| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00017 | 20/01/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8 PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2009, PARA MANUTENCAO E REABILITACAO DE MULHERES PORTADO-RAS DE CANCER, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 002/2008 EM ANE-XO. | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 16/01/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CERIMONIAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO PAULO E BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 /01/2009, PARA ASSESSORAR O CONSULTOR TECNICO DO GOVERNADOR ,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001869910451 | JOAO MARCELO DE GUSMAO E SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA, DURANTEO PERIODO DE 19 A 24/01/2009 ,PARA FAZER INTERCAMBIO COM OS TECNICOS DO CONGRESSO NACIONALCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002441291424 | JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA/BRASILIA / JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODODE 19 A 23/01/2009, PARA ASSE-SSORAR O CONSULTOR TECNICO DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00001969113464 | FLAVIO LIMA CARNEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM PERCUSSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/01/2009, PARA ACOMPANHAR E ASSE -SSORAR O CONSULTOR TECNICO DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00062493949404 | TEREZINHA DE FATIMA COSTA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE RECIFE, SAO PAULO, DU -RANTE O PERIODO DE 21 A 25/01/2009, PARA TRABALHAR NA DECORACAO DO EVENTO DA QUINTA FAMILYWORKSHOP, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 20/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 12/01/2009, CONDUZINDOA PACIENTE PRISCILENE MATIAS DOS SANTOS, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 20/01/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01/2009, PARA TRABALHAR NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO EVENTO DO 9 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE NATAL, DURANTE O PERIODO DE07 A 09/01/2009, CONDUZINDO O COORDENADOR DA SECRETARIA PAR-TICULAR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 20/01/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE NATAL, DURANTE O PERIODO DE07 A 09/01/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GOVERNO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002304138462 | JOSE NOBREGA DE ALBUQUERQUE NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 20/01/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO, DURANTE O PERIO-DO DE 21 A 26/01/2009, ACOMPA-NHANDO O GOVERNADOR NO EVENTO DO QUINTA FAMILY WORKSHOP, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003388475458 | ERIKA LINS L HOLANDA PINTO CAETANO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 20/01/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 13/01/2009, CONDUZINDOA CHEFE DO CERIMONIAL, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/01/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO, DURANTE O PERIO-DO DE 14 A 16/01/2009, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA O EVENTO DO 5 FAMILY WORKSHOP, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003388475458 | ERIKA LINS L HOLANDA PINTO CAETANO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 20/01/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO, DURANTE O PERIO-DO DE 21 A 26/01/2009, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A CHE-FE DO CERIMONIAL EM REUNIOES PREPARATORIAS DO 5 FAMILY WORKSHOP, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/01/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO, DURANTE O PERIO-DO DE 14 A 16/01/2009, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A CHE-FE DO CERIMONIAL, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/01/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 19/01/2009, PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO EVENTO DO 9 SALAO DE ARTESANA-TO DA PARAIBA, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/01/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00001591118468 | JOSE MARTINHO DE ANDRADE SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/01/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0.5 diaria a cidade denatal conforme requisicao emanexo | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/01/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO, DURANTE O PERIO-DO DE 21 A 26/01/2009, PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR NO EVENTO DO 5 FAMILY WORKSHOP, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001853526428 | FABRINI DE OLIVEIRA CAETANO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 05/01/2009, A SERVICO DA CONSULTORIA TECNICADO GOVERNADOR, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00007836805468 | LUCIVAL GALVAO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 09/01/2009, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO FAMILIARES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 13/01/2009, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO FAMILIARES DO GOVERNADOR, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 05/01/2009, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO FAMILIARES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/01/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/01/2009, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DE EVENTOS NO CENTRO DE CAPACITACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00079706614400 | DIANA FIQUENE DE BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 12/01/2009, A SERVICO DA ADMINISTRACAO ESTADUAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007836805468 | LUCIVAL GALVAO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 09/01/2009, A SERVICO DA ADMINISTRACAO ESTADUAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007836805468 | LUCIVAL GALVAO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00029 | 26/01/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA NORMA SUELI AQUINO MONTEIRO, PARA ATENDER AS DES-PESAS COM O PALACIO DA REDEN -CAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A31/01/2009, CONFORME OFICIO GCG/GATI N 026/2009 EM AENEXO. | 00049100394491 | NORMA SUELI A MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00030 | 26/01/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA NORMA SUELI AQUINO MONTEIRO, PARA ATENDER AS DES-PESAS COM O PALACIO DA REDEN -CAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A31/01/2009, CONFORME OFICIO CGC/GATI N 026/2009 EM ANEXO. | 00049100394491 | NORMA SUELI A MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/01/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001203393407 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 27/01/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade derecife conforme requisicao emanexo | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/01/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 27/01/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 1,0 diariaa cidade de recife conforme requisicao em anexo | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00035 | 27/01/2009 | 11000.00 | 11000.00 | valor que se empenha a titulode adiantamento para atenderas despesas com a residencia oficial do governador relativoao periodo de 01 a 31/01/2009 | 00013188941404 | VERA REGINA LIMA DE FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00036 | 27/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha a titulode adiantamento para atenderas despesas com a residencia oficial do governador relativoao periodo de 01 a 31/01/2009 | 00013188941404 | VERA REGINA LIMA DE FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 28/01/2009 | 89699.00 | 89699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE AERONAVE PARA QUEO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL,CUMPRA AGENDA GOVERNAMENTAL NACIDADE DE SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 10/01/2009, CONFORME OFICIO SEGCMG 0031/2009 EM ANEXO. | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/01/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/01/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2.5 diarias a cidade derecife conforme requisicao emanexo | 00002220022471 | FABIANA DINIZ CAROLINO PRIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2.5 diarias a cidade derecife conforme requisicao emanexo | 00001038792428 | WILLIAM DE SOUZA VIANA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00041 | 28/01/2009 | 11000.00 | 11000.00 | valor que se empenha a titulode adiantamento para atenderas despesas com cerimonial relativo ao periodo de 01 a 3101/2009 | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00042 | 28/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha a titulode adiantamento para atenderas despesas com cerimonial relativo ao periodo de 01 a 3101/2009 | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00043 | 29/01/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UM COQUETEL OFERECIDO AOS JORNALISTAS ASSOCIADOS DA API,PARA ENTREGA DA COMENDA TROFEUANTONIO BARRETO NETO, NO PERIODO DE 28/01/2009, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00044 | 29/01/2009 | 6000.00 | 6000.00 | valor que se empenha referentea um cafe da manha oferecdo pelo ao governador e autoridadespublica do estado para evento de lancamento do pb agora | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA REST MANGAI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 30/01/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha a titulode ajuda financeira concedidopelo governo do estado paracustear despesas com manutencao familiar conf ficha relatorio em anexo | 00007278174422 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 02/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA NA CIRANDA DE SERVICO, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003486894463 | FRANK JEFFERSON FREIRE ATANAZIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 22/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS OPERACIO-NAIS NA CIRANDA DE SERVICO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001571432442 | DAVI PESSOA LEMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS NA CIRAN-DA DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006156958410 | ANA CRISTINA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS NA CIRAN-DA DE SERVICO, COPNFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004137654409 | CLAUDIA DE LIMA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS NA CIRAN-DA DE SERVICO, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00005515899490 | DIVANEIDE FELIPE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS NA CIRAN-DA DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006123946463 | JANAINA DAYANE DA GUIA COSTA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS NA CIRAN-DA DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000764389459 | JUDYE TARCIANA ROLIM DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 02/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS NA CIRAN-DA DE SERVICO, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00001195691408 | MARIA APARECIDA GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 02/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA APOIAR A COORDENACAO DA CI-RANDA DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 02/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR E COORDENAR SERVI-COS NA CIRANDA DE SERVICOS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 02/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS ,DIVERSAS. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 02/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/01/2009, PARA APOIAR SERVICOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 02/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24/01/2009, PARA APOIAR SERVICOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/2009, PARA APOIAR SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ADUTORA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 02/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 16/01/2009, PARA APOIAR A COMITIVA DO GOVER-NADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE MONTEIRO, DURANTE O PERIODODE 17 A 19/01/2009, PARA APOIAR SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CATOLE DO ROCHA E PATOSDURANTE O PERIODO DE 20 A 22 /01/2009, PARA APOIAR SOLENIDA-DES, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 02/02/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 16/01/2009, PARA APOIAR A COMITIVA DO GOVER-NADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00075508770844 | JOSE CLAUDINO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 02/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/2009, PARA APOIAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00075508770844 | JOSE CLAUDINO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 02/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE MONTEIRO, DURANTE O PERIODODE 17 A 19/01/2009, PARA APOIAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00075508770844 | JOSE CLAUDINO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 02/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO JOSE DE PRINCESA, OLHO D AGUA E CATINGUEIRA, DU-RANTE O PERIODO DE 26 A 28/01 2009, PARA APOIAR ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 02/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, PATOS, BONITO DESANTA FE, DURANTE O PERIODO DE19 A 23/01/2009, PARA APOIAR ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFI -CIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 02/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE ITAPORANGA, IGARACY, CURRAL VELHO E AGUIAR, DURANTEO PERIODO DE 12 A 16/01/2009 ,PARA APOIAR ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 02/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS, PRINCESA IZABEL E MANIARA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/01/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADESCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00065152905434 | FRANCIVALDO ANDRADE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 02/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 27/01/2009,CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMONIALPARA TRABALHAR DURANTE O I EN-CONTRO ESTADUAL DE GESTAO PU -BLICA EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 02/02/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE BUENOS AIRES, DURANTE O PE-RIODO DE 30/01/2009 A 15/02/09PARA PARTICIPAR DO III MODULO DO DOUTORADO EM CIENCIAS JURI-DICAS E SOCIAIS, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00001061207439 | FLORIANO DE PAULA MENDES BRITO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 02/02/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE BUENOS AIRES, DURANTE O PE-RIODO DE 30/01/2009 A 14/02/09PARA PARTICIPAR DO III MODULO DO DOUTORADO EM CIENCIAS JURI-DICAS E SOCIAIS, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 02/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A17/01/2009, PARA EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 02/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A17/01/2009, PARA EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00073835862472 | LAERTE ARRELANDO GOMES DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CATOLE DO ROCHA, BOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ E MATO GROSSO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/01/2009, PARA PREPARARE EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007148866456 | FABIA CLARA OLIVEIRA VENTURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CATOLE DO ROCHA, BOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ E MATO GROSSO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/01/2009, PARA PREPARARE EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CATOLE DO ROCHA, BOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ E MATO GROSSO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/01/2009, PARA PREPARARE EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00073835862472 | LAERTE ARRELANDO GOMES DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 02/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CATOLE DO ROCHA, BOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ E MATO GROSSO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/01/2009, PARA PREPARARE EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 02/02/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PRINCESA ISABEL E MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 24/01/2009, PARA PARTICIPAR DESOLENIDADES, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PRINCESA E MANAIRA, DU-RANTE O PERIODO DE 23 A 24/01/2009, CONDUZINDO O ASSESSOR DEGABINETE ROBERTO PEREIRA, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007836805468 | LUCIVAL GALVAO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 02/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS, PRINCESA ISABEL,MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/01/2009, PARA EXECUTARSOLENIDADES, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00007148866456 | FABIA CLARA OLIVEIRA VENTURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 02/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS,PRINCESA ISABEL EMANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/01/2009, PARA EXECUTARSOLENIDADES, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 02/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS,PRINCESA ISABEL EMANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/01/2009, PARA PREPARARE EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00073835862472 | LAERTE ARRELANDO GOMES DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 02/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS, PRINCESA ISABEL E MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/01/2009, PARA EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME RE- QUISICAO EM ANEXO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 02/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS, PRINCESA ISABEL E MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/01/2009, PARA EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 02/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 21/01/2009, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO FAMILIARES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 02/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/01/2009,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO FAMILIARES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 02/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE AROEIRAS E UMBUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 17 /01/2009, PARA PREPARAR E EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 02/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE LAGOA DE ROCA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 13/01/2009, PARAPREPARAR SOLENIDADES, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 14/01/2009, PARA PREPARAR E EXECUTAR SOLENIDADES, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO JOAO DO CARIRI,TAPEROA, DESTERRO E TEIXEIRA, DU -RANTE O PERIODO DE 30/01/2009 A 01/02/2009, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 03/02/2009 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO JOAO DO CARIRI,TAPEROA, DESTERRO E TEIXEIRA, DU -RANTE O PERIODO DE 30/01/2009 A 01/02/2009, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00100 | 03/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELE -TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DO 7 ANDAR DO PREDIO DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 011/09EM ANEXO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00101 | 03/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO 7 ANDAR DO PREDIO DA CASA CI -VIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 010/2009 EMANEXO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00102 | 03/02/2009 | 1067.50 | 1067.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO 7 ANDAR DO PREDIO DA CASA CIVIL DO GO-VERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 008/2009 EM ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00103 | 03/02/2009 | 999.40 | 999.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CA-SA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 003/09EM ANEXO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 03/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS DEMARIA DAS GRACAS BATISTA PRADOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 03/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE TAPEROA E TEIXEIRA, DU-RANTE O PERIODO DE 31/01/2009 A 01/02/2009, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 03/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE TAPEROA E TEIXEIRA, DU-RANTE O PERIODO DE 31/01/2009 A 01/02/2009, CONDUZINDO ASSE-SSORES DO GOVERNADOR, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 03/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO BENTO, DURANTE O PERIO-DO DE 03 A 06/02/2009, PARA CUMPRIR SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000747889490 | GIBRAN DE ABREU ANDRADE SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE SAO BENTO, DURANTE O PERIO-DO DE 03 A 06/02/2009, PARA CUMPRIR SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 03/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS OPERACIO-NAIS NA CIRANDA DE SERVICO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 03/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS OPERACIO-NAIS NA CIRANDA DE SERVICO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 03/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS OPERACIO-NAIS NA CIRANDA DE SERVICO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00079019293400 | JOSIAS COELHO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 05/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 28/01/09 A 30/01/09PARA EXECUTAR SERVICOS OPERA -CIONAIS NA CIRANDA DE SERVICOSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003457659400 | ANDRE UCHOA RANGEL FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 05/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O DE 28 A 30/01/2009, PARA EXECUTAR SERVICOS OPERACIONAIS NA CIRANDA DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004371928498 | TIAGO FERREIRA DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 05/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00018581846491 | MARIA JOSE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 05/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00005027077475 | CICERA ROMERIA PORTO DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 05/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 05/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00067483453400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BERNADINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 0,5 diariaa cidade do Recife-PE conformerequisicao em anexo | 00007836805468 | LUCIVAL GALVAO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 05/02/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Patos , PrincesaIsabel e Manaira conforme requisicao em anexo | 00015115399415 | ROBERTO MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1 diaria acidade de Recife-PE conformerequisicao em anexo | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1 diaria acidade de Recife-PE conformerequisicao em anexo | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1 diariasa cidade Recife -PE conformerequisicao em anexo | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 05/02/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1 diariaas cidades de Taperoa e Teixeira -PB conforme requisicao emanexo | 00065152905434 | FRANCIVALDO ANDRADE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1 diariaas cidades de Taperoa e Teixeira -PB conforme requisicao emanexo | 00015115399415 | ROBERTO MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00119 | 05/02/2009 | 1098.00 | 1098.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com almoco porocasiao da posse da nova Diretoria da FAMUP conforme autorizacao em anexo | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00120 | 05/02/2009 | 1873.33 | 1873.33 | Valor que se empenha referente fornecimento de refeicoesconforme a Secretarios e Assessores conforme documentos anexos | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE TAPEROA E TEIXEIRA, DU-RANTE O PERIODO DE 31/01/2009 A 01/02/2009, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACOES, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00122 | 09/02/2009 | 2325.00 | 2325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E CEN-TRAIS DE AR PERTENCENTES A CA-SA CIVIL DO GOVERNADOR, DURAN-TE O PERIODO DE MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME CONTRATO DE N 010/2005, ADITIVO N 005/2008E REGISTRO NO CGE N 05024048 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00123 | 09/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 014/2009 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00121 | 09/02/2009 | 376.80 | 376.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ,PARA O CERIMONIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 013/2009 EMANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 10/02/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE 60 (SESSENTA)FORROS BRANCOS PARA CADEIRAS, PARA REUNIAO DE TRA-BALHO COM A EQUIPE DE GOVERNO,NO DIA 05/01/2009 NO SALAO NO-BRE DO PALACIO DA REDENCAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 052009 EM ANEXO. | 07889548000183 | I FESTAS LOCACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 10/02/2009 | 333583.00 | 333583.00 | Valor que se empenha referente ao fretamento de Aeronavetipo Jato para atender ocumprimento da agenda Oficialdo Governador do Estasdo e Comitiva , no periodo de 13 a 1501, 21 a 23/01 e 27 a 30/01/09conforme Ata 100/2007 anexo | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/02/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHOAUDITIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00020433255404 | MARIA OLIVIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 10/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CO-ROA DE FLORES, CONFORME OFICIODE N 014/2009 EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 10/02/2009 | 1442.44 | 1442.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS POPULAR, BEM COMO 03 (TRES) TRANSLADO DE CADAVER, CONFORME OFICIO DE N 013/2009,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 072/2008 EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 10/02/2009 | 1497.88 | 1497.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) URNAS FUNERARIAS, BEM COMO 01 (UM) TRANSLADO DE CADAVER, CONFORME OFICIO DE N 012/2009 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE N072/2008 EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00130 | 10/02/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CO-ROA DE FLORES, CONFORME OFICION 014/2009 EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/02/2009 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS. | 00076052710420 | REIVONETE DE SOUSA MANGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00143 | 11/02/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha referente a 9 nona parcela do Convenio 002/2008 para manutencaoe reabilitacao de mulheres portadoras de Cancer doc anexos | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00139 | 11/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha a titulode adinantamento em favor doservidor Rivaldo Rodrigues Cavalcante Junior matricula 672236-9 para atender despesascom Ciranda de Servico no periodo de 01 a 28/02/2009 conforme Oficio GCG/GATI 32/2009 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00140 | 11/02/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha a titulode adiantamento em favor doservidor Rivaldo Rodigues Cavalcante Junior matricula 672236-9 para atender despesas daCiranda de Servico no periodode 01 a 28/02/2009 conforme OFGCG/GATI 32/2009 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00134 | 11/02/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA NORMA SUELI AQUINO MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE01 A 28/02/2009, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO GCG/GATI N 029/2009 EM ANEXO. | 00049100394491 | NORMA SUELI A MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00135 | 11/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA NORMA SUELI AQUINO MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE01 A 28/02/2009, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO GCG/GATI N 029/2009 EM ANEXO. | 00049100394491 | NORMA SUELI A MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00136 | 11/02/2009 | 1326.30 | 1326.30 | valor que se empenha referentea almocos oferecidos aos assesores por ocasiao de reuniao | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00137 | 11/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha a titulo de adiantamento em favor daservidora Rosilany Galvao Simoes matricula 146143-5 paraatender as despesas com estaSecretaria Executiva de 01 a28/02/09 conforme Oficio GCG/GA 31/2009 | 00025137042404 | ROSILANY GALVAO SIMOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00138 | 11/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha a titulode adiantamento em favor daservidora Rosilany Galvao Simoes matricula 146143-5 paraatender despesas com esta Secretaria Executiva no periodode 01 a 28/02/2009 conforme OFGCG/GA 31/2009 | 00025137042404 | ROSILANY GALVAO SIMOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00141 | 11/02/2009 | 11000.00 | 11000.00 | Valor que se empenha a titulode adiantamento em favor daservidora Vera Regina Lima Figueiredo matricula 153040-2 para atender as despesas com Residencia Oficial no periodo de01 a 28/02/2009 conforme Oficio GCG/GATI 40/2009 | 00013188941404 | VERA REGINA LIMA DE FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00142 | 11/02/2009 | 724.00 | 724.00 | Valor que se empenha a titulode adiantamento em favor daservidora Vera Regina Lima Figueiredo matricula 153040-2 para atender despesa com da Residencia Oficial de 01 a 28/02/2009 conforme Oficio CGC/GATI 40/2009 em anexo | 00013188941404 | VERA REGINA LIMA DE FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 12/02/2009 | 3194.00 | 3194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA O 5 EVENTO FAMILY WORKSHOP,REALIZADO EM SAO PAULO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 005/2009 EM ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00152 | 12/02/2009 | 1225.15 | 1225.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CAIXAS E PASTASORNAMENTAIS, PARA SEREM PRESENTEADAS AS AUTORIDADES, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007032288626 | ANADELLY ROCHA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO VICENTE DO SERIDO ,BARAUNAS, BELEM, CUITE DE MA -MANGUAPE E CALDAS BRANDAO, DU-RANTE O PERIODO DE 16 A 20/02/2009, PARA APOIAR ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 12/02/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 3 diarias acidade de Brasilia-DF conformerequisicao em anexo | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00192 | 12/02/2009 | 7526.20 | 7526.20 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao defardamentos para os garcoes daGranja e Palacio da Redencao conforme ordem de Compra 020 /2009 e Oficio 009/2009 anexos | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00193 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao detecidos para cortina destinadoa Residencia Oficial conformeordem de Compra 001/2009 anexo | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 12/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO CONSERTO DA CENTRAL TELEFO-NICA DA GRANJA SANTANA, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 0010/2009 EM ANEXO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00145 | 12/02/2009 | 278.00 | 278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESAS COM PUBLICACAO DE DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, DURANTE O PERIODO DE04 A 06/02/2009, CONDUZINDO ASECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 12/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 24 A 26/01/2009, CONDUZINDOO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002275926461 | FABRICIO FARIAS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 12/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE EMAS, GALANTE E COREMASDURANTE O PERIODO DE 09 A 13 /02/2009, PARA APOIAR ATIVIDA -DES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 12/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CURRAL VELHO, CATINGUEIRA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 /02/2009, PARA APOIAR ATIVIDA -DES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 12/02/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0.5 diaria as cidades detaperoa, desterro e teixeiraconfa requisicao em anexo | 00003599791490 | GIULIANNA HELAINE CHAVES G CAMELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria as cidades detaperoa, desterro e teixeiraconf requisicao em anexo | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria as cidades detaperoa, desterro e teixeiraconf requisicao em anexo | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 12/02/2009 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0.5 diaria as cidades detaperoa, desterro e teixeiraconf requisicao em anexo | 00004261884461 | IZABELLE LIMA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 12/02/2009 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria as cidades detaperoa, desterro e teixeiraconf requisicao em anexo | 00073835862472 | LAERTE ARRELANDO GOMES DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 12/02/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias a cidade deitaporanga conf requisicao emanexo | 00073835862472 | LAERTE ARRELANDO GOMES DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.5 diarias a cidade deitaporanga conf requisicao emanexo | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias a cidade deitaporanga conf requisicao emanexo | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 12/02/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias a cidade deitaporanga conforme requisicaoem anexo | 00003599791490 | GIULIANNA HELAINE CHAVES G CAMELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias a cidade deitaporanga conforme requisicaoem anexo | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00148 | 12/02/2009 | 1764.00 | 1764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 252(DUZEN -TAS E CINQUENTA E DUAS) REFEI-COES ACOMPANHADAS COM COPO DE REFRIGERANTES, PARA A CIRANDA DE SERVICO, REALIZADA NO CON -JUNTO DOS BANCARIOS NO DIA 03/02/2009, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 011/2009 EM ANEXO. | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00149 | 12/02/2009 | 655.00 | 655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 262 (DUZEN-TOS E SESSENTA E DOIS) SANDUI-CHES E COPOS DE REFRIGERANTES,PARA A CIRANDA DE SERVICO, REALIZADA NO DIA 03/02/2009, NO CONJUNTO DOS BANCARIOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 012 /2009 EM ANEXO. | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00153 | 12/02/2009 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA A CIRANDA DE SERVICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 017/2009 EM ANEXO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00154 | 12/02/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA) SANDUICHES, A-COMPANHADO REFRIGERANTES, CON-FORME ORDEM DE SERVICO DE N0042009 EM ANEXO. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba-PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00006156958410 | ANA CRISTINA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba-PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00056947674468 | ARLINDO DA SILVA CASSIMIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba -PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00004137654409 | CLAUDIA DE LIMA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba -PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00005515899490 | DIVANEIDE FELIPE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba -PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00005200053412 | EMERSON DINIZ FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba- PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00006807563450 | GERCY SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba- PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00005695222427 | KELLY SAMARA SILVA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba - PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00001195691408 | MARIA APARECIDA GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba - PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00006358729438 | NATALIA DOS SANTOS MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba - PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00068974248468 | NORMA JEANE JUSTINO DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 12/02/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 1,5 diaria acidade de Massaranduba-PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00001843808471 | RISORAIDE MARIA SOUZA RUFINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/02/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 2,5 diaria acidade de Massaranduba-PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00003457659400 | ANDRE UCHOA RANGEL FARIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 12/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com 2,5 diaria acidade de Massaranduba -PB aservico da Ciranda conforme requisicao em anexo | 00004371928498 | TIAGO FERREIRA DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 12/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE MASSARANDUBA, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 12/02/2009, PARAEXECUTAR SERVICOS DE MOTORISTANA CIRANDA DE SERVICO, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001250942489 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 2,5 diariasa cidade de massaranduba conforme requisicao em anexo | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 2,5 diariasa cidade de massaranduba a servico operacionais da cirandaconf requisicao em anexo | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 2,5 diariasa cidade de massaranduba a servico operacionais da cirandade servicos conf requisicao emanexo | 00079019293400 | JOSIAS COELHO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE MASSARANDUBA, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 12/02/2009, PARAEXECUTAR E COORDENAR SERVICOS NA CIRANDA DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 12/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha a titulode ajuda financeira concedidapelo Governo do Estado destinado a custear despesas diversasconforme ficha-relatorio anexo | 00002803459418 | TERCIO ROSAS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 12/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha a titulode ajuda financeira concedidapelo Governo do Estado destinado a manutencao familiar conforme requisicao em anexo | 00039584070487 | ADAILTON FONSECA BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 12/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha a titulode ajuda financeira concedidapelo Governo do Estado destinado a manutencao familiar conforme ficha-relatorio em anexo | 00088524388404 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO) CO -ROAS DE FLORES PARA VELORIOS ,CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N007/2009 EM ANEXO. | 07199603000103 | ROSA LY FLORES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 12/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADO A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00005424619436 | ROGERIO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 12/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR. | 00043727646420 | GERMANO MAXIMIANO CARNEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 16/02/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,0 diarias as cidadesde santa luzia,sousa,sao joseda lagoa tapada e uirauna conforme requisicao em anexo | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 16/02/2009 | 240.00 | 240.