES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00486 | 13/08/2009 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 289/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00487 | 13/08/2009 | 3519.64 | 3519.64 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 289/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00488 | 13/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 397/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00489 | 13/08/2009 | 4877.16 | 4877.16 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 397/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00490 | 17/08/2009 | 16800.00 | 16800.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVCOS TECNICOS DE CONTABILIDADE CONFORME PRO TOCOLO N 404/2009 | 09025155000157 | EDUARDO BRANDAO E BRANDAO S/S LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 19/08/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 407/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 19/08/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 407/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 19/08/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 407/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 407/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 19/08/2009 | 104.02 | 104.02 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N408/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 20/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 415/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 20/08/2009 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 413/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 20/08/2009 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 413/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 20/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.416/09 INT.4X260,00 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 20/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS COMFPROT.416/09 INT.4X260,00 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 20/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.416/09 INT.4X260,00 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 20/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.416/09 INT.4X260,00 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 20/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTODE DIARIAS CONF.PROT.416/09 INT.4X260,00 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 20/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.417/09 INT.4X50,00 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 20/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.417/09 INT.4X50,00 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 20/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.418/09 INT.4X50,00 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 20/08/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.418/2009 INT.4X80,00 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 21/08/2009 | 21855.00 | 21855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DOS ESTAGIARIOSREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009 CONF.PROTOCOLO044/2009. NE GLOBAL | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00514 | 24/08/2009 | 11980.00 | 10700.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS TECNIXOS PROFISSIONAIS CONFORME PROTOCOLO N 422/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00509 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 421/2009 | 00021960550420 | VERBENA CAMELO GONCALVES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00510 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 421/2009 | 00003344365401 | KATIUSCA CAMELO FREIRE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00513 | 24/08/2009 | 11000.00 | 11000.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO TECNICO PRO FISSIONAL CONFORME PROTOCOLO N 422/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00511 | 24/08/2009 | 4380.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL ANEEL CON FORME PROTOCOLO N 409/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00512 | 24/08/2009 | 8400.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL ANEEL CON FORME PROTOCOLO N 410/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00515 | 24/08/2009 | 14000.00 | 14000.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFORME PROTOCOLO N 422/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00516 | 24/08/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFORME PROTOCOLO N 422/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00517 | 24/08/2009 | 4320.00 | 0.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFORME PROTOCOLO N 422/2009 | 07473497000104 | MFC REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 26/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME PROTOCOLO N 423/2009 | 07398103000109 | IMUNIZE CONTROLE DE PRAG E VETORES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00524 | 27/08/2009 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 390/2009 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 27/08/2009 | 89925.88 | 89925.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE FOLHA VENCI-MENTOS DE PESSOAL AGOSTO/2009 CONF.PROT.403/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 27/08/2009 | 16089.05 | 16089.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL REF FOPAG08/09 PROT.403/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 27/08/2009 | 3526.18 | 3526.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALREF FOPAG08/09 CONF.PROTOCOLO 403/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00526 | 31/08/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 430/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 31/08/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 430/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 01/09/2009 | 195.42 | 195.42 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 437/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 01/09/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 432/2009 | 00021960550420 | VERBENA CAMELO GONCALVES |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 01/09/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 432/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 01/09/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 432/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 433/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00534 | 02/09/2009 | 4841.88 | 4841.88 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 411/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00536 | 02/09/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE REPARO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 392/2009 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00533 | 02/09/2009 | 2420.94 | 2420.94 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PROCESSO N 395/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 02/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASSERVICO PESSOA FISICA CONFORMEPROTOCOLO N 393/2009 | 00002108636412 | JOSENILDO AURELIANO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00539 | 03/09/2009 | 5431.33 | 5431.33 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 217/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00540 | 03/09/2009 | 2842.00 | 2842.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 400/2009 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 08/09/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.444/2009 INT.1X160,00 E PARC.1X80,00 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00542 | 09/09/2009 | 690.00 | 690.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM LOCACAO DE NOTEBOOKS CON FORME PROTOCOLO N 007/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00543 | 10/09/2009 | 4685.68 | 4685.68 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 438/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00544 | 10/09/2009 | 18600.00 | 18600.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICU LO CONFORME PROTOCOLO N 446/09 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00545 | 10/09/2009 | 10140.00 | 10140.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICU LO CONFORME PROTOCOLO N 447/09 | 05652875000191 | JC LOCADORA DE VEICULOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 15/09/2009 | 6980.00 | 6980.