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,0 diarias as cidadesde santa luzia, sousa, sao jose da lagoa tapada e uiranunaconf requisicao em anexo | 00010978500482 | AIRTON SERRANO VELOSO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 16/02/2009 | 450.00 | 450.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,0 diarias as cidadesde santa luzia, sousa sao jose da lagoa tapada e uiraunaconf requisicao em anexo | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de higiene e limpezaconforme registro de Ata 011 /08 vigencia 15.02.2008 a 15/022009 conforme documentos anexo | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 16/02/2009 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de higiene e limpezaconforme registro de Ata 011/2008 vigencia 15.02.2008 a 1502.2009 pregao presencial 303 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 16/02/2009 | 514.00 | 514.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de higiene e limpezaconforme registro de Ata 0011/2008 vigencia 15.02.2008 a 15.02.2009 conforme documentos emanexo | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de higiene e limpezaconforme registro de Ata 011/2008 vigencia 15.02.2008 a 1502.2009 conforme documentos emanexo | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de higiene e limpezaconforme registro de Ata 011/2008 vigencia 15.02.2008 a 1502.2009 conforme documentos emanexo | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de higiene e limpezaconforme registro de Ata 0112008 vigencia 15.02.2008 a 1502.2009 conforme documentacaoem anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial de limpeza e higieneconforme registro de Ata 0112008, vigencia 15.02.2008 a 1502.2009 e documentos em anexo | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 13(TREZE)CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 018/09 EM ANEXO | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00242 | 17/02/2009 | 1192.82 | 1192.82 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015360 autorizacao 60/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA,UIRAUNA,SAOJOSE DA LAGOA TAPADA E SOUSA ,DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/ 02/2009, PARA ACOMPANHAR AUTO-RIDADES DO GOVERNO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015115399415 | ROBERTO MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA,UIRAUNA,SAOJOSE DA LAGOA TAPADA, E SOUSA,DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 /02/2009, PARA ACOMPANHAR AUTO-RIDADES EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00065152905434 | FRANCIVALDO ANDRADE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE GUARABIRA E RECIFE, DU-RANTE O PERIODO DE 09 A 10/02/2009, CONDUZINDO A PACIENTE RACHEL CELINA, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E RECIFEDURANTE O PERIODO DE 11 A 12/ 02/2009, CONDUZINDO A PACIENTERACHEL CELINA, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 04/02/2009,CONDUZINDO O SERVIDOR JOVINO MACHADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 07/02/2009,CONDUZINDO O SERVIDOR JOSE AGUI -NALDO RAMOS DE BRITO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 10/02/2009, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO COM A ARQUITETA ROBERTA BORSOI, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00079706614400 | DIANA FIQUENE DE BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 17/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 09/02/2009, A SERVICO DA ADMINISTRACAO ESTADUAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007836805468 | LUCIVAL GALVAO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 17/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 13/02/2009,CONDUZINDO O SERVIDOR JOSE AGUI -NALDO RAMOS DE BRITO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 17/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12/02/2009, PARA FISCALIZAR TRABALHO DE IN -TERESSE DO GOVERNO DO ESTADO ,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00079706614400 | DIANA FIQUENE DE BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 10/02/2009, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO FAMILIARES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 17/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, SOUSA, SAOJOSE DA LAGOA TAPADA E UIRAUNADURANTE O PERIODO DE 13 A 15 /02/2009, CONDUZINDO O ASSESSORROBERTO PEREIRA RODRIGUES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, UIRAUNA , SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 13A 15/02/2009, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034312455449 | MANOEL RODRIGUES PAIXAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, UIRAUNA , SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 13A 15/02/2009, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DARIA, COM DESTINO AS CIDA -DES DE SANTA LUZIA, SOUSA, SAOJOSE DA LAGOA TAPADA E UIRAUNADURANTE O PERIODO DE 13 A 15 /02/2009, PARA ACOMPANHAR A A -GENDA DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00229 | 17/02/2009 | 9878.65 | 9878.65 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015249 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00230 | 17/02/2009 | 10633.31 | 10633.31 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 0003/2008 registro 05027829 fatura 3015361 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00231 | 17/02/2009 | 2463.02 | 2463.02 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015149 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00232 | 17/02/2009 | 9943.98 | 9943.98 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00233 | 17/02/2009 | 1988.24 | 1988.24 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00234 | 17/02/2009 | 69.23 | 69.23 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00235 | 17/02/2009 | 1310.66 | 1310.66 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00236 | 17/02/2009 | 13556.19 | 13556.19 | valor que se empenha referenteaos servicos de hospedagensconf contrato 011/05 e aditivo003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00237 | 17/02/2009 | 2767.46 | 2767.46 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00238 | 17/02/2009 | 1919.50 | 1919.50 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 0112005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015444 autorizacao 85/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00239 | 17/02/2009 | 14520.78 | 14520.78 | valor que se empenha referenteaos servicos de hospedagensconf contrato 011/05 e aditivo003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00240 | 17/02/2009 | 1919.50 | 1919.50 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforne contrato 0112005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015363 autorizacao 62/2009 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 17/02/2009 | 1800.00 | 1800.00 | valor que se empenha referenteservicos de seguranca duranteos festejos de sao sebastiao ,no municipio de riachao no municipio do bacamarte conformeordem de servico 002/09 em anexo | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 17/02/2009 | 612.00 | 612.00 | valor que se empenha referentea locaco de cadeiras e forros,para reuniao com equipe do governo no salao nobre do palacio da redencao conforme ordem de servico 014/08 em anexo | 07889548000183 | I FESTAS LOCACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00246 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais decosumo para evento conforme ordem de compra 020/09 em anexo | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00247 | 17/02/2009 | 775.00 | 775.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 50 (cinquenta )agendas executivas para presentear aos jornalistas conformeordem de compra 006/09 em anexo | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de fita de cetim .para atender ao cerimonial dogovernador conf ordem de compra 019/09 em anexo | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 17/02/2009 | 770.00 | 770.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 05 (cinco) metros de espuma para protegeras pecas de ceramica no transporte para o quinto evento family workshop conforme ordemde compra 004/09 em anexo | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00252 | 17/02/2009 | 1919.50 | 1919.50 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAerea conforme conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008registro 05027829 fatura 3015359 autorizacao 58/2009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 17/02/2009 | 2280.00 | 2280.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material deconsumo conforme registro deAta 0096/2008 vigencia 24/ 07/2008 a 24/07/2009 pregao presencial 112/2008 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 17/02/2009 | 272.00 | 272.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material dehigiene e limpeza conforme adesao de Ata 0022/2008 vigencia28.02.2008 a 28.02.2009 peloperiodo de 04 meses. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 17/02/2009 | 42.50 | 42.50 | Valor que se empenha referente aquisicao de material deexpediente conforme adesao deAta 0092/2008 vigencia 24/07/2008 a 24/07/2009 conforme dodocumentacao em anexo | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de granpeadoresconforme adesao de Ata 0082/08vigencia 01/07/2008 a 01/07/09 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material deexpediente conforme adesao deAta 0092/2008 vigencia 24/ 07/2008 a 24/07/2009 pregao presencial 92/2008 conforme documentacao em anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material de expediente conforme adesao deAta 0080/2008 vigencia 12/06/2008 a 12/06/2009 pregao 052/2008 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00243 | 17/02/2009 | 118072.89 | 118072.89 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 0112005 aditivo 003/2008 registro05027829 faruras diversas emanexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00241 | 17/02/2009 | 12896.34 | 12896.34 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00220 | 17/02/2009 | 11469.25 | 11469.25 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensterrestres conforme contrato007/2004, aditivo 001/2008 registro 04014430 fatura 3015317 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00221 | 17/02/2009 | 9547.03 | 9547.03 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensTerrestres conforme contrato007/2004 aditivo 001/2008 registro 04014430 fatura 3015090 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Concorrência | 00222 | 17/02/2009 | 40300.00 | 40300.00 | Valor que se empenha referente ao fretamento de onibus conforme contrato 007/2004 aditivo 001/2008 registro 04014430fatura 3015198 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00223 | 17/02/2009 | 2179.42 | 2179.42 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015473 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00224 | 17/02/2009 | 1730.00 | 1730.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensterrestre conforme contrato 072004 aditivo 001/2008 registro04014430 fatura 3015094 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00225 | 17/02/2009 | 6063.03 | 6063.03 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensTerrestres conforme contrato007/2004 aditivo 001/2008 registro 04014430 fatura 3015454 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00226 | 17/02/2009 | 6701.98 | 6701.98 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensterrestres conforme contrato007/2004, aditivo 001/2008 registro 04014430 fatura 3014951 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00227 | 17/02/2009 | 3275.84 | 3275.84 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3014992 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00228 | 17/02/2009 | 8957.64 | 8957.64 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensterrestres conforme contrato007/2004 aditivo 001/2008 registro 04014430 fatura 3015207 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00248 | 17/02/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha referenteservico de motor de partidacom reposicao de pecas do veiculo corsa MNN de placa 1641 ,que esta a disposicao da casacivil do governador conformeordem de servio 009/09 | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00249 | 17/02/2009 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha referenteao fornecimento de pecas e servicos no veiculo de placa MOI3825, que esta a disposicao dagerencia de administraco e tecnologia da informacao da casacivil do governador conformeordem de servico 008/09 em anexo | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00280 | 18/02/2009 | 90.00 | 90.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de pecas para oveiculo de placa MNN 2171,estaa disposicao da gerencia depromocao social da casa civildo governdor conf ordem de compra 012/09 em anexo | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00281 | 18/02/2009 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha referenteservico de troca da bomba da agua do veiculo corsa MNN 2171,que esta a disposicao da gerencia de promocao social da casa civil do governador conforme ordem de servico 006/09 emanexo | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesa com 2,0 diariasa cidade de campina relativo aservicos de motorista da ciranda de servicos conf requisicaoem anexo | 00001250942489 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias a cidade demassaranduba conf requisicaoem anexo | 00069152128415 | VALDILEIA LUCENA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 2,0 diariasa cidade de campina grande para execucao e coordenacao daciranda de servicos conformerequisicao em anexo | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 2,0 diariasa cidade de campina grande conforme requisicao em anexo | 00002542195439 | EDSON HEIM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00259 | 18/02/2009 | 5132.28 | 5132.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N 011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE 05027829 EM A-NEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00260 | 18/02/2009 | 2243.03 | 2243.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/2008 E RE-GISTRO NO CGE 05027829 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00261 | 18/02/2009 | 3330.64 | 3330.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00262 | 18/02/2009 | 1168.27 | 1168.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00263 | 18/02/2009 | 1919.50 | 1919.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00264 | 18/02/2009 | 1605.26 | 1605.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/2008 E RE-GISTRO NO CGE N 05027829 EM A-NEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00265 | 18/02/2009 | 1433.41 | 1433.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00266 | 18/02/2009 | 1192.82 | 1192.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE 05027829 EM A-NEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00267 | 18/02/2009 | 3532.91 | 3532.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00268 | 18/02/2009 | 1707.17 | 1707.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00269 | 18/02/2009 | 2305.92 | 2305.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00270 | 18/02/2009 | 3366.40 | 3366.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00271 | 18/02/2009 | 1650.70 | 1650.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00272 | 18/02/2009 | 505.20 | 505.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00273 | 18/02/2009 | 69312.00 | 69312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE AERONAVE, DURANTEO PERIODO DE 10 A 12/02/2009 ,CONFORME ADESAO DE ATA 100/07 EM ANEXO. | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00274 | 18/02/2009 | 96900.00 | 96900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE AERONAVE, DURANTEO PERIODO DE 03 A 05/02/2009 ,CONFORME ADESAO DE ATA DE N 100/2007 EM ANEXO. | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 18/02/2009 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 46(QUARENTA E SE-IS)CABINES SANITARIAS, CONFOR-ME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE N 0084/2008 E VI-GENCIA 26/06/2008 A 26/06/2009CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00276 | 18/02/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRATACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA O 5 FAMILY SHOPCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00277 | 18/02/2009 | 3771.83 | 3771.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE REDES, MANTAS, TOALHAS DE MESA, PARA PRESEN -TEAR AUTORIDADES, CONFORME OFICIO CER N 06/2009 EM ANEXO. | 00467083000123 | ENTRE FIOS NORA CRISTINA O CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00278 | 18/02/2009 | 10157.50 | 10157.50 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00279 | 18/02/2009 | 7549.35 | 7549.35 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de diarias ascidades Santa Luzia, Sao Josede Lagoia Tapada,Uirauna e Sousa conforme requisicao anexo | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Santa Luzia, SaoJose de Lagoia Tapada, Uiraunae Sousa conforme requisicao | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se emoenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Santa Luzia, SaoJose de Lagoia Tapada, Uiraunae Sousa conforme requisicao | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Santa Luzia, SaoJose de Lagoia Tapada, Uirainae Sousa conforme requisicao | 00003388475458 | ERIKA LINS L HOLANDA PINTO CAETANO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Santa Luzia, SaoJose de Lagoia Tapada, Uiraunae Sousa conforme requisicao | 00007148866456 | FABIA CLARA OLIVEIRA VENTURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Santa Luzia ,SaoJose de Lagoia Tapada, Uirana e Sousa conforme requisicao | 00004566050378 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasas cidades de Santa Luzia, SaoJose de Lagoia Tapada, Uiraunae Sousa conforme requisicao | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00286 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisicao de250 chaveiros de boneca de algodao colorido para presentearautoridades conforme Oficio doCerimonial 05/2009 | 00044008376291 | FRANCINEUDE BRITO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade derecife conf requisicao em anexo | 00002392985430 | ALEXANDRE SILVA FALCAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00288 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 fatura 3015345 autorizacao 126/009 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00289 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 faturas 3015468 e 3015426 autorizacao 119 e 122/ 09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2.0 diarias a cidade derecife conf requisicao em anexo | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,0 diarias as cidadesde santa luzia. sao jose de lagoa tapada uirauna e sousaconf requisicao em anexo | 00003599791490 | GIULIANNA HELAINE CHAVES G CAMELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3.0 diarias as cidadesde santa luzia, sao jose da lagoa tapada, uirauna e sousaconf requisicao em anexo | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,0 diarias as cidadesde santa luzia, sao jose da lagoa tapada, uirauna e sousaconf requisicao em anexo | 00002337050408 | ALEXANDRE JOSE LIMA DE FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,0 diarias as cidadesde santa luzia, sao jose da lagoa tapada, uirauna e sousaconf requisicao em anexo | 00073835862472 | LAERTE ARRELANDO GOMES DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de diarias ascidades de Santa Luzia, Sao Jose de Lagoa Tapada, Uirauna eSousa conforme requisicao | 00004261884461 | IZABELLE LIMA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00291 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensAereas conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 registro05027829 faturas 3015478,3015437 e 3015434 autorizacoes 120,121 e 123/2009 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00282 | 18/02/2009 | 2900.00 | 2900.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 04 (quatro) esferas de marchetaria a serempresenteadas a autoridades | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 18/02/2009 | 925.00 | 925.00 | valor que se empenha referentea servicos de instalacao de fechaduras, confeccao de chavespara armarios,portas, automo veis colocacao de fechadura bico de papagaio conf ordem deservico 003/09 em anexo | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00284 | 18/02/2009 | 1228.00 | 1228.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 02 (dois) vasosdecorativos de marchetaria aserem presenteados a autoridades | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 18/02/2009 | 8800.00 | 8800.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de 1.100 ticketsrestaurante para o mes de Fevereiro/2009 conforme adesao Atade precos 183/2008 vom vigencia de 14/12/2008 a 14/12/2009conforme documentos anexo | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 11/03/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referenteao reparo no forro de gessonas salas do governador, secretario executivo e secretariochefe conf ordem de servico031/09 em anexo | 00042405025434 | GERSON LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00309 | 11/03/2009 | 1803.33 | 1803.33 | valor que se empenha referentea aquisicao de armarios, tampaflange, chapa de montagem edisjuntores monofasico conforme ordem de compra 023/09 emanexo | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00310 | 11/03/2009 | 246.93 | 246.93 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais eletricos conforme ordem de compra 022/09 em anexo | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00311 | 11/03/2009 | 37.60 | 37.60 | valor que se empenha referentea aquisicao de 08 (oito) isolador de epoxe conforme ordemde compra 024/09 em anexo | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00312 | 17/03/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE BATERIA, PARA GERADOR INSTALADO NA SUB ESTA-CAO DO PALACIO DA REDENCAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 0342009 EM ANEXO. | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 17/03/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA INSTALACAO DE 04 (QUATRO) SPLIT 24000 BTUS, NA GRANJA SANTANA, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 029/2009 EM ANEXO. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 17/03/2009 | 1725.00 | 1725.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais paraescritorio e limpeza para suprir as necessidades do almoxarifado conf ordem de compra016/09 em anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00315 | 17/03/2009 | 50.20 | 50.20 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais de expediente destinado a administracao do palacio conforme ordem de compra 037/09 em anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 17/03/2009 | 918.00 | 918.00 | valor que se empenha referenteaos servicos de confeccao dechaves para etender aos diversos setores da casa civil dogovernador conf ordem de servico 035/09 em anexo | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 17/03/2009 | 1429.50 | 1429.50 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais deinformatica para atender pedidos de diversos setores da casa civil do governador conforme ordem de compra 170/08 emanexo | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 17/03/2009 | 3427.50 | 3427.50 | valor que se empenha referenteaquisicao de materiais de informatica para casa civil dogovernador conforme ordem de compra 030/09 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00319 | 18/03/2009 | 2325.00 | 2325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE -VENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E CEN-TRAIS DE AR PERTENCENTES A CA-SA CIVIL DO GOVERNADOR, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE N 010/05,ADITIVO N 005/2008, CONVITE E REGISTRO NO CGE N 05024048 EM | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00320 | 19/03/2009 | 18128.65 | 18128.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NO PERIODO DE 30/12/2008 A 20/02/09CONFORME CONTRATO N 30629, ADITIVO DE N 002/2008 EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 19/03/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 0,5 diariaa cidade de Campina Grande conforme requisao em anexo | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 19/03/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 13/03/2009, PARA ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR NAS VISITAS OFICIAIS, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 19/03/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 13/03/2009, PARA ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR EM VISITAS OFICIAIS, CON -FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 19/03/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 13/03/2009, PARA ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR EM VISITAS OFICIAIS, CON -FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 19/03/2009 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 13/03/2009, ACOMPANHANDO O SENHOR GOVERNA-DOR EM VISITAS OFICIAIS, CON -FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00326 | 19/03/2009 | 324.50 | 324.50 | valor que se empenha referentea aquisicao de lampadas destinadas ao palacio da redencaoconforme ordem de compra 042 /2009 em anexo | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00327 | 19/03/2009 | 54.50 | 54.50 | valor que se empenha referentea aquisicao de reatores paraas lampadas destinada a consultoria juridica do governador ,conforme ordem de compra 044 /2009 em anexo | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00328 | 24/03/2009 | 8239.07 | 8239.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO PE-RIODO DE 02/12/2008 A 20/01/09CONFORME CONTRATO DE N 30629/ 2006, ADITIVO N 002/2008 EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 25/03/2009 | 7399.50 | 7399.50 | valor que se empenha referenteao fornecimeto de jornais e revistas a casa civil do governador, no periodo de novembro de2008 a janeiro de 2009 conforme ordem de servico 016/09 emanexo | 07201926000194 | DIJOL DISTRIB D/ JORNAIS E REVISTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00337 | 25/03/2009 | 12990.72 | 12990.72 | valor que se empenha referentea aquisicao de 1.600 ticketsrelativo ao mes de janeiro /09conforme contrato 009/08 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00338 | 26/03/2009 | 2598.00 | 2598.00 | valor que se empenha referenteao fornecimento de refeicoesoferecido ao ministro e sua comitiva conf ordem de servico032/09 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 31/03/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR GOVERNADOR JOSE TARGINOMARANHAO, COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA, DURANTE O PERIODODE 02 A 04/03/2009, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME OFICIO DE CGC N 332/2009 EM ANEXO. | 00000471739472 | JOSE TARGINO MARANHAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 31/03/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR GOVERNADOR JOSE TARGINOMARANHAO, DURANTE O PERIODO DE17 A 19/03/2009, COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME OFICIO CGCN 333/2009 EM ANEXO. | 00000471739472 | JOSE TARGINO MARANHAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 31/03/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR GOVERNADOR JOSE TARGINOMARANHAO, COM DESTINO A CIDADEDE SALVADOR, DURANTE O PERIODODE 23 A 24/03/2009, PARA TRA -TAR DE INTERESSE DO ESTADO,CONFORME OFICIO CGG N 334/2009 EMANEXO. | 00000471739472 | JOSE TARGINO MARANHAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 31/03/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA, DURANTE O PERIODODE 02 A 04/03/2009, PARA ACOM-PANHAR E DAR APOIO AO EXMO SR GOVERNADOR NO CUMPRIMENTO DE AUDIENCIAS, CONFORME REQUISI -CAO EMANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 31/03/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA, DURANTE O PERIODODE 17 A 19/03/2009, PARA ACOM-PANHAR E DAR APOIO AO EXMO SR GOVERNADOR NO CUMPRIMENTO DE AUDIENCIA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 31/03/2009 | 352.00 | 352.00 | valor que se empenha referentea confeccao de carimbos de secretarios e assessores do estado e encadernacoes conf ordemde servico 033/09 em anexo | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00347 | 31/03/2009 | 1496.85 | 1496.85 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial eletrico do 7 andardo predio da Casa Civil conforme ordem de compra 010/09 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00348 | 31/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao dematerial eletrico para manutencao do 7 andar conforme Ordemde compra 011/09 em anexo | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00345 | 31/03/2009 | 115.00 | 115.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de pecas para oveiculo de placa MOB 5891, dacasa civil do governador confordem de compra 052/09 em anexo | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00346 | 31/03/2009 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha referenteconserto do veiculo de placaM0B 5891,da casa civil do governador conf ordem de servico036/09 em anexo | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 02/04/2009 | 1900.00 | 1900.00 | valor que se empenha referentea servicos de descupinizacao eimunizacao na residencia oficial do governador conf ordem deservico 035/09 em anexo | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00351 | 02/04/2009 | 67.00 | 67.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de pranchetas deacrilico transparente grande epequena destinada ao cerimonial conf ordem de compra 049/09em anexo | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 02/04/2009 | 85.00 | 85.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 100 cem unida-des de conectores de rede RJ 45 para servicos de manutencaona rede de dados nesta casacivil do governador conf or dem de compra 045/09 em anexo | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 02/04/2009 | 54.50 | 54.50 | valor que se empenha referentea aquisicao de reatores eletronicos a serem utilizados na secretaria do plano estadualconf ordem de compra 053/ 09em anexo | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00354 | 02/04/2009 | 2233.00 | 2233.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de limpeza para suprir necessidadesdo almoxarifado da casa civildo governador conf ordem decompra 051/09 em anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00355 | 02/04/2009 | 2325.00 | 2325.00 | valor que se empenha referenteaos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado pertencentes a casa civil do governador relativo ao mes de marco /09 conf contrato 010/05 e aditivo 005/08 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 02/04/2009 | 783.80 | 783.80 | valor que se empenha referente a aquisicao de material para informatica destinado a diversos setores da casa civilconf ordem de compra 046/ 09em anexo | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00356 | 03/04/2009 | 293.37 | 293.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL COMO GENCLOR GRANULADO 10 KG, BARRILHA LEVE, SULFATO DE ALUMINIO 2 KG, HIDROALL ALGICIDA DE MA-NUTENCAO, PASTILHA DE CLORO HTH 200GR, HIDROALL HIDROFLOC,CLORADOR FLUTUANTE, ACIDO MURIATICO E HIDROALL LIMPA BORDA ,PARA A PISCINA LOCALIZADA, NA | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00357 | 03/04/2009 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO DE N 037/2009 E ORDEM DE SERVICO DEN 037/2009 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00358 | 06/04/2009 | 14205.72 | 14205.72 | valor que se empenha referenteservicos de hospedagens conforme contrato 011/05 e aditivo003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00359 | 06/04/2009 | 5637.92 | 5637.92 | Valor que se empenha, referente fornecimento de passagens terrestres, cfe contrato 007/2004 aditivo 001/2008 CGE 04014430, fatura 3015620 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00360 | 06/04/2009 | 5035.89 | 5035.89 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensterrestres conf contrato 007 /04 e aditivo 001/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00361 | 06/04/2009 | 15669.23 | 15669.23 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensterrestres conf contrato 007/ 04 e aditivo 001/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00364 | 07/04/2009 | 7375.41 | 7375.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00387 | 07/04/2009 | 12778.22 | 12778.22 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 aditivo 003/2008 GCE 05027829 fatura 3015525 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Concorrência | 00400 | 07/04/2009 | 7004.00 | 7004.00 | Valor que se empenha referentefretamento de onibus conformecontrato 007/2004 aditivo 0012008 CGE 04014430 fatura 3015612 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00365 | 07/04/2009 | 4134.57 | 4134.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 0527829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00366 | 07/04/2009 | 1909.46 | 1909.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 0527829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00367 | 07/04/2009 | 2237.17 | 2237.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00368 | 07/04/2009 | 6173.52 | 6173.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00369 | 07/04/2009 | 5542.61 | 5542.61 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00370 | 07/04/2009 | 1582.73 | 1582.73 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00371 | 07/04/2009 | 1255.77 | 1255.77 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00372 | 07/04/2009 | 427.73 | 427.73 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00373 | 07/04/2009 | 1587.60 | 1587.60 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00374 | 07/04/2009 | 618.81 | 618.81 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 0011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00375 | 07/04/2009 | 1441.50 | 1441.50 | valor que se empenha referenteao fornecimento de oassagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00376 | 07/04/2009 | 2303.83 | 2303.83 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00377 | 07/04/2009 | 5136.56 | 5136.56 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensareas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00378 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 aditivo 003/2008 CGE 05027829 fatura 3015590 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00379 | 07/04/2009 | 5811.60 | 5811.60 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 aditivo 003/2008 CGE 05027829 fatura 3016206 e 3016015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00380 | 07/04/2009 | 1085.99 | 1085.99 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00381 | 07/04/2009 | 1378.19 | 1378.19 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 033/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00382 | 07/04/2009 | 1348.97 | 1348.97 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 033/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00383 | 07/04/2009 | 6048.04 | 6048.04 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00384 | 07/04/2009 | 1246.03 | 1246.03 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00385 | 07/04/2009 | 7345.57 | 7345.57 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00386 | 07/04/2009 | 2249.90 | 2249.90 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 033/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00362 | 07/04/2009 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 02(DUAS)ESCULTURAS EM CERAMICA, PARA PRESENTEAR O EMBAIXA-DOR DA AUSTRALIA E O MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNALDE JUSTICA NO DIA 06/03/2009 ,CONFORME OFICIO CER N 022/09 EM ANEXO. | 00023674644487 | VIRGINIA BEZERRA CAVALCANTI DANTAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00363 | 07/04/2009 | 2392.60 | 2392.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 ,AUTORIZACAO N 126/2009 E REGISTRO NO CGE N 0527829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00388 | 07/04/2009 | 176.76 | 176.76 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 001/05 eaditivo 033/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00389 | 07/04/2009 | 1212.95 | 1212.95 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 aditivo 03/2008 CGE 05027829 fatura 3015881 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00390 | 07/04/2009 | 798.33 | 798.33 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/ 05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00391 | 07/04/2009 | 2215.78 | 2215.78 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00392 | 07/04/2009 | 1357.90 | 1357.90 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00393 | 07/04/2009 | 2745.20 | 2745.20 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00394 | 07/04/2009 | 3060.28 | 3060.28 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00395 | 07/04/2009 | 2386.26 | 2386.26 | Valor que se empenha referentefornecimento de passagens aereas conf contrato 011/2005 aditivo 003/2008 CGE 05027829 fatura 3016205 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00396 | 07/04/2009 | 3527.75 | 3527.75 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00397 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00398 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea hospedagens conforme contrato 011/2005 aditivo 003/2008 eCGE 05027829 fatura 3015680 emanexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00399 | 07/04/2009 | 5196.19 | 5196.19 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00401 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00402 | 07/04/2009 | 1192.15 | 1192.15 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00403 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conforme contrato 0112005 aditivo 003/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00404 | 08/04/2009 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE ES-CRITORIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 057/2009 EM ANEXO. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 08/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 200(DUZENTOS) FORROS PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS CONVENIOS COM A UNICEF, NO SALAO NOBRE DO PALACIODA REDENCAO, CONFORME ORDEM DESERVICO DE N 023/2009 EM ANEXO | 07889548000183 | I FESTAS LOCACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 08/04/2009 | 146.50 | 146.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SETORES PERTENCENTES A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 017/2009 EM ANEXO. | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00418 | 13/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 05(CINCO)GUARDACHUVAS PRETO, PARA ACOMPANHAR AUTORIDADES EM DIAS DE CHUVA ,CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 054/2009 EM ANEXO. | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00419 | 14/04/2009 | 1585.80 | 1585.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA O PALACIO DA REDENCAO, CONFOR-ME OFICIO DE N 026/09 E ORDEM DE COMPRA DE N 055/09 EM ANEXO | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00420 | 14/04/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DOPALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 039/2009EM ANEXO. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00422 | 14/04/2009 | 3468.11 | 3468.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARNES, PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME OFICIO ROG N 0112009 E ORDEM DE COMPRA N 061 /2009 EM ANEXO. | 08532047000108 | RR COMERCIO DE CARNES LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 14/04/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS E FI-TAS, DESTINADAS A ESTA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 040/2009 EM ANEXO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 15/04/2009 | 5582.27 | 5582.27 | Valor que se empenha referente aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezapara a Residencia Oficial conforme memorando 050/2009 e Ordem de Compra 061/2009 anexos | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 16/04/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEDURANTE O PERIODO DE 30/03/09 A 31/03/09, A SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, CONFORME REQUISI -CAO EM ANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 16/04/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE BRASILIA ,DURANTE O PERIODO DE 26 A 26 /03/2009, A SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHANDO O GO -VERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 16/04/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE SALVADOR ,DURANTE O PERIODO DE 23 A 24 /03/2009, PARA ACOMPANHAR E DARAPOIO AO GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00427 | 17/04/2009 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 10KG DE SACOLASPLASTICAS, PARA O ALMOXARIFADODA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 060/2009 EM ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00428 | 17/04/2009 | 166.90 | 166.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 063/2009 EM ANEXO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO FORRO DE GESSO DAS SALAS DE REUNIAO E SECRETARIO CHEFE, COMO TAMBEM A DEMO-LICAO DE PAREDES DE GESSO E INSTALACAO DOS DRENOS DOS SPLITS, CONFORME ORDEM DE SER-VICO DE N 041/2009 EM ANEXO. | 09020953000196 | JC SERVICOS E FACHADAS FI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00436 | 17/04/2009 | 3401.77 | 3401.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TE-LEGRAMAS NACIONAL INTERNET NO PERIODO DE 02/02/09 A 16/02/09CONFORME CONTRATO N 30629, ADITIVO N 002/2008 E REGISTRO NO CGE N 06032974, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00437 | 17/04/2009 | 1013.91 | 1013.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA INSTALACAO DE SPLITS, DESTA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 043/2009 EM ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 17/04/2009 | 1101.42 | 1101.42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DESTA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 0482009 EM ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00435 | 17/04/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, NOS VEICULOS DE PLACAS MOI 3875, MNN 1341 E MNN 1641, PERTENCENTES A CASA CIVIL DO GOVERNADORCONFORME ORDEM DE SERVICO DE N042/2009 EM ANEXO. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00433 | 17/04/2009 | 1129.00 | 1129.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOI 3875, MNN 1341 E MNN 1641, PERTENCENTES A CASA CIVIL DO GOVERNADORCONFORME MEMORANDO DE 003/2009E ORDEM DE COMPRA DE N 065/09 EM ANEXO. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00440 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de utensilios para copa desta Casa Civil conforme Ordem de Compra 056/09 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00444 | 17/04/2009 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 5027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00445 | 17/04/2009 | 2561.58 | 2561.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE 5027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00446 | 17/04/2009 | 473.90 | 473.90 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais eletricos conforme memorando 026/2009 e ordem de compra 041/09 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00447 | 17/04/2009 | 1611.95 | 1611.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 5027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00448 | 17/04/2009 | 555.18 | 555.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE 5027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00450 | 17/04/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 PARCELA DO MES DE MARCO DE 2009, PARA MANUTENCAO E REABILITACAO DE MULHERES PORTADO-RAS DE CANCER, CONFORME CONVE-NIO DE N 002/2008 E REGISTRO NO CGE 08905011 EM ANEXO. | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES) COROASDE FLORES MORTUARIAS, CONFORMEORDEM DE SERVICO DE N 024/09 EM ANEXO. | 07199603000103 | ROSA LY FLORES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00430 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 250( DUZEN-TOS E CINQUENTA)REFEICOES TIPOQUENTINHAS, ACOMPANHADO DE CO-POS DE REFRIGERANTES DE 250 MLCONFORME ORDEM DE SERVICO DE N028/2009 EM ANEXO. | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00431 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 310(TREZEN-TOS E DEZ) SANDUICHES, ACOMPA-NHADO DE COPOS DE REFRIGERAN -TES DE 250 ML, PARA A CIRANDA DE SERVICOS, NO LOTEAMENTO CI-DADE VERDE E BAIRRO DAS INDUS-TRIAS, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 026/2009 EM ANEXO. | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00432 | 17/04/2009 | 2471.60 | 2471.60 | Valor que se empenha referente aquisicao de cartuchos paraimpressoras para esta Secretaria conforme memorando 010/09 e ordem de compra 066/09 anexo | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00439 | 17/04/2009 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de HD 160GB paracomputadores desta Casa Civilconforme ordem de compra 0152009 em anexo | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00449 | 17/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas referente servicos com reposicao de pecas daimpressora comforme Ordem deServico 030/2009 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00441 | 17/04/2009 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS E ETIQUETAS, PARA A CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 0312009 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00442 | 17/04/2009 | 458.40 | 458.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, PARAA CASA CIVIL DO GOVERNADOR,CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 0392009 EM ANEXO. | 08962849000158 | PHOX CARTUCHOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00443 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE 02(DOIS) TECLADOS USB MULTIMIDIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA DE N 058/2009 EM ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 24/04/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de diaria acidade de Itaporanga conformerequisicao em anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 24/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 0,5 diariaa cidade de Minas Gerais-MG conforme requisicao em anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00454 | 24/04/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao degeneros alimenticios conformeOF/ROG/0012/2009 e ordem decompra 068/2009 destinado a Residencia Oficial | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00455 | 24/04/2009 | 7176.00 | 7176.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de plantas ornamentais conforme memorando 0522009 e ordem de compra 064/09 destinado a Granja Santana | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 24/04/2009 | 857.05 | 857.05 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais conforme Oficio 016/2009 e ordemde 038/2009 para o Palacio daRedencao em anexo | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00457 | 24/04/2009 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que se empenha referente decoracao da Residencia Oficial em virtude do 1 encontroda primeira Dama com as mulheres do Governo conforme OF/0132009 E ORDEM DE SERVICO 069/09 | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00458 | 27/04/2009 | 1290.53 | 1290.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/2008 E RE-GISTRO NO CGE N 05027829 EM A-NEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00461 | 27/04/2009 | 1480.46 | 1480.46 | Valor que se empenhe referente fornecimenro de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 aditivo 003/2008 registroCGE 05027829 fatura 3015729 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00462 | 27/04/2009 | 274.45 | 274.45 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 aditivo 006/2008 registroCGE 05027829 fatura 3015445 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00463 | 27/04/2009 | 157.00 | 157.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais deexpediente conforme ordem 070/2009 e Oficio SPG 250/09 emanexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00464 | 27/04/2009 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que se empenha referente ao fornecimento de coffeebreack para 100 pessoas na Residencia Oficial conforme ordem de servico 043/2009 e OFROG/0014/09 em anexo | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00467 | 29/04/2009 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE LANCHES, OFERE-CIDOS NA REUNIAO DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO DE N 038 /2009 EM ANEXO. | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE TAPEROA,DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, PARA ACOMPANHAR O GOVER-NADOR NAS SOLENIDADES DE ASSI-NATURAS DE CONTRATOS,CONVENIOSE ORDEM DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE TAPEROA,DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNA -DOR NAS SOLENIDADES DE ASSINA-TURAS DE CONTRATOS, CONVENIOS E ORDEM DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNA -DOR NAS SOLENIDADES DE ASSINA-TURAS DE CONTRATOS, CONVENIOS E ORDEM DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/04/2009 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE TAPEROA,DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNA -DOR NAS SOLENIDADES DE ASSINA-TURAS DE CONTRATOS, CONVENIOS E ORDEM DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNA -DOR NAS SOLENIDADES DE ASSINA-TURAS DE CONTRATOS, CONVENIOS E ORDEM DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE TAPEROA,DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNA -DOR NAS SOLENIDADES DE ASSINA-TURAS DE CONTRATOS, CONVENIOS E ORDEM DE SERVICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00466 | 29/04/2009 | 4682.03 | 4682.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE TONER, PARA IM-PRESSORES DA CASA CIVIL, CON -FORME ORDEM DE COMPRA DE N 0672009 EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 30/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE ITAPORANGA, DURANTE O PERIODO DE 30/04/09 A 01/05/09,ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, CONFOR-ME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE TAPEROA,DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/04/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNA -DOR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00476 | 30/04/2009 | 4485.21 | 4485.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 003/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 30/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha referen0e ressarcimento de 0,5 diariaa cidade de Guarabira conformerequisicao em anexo | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 04/05/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA,COMDESTINO A CIDADE DE CONCEICAO,DURANTE O PERIODO DE 23 A 26 /04/2009, CONDUZINDO ASSESSORESDO GOVERNADOR PARA REUNIAO DE TRABALHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 04/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha referente ao ressarcimento de diariacom destino a cidade de Itaporanga durante o periodo de 30/de Abril a 01 de Maio para acompanhar o Exmo Sr. Governador nas Solenidades de Abertura do Campo Poeorao conf Requisicao em anexo | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 04/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1,5 diaria a cidade de Itaporanga PBacompanhar Exmo Sr Governadorem Solenidades | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 04/05/2009 | 67.50 | 67.50 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1,2 diaria a cidade de Itaporanga -PBconduzindo autoridades a solenidades conforme requisicao | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 04/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 1,5 diariaacompanhandor o Exmo Sr Governador em solenidades conformerequisicao anexo | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00483 | 04/05/2009 | 120.84 | 120.84 | Valor que se empenha referente aquisicao de utensilios para copa desta Casa Civil conforme Ordem de Compra 056/09 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 06/05/2009 | 168.44 | 168.44 | Valor que se empenha referente assinatura da NET da Residencia Oficial do Governadordos meses marco e abril/2009 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00485 | 07/05/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 PARCELA (MES DE ABRIL) PARA MANUTENCAO E REABILITACAO DE MULHERES PORTADORAS DE CAN-CER, CONFORME TERMO DE CONVE -NIO N 002/2008 E REGISTRO NO CGE N 08905011 EM ANEXO. | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00500 | 07/05/2009 | 507.60 | 507.60 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais dehegienizacao do Palacio da Redencao conforme Oficio 030/2009 ordem de compra 077/2009 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00501 | 07/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente servicos de Buffet paraatender eventos especificadosoferecido pelo Exmo Sr Governador conforme Oficio /CER/ 0512009 e ordem de servico 047/09em anexo | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 07/05/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 2 diariasa Brasilia-DF a servico desteGoverno conforme requisicao emanexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 0,5 diariaa cidade de Taperoa conformerequisicao em anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 07/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de 0,5 diariaa cidadede de Itaporanga - PBconforme requisicao em anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00486 | 07/05/2009 | 1840.54 | 1840.54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00487 | 07/05/2009 | 2254.74 | 2254.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00488 | 07/05/2009 | 1426.89 | 1426.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00489 | 07/05/2009 | 1787.27 | 1787.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00490 | 07/05/2009 | 2190.02 | 2190.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00491 | 07/05/2009 | 2427.81 | 2427.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00492 | 07/05/2009 | 1870.73 | 1870.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00493 | 07/05/2009 | 2296.67 | 2296.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00494 | 07/05/2009 | 2520.66 | 2520.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00495 | 07/05/2009 | 2442.74 | 2442.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00496 | 07/05/2009 | 2394.55 | 2394.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00497 | 07/05/2009 | 3028.12 | 3028.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00498 | 07/05/2009 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de 2 pen drive e1 caixa de cabo conforme ordemde compra 072/2009 e memo 049/2009 em anexo | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00499 | 07/05/2009 | 54.00 | 54.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de 2 teclados USBpreto conforme memo SP/SEG/0022009 e ordem de compra 076/09 em anexo | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 07/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de 1.000 ticketsrestaurante para o mes de maio2009,conforme Adesao de Ata doRegistro de preco 0183/2008 vigencia de 14/12/2008 a 14/12/2009 pregao presencial 296/08 conforme documentos anexos | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00508 | 08/05/2009 | 471.00 | 471.00 | Valor que se empenha referente recarga de cartuos e trocade lamina em toner conforme ordem de servico 044/2009 anexo | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de materiais delimpeza e higiene para setoresdo Palacio da Redencao e Residencia Oficial conforme adesaoa Ata 0117/2008 vigencia 04/092008 a 04/09/2009 em anexo | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00510 | 08/05/2009 | 2780.00 | 2780.00 | Valor que se empenha referente confeccao de arranjos florais por ocasiao de solenidades conforme Oficio /CER/ 053 e ordem de servico 049/09 anex | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 08/05/2009 | 1155.00 | 1155.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de copos descartavel conforme adesao Ata com vigencia 10/06/2008 a 10/06/2009pregao eletronico | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 08/05/2009 | 1255.00 | 1255.00 | Valor que se empenha referente instalacao de vidro liso jateado conforme ordem de servico 480/2009 para o palacio daRedencao | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00511 | 11/05/2009 | 3759.28 | 3759.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/02/2009 A 17/04/09CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00512 | 11/05/2009 | 64.75 | 64.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) GUIAS U DE 3 METROS,PARA FAZERDIVISAO NA SALA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO 7 ANDAR DESTE PREDIO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 078/2009 EM ANEXO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 13/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE NATAL, DURANTE O PERIODO DE08 A 08/05/2009, PARA ASSESSO-RAR E DAR APOIO AO GOVERNADOR,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00516 | 13/05/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA DIONE ANTERIO FERNANDES, DURANTE O PERIODO DE 01 A31/05/2009, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RESIDENCIA OFI-CIAL, CONFORME OFICIO CCG/GATIN 062/2009 EM ANEXO. | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00517 | 13/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA DIONE ANTERIO FERNANDES, DURANTE O PERIODO DE 01 A31/05/2009, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RESIDENCIA OFI-CIAL, CONFORME OFICIO CCG/GATI062/2009 EM ANEXO. | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00519 | 13/05/2009 | 2325.00 | 2325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E CEN-TARIS DE AR PERTENCENTES A CA-SA CIVIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N 010/2005, ADITIVO 005/08,CONVITE E REGISTRO NO CGE 05024048 EM ANEXO. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00520 | 13/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE BOTONS, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA DE N 079/09EM ANEXO. | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00521 | 18/05/2009 | 1261.31 | 1261.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00522 | 18/05/2009 | 1318.77 | 1318.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CEG N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00523 | 18/05/2009 | 3647.99 | 3647.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00524 | 18/05/2009 | 1489.40 | 1489.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00525 | 18/05/2009 | 1660.65 | 1660.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00526 | 18/05/2009 | 1572.99 | 1572.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CEG N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00527 | 18/05/2009 | 808.21 | 808.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE DE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00528 | 18/05/2009 | 1456.11 | 1456.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00529 | 18/05/2009 | 681.49 | 681.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE DE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00530 | 18/05/2009 | 1748.31 | 1748.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00531 | 18/05/2009 | 1289.55 | 1289.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00532 | 18/05/2009 | 1134.20 | 1134.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00533 | 18/05/2009 | 3830.08 | 3830.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00534 | 18/05/2009 | 1347.99 | 1347.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO DE N011/2005, ADITIVO N 006/2008 EREGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 18/05/2009 | 347.00 | 347.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE CHAVES, COLOCA-CAO DE CILINDROS, COLOCACAO DEFECHADURAS, PARA ATENDER AO PALACIO DA REDENCAO, RESIDENCIA OFICIAL E O 7 ANDAR DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE SERVICODE N 050/2009 EM ANEXO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00536 | 19/05/2009 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha referenteuma escultura em ceramica ferro fundido para presentear aautoridades | 00033820732420 | JOSE ROBINSON JACINTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 19/05/2009 | 7315.00 | 7315.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de refeicoesconforme documentos anexos | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00539 | 20/05/2009 | 968.14 | 968.14 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011/2005 aditivo 006/2008 registroCGE 05027829 fatiras 3016679 e3016886 autorizacao 222/230 emanexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00540 | 20/05/2009 | 2715.46 | 2715.46 | Valor que se empenha referente fornecimento de passagensaereas conforme contrato 011/2005 aditivo 006/2008 registroCGE 05027829 faturas 3016890 e3016892 autorizacao 227 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00541 | 20/05/2009 | 4272.37 | 4272.37 | Valor que se empenha referente a hospedagens conforme contrato 011/2005 aditivo 006/08registro CGE 05027829 faturas3016199,3016196,3016201, 3016348 e 3015932 em anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 21/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE NATAL, DURANTE O PERIODO DE08 A 08/05/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA REUNIAO COM OSGOVERNADORES DO NORDESTE, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 21/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE NATAL, DURANTE O PERIODO DE08 A 09/05/2009, A SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR, CONFORME RE- QUISICAO EM ANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA, DURANTE O PERIODODE 12 A 14/05/2009, A SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO, ACOMPA -NHANDO O GOVERNADOR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 15/05/2009,CONDUZINDO O SECRETARIO QUE REPRESENTOU O GOVERNADOR NO EVENTO 60 DA IGREJA DE JESUS CRISTO ,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 16/05/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 15/05/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 15/05/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 15/05/2009, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 21/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 15/05/2009, ACOMPANHANDO A OGOVERNADOR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 21/05/2009 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, DURANTE O PERIODO DE13 A 18/05/2009, CONFORME RE -QUISICAO EM ANEXO. | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00552 | 21/05/2009 | 2704.65 | 2704.65 | valor que se empenha referentea aquisicao de generos alimenticios destinados a residenciaoficial conf ordem de compra089/09 em anexo | 08532047000108 | RR COMERCIO DE CARNES LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00553 | 21/05/2009 | 1420.00 | 1420.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de generos alimenticios destinados a residenciaoficial conf ordem de compra084/09 em anexo | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00554 | 21/05/2009 | 1759.00 | 1759.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de generos alimenticios destinados a residenciaoficial conf ordem de compra088/09 em anexo | 06326451000108 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 21/05/2009 | 347.00 | 347.00 | valor que se empenha referenteaos servicos de lavagem de tapetes e cortinas do gabinetedo governador e do chefe degabinete conforme ordem deservico 058/09 em anexo | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 21/05/2009 | 371.20 | 371.20 | valor que se empenha referentea confeccao de crachas destinados a identificacao dos secretarios de estado e dirigentesde orgaos na gestao do excelentissimo sr governador jose targino maranhao conf ordem deservico 054/09 em anexo | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA A.DE AZEVEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 21/05/2009 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha referente a organizacao da II Conferencia Estadual de IgualdadeRacial conforme Oficio 342/GS e ordem de Servico 056/2009 | 08956078000196 | FEEDBACK COM EMP DE COM PROD E LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 21/05/2009 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 21/05/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 21/05/2009 | 1157.00 | 1157.00 | valor que se empenha referentea recarga de cartuchos conforme ordem de servico 053/09 emanexo | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 21/05/2009 | 210.00 | 210.00 | valor que se empenha referenteservicos de reparo em placamae de computador conforme ordem de servico 052/09 em anexo | 07087858000184 | MARCIANO AZEVEDO DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 22/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referente ressarcimento de diaria noperiodo de 14/05 a 15/05/2009 a Campina Grande representandoo Exmo Sr Governador em Solenidade conforme requisicao anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha a diariapara a cidade de Campina Grande conforme requisicao em anexo | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha a diariapara a cidade de Campina Grande conforme requisicao em anexo | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 25/05/2009 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha a diariapara a cidade de Campina Grande conforme requisicao em anexo | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha a diariapara a cidade de Campina Grande conforme requisicao em anexo | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00585 | 25/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DEZ) PALMEI-RAS INDIANA, CONFORME ORDEM DECOMPRA DE N 083/2009 EM ANEXO. | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 25/05/2009 | 22.50 | 22.50 | Valor que se empenha a diariapara a cidade de Campina Grande conforme requisicao em anexo | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha a diariapara a cidade de Campina Grande conforme requisicao em anexo | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00588 | 25/05/2009 | 987.61 | 987.61 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00589 | 25/05/2009 | 1123.97 | 1123.97 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00590 | 25/05/2009 | 1410.63 | 1410.63 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00591 | 25/05/2009 | 1961.61 | 1961.61 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00592 | 25/05/2009 | 4231.89 | 4231.89 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00593 | 25/05/2009 | 1255.77 | 1255.77 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00594 | 25/05/2009 | 2912.22 | 2912.22 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00595 | 25/05/2009 | 1300.27 | 1300.27 | valor que se empenha referenteao fornecimento de pasaagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00600 | 25/05/2009 | 7980.00 | 7980.00 | valor que se empenha referenteservico de bufeet para atendero evento especificado oferecido pelo exmo governador do estado jose targino maranhao conforme ordem de servico 059/ 09em anexo | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 25/05/2009 | 314.00 | 0.00 | valor que se empenha referenterebobinamentos e capacitor domotor de ventilador do ar concondicionador split da salado cerimonial do palacio daredencao conf ordem de servico057/09 em anexo | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 25/05/2009 | 158.00 | 158.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais delimpeza para o palacio da redencao e residencia oficial dogovernador conf adesao a ata0116/08 com vigencia de 04/ 092008 a 04/09/09 | 40764896000108 | PRO LIMP PRODUTOS E SERVI?OS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 25/05/2009 | 62.50 | 62.50 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de higiene e limpeza para o palacioda redencao e residencia oficial do governador conf a adesaoa ata 174/08 e vigencia 06/12/08 a 06/12/09 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 25/05/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material delimpeza conforme Ata 186/2008 pregao 196/08 com vigencia 07/01/2009 a 07/01/2010 para suprir setores do Palacio , Residencia e esta Casa Civil | 40764896000108 | PRO LIMP PRODUTOS E SERVI?OS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de expediente para o palacio da redencao e residencia oficial dogovernador conf a adesao a ata 0185/08 com vigencia 21/01/2009 a 21/01/2010 | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 25/05/2009 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material deexpediente da Ata 178/08 pregao presencial 222/08 com vigencia 17/12/2008 a 17/12/2009para Palacio,Residencia e estaCasa Civil conforme doc em anexo | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 25/05/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material delimpeza adesao a Ata 0116/2008pregao presencial 133/2008 comvigencia 04/09/2008 a 04/09/09para atender o Palacio,Residencia e esta Casa Civil conformedoc em anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 25/05/2009 | 161.00 | 161.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de expediente para o palacio da redencao e residencia oficial dogovernador conf adesao a ata0185/08 e vigencia 21/01/09 a21/01/2010 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 25/05/2009 | 3788.00 | 3788.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de expediente para o palacio da redencao e residencia oficial dogovernador conf a adesao a ata0185/2008 e vigencia 21/01/ 09a 21/01/2010 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material delimpeza e higiene adesao a Ata186/2008 pregao 196/2008 vigencia 07/01/09 a 07/01/2010 conforme doc em anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 25/05/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de higiene e limpeza para suprir ossetores do palacio da redencaoe residencia oficial do governador conf a adesao a ata 166/08 e vigencia 24/12/08 a 24/122009 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 25/05/2009 | 94.00 | 94.00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material deexpediante - pasata classificador adesao a Ata 185/2008 pregao presencial 291/2008 vigencia 21/01/2009 a 21/01/2010 conforme documento anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 25/05/2009 | 4133.00 | 4133.00 | Valor que se empenha referente fornecimento de jornais erevistas a esta Casa Civil aosmeses de fevereiro e marco/09 conforme ordem de servico 061/ | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 25/05/2009 | 1335.55 | 1335.55 | Valor que se empenha referente ressarcimento de despesasconforme comprovantes anexos | 00000471739472 | JOSE TARGINO MARANHAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00598 | 25/05/2009 | 130.00 | 130.00 | valor que se empenha referentepecas para o veiculo santanade placa MOP 9773 pertencen te a casa civil do governadoroconf ordem de compra 091/09 emanexo | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00599 | 25/05/2009 | 20.00 | 20.00 | valor que se empenha referenteservico geral de mao de obrarelativo a troca de pecas noveiculo santana de placa MOP9773 conf ordem de servico063/09 em anexo | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00596 | 25/05/2009 | 370.00 | 370.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de baterias paraos veiculos corsa MOI 3875 eMNN 1341 que encontra se a disposicao da civil do governadorconf ordem de compra 082/09 emanexo | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 25/05/2009 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha referentea confeccao de carimbos paraservidores conf ordem de servico 055/09 em anexo | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 26/05/2009 | 335.50 | 335.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, CONFORME ATA DE RE -GISTRO N 142/08, PREGAO N 244/08 E VIGENCIA DE 05/11/08 A 0511/2009 EM ANEXO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 26/05/2009 | 313.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, CONFORME ATA N 142/ 08, PREGAO N 244/08 E VIGENCIAEM 05/11/08 A 05/11/09 EM ANE-XO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 26/05/2009 | 280.40 | 280.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, CONFORME ATA 142/08,PREGAO 244/08 E VIGENCIA DE 0511/08 A 05/11/09 EM ANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 26/05/2009 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3.0 diarias a cidade desousa conforme requisicao emanexo | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00623 | 26/05/2009 | 459.00 | 459.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de pecas de reposicao para o aparelho de ar condicionado da sala da assessoria tecnica do palacio da redencao conf ordem de compra087/09 em anexo | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00624 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 01(um) fecho reforcado para o gabinete do secretario da casa civil do governador conf ordem de compra086/09 em anexo em anexo | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 26/05/2009 | 535.00 | 535.00 | valor que se empenha referenteaos servicos de lavagem de passadeiras do palacio da redencao conf ordem de servico 062/09 em anexo | 03702473000129 | LAVANDERIA E TINTURARIA VIA SUL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00626 | 26/05/2009 | 5250.00 | 5250.00 | valor que se empenha referenteservico de buffet oferecido pelo governador jose targino maranhao conforme ordem de servico 064/09 em anexo | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 26/05/2009 | 5425.00 | 5425.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de material de expediente para o palacio da redencao e residencia oficial dogovernador e a adesao a ata0185/08 com vigencia a 21/01 /09 a 21/01/2010 | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 26/05/2009 | 3174.43 | 3174.43 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais deconsumo destinados a residen cia oficial do governador conforme ordem de compra 092/09 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00629 | 26/05/2009 | 7975.00 | 7975.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 02 (duas) camasde casal e 01 (uma) penteadeira riga tampo lixo conformeordem de compra 085/09 em anexo | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00615 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEI-CULO CORSA PLACA MOB 5891, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 061/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00616 | 26/05/2009 | 355.00 | 355.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MOB 5891, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 090/2009 EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00630 | 27/05/2009 | 654.57 | 654.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, DESTA CASA CIVILCONFORME OFICIO CCG/DT N 0007/2009 EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00631 | 27/05/2009 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE FITAS CORREGI -VEIS PARA MAQUINA IBM 6746 E ET 112, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N 093/2009 EM ANEXO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00632 | 27/05/2009 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLOCACAO DE MOLDURAS NA FO-TO DO GOVERNADOR, CONFORME OR-DEM DE SERVICO DE N 065/2009 EM ANEXO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, CONFORME ADESAO DE ATA N 185/08, PREGAO N 291/08 VIGENCIA 21/01/09 A 21/01/2010E PERIODO DE 20/03/09 A 20/06/09 EM ANEXO. | 04292896000180 | POLICIN COMERCIO DE PRODUTOS P/ESCRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00634 | 27/05/2009 | 719.00 | 719.