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 399/2009 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS CARLA ISMENIA M MA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 15/09/2009 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 426/2009 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00548 | 16/09/2009 | 995.00 | 995.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACOES CONFORME PROTOCOLO N 71/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00549 | 17/09/2009 | 2555.14 | 2555.14 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGEM AEREA CONFORME PROTOCOLO N 445/2009 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 458/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 458/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00552 | 18/09/2009 | 113.55 | 113.55 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 459/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00553 | 18/09/2009 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON FORME PROTOCOLO N 456/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00554 | 18/09/2009 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON FORME PROTOCOLO N 457/2009 | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00556 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE CONFECCAO DEBOLETINS INFORMATIVO CONF.PROT380/2009 | 40969545000125 | JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normatização e Fiscalização | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SETOR DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00555 | 23/09/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE CONFECCAO DEBOLETINS INFORMATIVOS PROT.3802009 | 40969545000125 | JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00557 | 25/09/2009 | 14000.00 | 9210.52 | EMEPNHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 28/09/2009 | 86921.78 | 86921.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMEN-TOS DE PESSOAL REF.SET/2009 PROT.460/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 28/09/2009 | 15464.81 | 15464.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG SET/09 PROT.460/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 28/09/2009 | 3489.51 | 3489.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALFOPAG SET/09 PROT.460/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00565 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORMS PROTOCOLON 475/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00567 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 475/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00568 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 475/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00569 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 475/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 05/10/2009 | 312.00 | 312.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 475/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00571 | 05/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 476/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00572 | 05/10/2009 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CON FORME PROTOCOLO N 476/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACEPAGTO DE DIARIA CONF. PROT.472/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.472/09 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.472/09 | 00003303592403 | MICHELINE SILVESTRE HENRIQUE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 05/10/2009 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.472/09 | 00000845710478 | AGUINALDO CAMELO DE LACERDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00574 | 06/10/2009 | 9300.00 | 9300.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONFORME PROTOCOLO N 217/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 08/10/2009 | 498.00 | 498.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 481/2009 | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 13/10/2009 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 412/2009 | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00580 | 13/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 352/2009 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00582 | 13/10/2009 | 7600.00 | 7600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 352/2009 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 15/10/2009 | 2220.00 | 2220.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 454/2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00584 | 15/10/2009 | 876.78 | 876.78 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA FOPAG CONFORME PROTOCOLO N 488/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00587 | 16/10/2009 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PROTOCOLO N 492/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00586 | 16/10/2009 | 3105.00 | 3105.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME PROTOCOLO N 491/2009 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 16/10/2009 | 2730.00 | 2730.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 450/2009 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 16/10/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 487/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 487/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00585 | 16/10/2009 | 4740.00 | 4740.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROTOCOLO N 493/2009 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00591 | 20/10/2009 | 1700.00 | 1700.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INCRICOES CONFORME PROTOCOLO N 489/2009 | 29419181000177 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINIST |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00592 | 20/10/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 490/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00593 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 490/2009 | 00003303592403 | MICHELINE SILVESTRE HENRIQUE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00595 | 20/10/2009 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 490/2009 | 00003303592403 | MICHELINE SILVESTRE HENRIQUE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00596 | 20/10/2009 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 490/2009 | 00003303592403 | MICHELINE SILVESTRE HENRIQUE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 496/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 496/2009 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00599 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 497/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 21/10/2009 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 496/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00602 | 22/10/2009 | 560.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL CONFORME PROTOCOLO N 503/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 22/10/2009 | 2928.64 | 2928.64 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 405/2009 | 05902346000107 | MILLENIUM INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00603 | 28/10/2009 | 3280.31 | 3280.31 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CON FORME PROTOCOLO N 46/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00608 | 28/10/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 509/2009 03 INT 01 PARC | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00609 | 28/10/2009 | 560.00 | 560.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 509/2009 03 INT E 01 PARC | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00610 | 28/10/2009 | 560.00 | 560.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 509/2009 03 INT 01 PARC | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 28/10/2009 | 4470.00 | 4470.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICOES CONFORME PROTO COLO N 508/2009 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 28/10/2009 | 86402.72 | 86402.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMEN-TOS DE PESSOAL MES OUTUBRO/09 PROT.482/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/10/2009 | 15519.09 | 15519.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO/09 PROT.482/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/10/2009 | 3489.51 | 3489.