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais descartaveis destinados a residencia oficial do governador conforme ordem de compra 096/ 09em anexo | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 28/05/2009 | 1015.00 | 1015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REPARO DO FORRO DE GESSO DASSALAS DE REUNIAO E SECRETARIO CHEFE, COMO TAMBEM A DEMOLICAODE PAREDES E INSTALACAO DOS DRENOS DOS SPLITS, CONFORME ORDEM DE SERVICO DE N 041/2009 EM ANEXO. | 01358098000116 | ELEONORA ALVES DO NASCIMENTO -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00636 | 28/05/2009 | 437.30 | 437.30 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais de higiene destinados a residenciaoficial do governador conformeordem de compra 095/09 em anexo | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 28/05/2009 | 7014.56 | 7014.56 | valor que se empenha referentea aquisicao de materiais deconsumo destinados a residencia oficial do governador conforme ordem de compra 094/ 09em anexo | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 29/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 29/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 29/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 01/06/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha pagamento de diaria a cidade de Campina Grande conforme requisicaoem anexo | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 02/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 02/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 02/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 02/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE 1000 QUILOS DE ACUCAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 098/2009 EM ANEXO. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 02/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE SOUZA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 03/06/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade deguarabira conf requisicao emanexo | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 03/06/2009 | 45.00 | 45.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 03/06/2009 | 157.50 | 157.50 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 03/06/2009 | 157.50 | 157.50 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grade e sousa conforme requisicao em anexo | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 03/06/2009 | 525.00 | 525.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 3,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/06/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SOUSA E PRINCESA ISABELCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SOUSA E PRINCESA ISABELCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00674 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA INSTALACAO DE PERSIANAS NOS SETORES DA CASA CIVIL, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N 060/2009EM ANEXO. | 08218031000125 | YOHANNA CAMPOS HENRIQUES PIMENTEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 04/06/2009 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 04/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 04/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 04/06/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade derio tinto conforme requisicaoem anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 04/06/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade deguarabira conforme requisicaoem anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 05/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 05/06/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 05/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 05/06/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao anexo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 05/06/2009 | 19.50 | 19.50 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 0,5 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00686 | 05/06/2009 | 1753.02 | 1753.02 | valor que se empenha a titulode adiantamento para atenderas despesas da residencia oficial do governador relativo aoperiodo de 01 a 30/06/09 | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00687 | 05/06/2009 | 973.00 | 973.00 | valor que se empenha a titulode adiantamento para atenderas despesas da residencia oficial do governador relativo aoperiodo de 01 a 30/06/2009 | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00685 | 05/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | valor que se empenha referentea 12 parcela para manutencao ereabilitacao de mulheres portadoras de cancer conforme termode convenio 002/08 | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00695 | 08/06/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referentedespesas decorrentes do cumprimento de termo de ajuste conforme parecer juridico e documentos em anexo | 00080513930825 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00688 | 08/06/2009 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 310(TREZEN-TOS E DEZ) SANDUICHES, ACOMPA-NHADO DE COPOS DE REFRIGERAN -TES DE 250 ML, PARA A CIRANDA DE SERVICOS, CONFORME ORDEM DESERVICO N 026/2009 EM ANEXO. | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CIRANDA DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00689 | 08/06/2009 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 250(DUZEN -TOS E CINQUENTA) REFEICOES TI-PO QUENTINHAS, ACOMPANHADO DE COPOS DE REFRIGERANTES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N 028/2009EM ANEXO. | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 08/06/2009 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLOCACAO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS ECOPIAS DE CHAVES, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N 066/2009 EM ANEXO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00691 | 08/06/2009 | 2325.00 | 2325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE -VENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E CEN-TRAIS DE AR DA CASA CIVIL, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00692 | 08/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01(UM)TERRAELETRICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE N 099/2009 EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 08/06/2009 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FILTROS DE LINHA PARA LIGACAO DE COMPUTA-DORES, CONFORME ORDEM DE COM- PRA N 097/2009 EM ANEXO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00696 | 10/06/2009 | 891.53 | 891.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00697 | 10/06/2009 | 2247.94 | 2247.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027839 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00698 | 10/06/2009 | 2947.78 | 2947.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO N 011/05,ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00699 | 10/06/2009 | 764.91 | 764.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00700 | 10/06/2009 | 1261.31 | 1261.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00701 | 10/06/2009 | 2912.22 | 2912.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00702 | 10/06/2009 | 1553.65 | 1553.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00703 | 10/06/2009 | 1407.41 | 1407.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00704 | 10/06/2009 | 764.91 | 764.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00705 | 10/06/2009 | 1241.83 | 1241.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00706 | 10/06/2009 | 1319.75 | 1319.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00707 | 10/06/2009 | 1147.65 | 1147.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00708 | 10/06/2009 | 1488.44 | 1488.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00709 | 10/06/2009 | 1261.31 | 1261.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00710 | 10/06/2009 | 3066.10 | 3066.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00711 | 10/06/2009 | 2853.78 | 2853.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00712 | 10/06/2009 | 1261.31 | 1261.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 10/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 10/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,0 diarias as cidadesde campina grande e sousa conforme requisicao em anexo | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00021935297449 | JOSE MARCOS DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00059445335449 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 15/06/2009 | 45.00 | 45.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade deguarabira conforme requisicaoem anexo | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade deguarabira conforme requisicaoem anexo | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 15/06/2009 | 112.50 | 112.50 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,5 diarias as cidadesde campina grande. cabaceirase guarabira conf requisicao emanexo | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,5 diarias as cidadesde campina grande. cabaceirase guarabira conf requisicao emanexo | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 15/06/2009 | 112.50 | 112.50 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,5 diarias as cidadesde campina grande. cabaceirase guarabira conforme requisicao em anexo | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 15/06/2009 | 375.00 | 375.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,5 diarias as cidadesde campina grande, cabaceirase guarabira conf requisicaoem anexo | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decabaceiras conf requisicao emanexo | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decabaceiras conf requisicao emanexo | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decabaceiras conf requisicao emanexo | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde congo e sume conforme requisicao em anexo | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00728 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde congo e sume conforme requisicao em anexo | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde congo e sume conforme requisicao em anexo | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento 1,0 diaria a cidade de campina grande conf requisicao emanexo | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se emoenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decampina grande conf requisicaoem anexo | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,5 diarias as cidadesde campina grande e cabaceirasconf requisicao em anexo | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2,5 diarias as cidadesde campina grande conforme requisicao em anexo | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00034297413434 | JOAO EVANGELISTA MARTINS DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00094857938472 | SERGIO MANOEL DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1.0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00015115399415 | ROBERTO MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00034312455449 | MANOEL RODRIGUES PAIXAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00741 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00075508770844 | JOSE CLAUDINO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,0 diaria a cidade decampina grande conforme requisicao em anexo | 00060321458400 | VALDENOR DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 07(SETE) APAERELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTUS, CONFORME ADESAO DE ATA N 0026/2009 CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)APARE -LHOS DE FAX E 03(TRES) APARE -LHOS TELEFONICOS SEM FIOS, CONFORME ADESAO DE ATA N 0026/09 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)FREEZERVERTICAL, 01(UM)BEBEDOURO E 02(DOIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS, CON-FORME ATA N 0026/2009 EM ANEXO | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 20(VINTE) BOTI-JOES DE AGUA MINERAL, CONFORMEATA DE N 077/2008 EM ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 16/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA AS CIDADES DE CABACEIRAS,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA AS CIDADES DE CABACEIRAS,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 16/06/2009 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E BONITO DE SANTA FE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E BONITO DE SANTA FE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 16/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 16/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 16/06/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 16/06/2009 | 488.72 | 488.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE REBUBINAMENTO E TROCA DE PECAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DO SECRETARIO CHEFE DA CASACIVIL, CONFORME OFICIO N050/09E ORDEM DE SERVICO N 067/2009 EM ANEXO. | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00756 | 16/06/2009 | 2770.00 | 2770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE ARRANJOS FLORA-IS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N 068/2009 EM ANEXO. | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00757 | 16/06/2009 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N101/2009 EM ANEXO. | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00758 | 16/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 15(QUINZE) TOLDOSPARA ATENDER A GRANJA SANTANA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N0692009 EM ANEXO. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00762 | 16/06/2009 | 2759.95 | 2759.95 | valor que se empenha referentedespesas decorrentes do cumprimento de termo de ajuste conforme parecer juridico e documentos anexo | 00080513930825 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00764 | 16/06/2009 | 1254.00 | 1254.00 | valor que se empenha referentea aquisicao de 627 botijoes deagua mineral conforme ata 077/08 vigencia 13/06/08 a 13/06 /2009 conforme documentos em anexo | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00759 | 16/06/2009 | 7165.60 | 7165.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 103/2009 EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00760 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A CASA CIVIL, CONFORMEORDEM DE COMPRA N 104/2009 EM ANEXO. | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA,PARA A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00766 | 17/06/2009 | 93.51 | 93.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DOVEICULO CORSA DE PLACA MNN1341CONFORME OFICIO CCG/DT 0010/09EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00767 | 17/06/2009 | 1533.05 | 1533.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00768 | 17/06/2009 | 1357.73 | 1357.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO NO CGE N 05027829 EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00769 | 17/06/2009 | 1261.31 | 1261.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00770 | 17/06/2009 | 788.59 | 788.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00771 | 17/06/2009 | 764.91 | 764.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00772 | 17/06/2009 | 1105.47 | 1105.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00773 | 17/06/2009 | 2834.30 | 2834.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00774 | 17/06/2009 | 1357.73 | 1357.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00775 | 17/06/2009 | 1431.45 | 1431.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N0112005, ADITIVO N 003/08 E REGISTRO CGE N 05027829 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00776 | 17/06/2009 | 1485.33 | 1485.33 | valor que se empenha referenteao fornecimnto de passagensaereas conforme contrato 011 /2005 e aditivo 003/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00777 | 17/06/2009 | 1123.97 | 1123.97 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00778 | 17/06/2009 | 1446.37 | 1446.37 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00779 | 17/06/2009 | 1182.41 | 1182.41 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00780 | 17/06/2009 | 1660.65 | 1660.65 | valor que se empenha referenteao fornecimento de passagensaereas conf contrato 011/05 eaditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 2.0 diarias as cidadesde cajazeiras. bonito de santafe e pianco conf requisicao emanexo | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 17/06/2009 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde campina grande.cajazeiras ,bonito de santa fe e piancoconf requisicao em anexo | 00016007344487 | JOSE RICARDO PORTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00783 | 17/06/2009 | 69.80 | 69.80 | valor que se empenha referentea aquisicao de 01 (um) fechoreforcado destinado a sala onde funciona o gabinete do secretario no palacio da redencao conf ordem de compra 105 /2009 em anexo | 06135595000179 | W W COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 17/06/2009 | 67.50 | 67.50 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde cajazeiras e pianco conforme requisicao em anexo | 00060202033449 | WILSON PAULO DE LYRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 17/06/2009 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de 1,5 diarias as cidadesde cajazeiras e pianco conforme requisicao em anexo | 00023783680468 | ELSON PESSOA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00786 | 18/06/2009 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ACU- CAR PARA SUPRIR OS SETORES DO PALACIO DO GOVERNO, RESIDENCIAOFICIAL E O SETIMO ANDAR DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 106/2009 EM ANEXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00787 | 18/06/2009 | 482.20 | 482.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 102/09 ANEXO | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 18/06/2009 | 1074.00 | 1074.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME ATA N 077/08EM ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00790 | 18/06/2009 | 2127.28 | 2127.28 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, CON -FORME ADITIVO N 002/08 EM ANE-XO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 18/06/2009 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE ATRAVES DA SAO BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, CON -FORME ATA N 191/2008 ANEXO. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 18/06/2009 | 90.00 | 90.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirasconf requisicao em anexo | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 18/06/2009 | 90.00 | 90.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 18/06/2009 | 75.00 | 75.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeiras,patos, souza e pianco conformerequisicao em anexo | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conforme requisicaoem anexo | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00003650524422 | KARLA JANAINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 18/06/2009 | 200.00 | 200.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 18/06/2009 | 300.00 | 300.00 | referente ressarcimento de diarias as cidades de cajazeirase pianco conf requisicao em anexo | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00806 | 18/06/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Assinaturas anuais pelo fornecimento do jornal correio daparaiba | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00807 | 18/06/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Despesas com recepcao oferecida pelo governo do estado aopessoal do CINEPORT | 02343543000137 | ANTONIO ROBERTO BATISTA PIMENTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 18/06/2009 | 11200.00 | 11200.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE TICKETS RESTAURANTE PARA O MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME ATAN 183/08 EM ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 19/06/2009 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00006328132450 | CELINA VIEGA DE O MONTENEGRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 19/06/2009 | 67.50 | 67.50 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 19/06/2009 | 67.50 | 67.50 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 19/06/2009 | 65.00 | 65.00 | Pagamento de diarias ao servi dor em destaque por deslocamento a servico nos dias 05/06 a06/06/09 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 19/06/2009 | 130.00 | 130.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque .por desloca mento nos dias 12/06 a 13/06 /2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 19/06/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE. POR DESLOCAMENTO NOS DIAS 09/06 A 11/06 /2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 19/06/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE, POR DESLOCAMENTO NOS DIAS 08/06 A 08/06 /2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/06/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 21/06/2009. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 25/06/2009 | 240.00 | 240.00 | LOCACAO DE ACESSORIOS PARA ASSENTOS, UTILIZADOS NO SALAO NOBRE DO PALACIO DA REDENCAO QUANDO ASSINATURA DE CONVENIO COM A UNICEF. | 07889548000183 | I FESTAS LOCACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 25/06/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 26/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Referente a aquisicao de tickets conforme adesao de atade registro de precos 183/2008em anexo | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 29/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 17/06a 18.06/2009 | 00000740609459 | LAMARTINE BEZERRA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 23/06/2009 | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 30/06/2009 | 1255.00 | 1255.00 | Aquisicao de material para ofuncionamento pleno dos equipamentos de informatica da casacivil. descritos no processo774/09 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00826 | 30/06/2009 | 975.00 | 975.00 | Aquisicao de material para ofuncionamento pleno dos equipamentos de informatica da casacivil, descritos no processo773/09 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 01/07/2009 | 360.51 | 360.51 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0107/2009 EM ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00829 | 01/07/2009 | 12045.55 | 12045.55 | PAGAMENTO DE DIVERSAS HOSPEDA-GENS, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS AO PROCESSO N 767/09,CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 01/07/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 20 E 22/06/2009 EM ANEXO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 01/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 11/06a 13/06/2009 | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 01/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 11/06a 13/06/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 01/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 25/06a 27/06/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 01/07/2009 | 450.00 | 450.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 19/06a 22/06/2009 | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 19/06a 20/06/2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 01/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 25/06a 27/06/2009 | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 01/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 24/06a 26/06/2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 01/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 19/06a 22/06/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 01/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 23/06/2009 | 00000814183450 | RENATA ROCHA RAMALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 01/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 23/06/2009 | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 01/07/2009 | 67.50 | 67.50 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 01/07/2009 | 67.50 | 67.50 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 22/06/2009 | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Concorrência | 00827 | 01/07/2009 | 5840.00 | 5840.00 | PAGAMENTO DE DIVERSAS LOCACOESDE TRANSPORTES COLETIVO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITACOES A-NEXAS AO PROCESSO 0766/2009, CONTRATO 007/04, ADITIVO N 0012008 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 02/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/0622/06/2009 | 00023783680468 | ELSON PESSOA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 22/06a 23/06/2009 | 00023783680468 | ELSON PESSOA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00855 | 02/07/2009 | 1700.00 | 1700.00 | Aquisicao de gas de cozinha Adesao a ata 087/2008. descritono processo 803/2009 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 03/07/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 28/06/2009 EM ANEXO. | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 03/07/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 28/06/2009 EM ANEXO. | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 03/07/2009 | 90.00 | 90.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 20 A 22/06/2009 EM ANEXO. | 00060202033449 | WILSON PAULO DE LYRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 03/07/2009 | 1583.00 | 1583.00 | Fornecimento de materia primapara adaptar e equipar as dependencias do setor da tecnologia da informacao da casa civil | 10458039000100 | INGA COMERCIO DE MAD FERRAG LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00861 | 03/07/2009 | 197.94 | 197.94 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAFUNCIONAMENTO DAS PORTAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CI-VIL. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 03/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de equipamento de informatica por Adesao ata 0045/09 pregao eletronico formalizado no processo 782/2009 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00864 | 06/07/2009 | 3886.55 | 3886.55 | Aquisicao de material para protecao solar conforme ordem decompra 119/09 em anexo | 08218031000125 | YOHANNA CAMPOS HENRIQUES PIMENTEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 07/07/2009 | 1062.00 | 1062.00 | Referente aquisicao da generosalimenticios conforme Ata 191/2008 vigencia 09/01/09 a 09/012010 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 07/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 07/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 07/07/2009 | 60.00 | 60.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 07/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 19/06a 20/06/2009 | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 07/07/2009 | 90.00 | 90.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/06a 22/06/2009 | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 07/07/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 05/06a 05/06/2009 | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 07/07/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 06/06a 06/06/2009 | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 07/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 25/06a 25/06/2009 | 00000814183450 | RENATA ROCHA RAMALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 07/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 25/06a 25/05/2009 | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 25/06a 25/06/2009 | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 07/07/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/06a 21/06/2009 | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00879 | 07/07/2009 | 3520.00 | 3520.00 | Servico de buffet oferecido pelo exmo sr governador Jose Targino Maranhao conforme processo 784/2009 | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 07/07/2009 | 19200.00 | 19200.00 | Aquisicao de equipamento de informatica por Adesao Ata 0045/2009 pregao eletronico formalizado no processo 782/09 | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 08/07/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA- MENTO A SERVICO NOS DIAS 03 A04/07/2009. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 08/07/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 03 E04/07/2009. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 08/07/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A27/06/2009. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00885 | 09/07/2009 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A RESI -DENCIA OFICIAL. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00886 | 09/07/2009 | 2325.00 | 2325.00 | MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOSDA CASA CIVIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 010/2005 EM ANEXO. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00887 | 09/07/2009 | 1285.66 | 1285.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 857/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00888 | 09/07/2009 | 1147.04 | 1147.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 798/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00889 | 09/07/2009 | 1956.22 | 1956.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 858/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00890 | 09/07/2009 | 1056.77 | 1056.77 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 830/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00891 | 09/07/2009 | 1553.51 | 1553.51 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 792/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00892 | 09/07/2009 | 4789.99 | 4789.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 788/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00893 | 09/07/2009 | 4224.20 | 4224.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 859/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00894 | 09/07/2009 | 1884.67 | 1884.67 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 860/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00895 | 09/07/2009 | 875.91 | 875.91 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 828/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00896 | 09/07/2009 | 1183.39 | 1183.39 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 829/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00897 | 09/07/2009 | 1848.14 | 1848.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 834/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00898 | 09/07/2009 | 2104.49 | 2104.49 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 790/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00899 | 09/07/2009 | 1378.19 | 1378.19 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 827/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00900 | 09/07/2009 | 2222.02 | 2222.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 833/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00901 | 09/07/2009 | 1660.65 | 1660.65 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 793/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00902 | 09/07/2009 | 608.73 | 608.73 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 831/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00903 | 09/07/2009 | 1980.74 | 1980.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 832/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00904 | 09/07/2009 | 1464.87 | 1464.87 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 791/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00905 | 09/07/2009 | 1553.51 | 1553.51 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 795/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00906 | 09/07/2009 | 2942.76 | 2942.76 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 861/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00907 | 09/07/2009 | 2133.02 | 2133.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 826/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00908 | 09/07/2009 | 1734.37 | 1734.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 825/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00909 | 09/07/2009 | 2901.14 | 2901.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 789/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00910 | 09/07/2009 | 3080.65 | 3080.65 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 799/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 003/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00912 | 09/07/2009 | 7920.00 | 7920.00 | Para cobertura das despesascom a realizacao do evento XIforum dos governadores do Nordeste | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00913 | 09/07/2009 | 1485.33 | 1485.33 | Pagamento de passagens aereascoforme solicitacoes anexas aoprocesso 797/09 contrato 011_/05 e aditivo 003/08 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 09/07/2009 | 260.00 | 260.00 | Locacao de equipamentos paraatender necessidades do Sr. Governador em visita as obras daVia Litoranea | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 00911 | 09/07/2009 | 1475.55 | 1475.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRES-TRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 835/09, CONTRATO 007/04, ADITIVO 001/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 13/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Execucao de servicos e profissionais quando da recepcaooferecida pelo exmo sr/ governador Jose Targino Maranhao naGranja Santana | 08558538000128 | BASTOS BAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00917 | 13/07/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Execucao de servicos e profissionais quando da recepcao oferecida ao pessoal do CINEPORT pelo exmo sr. Governador Jose Targino Maranhao na Granja Santana | 08558538000128 | BASTOS BAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00918 | 13/07/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Pelo fornecimento dos servicosde buffet e profissionais paraatendimento na recepcao oferecida pelo exmo sr governador na cidade de araruna | 03462262000166 | DOM PASTEL PASTELARIA E DOCERIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00919 | 14/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DA RESIDENCIA OFICIALDURANTE O PERIODO DE 01 A 31 /07/2009. | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00920 | 14/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DA RESIDENCIA OFICIALDURANTE O PERIODO DE 01 A 31 /07/2009. | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 15/07/2009 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 10 A 13/07/2009. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 05/07/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 02 A 03/07/2009. | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 15/07/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA- MENTO A SERVICO NOS DIAS 02 A 03/07/2009. | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 16/07/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE PARA ATENDIMENTO A AGENDA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ATA ADESAO0050/2009 | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00926 | 17/07/2009 | 1899.95 | 1899.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 878/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00927 | 17/07/2009 | 1314.88 | 1314.88 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 877/09 contrato 011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00928 | 17/07/2009 | 5066.64 | 5066.64 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 889/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00929 | 17/07/2009 | 2990.14 | 2990.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 890/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00930 | 17/07/2009 | 1104.49 | 1104.49 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 895/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00931 | 17/07/2009 | 2907.34 | 2907.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 893/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00932 | 17/07/2009 | 832.26 | 832.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 882/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00933 | 17/07/2009 | 4061.54 | 4061.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 892/09 CONTRATO011/05 E ADITIVO 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00934 | 17/07/2009 | 1261.31 | 1261.31 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 881/09 CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00935 | 17/07/2009 | 3092.48 | 3092.48 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 879/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00936 | 17/07/2009 | 19257.30 | 19257.30 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 870/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 00937 | 17/07/2009 | 1118.15 | 1118.15 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 891/2009, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00938 | 17/07/2009 | 881.45 | 881.45 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 897/09. contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00939 | 17/07/2009 | 2094.06 | 2094.06 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 880/09. contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00940 | 17/07/2009 | 1709.35 | 1709.35 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 884/09. contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00941 | 17/07/2009 | 6296.85 | 6296.85 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 885/09. contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO DIAS 26 A 27 /06/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGEMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/06/2009. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 17/07/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 18/06a 18/06/2009 | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 17/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 18/06a 18/06/2009 | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 18/06a 18/06/2009 | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 18/06A 18/06/2009 | 00000814183450 | RENATA ROCHA RAMALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DELOCA MENTO A SERVICO NOS DIAS 18/06A 18/06/2009 | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/06/2009. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/06/2009. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/06/2009. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/06/2009. | 00003650524422 | KARLA JANAINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 20/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/06/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/06/2009. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 20/07/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 06 A 06/07/2009. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 20/07/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 18 A 20/06/2009. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 21/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 17/07a 19/07/2009 | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 21/07/2009 | 94062.16 | 94062.16 | locacao de aeronave para deslocamento do Exmo Sr Governadorem missao Oficial Cfe Ata deAdesao 050/2009 | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00972 | 23/07/2009 | 1551.83 | 1551.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 888/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00973 | 23/07/2009 | 6661.28 | 6661.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 883/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00974 | 23/07/2009 | 0.00 | 0.00 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA SETORES DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE SERVICO 075/09 EM ANEXO | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 23/07/2009 | 11200.00 | 11200.00 | Referente a aquisicao de tickets conforme adesao de atade registro de precos 183/ 08em anexo | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 24/07/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Referente a aquisicao de tickets conforme adesao de atade registro de precos 183/2008 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 24/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 12/07a 12/07/09 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 24/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 12/07a 13/07/2009 | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 24/07/2009 | 589.00 | 589.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 24/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 12/07a 13/07/2009 | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 24/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 12/07a 13/07/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 24/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por desloca mento a servico nos dias 17/07a 18/07/2009 | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE, POR DESLOCA -MENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/07/2009. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 24/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diarias ao servidor em detaque por deslocamento a servico nos dias 17/07a 18/07/2009 | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 24/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/07/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/09/2009. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 24/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/06a 22/06/2009 | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/07/2009. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 24/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 22/07/2009 | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/09/2009. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/09/2009. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/09/2009. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/07/2009. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 24/07/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/09/2009. | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 24/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materia prima para manutencao com conserto dosarmarios desta casa civil dogovernador | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 17 A 18/09/2009. | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00999 | 27/07/2009 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIR NO XI FORUM DOS GOVER-NADORES DO NORDESTE. | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01000 | 27/07/2009 | 4579.38 | 4579.38 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 896/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01001 | 27/07/2009 | 1135.03 | 1135.03 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME OFICIO 154/2009 DO FORUM CRIMINAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01002 | 28/07/2009 | 5979.24 | 5979.24 | Aquisicao de generos alimenticios destinados a ResidenciaOficial | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01003 | 28/07/2009 | 646.35 | 646.35 | Ressarcimento de despesas conforme comprovantes em anexo | 00000471739472 | JOSE TARGINO MARANHAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 25/07a 25/07/2009 | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 29/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 17/07a 19/07/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 21/07a 21/07/2009 | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 27/07a 28/07/2009 | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 24/07a 25/07/2009 | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 26/06a 27/06/2009 | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 28/06a 29/06/2009 | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 21/07/2009 | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 21/07/2009 | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 29/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 21/07/2009 | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 21/07/2009 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 21/07/2009 | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 29/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 23/07a 25/07/2009 | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 29/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 23/07a 25/07/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 29/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 20/07a 21/07/2009 | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 16/07a 1607/2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01020 | 29/07/2009 | 7849.69 | 7849.69 | Aquisicao de generos alimenticios destinados a ResidenciaOficial do governador conforme documentacao em anexo | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico nos dias 17/07a 18/07/2009 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 29/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 29/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 30/07/2009 | 410.00 | 410.00 | Aquisicao de bandeiras do Estado da Paraiba, para uso em solenidades oficiais | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS NA GRANJA SANTANA ,RELACIONADOS NO PROCESSO 971 /2009. | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01037 | 11/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DA RESIDENCIA OFICIALDURANTE O PERIODO DE 01 A 31 /08/2009. | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01038 | 11/08/2009 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DA RESIDENCIA OFICIALDURANTE O PERIODO DE 01 A 31 /08/2009. | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01039 | 11/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Aquisicao de material de consumo conforme processo 847/09 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01040 | 11/08/2009 | 1850.00 | 1850.00 | Aquisicao de material permanente conforme processo 847/2009 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 12/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 20 A 21/07/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 12/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIVO NOS DIAS 24 A 25/07/2009. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 12/08/2009 | 67.50 | 67.50 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 29 A 30/07/2009. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 12/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 25 E 26/07/2009. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 12/08/2009 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 28/07/2009. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 12/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 28/07/2009. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 12/08/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 28/07/2009. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 12/08/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 25 A 25/07/2009. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 12/08/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 22 A 24/07/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 12/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 21 A 21/07/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 12/08/2009 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 12/08/2009 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01060 | 12/08/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Servicos de ornamentacao no Palacio da Redencao conforme processo 914/2009 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 12/08/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE CONFORME ADESAO DE ATA 050/2009 | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 13/08/2009 | 1412.00 | 1412.00 | AQUISICAO DE BRINDES PARA O XIFORUM DOS GOVERNADORES DO NOR-DESTE, CONFORME PROCESSO 864/ 2009. | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 13/08/2009 | 570.00 | 570.00 | SERVICOS DE RECUPERACAO NO MAUSOLEO DE JOAO PESSOA, CON -FORME PROCESSO 909/2009. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 13/08/2009 | 290.00 | 290.00 | AQUISICAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO NO XI ENCONTRO DOS GOVERNADORES, CONFORME PRO - CESSO 906/2009. | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA A.DE AZEVEDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 13/08/2009 | 312.00 | 312.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 947/2009. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01066 | 13/08/2009 | 1844.80 | 1844.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNI-DADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 977/2009. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 13/08/2009 | 3523.50 | 3523.50 | ENCADERNACOES DAS COLECOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME PROCESSO 910/2009. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Dispensa | 01074 | 13/08/2009 | 7900.00 | 7900.00 | referente fretamento de onibusconforme processo 1044/2009 | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01069 | 13/08/2009 | 3134.00 | 3134.00 | SERVICOS DE LOCACOES PARA ATENDER AO XI FORUM DOS GOVERNADO-RES, CONFORME PROCESSO 905/09. | 09541347000116 | LAY OUT LOCACAO MOV E OBJ FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01070 | 13/08/2009 | 442.03 | 442.03 | DIVERSOS MATERIAIS E PECAS PA-RA ATENDER A DEMAMDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 948/2009. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 13/08/2009 | 9540.00 | 9540.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PERMANENTE DE ACORDO COM A-DESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 047/08, LOTE 06, PREGAOELETRONICO 052/08, PARA ATEN -DER A DEMANDA DESTA UNIDADE A-DMINISTRATIVA, CONFORME PRO - CESSO 786/2009. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01072 | 13/08/2009 | 170.00 | 170.00 | Confeccao de molduras conformeespecificado ao processo 916 /2009 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 13/08/2009 | 86640.00 | 86640.00 | Locacao de aeronave conformeAdesao de Ata 050/2009 | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 13/08/2009 | 736.00 | 736.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA ATENDER A DEMAMDADESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ,CONFORME PROCESSO 946/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 17/08/2009 | 98500.00 | 98500.00 | Aquisicao de material permanente por adesao a ata 71/08 deespecificacao no processo1115/2009 | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01075 | 17/08/2009 | 2916.51 | 2916.51 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS,CONFORME ADITIVO 002/2008 EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01076 | 17/08/2009 | 1543.77 | 1543.77 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1011/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01077 | 17/08/2009 | 1270.07 | 1270.07 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1023/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01078 | 17/08/2009 | 1026.57 | 1026.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 999/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01079 | 17/08/2009 | 2063.39 | 2063.39 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1004/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01080 | 17/08/2009 | 2220.88 | 2220.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1010/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01081 | 17/08/2009 | 2029.79 | 2029.79 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 923/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01082 | 17/08/2009 | 2128.17 | 2128.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1025/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01083 | 17/08/2009 | 2321.05 | 2321.05 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 976/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01084 | 17/08/2009 | 4599.14 | 4599.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1049/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01085 | 17/08/2009 | 2128.17 | 2128.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1021/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01086 | 17/08/2009 | 11950.92 | 11950.92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 924/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01087 | 17/08/2009 | 1456.11 | 1456.11 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1050/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01088 | 17/08/2009 | 1040.18 | 1040.18 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1046/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01089 | 17/08/2009 | 1134.99 | 1134.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 991/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01090 | 17/08/2009 | 2599.89 | 2599.89 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 938/09 CONTRATO011/05 E ADITIVO 003/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 17/08/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00092901638449 | ANTONIO CARLOS R DE MELO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01093 | 17/08/2009 | 2325.00 | 2325.00 | Manutencao de aparelhos de arcondicionado da casa civil dogovernador conforme contrato010/2005 e aditivo 005/2008 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01094 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Aquisicao de coroa funebre especificado ao processo 913/09 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 18/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 18/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 06 A 07/08/2009. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 06 A 07/08/2009. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 06 A 07/08/2009. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 06 A 07/08/2009. | 00000814183450 | RENATA ROCHA RAMALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01117 | 18/08/2009 | 1393.12 | 1393.12 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1074/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01118 | 18/08/2009 | 1004.92 | 1004.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1073/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01119 | 18/08/2009 | 1260.82 | 1260.82 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1015/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01120 | 18/08/2009 | 891.19 | 891.19 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1016/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01121 | 18/08/2009 | 906.47 | 906.47 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 992/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01122 | 18/08/2009 | 1197.81 | 1197.81 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 975/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01123 | 18/08/2009 | 1496.04 | 1496.04 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 934/09 contrato011/05 e aditivo 003/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01124 | 18/08/2009 | 1201.89 | 1201.89 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1000/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01125 | 18/08/2009 | 1016.83 | 1016.83 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 167/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01126 | 18/08/2009 | 842.49 | 842.49 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 933/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01127 | 18/08/2009 | 993.13 | 993.13 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 990/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01128 | 18/08/2009 | 2773.90 | 2773.90 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1027/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01129 | 18/08/2009 | 2004.95 | 2004.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 937/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01130 | 18/08/2009 | 2040.16 | 2040.16 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 985/09 contrato011/05 e aditivo 03/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01131 | 18/08/2009 | 1533.05 | 1533.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1020/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01132 | 18/08/2009 | 2151.05 | 2151.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1024/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01133 | 18/08/2009 | 2151.05 | 2151.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 926/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01134 | 18/08/2009 | 1275.92 | 1275.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 986/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01135 | 18/08/2009 | 1026.57 | 1026.57 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 993/09 contrato011/05 aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01136 | 18/08/2009 | 1666.00 | 1666.00 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 922/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01137 | 18/08/2009 | 1543.77 | 1543.77 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 101/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01138 | 18/08/2009 | 1240.85 | 1240.85 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 987/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01139 | 18/08/2009 | 1748.31 | 1748.31 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 984/09 contrato 011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01140 | 18/08/2009 | 1646.52 | 1646.52 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 989/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01141 | 18/08/2009 | 1240.85 | 1240.85 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1019/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01142 | 18/08/2009 | 793.79 | 793.79 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1013/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01143 | 18/08/2009 | 1884.67 | 1884.67 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1022/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01144 | 18/08/2009 | 2068.08 | 2068.08 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1018/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01145 | 18/08/2009 | 1719.09 | 1719.09 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1047/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01146 | 18/08/2009 | 1533.05 | 1533.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1075/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01147 | 18/08/2009 | 4076.13 | 4076.13 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1017/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01148 | 18/08/2009 | 7032.84 | 7032.84 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 998/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01149 | 18/08/2009 | 813.27 | 813.27 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1084/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01150 | 18/08/2009 | 2325.86 | 2325.86 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1045/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01151 | 18/08/2009 | 2423.77 | 2423.77 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1048/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01152 | 18/08/2009 | 988.58 | 988.58 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1026/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01153 | 18/08/2009 | 4150.12 | 4150.12 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 974/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01154 | 18/08/2009 | 1105.95 | 1105.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 921/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01155 | 18/08/2009 | 2027.66 | 2027.66 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 925/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01156 | 18/08/2009 | 7698.89 | 7698.89 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 982/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01157 | 19/08/2009 | 3087.54 | 3087.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1102/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01158 | 19/08/2009 | 812.29 | 812.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1104/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01159 | 19/08/2009 | 2746.02 | 2746.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1106/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01160 | 19/08/2009 | 1407.41 | 1407.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1113/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01161 | 19/08/2009 | 3494.94 | 3494.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1103/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01162 | 19/08/2009 | 973.31 | 973.31 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1105/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01163 | 19/08/2009 | 2381.37 | 2381.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1076/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01164 | 19/08/2009 | 1147.65 | 1147.65 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1085/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01165 | 19/08/2009 | 1913.89 | 1913.89 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1078/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01166 | 19/08/2009 | 1124.95 | 1124.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 983/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01167 | 19/08/2009 | 812.29 | 812.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 932/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01168 | 19/08/2009 | 2911.73 | 2911.73 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 981/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01169 | 19/08/2009 | 5289.30 | 5289.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1101/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01170 | 19/08/2009 | 1504.81 | 1504.81 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1110/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01171 | 19/08/2009 | 1123.97 | 1123.97 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1109/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01172 | 19/08/2009 | 4109.55 | 4109.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1112/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01173 | 19/08/2009 | 2322.97 | 2322.97 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1108/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01174 | 19/08/2009 | 248.40 | 248.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1072/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01175 | 19/08/2009 | 38.79 | 38.79 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1100/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01176 | 19/08/2009 | 2475.70 | 2475.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1099/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01177 | 19/08/2009 | 2086.10 | 2086.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1107/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01178 | 19/08/2009 | 1138.20 | 1138.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1111/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01179 | 19/08/2009 | 881.45 | 881.45 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1071/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01180 | 19/08/2009 | 2375.08 | 2375.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1069/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01181 | 19/08/2009 | 1422.50 | 1422.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1066/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01182 | 19/08/2009 | 2992.08 | 2992.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 936/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01183 | 19/08/2009 | 1153.19 | 1153.19 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1083/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01184 | 19/08/2009 | 1468.74 | 1468.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1065/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01185 | 19/08/2009 | 3886.22 | 3886.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1070/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01186 | 19/08/2009 | 2235.31 | 2235.31 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1077/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01187 | 19/08/2009 | 2279.46 | 2279.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1068/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 07/08/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 05/08/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 08 A 09/08/2009. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 19/08/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 06 A 06/08/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 07 A 08/08/2009. | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 19/08/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 19/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 19/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 19/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 19/08/2009 | 780.00 | 780.00 | Contratacao de servicos de podagem nos jardins do palacioda redencao | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 19/08/2009 | 700.00 | 700.00 | Aquisicao de crachas de identificacao para uso no palacio daredencao | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01222 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Confeccao de bouquet para usona recepcao oficial | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01223 | 19/08/2009 | 4456.67 | 4456.67 | Aquisicao de generos alimenticios especificado no processo1036/2009 | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01224 | 19/08/2009 | 2750.60 | 2750.60 | Aquisicao de materiais de consumo conf especificado no processo 973/2009 | 09272626000121 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01225 | 19/08/2009 | 5380.00 | 5380.00 | Aquisicao de generos alimenticios especificado no processo1038/2009 | 06326451000108 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01226 | 19/08/2009 | 1654.60 | 1654.60 | Aquisicao de generos alimenticios conf especificado no processo 1042/2009 | 08532047000108 | RR COMERCIO DE CARNES LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01216 | 19/08/2009 | 2180.00 | 2180.00 | Confeccao de bandeiras da Paraiba conforme processo 967 /2009 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01195 | 19/08/2009 | 885.99 | 885.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1086/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Concorrência | 01196 | 19/08/2009 | 2587.04 | 2587.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRES-TRES, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS AO PROCESSO 894/09, CON-TRATO 007/04 E ADITIVO 001/08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01217 | 19/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Aquisicao de coroas funebresespecificado ao processo 962 /2009 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Aquisicao de coroa funebreespecificado ao processo 964 /2009 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Aquisicao de coroa funebreespecificada no processo 965 /2009 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01188 | 19/08/2009 | 2445.38 | 2445.38 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1051/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01189 | 19/08/2009 | 1855.93 | 1855.93 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1033/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01190 | 19/08/2009 | 750.12 | 750.12 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 935/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01215 | 19/08/2009 | 7400.00 | 7400.00 | Locacao de equipamentos para oXI Forum conforme processo1032/2009 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01191 | 19/08/2009 | 834.70 | 834.70 | PAGAMENTO DE DIVERSAS HOSPEDA-GENS, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS AO PROCESSO 988/09, CON-TRATO 011/05 E ADITIVO 003/08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01192 | 19/08/2009 | 4946.11 | 4946.11 | PAGAMENTO DE DIVERSAS HOSPEDA-GENS, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS AO PROCESSO 865/09, CON-TRATO 011/05 E ADITIVO 003/08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01193 | 19/08/2009 | 12775.01 | 12775.01 | PAGAMENTO DE DIVERSAS HOSPEDA-GENS, CONFORME SOLICITACOES A-NEXAS AO PROCESSO 920/09, CON-TRATO 011/05 E ADITIVO 003/08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01194 | 19/08/2009 | 3535.58 | 3535.58 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1086/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 20/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 05 A 06/08/2009. | 00003650524422 | KARLA JANAINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01228 | 20/08/2009 | 7912.00 | 7912.00 | Artigos para presentes conforme especificado no processo 1134/2009 | 07530903000123 | COOPERATIVA DAS BORDAD DE ALAGOA NOVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01229 | 20/08/2009 | 1782.38 | 1782.38 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1131/2009 contrato 011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01230 | 20/08/2009 | 4840.00 | 4840.00 | Equipamento de seguranca destinado a Residencia Oficial dogovernador | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01231 | 20/08/2009 | 7804.00 | 7804.00 | Confeccao de fardamentos destinados a Residencia Oficial doGovernador | 35580000000192 | ALECIO COSTA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01232 | 20/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Colocacao de vidro na entradado Palacio da Redencao | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01233 | 21/08/2009 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADEADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 848/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01234 | 21/08/2009 | 135.00 | 135.00 | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO,PERTECENTE A ESTA UNIDADE AD -MINISTRATIVA, CONFORME PRO- CESSO 848/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01235 | 21/08/2009 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADEADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 849/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01236 | 21/08/2009 | 65.00 | 65.00 | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,PERTENCENTE A ESTA UNIDADE AD-MINISTRATIVA, CONFORME PRO- CESSO 849/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01237 | 21/08/2009 | 145.00 | 145.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADEADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 851/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01238 | 21/08/2009 | 150.00 | 150.00 | SERVICOS EM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 851/2009 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01239 | 21/08/2009 | 90.00 | 90.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADEADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 850/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01240 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO,PERTENCENTE A ESTA UNIDADE AD-MINISTRATIVA, CONFORME PRO- CESSO 850/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01241 | 21/08/2009 | 62.00 | 62.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 852/2009. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01246 | 21/08/2009 | 247.50 | 247.50 | PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ES-TA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1062/2009. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01242 | 21/08/2009 | 41.50 | 41.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1056/09. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01243 | 21/08/2009 | 1052.60 | 1052.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,PARA ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1054/09. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01244 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | CONSERTOS EM MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1058/2009. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01245 | 21/08/2009 | 1505.00 | 1505.00 | REFERENTE A RECARGA DE CARTU- CHOS, PARA SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1059/2009. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01250 | 24/08/2009 | 4550.00 | 4550.00 | Aquisicao de material para informatica destinado a Residen cia Oficial do Governador | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 24/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Fornecimento de papel timbradocom brazao do governo do estado para o gabinete do governa dor | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01248 | 24/08/2009 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE VESTUARIO PARA USO DOS CONDUTORES DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CERIMONIAL DO PALACIO DA REDENCAO | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01249 | 24/08/2009 | 6848.20 | 6848.20 | Aquisicao de material destinado a residencia oficial do govenador conf processo 1128/09 | 07569644000144 | VPLT COMERCIO LTDA POLYANNA PRESENTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01253 | 24/08/2009 | 7200.00 | 0.00 | Referente a confeccao de mochila em tactel destinadas aoXXIV ENECS pb | 35505296000187 | A S IND E COMERCIO DE ARTIGOS VESTUARIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01251 | 24/08/2009 | 2538.40 | 2538.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRESENTEAR AUTORIDADES CONFORMEPROCESSO 1148/09 | 09272626000121 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 24/08/2009 | 924.56 | 924.56 | Aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinado aCasa Civil do Governador | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 25/08/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Referente a aquisicao de tickets conforme adesao de atade registro de precos 0183/ 08em anexo | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01256 | 26/08/2009 | 1816.49 | 1816.49 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1145/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01257 | 26/08/2009 | 2319.42 | 2319.42 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1146/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01258 | 26/08/2009 | 800.23 | 800.23 | Pagamento de hospedagens conforme solicitacoes anexas aoprocesso 1114/09 contrato 011/2005 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, NOS DIAS 30/07/ 2009 A 01/08/2009. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 31/07/09A 01/08/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 27/08/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 31/07/09A 01/08/2009. | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29 05/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 27/08/2009 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 12 A 14/08/2009. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 15 A 15/08/2009. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 21 A 22/08/2009. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 27/08/2009 | 45.00 | 45.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 21 A 22/08/2009. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 27 A 28/07/2009. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 27/08/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME ADESAO DE ATA 050/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/07/2009. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/07/2009. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 26 A 27/07/2009. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 14 A 15/08/2009. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 14 A 15/08/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 14 A 15/08/2009. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 14 A 15/08/2009. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00006328132450 | CELINA VIEGA DE O MONTENEGRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00048271438468 | ADILSA MARIA GADELHA MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00021937370453 | MARIA ADEILDE BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00003185126459 | MARINA LOUISE SOUTO MAIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00003650524422 | KARLA JANAINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 28 A 29/07/2009. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 27/08/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTOA SERVICO NOS DIAS 15 A 15/ 08/2009. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 27/08/2009 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 29/07/2009. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 27/08/2009 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 29/07/2009. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 27/08/2009 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 29/07/2009. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 27/08/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 29/07/2009. | 00015129683404 | LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 27/08/2009 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 29/07/2009. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 27/08/2009 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 29/07/2009. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 27/08/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 27/07/2009. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 27/07/2009. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 27/08/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NOS DIAS 24 A 27/07/2009. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01308 | 27/08/2009 | 1281.36 | 1281.36 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 854/09 contrato011/2005 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01309 | 27/08/2009 | 1348.97 | 1348.97 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 979/09 contrato011/2005 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 27/08/2009 | 3900.00 | 3900.00 | AJUDA FINANCEIRA A SRA TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM CONFORME PROCESSO 1195/09 | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01310 | 27/08/2009 | 1219.20 | 1219.20 | Aquisicao de material de expediente conforme especificadano processo 1060/09 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 27/08/2009 | 650.00 | 650.