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALFOPAG OUTUBRO/09 PROT.482/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00612 | 29/10/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 513/2009 03 INT 01 PARC | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00613 | 29/10/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 513/2009 03 INT 01 PARC | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00614 | 29/10/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 513/2009 03 INT 01 PARC | 00027714420430 | JOSEFA DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00615 | 29/10/2009 | 910.00 | 910.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 513/2009 | 00041435630459 | CARMEN REJANE DOS ANJOS ARAUJO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00616 | 29/10/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLO N 513/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00618 | 30/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00619 | 30/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00005318154476 | DURVALDO VARANDAS NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00620 | 30/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00018200311449 | MARCOS ALBUQUERQUE CAMPOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00621 | 30/10/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 30/10/2009 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM A SEGUNDA PARCELA DA ANUIDADE DA ABAR 2009 CONFORME PROTOCOLO N 237/2009 | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00627 | 30/10/2009 | 987.00 | 987.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO CONFORME PROTO COLO N 71/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00622 | 30/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00623 | 30/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00624 | 30/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 30/10/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 514/2009 | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 30/10/2009 | 187.02 | 187.02 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA ARPB CONFORME PROTOCOLO N 478/2009 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00630 | 03/11/2009 | 1295.00 | 1295.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS CONFOR ME PROTOCOLO N 510/2009 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 03/11/2009 | 168.00 | 168.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM RENOVACAO DE ASSINATURA CONFORME PROTOCOLO N486/2009 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 03/11/2009 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS CONFOR ME PROTOCOLO N 510/2009 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00631 | 04/11/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 516/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 10/11/2009 | 14208.33 | 14208.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE VERBAS RESCISORIAS CONF.PROT.173/2009 DO SR. RICARDO NAVARRO OLIVEIRA | 00020597924449 | RICARDO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 10/11/2009 | 3125.83 | 3125.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL DAS VERBAS RESCISORIAS DO PRO-CESSO 173/2009 RICARDO NAVARRODE OLIVEIRA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 10/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 530/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 10/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 530/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 10/11/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLO N 530/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 531/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLO N 531/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00637 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFEREBTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PROTOCOLO N 532/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 541/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 541/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00650 | 12/11/2009 | 7460.29 | 7460.29 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 479/2009 | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00649 | 12/11/2009 | 5532.48 | 5532.48 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 480/2009 | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 524/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 524/2009 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSE DE ALMEIDA FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 524/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 12/11/2009 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 543/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00648 | 12/11/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME PROTOCOLO N 525/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 524/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 524/2009 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSE DE ALMEIDA FILHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 12/11/2009 | 1300.00 | 1300.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICOES EM SEMINARIO CONFORME PROTOCOLO N 539/2009 | 00883861000165 | METRO QUADRADO MONTAGENS PROMOCOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00642 | 12/11/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 536/2009 04 X 26000 | 00018869203468 | JOAQUIM EDUARDO TOSCANO MOUSINHO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00643 | 12/11/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 536/2009 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVIERA DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00658 | 18/11/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 549/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 18/11/2009 | 600.00 | 171.22 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME PROTOCOLO N 179/ 2009 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 18/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSCRICOES CONFORME PROTO COLO N 546/2009 | 30033823000184 | CIGRE BRASIL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00659 | 18/11/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 547/2009 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00660 | 18/11/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 547/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00661 | 18/11/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 547/2009 | 00036666726472 | LUIZALBA SANTOS E SOUZA PINHEIRO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00662 | 18/11/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLO N 547/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00663 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PROTOCOLO N 548/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00664 | 19/11/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 560/2009 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00665 | 19/11/2009 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 554/2009 | 00076912779468 | RICARDO MOREIRA DE SOUZA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 19/11/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 284/2009 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 23/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 567/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 23/11/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 567/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Combustíveis Minerais | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 23/11/2009 | 975.35 | 975.35 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 344/2009 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00669 | 23/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROTOCOLO N 565/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00671 | 24/11/2009 | 1040.00 | 1040.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 556/2009 | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Gestão Ambiental | Normalização e Qualidade | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO DO SERVICO DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00673 | 24/11/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 556/2009 | 00094390690744 | JOSE RICARDO RESENDE MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00672 | 24/11/2009 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 556/2009 | 00094390690744 | JOSE RICARDO RESENDE MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 25/11/2009 | 20120.00 | 18686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO AUXILIO ALIMEN-TACAO SERVIDORES DA ARPB CONF.PROT.570/09 NE GLOBAL NOV/2009DEZ/2009 JAN/2010. | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 26/11/2009 | 86356.03 | 86356.