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01313 | 27/08/2009 | 7937.84 | 7937.84 | Aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia oficial do governador | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 28/08/2009 | 260.00 | 260.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 28/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 28/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00052626040487 | MARIA DA PAZ DE FRANCA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 28/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01320 | 28/08/2009 | 4193.68 | 4193.68 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1162/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01321 | 28/08/2009 | 1514.55 | 1514.55 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1185/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01322 | 28/08/2009 | 1240.85 | 1240.85 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1179/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 ane xos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01323 | 28/08/2009 | 3276.44 | 3276.44 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao proceso 1163/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01325 | 28/08/2009 | 4048.05 | 4048.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1160/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01326 | 28/08/2009 | 3721.60 | 3721.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1183/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01327 | 28/08/2009 | 1250.59 | 1250.59 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1182/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01328 | 28/08/2009 | 1689.87 | 1689.87 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1188/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01329 | 28/08/2009 | 2075.26 | 2075.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1180/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01330 | 28/08/2009 | 1328.51 | 1328.51 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1177/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01331 | 28/08/2009 | 938.91 | 938.91 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1186/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01332 | 28/08/2009 | 1163.91 | 1163.91 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1184/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01333 | 28/08/2009 | 1008.07 | 1008.07 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1175/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01334 | 28/08/2009 | 1622.36 | 1622.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1161/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01335 | 28/08/2009 | 1533.05 | 1533.05 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1178/09, ADITIVO 006/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01336 | 28/08/2009 | 1386.95 | 1386.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1176/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01337 | 28/08/2009 | 441.21 | 441.21 | Pagamento referente hospedagens conforme solicitacoes anexas ao processo 876/09 contrato 011/05 e aditivo 006/ 08anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01338 | 28/08/2009 | 1312.90 | 1312.90 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1187/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01339 | 28/08/2009 | 3067.08 | 3067.08 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1201/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01340 | 28/08/2009 | 2559.62 | 2559.62 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1200/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01343 | 28/08/2009 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE PECAS DO ARTESANATO PARAIBANO PARA PRESENTEAR AUTORIDADES EM VISITA AO ESTA-DO. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01344 | 28/08/2009 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE PECAS DO ARTESANATO PARAIBANO, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES EM VISITA AO ESTA-DO. | 00071477128468 | GUARIGUAZI DE LIMA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01345 | 28/08/2009 | 5188.39 | 5188.39 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1203/09, CONTRATO 0112005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01346 | 28/08/2009 | 13999.44 | 13999.44 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1202/09, CONTRATO 0112005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | AJUDA FINANCEIRA AO SR MARCELOAUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA, CONFORME PROCESSO 1197/2009. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | AJUDA FINANCEIRA AO SR GLEDSONJOSE FERNANDES DA COSTA, CON- FORME PROCESSO 1196/2009. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01324 | 28/08/2009 | 862.31 | 862.31 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1031/09, ADITIVO 003/08 E CONTRATO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01347 | 31/08/2009 | 1186.61 | 1186.61 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1217/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01348 | 31/08/2009 | 1172.67 | 1172.67 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1216/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01349 | 31/08/2009 | 598.01 | 598.01 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1218/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01350 | 31/08/2009 | 1475.10 | 1475.10 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1219/09 contrato011/05 e aditivo 006/2088 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01351 | 31/08/2009 | 1689.87 | 1689.87 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1220/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01352 | 31/08/2009 | 1240.85 | 1240.85 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1221/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01353 | 31/08/2009 | 1690.35 | 1690.35 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1225/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01354 | 31/08/2009 | 1046.05 | 1046.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1215/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01355 | 31/08/2009 | 2640.19 | 2640.19 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1194/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01356 | 31/08/2009 | 820.08 | 820.08 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1222/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01357 | 31/08/2009 | 1381.92 | 1381.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1223/-09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01358 | 31/08/2009 | 2950.20 | 2950.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOS ANEXASAO PROCESSO 1224/09 CONTRATO011/05 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01359 | 31/08/2009 | 1386.95 | 1386.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1226/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 31/08/2009 | 54669.84 | 54669.84 | LOCACAO DE UMA AERONAVE CONFORME ADESAO DE ATA 050/2009 | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 01/09/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 01/09/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 01/09/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 01/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01366 | 02/09/2009 | 6496.00 | 6496.00 | Despesas com locomocao conforme especificado no processo1213/09 | 01870000000105 | EMPRESA VIACAO TARGINO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01367 | 02/09/2009 | 6480.00 | 6480.00 | Despesas com locomocao conforme especificado no processo1214/09 | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01383 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE COROA FUNEBRE ES-PECIFICADO AO PROCESSO 1091/09 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01373 | 03/09/2009 | 1554.00 | 1554.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADEADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 1143/2009. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01374 | 03/09/2009 | 300.00 | 300.00 | SERVICOS EM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1143/09. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01375 | 03/09/2009 | 125.00 | 125.00 | CONSERTO EM PORTA DE VIDRO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ,CONFORME PROCESSO 1230/2009. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01376 | 03/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | CONFECCAO DE BOTONS, PARA O PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATER-NO, CONFORME PROCESSO 1159/09. | 08907514000137 | FISH BOLSAS E BRINDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01377 | 03/09/2009 | 458.00 | 458.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO 1132/2009. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01368 | 03/09/2009 | 260.00 | 260.00 | AQUISICAO DE GAS GLP, PARA A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CON-FORME PROCESSO N 1237/2009. | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01369 | 03/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS DE BUFFET, OFERECIDO AO NUNCIO APOSTOLICO E COMITI-VA, CONFORME PROCESSO 1235/09. | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01370 | 03/09/2009 | 7965.00 | 7965.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USONA REUNIAO DO CONSELHO DELIBE-RATIVO DA SUDENE, CONFORME PROCESSO 1228/2009. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01371 | 03/09/2009 | 6044.94 | 6044.94 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA A CASA CIVIL DO GOVERNA -DOR, CONFORME PROCESSO 1129/09 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01372 | 03/09/2009 | 762.75 | 762.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PROCESSO 1061/09. | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01379 | 03/09/2009 | 950.00 | 950.00 | CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS CONFORME PROCESSO 1124/2009. | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 03/09/2009 | 900.00 | 900.00 | ARRANJOS DECORATIVOS, PARA SO-LENIDADE COM OS PRESIDENTES NACIONAL DOS TRTS, CONFORME PRO-CESSO 1079/2009. | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01381 | 03/09/2009 | 600.00 | 600.00 | FORNECIMENTO DE ARRANJOS, PARASOLENIDADE NO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 1126/09 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01382 | 03/09/2009 | 747.50 | 747.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA O PROGRAMA DE OFICINAS PEDAGOGICAS, CONFORME PROCESSO 1205/2009. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 03/09/2009 | 4500.00 | 4500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SR GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1081/2009. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01385 | 03/09/2009 | 45.00 | 45.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA ESTA UNIDADE AD -MINISTRATIVA, CONFORME PRO - CESSO 1147/2009. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004730170407 | ANA CAROLINA GADELHA SARMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01387 | 03/09/2009 | 730.00 | 730.00 | Locacao de mesas e cadeiraspara solenidades na residenciaoficial do governador | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01388 | 03/09/2009 | 171.00 | 171.00 | Aquisicao de pastas AZ conforme especificada no processo1166/2009 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01389 | 03/09/2009 | 6500.00 | 6500.00 | Servico de buffet oferecido pelo exmo sr governador Jose Targino Maranhao conf processo1090/2009 | 07454779000164 | AAFJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01390 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2014 CONTRATO 011/05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01378 | 03/09/2009 | 885.00 | 885.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ESTA UNIDADE AD -NISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1151/2009. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 04/09/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01393 | 09/09/2009 | 360.40 | 360.40 | FORNECIMENTO DE REFEICOES EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CON-TINUIDADE DE TRABALHO, DA EQUIPE DO CERIMONIAL, CONFORME PROCESSO 1080/2009. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01395 | 10/09/2009 | 15185.18 | 15185.18 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, CON -FORME ADITIVO 001/09 EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01396 | 10/09/2009 | 804.50 | 804.50 | Aquisicao de material de expediente conforme processo 1236/2009 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01397 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Recuperacao da placa logica esubstituicao do micro processador conforme processo 1206/09 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 11/09/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO, A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 11/09/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01401 | 11/09/2009 | 2325.00 | 2325.00 | Manutencao de aparelhos de arcondicionado da casa civil dogovernador conforme contrato010/05 e aditivo 005/08 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01403 | 15/09/2009 | 2780.33 | 2780.33 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09 CONFORME CONTRATO 003/09 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 15/09/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE UMA AERONAVE CONFORME ADESAO DE ATA 050/09 E CONTRATO 004/09 | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01402 | 15/09/2009 | 11000.00 | 11000.00 | REALIZACAO DO SEMINARIO GOVERNAMENTAL CONFORME ESPECIFICADONO PROCESSO 1260/09 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01405 | 16/09/2009 | 2208.98 | 2208.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1270/09, CONTRATO 011/05, ADITIVO 006/08 EM ANE-XO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01406 | 16/09/2009 | 1879.78 | 1879.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1267/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01407 | 16/09/2009 | 12664.56 | 12664.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1264/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01408 | 16/09/2009 | 7699.41 | 7699.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1266/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01409 | 16/09/2009 | 3009.62 | 3009.62 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1269/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01410 | 16/09/2009 | 1595.09 | 1595.09 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1265/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/08 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01411 | 16/09/2009 | 567.00 | 567.00 | Referente confeccao de carimbos para atender a demanda dessa unidade adminstrativa conforme processo 1244/09 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01412 | 18/09/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Referente adiantamento da residencia oficial do governadorrelativo ao periodo de 01/ 30 09/2009 | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01413 | 18/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Referente adiantamento da residencia oficial do governadorrelativo ao periodo de 01 /30 09/2009 | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por desloca mento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 18/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 18/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 18/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 18/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 18/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 18/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 18/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 18/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 18/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 18/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por desloca mento a servico | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 18/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 18/09/2009 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 18/09/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000740609459 | LAMARTINE BEZERRA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 18/09/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 18/09/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 18/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 18/09/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 18/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00039119831404 | AGUINALDO VELOSO FREIRE FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 18/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00073864595487 | ROBSON SOUTO DE ALCANTARA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00000814183450 | RENATA ROCHA RAMALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01469 | 21/09/2009 | 1211.64 | 1211.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1328/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01470 | 21/09/2009 | 4597.24 | 4597.24 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1144/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01471 | 21/09/2009 | 1000.00 | 1000.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SR GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1256/2009. | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Concorrência | 01472 | 21/09/2009 | 900.00 | 900.00 | LOCACAO DE VAN, CONFORME PRO -CESSO 1240/09, CONTRATO 007/04E ADITIVO 001/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01473 | 21/09/2009 | 3380.01 | 3380.01 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME PROCESSO 1257/ 2009 E ORDEM DE COMPRA 164/09. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01474 | 21/09/2009 | 1838.86 | 1838.86 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1347/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01475 | 21/09/2009 | 1133.71 | 1133.71 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1357/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01476 | 21/09/2009 | 617.49 | 617.49 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1337/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01477 | 21/09/2009 | 4106.28 | 4106.28 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1330/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01478 | 21/09/2009 | 1543.77 | 1543.77 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1329/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01479 | 21/09/2009 | 1246.70 | 1246.70 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1334/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01480 | 21/09/2009 | 1458.05 | 1458.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1335/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01481 | 21/09/2009 | 1721.98 | 1721.98 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1339/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01482 | 21/09/2009 | 355.49 | 355.49 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1341/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01483 | 21/09/2009 | 949.63 | 949.63 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1354/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01484 | 21/09/2009 | 1065.53 | 1065.53 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1355/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01485 | 21/09/2009 | 1211.63 | 1211.63 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1338/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01486 | 21/09/2009 | 1548.64 | 1548.64 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1345/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01487 | 21/09/2009 | 1347.99 | 1347.99 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1344/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01488 | 21/09/2009 | 3546.99 | 3546.99 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1350/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01489 | 21/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1346/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01490 | 22/09/2009 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1351/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01491 | 22/09/2009 | 2375.07 | 2375.07 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1349/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01492 | 22/09/2009 | 578.53 | 578.53 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1336/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01493 | 22/09/2009 | 1386.95 | 1386.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1342/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01494 | 22/09/2009 | 1133.71 | 1133.71 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1343/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01495 | 22/09/2009 | 1636.11 | 1636.11 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1331/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01496 | 22/09/2009 | 1260.33 | 1260.33 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1332/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01497 | 22/09/2009 | 1816.49 | 1816.49 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1356/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01498 | 22/09/2009 | 6891.48 | 6891.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1352/2009, CONTRA-TO 011/2005 E ADITIVO 006/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01499 | 22/09/2009 | 7980.00 | 7980.00 | Locacao de onibus conforme es pecificado no processo 1243/09 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01500 | 22/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Locacao de onibus conforme especificado no processo 1255/09 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01502 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Locacao de onibus conforme especificado no processo 1254/09 | 09300286000103 | EMPRESA DE TRANSP MARCOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01501 | 22/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Locacao de materiais conforme especificado no processo de nr1301/2009. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01503 | 22/09/2009 | 1335.00 | 1335.00 | Aquisicao de bolsas para o ISeminario Governamental - O Estado da Paraiba Construindo Politicas Publicas Para As Mulheres - de acordo com especificacoes anexas. | 05641169000144 | COOPNATURAL COOPERATIVA DE PRODU?AO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01504 | 23/09/2009 | 7930.00 | 7930.00 | Confeccao de fardamentos conforme especificado no processo1157/2009 | 08580356000153 | NELSA REGINA NUNES GOMES ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01505 | 23/09/2009 | 4590.00 | 4590.00 | REFERENTE INSCRICOES DE PARTICIPANTES NO 17o CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE ETRANSITO CONF ESPECIFICADO NOPROCESSO 076/09 | 49351919000119 | ANTP ASSOC NACIONAL DE TRANSP PUBLICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01506 | 23/09/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Servicos de locacao de acordo com especificacoes em documen tacao anexa ao processo de nr.1302/2009. | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 24/09/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009, PREGAO 114/2009 E PROCESSO 107/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01508 | 24/09/2009 | 1241.83 | 1241.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 068/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01512 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS PRESTADOS DE ACORDOCOM DOCUMENTACAO ANEXA NO PROCESSO 072/09 | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01509 | 24/09/2009 | 398.00 | 398.00 | SERVICOS DE ANTIVIRUS, CONFOR-ME PROCESSO 149/09 E ORDEM DE SERVICO 0900/2009. | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV. INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 24/09/2009 | 310.00 | 310.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IN-FORMATICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 149/2009. | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV. INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01511 | 24/09/2009 | 2660.00 | 2660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 149/ 2009. | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV. INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 25/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 25/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01515 | 28/09/2009 | 1529.14 | 1529.14 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 130/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01516 | 28/09/2009 | 2208.98 | 2208.98 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 132/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01517 | 28/09/2009 | 1386.95 | 1386.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 145/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01518 | 28/09/2009 | 885.92 | 885.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 179/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01519 | 28/09/2009 | 1240.85 | 1240.85 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 131/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 28/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 28/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 28/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01523 | 28/09/2009 | 2460.05 | 2460.05 | Aquisicao de materais de expediente conforme processo 143 /2009 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01524 | 28/09/2009 | 3200.00 | 3200.00 | Referente servicos de locacaoconf especificado no processo142/09 | 00894510000150 | MJ TURISMO E LOCADORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 28/09/2009 | 1062.00 | 1062.00 | Aquisicao de generos alimenticios conforme adesao de ata191/2008 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01530 | 29/09/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 168/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01532 | 29/09/2009 | 1636.11 | 1636.11 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 168/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01533 | 29/09/2009 | 550.79 | 550.79 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 165/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01534 | 29/09/2009 | 1611.95 | 1611.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 276/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01535 | 29/09/2009 | 735.35 | 735.35 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 167/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01536 | 29/09/2009 | 1387.44 | 1387.44 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 181/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01537 | 29/09/2009 | 529.83 | 529.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 184/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01538 | 29/09/2009 | 1118.13 | 1118.13 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 186/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01539 | 29/09/2009 | 1899.46 | 1899.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 176/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01540 | 29/09/2009 | 1134.69 | 1134.69 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 162/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01541 | 29/09/2009 | 2715.46 | 2715.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 129/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01542 | 29/09/2009 | 2872.28 | 2872.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 128/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01543 | 29/09/2009 | 2297.15 | 2297.15 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 102/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01544 | 29/09/2009 | 1475.10 | 1475.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 163/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01545 | 29/09/2009 | 1977.18 | 1977.18 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 173/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01546 | 29/09/2009 | 7669.34 | 7669.34 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 079/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 29/09/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 29/09/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 29/09/2009 | 10600.00 | 10600.00 | MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA ,CONFORME PROCESSO 1268/09 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 071 /2008. | 07108509000100 | MICROSOL TECNOLOGIA SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 29/09/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Referente a aquisicao de tickets conforme adesao de atade registro de precos 296/2008em anexo | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01556 | 29/09/2009 | 1636.30 | 1636.30 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 284/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01557 | 29/09/2009 | 1222.35 | 1222.35 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 273/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01558 | 29/09/2009 | 706.95 | 706.95 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 277/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01559 | 29/09/2009 | 1134.69 | 1134.69 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 279/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01560 | 29/09/2009 | 1319.26 | 1319.26 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 281/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01561 | 29/09/2009 | 1367.78 | 1367.78 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 286/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01562 | 29/09/2009 | 1290.04 | 1290.04 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 288/2009 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01563 | 29/09/2009 | 1694.74 | 1694.74 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 291/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01564 | 29/09/2009 | 1846.62 | 1846.62 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 309/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01565 | 29/09/2009 | 2452.41 | 2452.41 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 307/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01566 | 29/09/2009 | 2584.97 | 2584.97 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 306/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01567 | 29/09/2009 | 710.00 | 710.00 | Fornecimento de refeicoes conforme especificado no processo100/2009 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01569 | 29/09/2009 | 751.03 | 751.03 | Aquisicao de materiais de consumo conforme especificado noprocesso 099/09 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01570 | 29/09/2009 | 7964.50 | 7964.50 | Aquisicao de generos alimenticios conforme especificado noprocesso 067/09 | 09460228000139 | MARIA HELENA FORMIGA DA CRUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01571 | 30/09/2009 | 1504.81 | 1504.81 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 345/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 30/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 30/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 30/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 30/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 30/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a serivo | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 30/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 30/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por desolcamento a servico | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 30/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 30/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01582 | 30/09/2009 | 615.54 | 615.54 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 342/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01583 | 30/09/2009 | 2651.18 | 2651.18 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 344/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01584 | 30/09/2009 | 730.48 | 730.48 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 290/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01585 | 30/09/2009 | 564.09 | 564.09 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 343/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01586 | 30/09/2009 | 3535.48 | 3535.48 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 346/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01587 | 01/10/2009 | 3027.14 | 3027.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1012/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 003/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 01/10/2009 | 1100.00 | 1100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE, PARA PARTICI-PAR DO 10 CONGRESSO INTERNACIONAL DE NUTRICAO. | 00021957487453 | SEBASTIAO JOSE DA S FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01603 | 01/10/2009 | 2145.00 | 2145.00 | Aquisicao de material para atender as especificacoes doprocesso 348/2009 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01589 | 01/10/2009 | 2974.00 | 2974.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 170/09 E ORDEM DE COMPRA 171/2009. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01590 | 01/10/2009 | 7852.75 | 7852.75 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMEPROCESSO 261/09 E ORDEM DE COMPRA 175/09. | 03109785000123 | COMERCIAL DE ALIMENTOS PEREIRA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01591 | 01/10/2009 | 580.00 | 580.00 | CONFECCAO E IMPRESSAO DE MEDA-LHA EM ACO INOX, CONFORME PRO CESSO 302/2009 E ORDEM DE SER-VICO 147/2009. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01592 | 01/10/2009 | 680.00 | 680.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL(COMPOSTO ORGANICO) CONFORME PROCESSO 256/09 E ORDEM DE COMPRA 173/2009. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01593 | 01/10/2009 | 85.93 | 85.93 | ASSINATURA DA NET, CONFORME PROCESSO 380/2009, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01594 | 01/10/2009 | 47.00 | 47.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA SUPRIR, A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1212/2009. | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01595 | 01/10/2009 | 83.75 | 83.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA SUPRIR, ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1211/2009. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01596 | 01/10/2009 | 7.20 | 7.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA SUPRIR ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1193/2009. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01597 | 01/10/2009 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA SUPRIR ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1191/2009. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01598 | 01/10/2009 | 2111.00 | 2111.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA SUPRIR ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1198/09 E ATA 116/08. | 40764896000108 | PRO LIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01599 | 01/10/2009 | 239.20 | 239.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA SUPRIR ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1198/09 E ATA 116/08. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 01/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI- DOR EM DESTAQUE POR DESCOLA- MENTO A SERVICO. | 00004643461420 | HUGO LOBO CORREIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01601 | 01/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Aquisicao de material de consumo conforme especificado noprocesso 347/2009 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01602 | 01/10/2009 | 1140.00 | 1140.00 | Referente locacao conforme especificado no processo 409/ 09 | 09541347000116 | LAY OUT LOCACAO MOV E OBJ FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 01/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material de consumo conforme Adesao de Ata185/2008 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 01/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material de consumo conforme Adesao de Ata0185/2008 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 02/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 02/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 02/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01610 | 05/10/2009 | 3884.56 | 3884.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 406/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01611 | 05/10/2009 | 2288.86 | 2288.86 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 400/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01612 | 05/10/2009 | 7117.54 | 7117.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 401/09, CONTRATO 011/O5 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01613 | 05/10/2009 | 598.01 | 598.01 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 403/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01614 | 05/10/2009 | 1072.35 | 1072.35 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 404/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01615 | 05/10/2009 | 2144.37 | 2144.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 405/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01616 | 05/10/2009 | 1192.12 | 1192.12 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 390/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01617 | 05/10/2009 | 872.68 | 872.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 395/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01618 | 05/10/2009 | 691.52 | 691.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 391/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01619 | 05/10/2009 | 6593.21 | 6593.21 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 392/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01620 | 05/10/2009 | 1182.90 | 1182.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 396/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01621 | 05/10/2009 | 1319.75 | 1319.75 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 394/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01622 | 05/10/2009 | 872.68 | 872.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 393/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01623 | 05/10/2009 | 1257.10 | 1257.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 399/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01624 | 05/10/2009 | 915.54 | 915.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 397/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01625 | 05/10/2009 | 787.94 | 787.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 398/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01626 | 05/10/2009 | 2310.28 | 2310.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 402/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01627 | 05/10/2009 | 669.11 | 669.11 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 492/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01628 | 05/10/2009 | 3903.68 | 3903.68 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 497/2009 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01629 | 05/10/2009 | 492.82 | 492.82 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 494/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 05/10/2009 | 325.00 | 325.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 05/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01632 | 05/10/2009 | 1888.07 | 1888.07 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 994/09 contrato011/05 e aditivo 003/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 05/10/2009 | 8144.16 | 8144.16 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009, PREGAO 114/2009 E PROCESSO 609/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 06/10/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01637 | 06/10/2009 | 933.07 | 933.07 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 518/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01638 | 06/10/2009 | 785.02 | 785.02 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 519/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01639 | 06/10/2009 | 677.88 | 677.88 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 521/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01640 | 06/10/2009 | 755.50 | 755.50 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 522/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01641 | 06/10/2009 | 3827.78 | 3827.78 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 520/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 06/10/2009 | 20.00 | 20.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 06/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01644 | 06/10/2009 | 746.06 | 746.06 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 516/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 06/10/2009 | 7999.00 | 7999.00 | Aquisicao de material conformeAdesao da Ata 0177/2008 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01646 | 06/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Despesas administrativa conforme especificado no processo407/2009 | 07454779000164 | AAFJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01647 | 06/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Despesas administrativas conforme especificado no processo408/2009 | 03462262000166 | DOM PASTEL PASTELARIA E DOCERIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01648 | 06/10/2009 | 260.00 | 260.00 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO202/09 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01649 | 06/10/2009 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO410/09 | 04730169000158 | H20 PROMUWE EVENTOS E CONSULTORIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 06/10/2009 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ADESAO DE ATA0026/2009 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 06/10/2009 | 1832.00 | 1832.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ADESAO DE ATA0026/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 06/10/2009 | 1878.00 | 1878.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ADESAO DE ATA0026/2009 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 06/10/2009 | 394.00 | 394.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ADESAO DE ATA0026/2009 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01655 | 06/10/2009 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORMEESPECIFICADO NO PROCESSO 411_/2009 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01650 | 06/10/2009 | 560.00 | 560.00 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DEINFORMATICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 425/2009 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01656 | 07/10/2009 | 1170.70 | 1170.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 632/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01657 | 07/10/2009 | 2263.52 | 2263.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 633/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01658 | 07/10/2009 | 492.82 | 492.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 634/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01659 | 07/10/2009 | 575.61 | 575.61 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 631/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 07/10/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 07/10/2009 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003185126459 | MARINA LOUISE SOUTO MAIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01674 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 07/10/2009 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00052626040487 | MARIA DA PAZ DE FRANCA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 07/10/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 07/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01686 | 07/10/2009 | 10209.24 | 10209.24 | Referente a prestacao de servico de correspondencia conforme aditivo 001/09 contrato30629 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01687 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material conformeespecificado no processo 557/2009 | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01689 | 07/10/2009 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORMEESPECIFICADO NO PROCESSO 557/2009 | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01690 | 07/10/2009 | 118.00 | 118.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORMEESPECIFICADO NO PROCESSO 555/2009 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01691 | 07/10/2009 | 815.00 | 815.00 | SERVICOS DE RECARGA CONFORMEESPECIFICADO NO PROCESSO 555/ 2009 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01692 | 07/10/2009 | 885.00 | 885.00 | SERVICO DE RECARGA CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 556/2009 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01693 | 07/10/2009 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORMEESPECIFICADO NO PROCESSO 556/ 2009 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 07/10/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009, PREGAO 114/2009 E PROCESSO 674/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00005896673434 | WILSON RAMALHO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01697 | 08/10/2009 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NOPROCESSO 652/2009 | 00305569000165 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTTI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 08/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00073824747472 | TEREZINHA CARIRY CARVALHO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01699 | 08/10/2009 | 3200.00 | 3200.00 | Referente locacao conforme especificado no processo 628/ 09 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01700 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Despesas com locacao conformeespecificado no processo 629 /2009 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01701 | 08/10/2009 | 5730.00 | 5730.00 | Servicos de manutencao e instalacao conforme especificado noprocesso 644/2009 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01703 | 13/10/2009 | 3955.00 | 3955.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONFORME ESPECIFICADO NOPROCESSO 652/2009. | 00305569000165 | RESTAURANTE E PIZZARIA NAPOLE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01704 | 15/10/2009 | 84.22 | 84.22 | Assinatura da NET conformeprocesso 791/09 durante o mesde outubro de 2009 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01705 | 19/10/2009 | 880.00 | 880.00 | DESPESA CONFORME PROCESO NUMERO 789/2009 | 47164462000108 | INSTITUTO GERALDO ATALIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01706 | 22/10/2009 | 595.09 | 595.09 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 707/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01707 | 22/10/2009 | 453.86 | 453.86 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 708/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01708 | 22/10/2009 | 1124.95 | 1124.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 709/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01709 | 22/10/2009 | 2325.00 | 2325.00 | MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO 0010/05 E ADITIVO 005/2008. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 22/10/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00073824747472 | TEREZINHA CARIRY CARVALHO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 22/10/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 22/10/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 22/10/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 22/10/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 22/10/2009 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 22/10/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 22/10/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 22/10/2009 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 22/10/2009 | 22.50 | 22.50 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 22/10/2009 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003185126459 | MARINA LOUISE SOUTO MAIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00006328132450 | CELINA VIEGA DE O MONTENEGRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00052626040487 | MARIA DA PAZ DE FRANCA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 22/10/2009 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DO EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01757 | 22/10/2009 | 2780.33 | 2780.33 | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINASFOTOCOPIADORAS REFERENTE AOMES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 003/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01758 | 22/10/2009 | 7911.10 | 7911.10 | Aquisicao de materiais de consumo conforme especificado noprocesso 816/2009 | 10945251000445 | VILANI ONIAS A BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01759 | 22/10/2009 | 607.50 | 607.50 | Referente a aquisicao de material de consumo conforme especificado no processo 735/09 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01760 | 22/10/2009 | 364.20 | 364.20 | Referente a aquisicao de material de consumo conforme especificado no processo 1300/2009 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01761 | 22/10/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Referente a aquisicao de material de consumo conforme especificado no proceso 691/2009 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01762 | 22/10/2009 | 2250.00 | 2250.00 | Servicos realizados conformeespecificado no processo 815 /2009 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01755 | 22/10/2009 | 45.00 | 45.00 | Referente aquisicao de material para informtica conforme especificado no processo 638/ 09 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01756 | 22/10/2009 | 6787.00 | 6787.00 | Referente aquisicao de material para informatica conformeespecificado no processo 559/2009 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01765 | 23/10/2009 | 7899.60 | 7899.60 | REFERENTE A SERVICOS REALIZA- DOS DE CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO 897/2009 E ORDEM DE SER-VICO 073/2009. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 23/10/2009 | 40.00 | 40.00 | RESSARCIMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01767 | 23/10/2009 | 828.00 | 828.00 | AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 558/09. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01768 | 23/10/2009 | 3038.35 | 3038.35 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO, CONFORME PRO-CESSO 258/2009. | 08824586000110 | SUPERMERCADO COLIBRIS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01769 | 23/10/2009 | 3336.00 | 3336.00 | DESPESAS EFETUADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACAO NO PROCESSO 898/09 | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 23/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por desolcamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01771 | 23/10/2009 | 1305.50 | 1305.50 | Aquisicao de materiais conforme especificado no processo852/2009 | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01772 | 23/10/2009 | 482.90 | 482.90 | Referente confeccao de carimbos conforme especificado noprocesso 843/2009 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01773 | 23/10/2009 | 4113.80 | 4113.80 | Aquisicao de material de consumo conforme especificacoes edocumentacao anexas ao processo 764/2009 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01774 | 23/10/2009 | 350.00 | 350.00 | DESPESA EFETUADA EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1133/2009 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01775 | 23/10/2009 | 1655.10 | 1655.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME ESPECIFICACOES ANEXASAO PROCESSO 926/2009 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01763 | 23/10/2009 | 3846.00 | 3846.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-CULOS, PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 829/2009. | 05973804000190 | LUBRIFICAR LUBRIF E DERIVADOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01764 | 23/10/2009 | 1470.00 | 1470.00 | REFERENTE AOS SERVICOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNI-DADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 829/2009. | 05973804000190 | LUBRIFICAR LUBRIF E DERIVADOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01776 | 27/10/2009 | 1300.50 | 1300.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, CONFORME PROCESSO 705/2009 EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 27/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 27/10/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 27/10/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORMECONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009, PREGAO 114/2009 EPROCESSO 1001/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01781 | 28/10/2009 | 677.88 | 677.88 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 945/2009 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01782 | 28/10/2009 | 2810.92 | 2810.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao proceso 944/2009 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01783 | 28/10/2009 | 1313.90 | 1313.90 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 943/2009 contrato011/2005 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01784 | 28/10/2009 | 1982.07 | 1982.07 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 970/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01785 | 28/10/2009 | 2150.54 | 2150.54 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 977/2009 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01786 | 28/10/2009 | 1743.42 | 1743.42 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 110/09 contrato011/2005 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01787 | 28/10/2009 | 1007.09 | 1007.09 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 112/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01788 | 28/10/2009 | 1961.58 | 1961.58 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 111/09 contrato011/2005 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01789 | 28/10/2009 | 1328.51 | 1328.51 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 454/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01790 | 28/10/2009 | 1040.18 | 1040.18 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 118/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01791 | 28/10/2009 | 498.18 | 498.18 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 650/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01792 | 28/10/2009 | 2016.15 | 2016.15 | Pagamento de pasaagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 924/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01793 | 28/10/2009 | 772.18 | 772.18 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 925/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01794 | 28/10/2009 | 1251.08 | 1251.08 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 936/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01795 | 28/10/2009 | 1076.55 | 1076.55 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 937/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01796 | 28/10/2009 | 1533.05 | 1533.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 938/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01797 | 28/10/2009 | 1007.09 | 1007.09 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 940/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01798 | 28/10/2009 | 473.34 | 473.34 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 939/2009 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01799 | 28/10/2009 | 490.73 | 490.73 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 941/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01800 | 28/10/2009 | 3857.53 | 3857.53 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 942/2009 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01801 | 28/10/2009 | 804.50 | 804.50 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 949/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01802 | 28/10/2009 | 897.03 | 897.03 | Pagamento de pessagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 951/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01803 | 28/10/2009 | 1745.36 | 1745.36 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 952/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01804 | 28/10/2009 | 545.42 | 545.42 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 439/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01805 | 28/10/2009 | 725.88 | 725.88 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 948/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01806 | 28/10/2009 | 1346.04 | 1346.04 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 967/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01807 | 28/10/2009 | 1241.83 | 1241.83 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 974/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01808 | 28/10/2009 | 768.32 | 768.32 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 976/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01809 | 28/10/2009 | 955.47 | 955.47 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 979/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01810 | 28/10/2009 | 1429.50 | 1429.50 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 984/2009 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01811 | 28/10/2009 | 2906.84 | 2906.84 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 986/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01812 | 28/10/2009 | 1377.21 | 1377.21 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 946/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01813 | 28/10/2009 | 642.82 | 642.82 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 950/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01814 | 28/10/2009 | 1756.05 | 1756.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 947/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 28/10/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Aquisicao de tickets conformeadesao de ata de registro deprecos 183/08 em anexo | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01815 | 03/11/2009 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PRO -CESSO N 170/2009. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01817 | 03/11/2009 | 1800.00 | 1800.00 | SERVICOS REALIZADOS CONFORMEESPECIFICADO NO PROCESSO 1162/2009 | 07094470000100 | FUNERARIA PARNAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01819 | 05/11/2009 | 399.48 | 399.48 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME OFICIO N 307/09, DO FORUM CRIMINAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01841 | 05/11/2009 | 7795.00 | 7795.00 | Referente manutencao conformeespecificado no processo 914 /2009 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01820 | 05/11/2009 | 982.74 | 982.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 991/09, ADITIVO N 006/2008 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01821 | 05/11/2009 | 935.99 | 935.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1004/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01822 | 05/11/2009 | 870.73 | 870.73 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 655/09, CONTRATO N011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01823 | 05/11/2009 | 612.93 | 612.93 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 643/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01824 | 05/11/2009 | 868.78 | 868.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 113/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01825 | 05/11/2009 | 463.46 | 463.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 456/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01826 | 05/11/2009 | 4609.92 | 4609.92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 356/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01827 | 05/11/2009 | 652.07 | 652.07 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 651/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01828 | 05/11/2009 | 438.28 | 438.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1140/09, CONTRATO N 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01829 | 05/11/2009 | 1955.77 | 1955.77 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1057/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01830 | 05/11/2009 | 473.04 | 473.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1053/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01831 | 05/11/2009 | 642.82 | 642.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 971/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01832 | 05/11/2009 | 1529.20 | 1529.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1051/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01833 | 05/11/2009 | 604.83 | 604.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 336/2009,CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01834 | 05/11/2009 | 1652.37 | 1652.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 981/2009,CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01835 | 05/11/2009 | 575.61 | 575.61 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1138/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01836 | 05/11/2009 | 1279.81 | 1279.81 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 911/2009,CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 05/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 05/11/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 05/11/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 05/11/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01843 | 05/11/2009 | 5000.00 | 5000.00 | A titulo de adiantamento paraatender despesas com a residencia oficial relativo ao periodo de 01 a 30/11/2009 | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01844 | 05/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | A titulo de adiantamento paratender despesas com a residencia oficial relativo ao periodo 01 a 30/11/2009 | 00054953502515 | DIONE ANTERIO FERNANDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01842 | 05/11/2009 | 580.00 | 580.00 | Referente servicos realizadosem veiculos conforme especificados no processo 891/2009 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01818 | 05/11/2009 | 2651.18 | 2651.18 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1055/09, ADITIVO N006/2008 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01845 | 09/11/2009 | 785.99 | 785.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 821/09,CONTRATO N 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01846 | 09/11/2009 | 4665.70 | 4665.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 841/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01847 | 09/11/2009 | 1061.62 | 1061.62 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 754/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01848 | 09/11/2009 | 638.92 | 638.92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 848/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01849 | 09/11/2009 | 785.99 | 785.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 822/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01850 | 09/11/2009 | 2176.83 | 2176.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 653/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01851 | 09/11/2009 | 494.93 | 494.93 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 756/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 011/2005. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01852 | 09/11/2009 | 698.33 | 698.33 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1173/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01853 | 09/11/2009 | 2220.70 | 2220.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 850/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01854 | 09/11/2009 | 1610.94 | 1610.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1193/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01855 | 09/11/2009 | 887.29 | 887.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 663/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01856 | 09/11/2009 | 2487.54 | 2487.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 649/2009, CONTRATO011/2008 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01857 | 09/11/2009 | 885.34 | 885.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 752/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01858 | 09/11/2009 | 2171.90 | 2171.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1197/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01859 | 09/11/2009 | 2483.66 | 2483.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1219/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01860 | 09/11/2009 | 774.94 | 774.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1215/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01861 | 09/11/2009 | 1955.77 | 1955.77 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1218/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01862 | 09/11/2009 | 1118.10 | 1118.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1191/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 09/11/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 09/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 09/11/2009 | 22.50 | 22.50 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 09/11/2009 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00006328132450 | CELINA VIEGA DE O MONTENEGRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 09/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 09/11/2009 | 60.00 | 60.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 09/11/2009 | 60.00 | 60.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069002231415 | ADRIANA PORPINO MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 09/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 09/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 09/11/2009 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 09/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01863 | 09/11/2009 | 494.93 | 494.93 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME OFICIO N 318/2009 DO FORUM CRIMINAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01883 | 09/11/2009 | 850.00 | 850.00 | SERVICOS REALIZADOS EM VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA UNIDA-DE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DE NR.170/2009. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01905 | 10/11/2009 | 462.49 | 462.49 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 379/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01914 | 10/11/2009 | 1108.39 | 1108.39 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 668/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01911 | 10/11/2009 | 642.01 | 642.01 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 780/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01894 | 10/11/2009 | 369.81 | 369.81 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA , CONFORME OFICIO 306/2009 DO FORUM CRIMINAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00006328132450 | CELINA VIEGA DE O MONTENEGRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 10/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 10/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01893 | 10/11/2009 | 1831.08 | 1831.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1192/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01906 | 10/11/2009 | 1399.61 | 1399.61 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 775/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01907 | 10/11/2009 | 588.27 | 588.27 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 847/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01908 | 10/11/2009 | 530.81 | 530.81 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 771/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01909 | 10/11/2009 | 649.63 | 649.63 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 833/09 contrato011/05 e aditivo006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01910 | 10/11/2009 | 1922.62 | 1922.62 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 753/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01895 | 10/11/2009 | 11082.96 | 11082.96 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS,CONFORME ADITIVO 001/2009 EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01896 | 10/11/2009 | 9596.46 | 9596.46 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1252/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01897 | 10/11/2009 | 896.75 | 896.75 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1247/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01898 | 10/11/2009 | 1034.36 | 1034.36 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1251/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01899 | 10/11/2009 | 1797.01 | 1797.01 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1248/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01900 | 10/11/2009 | 1036.31 | 1036.31 | Pagamento de passagens aereasconforme soliccitacoes anexasao processo 1250/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01901 | 10/11/2009 | 1601.23 | 1601.23 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1249/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01902 | 10/11/2009 | 342.46 | 342.46 | Referente locacao conforme especificado no processo 1233/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01903 | 10/11/2009 | 1907.07 | 1907.07 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 928/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01904 | 10/11/2009 | 1854.17 | 1854.17 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 755/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01912 | 10/11/2009 | 469.44 | 469.44 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 851/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01913 | 10/11/2009 | 602.88 | 602.88 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 854/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01915 | 11/11/2009 | 657.80 | 657.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 706/09 E ORDEM DE COMPRA 197/2009 EM ANEXO. | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01916 | 11/11/2009 | 1800.00 | 1800.00 | SERVICOS REALIZADOS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO786/200 E ORDEM DE SERVICO 2022009 EM ANEXO. | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01917 | 11/11/2009 | 470.00 | 470.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM APA-RELHOS DO PALACIO DA REDENCAO CONFORME PROCESSO 1015/09 E ORDEM DE SERVICO 166/2009. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01918 | 11/11/2009 | 1390.44 | 1390.44 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 1135/2009 E ORDEM DE COMPRA 201/2009. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01919 | 11/11/2009 | 395.00 | 395.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE CHA -VES, CONFORME PROCESSO 1136/09E ORDEM DE SERVICO 207/2009. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 11/11/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS SO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 11/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01923 | 11/11/2009 | 7690.00 | 7690.00 | Realizacao de servicos conforme especificado no processo896/2009 | 10410950000148 | LEGAL- LOCACAO DE EQUIP MULTIM E CONS EM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01924 | 11/11/2009 | 7650.00 | 7650.00 | Realizacao de servicos conforme especificado no processo895/2009 | 00839501000166 | JUSSARA CAVALCANTE ANDRADE EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01925 | 11/11/2009 | 59.97 | 59.97 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NOPROCESSO 933/2009 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01928 | 11/11/2009 | 1750.00 | 1750.00 | Aquisicao de material de consumo para atender a demanda des-ta Unidade Administrativa, conforme especificado no processode nr. 1077/2009. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01927 | 11/11/2009 | 1138.00 | 1138.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 1101/2009 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01926 | 11/11/2009 | 1215.00 | 1215.00 | Aquisicao de pecas para veiculo conforme especificado noprocesso 1188/09 | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01942 | 12/11/2009 | 2433.00 | 2433.00 | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS CONFORME ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1187/2009 E ORDEM DE SERVICO 203/2009. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 12/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00006328132450 | CELINA VIEGA DE O MONTENEGRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 12/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 12/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 12/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 12/11/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007280976484 | MARCELO MARTINS DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01940 | 12/11/2009 | 1034.70 | 1034.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARASUPRIR OS SETORES DESTA UNIDA-DE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 075/09. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01941 | 12/11/2009 | 265.60 | 265.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, PARA ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1243/2009 E ORDEM DE COMPRA 203/2009. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 13/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 13/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 13/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01947 | 13/11/2009 | 946.14 | 946.14 | Pagamento de hospedagens conforme solicitacoes anexas aoprocesso 1287/09 contrato 011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01946 | 13/11/2009 | 135.00 | 135.00 | Aquisicao de material para informatica conforme especificado no processo 1282/2009 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01948 | 16/11/2009 | 7433.28 | 7433.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1321/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01949 | 16/11/2009 | 8672.16 | 8672.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1326/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01950 | 16/11/2009 | 7433.28 | 7433.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1322/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01951 | 16/11/2009 | 8672.16 | 8672.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1325/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01952 | 16/11/2009 | 1352.68 | 1352.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1338/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01953 | 16/11/2009 | 588.27 | 588.27 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 845/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01954 | 16/11/2009 | 2644.36 | 2644.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 853/2009, CONTRATO011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01955 | 16/11/2009 | 671.37 | 671.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 988/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01956 | 16/11/2009 | 2058.04 | 2058.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 757/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01957 | 16/11/2009 | 529.03 | 529.03 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1337/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01958 | 16/11/2009 | 1767.76 | 1767.76 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1336/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01959 | 16/11/2009 | 448.18 | 448.18 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1343/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01960 | 16/11/2009 | 977.87 | 977.87 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1342/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01961 | 16/11/2009 | 2146.18 | 2146.18 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 530/2009,CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01962 | 16/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Referente conserto conforme especificado no processo 1299/09 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01963 | 16/11/2009 | 1004.84 | 1004.84 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1339/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01964 | 16/11/2009 | 1107.50 | 1107.50 | Pagamento de locacao conformeespecificado no processo 011 /2005 e aditivo 006/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00052626040487 | MARIA DA PAZ DE FRANCA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 16/11/2009 | 2780.33 | 2780.33 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/09 CONFORME CONTRATO 003/09 E DOCUMENTACAO A-NEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 16/11/2009 | 65.00 | 65.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 16/11/2009 | 65.00 | 65.