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTOFOLHA VENCIMENTODE PESSOAL REF.NOV/2009 CONFORME O PROTOCOLO 542/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 26/11/2009 | 15244.82 | 15244.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL REF.FOPAGNOV/09 PROT.542/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/11/2009 | 3753.51 | 3753.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREVPATRONAL REF.FOPAGNOV/09 PROT.542/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00681 | 26/11/2009 | 6140.00 | 6140.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 284/2009 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 573/2009 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 26/11/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 573/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 26/11/2009 | 567.00 | 567.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL CON FORME PROTOCOLO N 550/2009 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00684 | 27/11/2009 | 10080.27 | 5080.27 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CON FORME PROTOCOLO N 30/2009 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00685 | 30/11/2009 | 7760.00 | 7760.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM CONFECCAO DE BOLETINS INFORMATIVOS PROTOCOLO N 380/2009 | 40969545000125 | JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00686 | 01/12/2009 | 4578.98 | 4578.98 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 537/2009 | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00687 | 01/12/2009 | 5706.92 | 5706.92 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 557/2009 | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00688 | 01/12/2009 | 2321.94 | 2321.94 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 561/2009 | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00689 | 01/12/2009 | 2321.94 | 2321.94 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROTOCOLO N 555/2009 | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00691 | 02/12/2009 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROTOCOLO N 217/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 02/12/2009 | 451.00 | 451.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE TERCEIROS CON FORME PROTOCOLO N 564/2009 | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 599/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 14/12/2009 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 599/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 580/2009 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 580/2009 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 580/2009 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00698 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 601/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00705 | 15/12/2009 | 667.08 | 667.08 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM SERVICO DE POSTAGEM CONFORME PROTOCOLO N 604/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/12/2009 | 3317.25 | 3317.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREV PATRONALREF.FOPAG13/2009 PROT.034/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/12/2009 | 13818.92 | 13818.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG DECIMO TERCEIRO/2009 PROT.034/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 15/12/2009 | 11611.11 | 11611.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE VERBAS RESCISORIAS DO EX SERVIDOR ROBSON DE SOUZA PAULINO PROT.427/2009 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/12/2009 | 2554.44 | 2554.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL CONF.PROT.427/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 15/12/2009 | 1866.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGT DE VERBAS RESCI-SORIAS DA EX SERVIDORA CAROLI-NA PINHEIRO SANTIAGO CONFORME PROTOCOLO 235/2009 | 00002810355479 | CAROLINA PINHEIRO SANTIAGO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/12/2009 | 410.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL CONF.PROT.235/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 15/12/2009 | 17000.00 | 17000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS NP ESCRITURAL PROTOCOLO N 176/2009 | 02270669000129 | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 15/12/2009 | 74458.66 | 74458.61 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSOS NP ESCRITURAL CONFOR ME PROTOCOLO N 176/2009 | 02270669000129 | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 15/12/2009 | 1218.00 | 1218.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM RENOVACAO DE ASSINATURA CONFORME PROTOCOLO N 603/2009 | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00699 | 15/12/2009 | 13564.00 | 2110.50 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CON FORME PROTOCOLO N 217/2009 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 15/12/2009 | 1500.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO NO DOE RELATIVOAO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME PROTOCOLO N 71/2009 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP CONFORME PROTOCOLO N 581/2009 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 599/2009 | 00030849659434 | TELMA MARIA SILVA MARTINS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM DIARIAS CONFORME PROTOCOLON 599/2009 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS NP ESCRITURAL CONFOR ME PROTOCOLO 176/2009 | 02270669000129 | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 15/12/2009 | 72000.00 | 72000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS NP ESCRITURAL CONFOR ME PROTOCOLO N 176/2009 | 02270669000129 | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00723 | 17/12/2009 | 113.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONF.PROT.610/2009 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 17/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROTOCOLO N 606/2009 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 17/12/2009 | 6455.56 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM VERBAS RESCISORIAS DO EX SERVIDOR AIRTON VERAS DE ARAU JO CONFORME PROTOCOLO N 477/09 | 00021466041404 | AIRTON ARAUJO VERAS |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 17/12/2009 | 1420.22 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASCOM INSS PATRONAL CONFORME PROCESSO N 477/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 17/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIA CONF.PROT.609/2009 PARC.1X40,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 17/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.609/09 PARC.1X40,00 | 00006984479487 | GILBERTO FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 17/12/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO DE DIARIAS CONFPROT.609/09 PARC.1X25,00 | 00004455680462 | ARIDEILSON FARIAS DE SOUSA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Energia Elétrica | FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GAS | REGULACAO SUPLETIVA NA AREA DE CONCESSAO DA CELB E DA SAELPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 22/12/2009 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE RRECURSOS NP ESCRITURAL CONFOR ME PROTOCOLO N 176/2009 | 02270669000129 | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 23/12/2009 | 83803.58 | 83803.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO FOLHA VENCIMENTOS DE PESSOAL DEZ/2009 PROTOCOLO 590/2009 | 04838295000120 | AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DA PARAIBA |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 23/12/2009 | 16526.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO INSS PATRONAL FOPAG DEZ/2009 PROT.590/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AG?NCIA DE REGULA??O DO ESTADO DA PARA?BA | Energia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 23/12/2009 | 1910.26 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PAGTO PBPREVPATRONAL FOPAG DEZ/2009 PROT.590/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024