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 16/11/2009 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 16/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00052626040487 | MARIA DA PAZ DE FRANCA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 16/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 16/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01980 | 16/11/2009 | 7433.28 | 7433.28 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1323/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01981 | 16/11/2009 | 8052.72 | 8052.72 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1327/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01982 | 16/11/2009 | 3097.20 | 3097.20 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1317/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01983 | 16/11/2009 | 14150.58 | 14150.58 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1276/09 contrato011/05 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01984 | 16/11/2009 | 194.80 | 194.80 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1270/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01985 | 16/11/2009 | 3492.96 | 3492.96 | Pagamento de hospedagens conforme solicitacoes anexas aoprocesso 1264/09 contrato 011/2005 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01986 | 16/11/2009 | 11713.61 | 11713.61 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1274/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01987 | 16/11/2009 | 8052.72 | 8052.72 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1328/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01989 | 16/11/2009 | 3749.86 | 3749.86 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1275/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01988 | 16/11/2009 | 74801.74 | 74801.74 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1266/09 contrato011/05 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01996 | 17/11/2009 | 7700.00 | 7700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO DE No. 1478/2009, ORDEM DE SERVICO 205/2009. | 08047806000147 | MONTANA TURISMO E LOCADORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01991 | 17/11/2009 | 1363.25 | 1363.25 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1277/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01992 | 17/11/2009 | 6458.41 | 6458.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1272/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01993 | 17/11/2009 | 8959.91 | 8959.91 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1271/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01994 | 17/11/2009 | 6138.70 | 6138.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1273/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 17/11/2009 | 23170.00 | 23170.00 | Aquisicao de material de consumo de informatica para suprira demanda desta unidade administrativa conforme especificado no processo 1470/2009 | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01997 | 18/11/2009 | 7900.00 | 7900.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO DE No. 893/2009. | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01998 | 19/11/2009 | 8052.72 | 8052.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1329/2009,CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01999 | 19/11/2009 | 6813.84 | 6813.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1319/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02000 | 19/11/2009 | 6813.84 | 6813.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1318/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02001 | 19/11/2009 | 8052.72 | 8052.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1332/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02002 | 19/11/2009 | 8052.72 | 8052.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1331/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02003 | 19/11/2009 | 4336.08 | 4336.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1320/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02004 | 19/11/2009 | 7999.00 | 7999.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CON-FORME PROCESSO 1235/09 E ORDEMDE COMPRA 205/2009 EM ANEXO. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02005 | 19/11/2009 | 7962.20 | 7962.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CON-FORME PROCESSO 1234/2009 E OR-DEM DE COMPRA 204/2009 EM ANE-XO. | 10159554000190 | FLAVIA MERCIA PONTES PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02006 | 19/11/2009 | 329.00 | 329.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 1299/09 E ORDEM DE COMPRA 207/2009 EM ANE-XO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 20/11/2009 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE A SERVICOS REALIZA -DOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 1592/2009. | 10299918000137 | ARTE 10 F FIGUEIREDO B DE SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02008 | 23/11/2009 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 1558/09 E ORDEM DE SERVICO 207/2009 EMANEXO. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02009 | 23/11/2009 | 2100.00 | 2100.00 | REFERENTE A AQUISICAO DO MATE-RIAL EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 1141/09 EM ANEXO. | 04540204000176 | ORTOMED IND COM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02010 | 24/11/2009 | 588.27 | 588.27 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1745/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02011 | 24/11/2009 | 1308.00 | 1308.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1748/09, CONTRATO 0112005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02012 | 24/11/2009 | 2461.27 | 2461.27 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1006/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02013 | 24/11/2009 | 1712.27 | 1712.27 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 875/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02014 | 24/11/2009 | 1182.48 | 1182.48 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 872/2009,CONTRATO 0112005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02015 | 24/11/2009 | 1060.56 | 1060.56 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 871/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02016 | 24/11/2009 | 1086.70 | 1086.70 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 870/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02017 | 24/11/2009 | 2351.40 | 2351.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 355/2009, CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02018 | 24/11/2009 | 710.96 | 710.96 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1335/09, CONTRATO 0112005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02019 | 24/11/2009 | 1578.96 | 1578.96 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1324/2009, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02020 | 24/11/2009 | 1950.16 | 1950.16 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1333/2009, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02021 | 24/11/2009 | 917.48 | 917.48 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 235/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02022 | 25/11/2009 | 1210.49 | 1210.49 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1201/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02023 | 25/11/2009 | 5855.50 | 5855.50 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1007/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02024 | 25/11/2009 | 1802.52 | 1802.52 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 120/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02025 | 25/11/2009 | 1433.70 | 1433.70 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1116/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02026 | 25/11/2009 | 1679.12 | 1679.12 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 887/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02027 | 25/11/2009 | 534.87 | 534.87 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 887/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02032 | 26/11/2009 | 1283.68 | 1283.68 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1115/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02033 | 26/11/2009 | 2060.13 | 2060.13 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 796/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02034 | 26/11/2009 | 455.00 | 455.00 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1112/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02035 | 26/11/2009 | 1267.29 | 1267.29 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1175/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02036 | 26/11/2009 | 613.60 | 613.60 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1202/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02037 | 26/11/2009 | 1799.90 | 1799.90 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1257/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02038 | 26/11/2009 | 10273.93 | 10273.93 | Pagamento de hospedagens conforme solicitacoes anexas aoprocesso 1890/09 contrato 011/2005 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02039 | 26/11/2009 | 819.92 | 819.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 864/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02040 | 26/11/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Servicos realizados em conformidade com especificacoes contidas no processo 1768/09 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 26/11/2009 | 21.00 | 21.00 | COMPLEMENTACAO DA NE N 1922, FEITA A MENOR COM DATA MERAMENTE ILUSTRATIVA PARA LIBERACAO DO SIAF. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02029 | 26/11/2009 | 5026.70 | 5026.70 | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESPECIFICADO NO PROCESSO 1885/2009. | 09044235001040 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02030 | 26/11/2009 | 872.68 | 872.68 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1852/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02031 | 26/11/2009 | 578.53 | 578.53 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1851/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 26/11/2009 | 12000.00 | 12000.00 | Aquisicao de tickets confor me adeso de ata de registro deprecos 183/2008 em anexo | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02042 | 27/11/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Assinaturas do Diario OficialDiario da Justica e jornal AUniao para atender a demandadessa unidade administrativaconf especificado no processo1843/09 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02043 | 27/11/2009 | 2032.75 | 2032.75 | Aquisicao de material de higienizacao conforme especificadono processo 1853/09 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02044 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Referente servicos de encadernacao para esta unidade administrativa conforme especificado no processo 1754/09 | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02045 | 27/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Material de consumo para atender esta unidade administrativa conforme especificado noprocesso 1895/09 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02046 | 27/11/2009 | 1904.14 | 1904.14 | Pagamento de passagens aereasconfome solicitacoes anexasao processo 1621/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02047 | 27/11/2009 | 2740.87 | 2740.87 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1622/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02048 | 27/11/2009 | 10944.83 | 10944.83 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1595/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02049 | 27/11/2009 | 14028.03 | 14028.03 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1594/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02050 | 27/11/2009 | 5221.53 | 5221.53 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1600/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02051 | 27/11/2009 | 10937.22 | 10937.22 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1597/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02052 | 27/11/2009 | 4560.80 | 4560.80 | Pagamento de hospedagens con forme solicitacoes anexas aoprocesso 1633/09 contrato 011/2005 e aditivo 006/2008 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02053 | 27/11/2009 | 7749.54 | 7749.54 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1623/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02054 | 27/11/2009 | 1040.18 | 1040.18 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1588/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02055 | 27/11/2009 | 7310.88 | 7310.88 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1602/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02081 | 30/11/2009 | 1814.39 | 1814.39 | Pagamento de passagens aereasconfome solicitacoes anexasao processo 886/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02084 | 30/11/2009 | 590.22 | 590.22 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1936/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02056 | 30/11/2009 | 10030.17 | 10030.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1625/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02057 | 30/11/2009 | 8199.50 | 8199.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1627/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02058 | 30/11/2009 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1628/09, CONTRATO 011/2005 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02059 | 30/11/2009 | 5761.13 | 5761.13 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1599/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02060 | 30/11/2009 | 9686.34 | 9686.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1626/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 30/11/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 30/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 30/11/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 30/11/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 30/11/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 30/11/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 30/11/2009 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 30/11/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 30/11/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 30/11/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 30/11/2009 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 30/11/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 30/11/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 30/11/2009 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 30/11/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 30/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003650524422 | KARLA JANAINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 30/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 30/11/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 30/11/2009 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02080 | 30/11/2009 | 1278.84 | 1278.84 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 990/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02082 | 30/11/2009 | 1856.42 | 1856.42 | Pagamento de passgens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1934/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02083 | 30/11/2009 | 915.54 | 915.54 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1935/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02085 | 01/12/2009 | 5557.24 | 5557.24 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS,CONFORME ADITIVO 001/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 01/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 01/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 01/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02086 | 01/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | Servicos realizados em conformidade com especificacoes edocumentacao anexa ao processo1666/2009 | 05047460000199 | RODOVIARIA BELA VISTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02087 | 01/12/2009 | 4700.00 | 4700.00 | Servicos realizados em conformidade com especificacoes edocumentacao anexa ao processo195/09 | 00894510000150 | MJ TURISMO E LOCADORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02121 | 02/12/2009 | 2145.00 | 2145.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESPECIFICACOES DOPROCESSO 923/09 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02119 | 02/12/2009 | 388.77 | 388.77 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME OFICIO 838/2009 DO FORUM CRIMINAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 02/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 02/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004730170407 | ANA CAROLINA GADELHA SARMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 02/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 02/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003650524422 | KARLA JANAINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 02/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003185126459 | MARINA LOUISE SOUTO MAIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 02/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 02/12/2009 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002980583405 | GERMISON ATAIDE DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 02/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02117 | 02/12/2009 | 7770.00 | 7770.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A-TENDER A DEMANDA DESTA UNIDADEADMINISTRATIVA DE ACORDO COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1943/2009. | 04650811000199 | DESA FIO COM DO VESTUARIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 02/12/2009 | 2700.00 | 2700.00 | REALIZACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM ESPECICACOES NO PROCES-SO 1945/2009 E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02120 | 02/12/2009 | 1836.92 | 1836.92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1137/09, CONTRATO 011/05 E ADITIVO 006/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02126 | 03/12/2009 | 2871.84 | 2871.84 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1310/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02122 | 03/12/2009 | 3596.91 | 3596.91 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1313/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02123 | 03/12/2009 | 839.74 | 839.74 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1200/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02124 | 03/12/2009 | 1986.92 | 1986.92 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1316/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02125 | 03/12/2009 | 732.42 | 732.42 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 636/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02127 | 09/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECI-FICADOS NO PROCESSO 2040/2009. | 09545631000160 | MG TURISMO LOCACOES E EVENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 09/12/2009 | 2780.33 | 2780.33 | CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUI-NAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/09 DE ACORDO COM CONTRATO 003/2009 E DOCU- MENTACAO ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 09/12/2009 | 82308.00 | 82308.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009, PREGAO 114/2009 E PROCESSO 2208/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 09/12/2009 | 82308.00 | 82308.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009,PREGAO 114/2009 E PROCESSO 2211/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02131 | 09/12/2009 | 953.00 | 953.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORMEESPECIFICACOES CONTIDAS EM DO-CUMENTACAO ANEXA AO PROCESSONo. 1726/2009. | 02719563000160 | CHONG SHDAI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 10/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 10/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02142 | 10/12/2009 | 463.80 | 463.80 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO 2086/09 E ORDEM DE SERVICO 220/2009 EM ANEXO. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02143 | 10/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO 2084/09 E ORDEM DE SERVICO 221/2009 EM ANEXO. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02144 | 10/12/2009 | 6850.68 | 6850.68 | REFERENTE A SERVICOS REALIZA- DOS EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO 2215/2009 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02146 | 10/12/2009 | 700.00 | 700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO 2229/09. | 09562958000140 | MG TRANSPORTES MARIA GLAUCIENE M ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 10/12/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 10/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 10/12/2009 | 12000.00 | 12000.00 | AQUISICAO DE TICKETS CONFORMEADESAO DE ATA DE REGISTRO DEPRECO 183/2008, PREGAO 296/08,DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO1897/2009. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02150 | 10/12/2009 | 2037.18 | 2037.18 | Pagamento de hospedagens conforme solicitacoes anexas aoprocesso 2204/2009 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 02151 | 10/12/2009 | 10906.56 | 10906.56 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AOPROCESSO 2184/2008 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02149 | 10/12/2009 | 1896.05 | 1896.05 | Pagamento de passagens aereasconforme solicitacoes anexasao processo 1515/09 contrato011/2005 e aditivo 006/08 anexos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02152 | 10/12/2009 | 1820.00 | 1820.00 | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPE CIFICACOES NO PROCESSO 1591/09 | 05973804000190 | LUBRIFICAR LUBRIF E DERIVADOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02153 | 10/12/2009 | 485.00 | 485.00 | REFERENTE SERVICOS DE MAO DEOBRA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1591/2009 | 05973804000190 | LUBRIFICAR LUBRIF E DERIVADOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02154 | 11/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Servicos realizados em conformidade com especificacoes noprocesso 2085/2009 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 11/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02156 | 11/12/2009 | 270.00 | 270.00 | REFERENTE SERVICOS REALIZADOS ATENDENDO ESPECIFICACOES DA ATA 177/2008, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCES- SO 487/2009. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 11/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servicoo | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02158 | 11/12/2009 | 7950.00 | 7950.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO 2151/2009. | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 11/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02160 | 11/12/2009 | 7550.00 | 7550.00 | SERVICOS DE INFORMATICA REALI-ZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDA EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE NR2138/2009. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02161 | 14/12/2009 | 935.00 | 935.00 | REALIZACAO DE SERVICOS EM CON-FORMIDADE COM O PROCESSO 2218/2009 E ORDEM DE SERICO 225/09 EM ANEXO. | 10299918000137 | ARTE 10 F FIGUEIREDO B DE SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02162 | 14/12/2009 | 2200.00 | 2200.00 | REALIZACAO DE SERVICOS EM CON-FORMIDADE COM O PROCESSO 1548/2009 E ORDEM DE SERVICO 209/09EM ANEXO. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02163 | 14/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | REALIZACAO DE SERVICOS EM CON-FORMIDADE COM O PROCESSO 2228/2009 E ORDEM DE SERVICO 219/09EM ANEXO. | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES BON GOURMET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02164 | 14/12/2009 | 3100.00 | 3100.00 | REALIZACAO DE SERVICOS EM CON-FORMIDADE COM O PROCESSO 2227/2009 E ORDEM DE SERVICO 223/09EM ANEXO. | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 14/12/2009 | 220.00 | 220.00 | SERVICOS DE CHAVEIRO REALIZA DOS EM DIVERSOS SETORES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 2199/2009. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02166 | 14/12/2009 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR. 2285/2009. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02167 | 15/12/2009 | 30.00 | 30.00 | AQUISICAO DE BOBINA PARA COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA UNI-DADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 221/2009 EM A-NEXO. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02168 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA UNIDADE ADMINIS-TRATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 220/2009 EM ANEXO. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02169 | 15/12/2009 | 3700.10 | 3700.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMI-DADE COM O PROCESSO 1771/2009 E ORDEM DE COMPRA 222/09 EM A-NEXO. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02170 | 15/12/2009 | 2325.00 | 2325.00 | MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA CASA CIVIL DOGOVERNADOR CONFORME CONTRATO010/2005 E ADITIVO 010/2009 ANEXOS | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02171 | 15/12/2009 | 65.00 | 65.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOESNO PROCESSO 2308/09 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02172 | 15/12/2009 | 230.00 | 230.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOESNO PROCESSO 2306/2009 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02173 | 15/12/2009 | 45.00 | 45.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOESNO PROCESSO 2309/2009 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02174 | 15/12/2009 | 230.00 | 230.00 | SERVICOSS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOESNO PROCESSO 2307/2009 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02175 | 15/12/2009 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2304/2009 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02176 | 15/12/2009 | 480.00 | 480.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOESNO PROCESSO 2305/2009 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02177 | 15/12/2009 | 447.00 | 447.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME ADESAO DA ATA006/2009 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02178 | 15/12/2009 | 7680.00 | 7680.00 | SERVICOS REALIZADOS COM CONFORMIDADE NAS ESPECIFICACOESNO PROCESSO 2245/2009 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02195 | 15/12/2009 | 5580.00 | 5580.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO DE NR. 2349/2009. | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02196 | 15/12/2009 | 7800.00 | 7800.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE NR. 2350/2009. | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00072672951420 | VERONICA LOURECO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 15/12/2009 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 15/12/2009 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004865531408 | REJANE DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 15/12/2009 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00097788147400 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 15/12/2009 | 192.00 | 192.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00050430920415 | GESUINO COSTA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02205 | 15/12/2009 | 7499.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR 892/2009. | 41206947000130 | JOSE FERREIRA DE MACEDO FILHO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02206 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO NR 2354/2009. | 07910924000174 | A X DA SILVA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02207 | 15/12/2009 | 3780.00 | 3780.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO 2353/2009. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02179 | 15/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | DE ACORDO COM ESPECIFICACOESCONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXANO PROCESSO 2315/2009 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02180 | 15/12/2009 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA NOPROCESSO 2317/2009 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02181 | 15/12/2009 | 14205.00 | 14205.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESSA UNIDADEADMINISTRATIVA DE ACORDO COM ADESAO DE ATA 185/08 E DOCUMENTACAO ANEXA NO PROCESSO 2024 /2009 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 15/12/2009 | 2124.00 | 2124.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDADESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA ,CONFORME ADESAO DE ATA 191/08 E DOCUMENTACAO ANEXA NO PROCESSO 2018/2009 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02183 | 15/12/2009 | 1297.00 | 0.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA NOPROCESSO 1992/09 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02185 | 15/12/2009 | 7995.00 | 7995.00 | DE ACORDO COM ESPECIFICACOESCONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO NR 2316/2009. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02186 | 15/12/2009 | 365.60 | 365.60 | DE ACORDO COM ESPECIFICACOESCONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO NR 2162/2009. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02187 | 15/12/2009 | 270.00 | 270.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR. 1544/2009. | 03777337000106 | WORLD FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02188 | 15/12/2009 | 7500.00 | 7500.00 | ATENDER ESPECIFICACOES CONTI- DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DE NR 2344/2009. | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02189 | 15/12/2009 | 4845.00 | 4845.00 | SERVICOS REALIZADOS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EMDOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSODE NR 2323/2009. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02190 | 15/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO NR 1518/2009. | 07372056000116 | MARCIA TEREZA FONSECA LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02191 | 15/12/2009 | 3844.50 | 3844.50 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO NR 2003/2009. | 07100542000185 | BACO VINHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02192 | 15/12/2009 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR. 692/2009. | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02193 | 15/12/2009 | 6741.40 | 6741.40 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO DE NR. 2347/2009. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02184 | 15/12/2009 | 7900.00 | 7900.00 | SERVICO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO 1810/2009 | 05772748000126 | ALF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02194 | 15/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR 1411/2009. | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02208 | 16/12/2009 | 300.00 | 300.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO NR. 2105/2009. | 08715757000769 | REFRESCOS GUARARAPES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Pagamento de diaria ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 16/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de diarias ao servidor em destaque por deslocamento a servico | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 16/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02226 | 16/12/2009 | 2340.40 | 2340.40 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA NOPROCESSO 2361/2009 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 16/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02229 | 16/12/2009 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR. 2354/2009. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02230 | 17/12/2009 | 346.80 | 346.80 | REFERENTE A SERVICOS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 2393/09 E ORDEM DE SERVICO 242/2009. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02231 | 17/12/2009 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2015/09 EM ANEXO. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02232 | 17/12/2009 | 135.00 | 135.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2386/09 E ORDEM DE SERVICO 228/2009 EMANEXO. | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 17/12/2009 | 82308.00 | 82308.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009,PREGAO 114/2009 E PROCESSO 2407/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 17/12/2009 | 54872.00 | 54872.00 | LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME CONTRATO 004/2009,ADESAO A ATA050/2009,PREGAO 114/2009 E PROCESSO 2408/2009. | 02007102000164 | JAT AEROTAXI LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02236 | 17/12/2009 | 714.89 | 714.89 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1926/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02237 | 17/12/2009 | 1491.98 | 1491.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1565/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02238 | 17/12/2009 | 316.39 | 316.39 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1900/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02239 | 17/12/2009 | 1640.19 | 1640.19 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1154/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02240 | 17/12/2009 | 899.95 | 899.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02241 | 17/12/2009 | 932.40 | 932.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1813/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02242 | 17/12/2009 | 1211.63 | 1211.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1878/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02243 | 17/12/2009 | 868.78 | 868.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1707/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02244 | 17/12/2009 | 929.17 | 929.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1012/09 CONTRATO011/05 E ADITIVO 006/2008 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02245 | 17/12/2009 | 868.78 | 868.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1922/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02246 | 17/12/2009 | 3196.59 | 3196.59 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1394/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02247 | 17/12/2009 | 5240.00 | 5240.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR 2002/2009. | 08318192000190 | ACAO MARKETING PROMOCIONAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02248 | 17/12/2009 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA REALIZADA EM CONFORMI-DADE COM ESPECIFICACOES CONTI-DAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR. 2414/2009. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02249 | 17/12/2009 | 2929.74 | 2929.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1391/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02250 | 17/12/2009 | 355.35 | 355.35 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1253/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 17/12/2009 | 40775.00 | 40775.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO NR. 2434/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02253 | 17/12/2009 | 6530.00 | 6530.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR 2200/2009. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02254 | 17/12/2009 | 1111.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR 2420/2009. | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02255 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO NR. 2421/2009. | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 17/12/2009 | 1483.84 | 1483.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 17/12/2009 | 2980.38 | 2980.38 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 17/12/2009 | 1706.42 | 1706.42 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 17/12/2009 | 1440.50 | 1440.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 17/12/2009 | 864.89 | 864.89 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1894/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 17/12/2009 | 2170.02 | 2170.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1311/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 17/12/2009 | 1026.57 | 1026.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2004/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 17/12/2009 | 639.75 | 639.75 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1957/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 17/12/2009 | 1211.63 | 1211.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1812/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 17/12/2009 | 864.89 | 864.89 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1783/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 17/12/2009 | 711.97 | 711.97 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1617/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 17/12/2009 | 543.63 | 543.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1927/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 17/12/2009 | 486.17 | 486.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1549/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 17/12/2009 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1265/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 17/12/2009 | 1053.84 | 1053.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2042/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 17/12/2009 | 1799.90 | 1799.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1552/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 17/12/2009 | 1445.39 | 1445.39 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1665/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2043/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 17/12/2009 | 1044.10 | 1044.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1782/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 17/12/2009 | 975.92 | 975.92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1903/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 17/12/2009 | 2107.68 | 2107.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1703/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 17/12/2009 | 887.29 | 887.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1716/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 17/12/2009 | 1455.80 | 1455.80 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1208/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 17/12/2009 | 1098.65 | 1098.65 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1975/09 CONTRATO011/2005 E ADITIVO 006/08 ANEXOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 17/12/2009 | 1182.41 | 1182.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1395/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 17/12/2009 | 812.29 | 812.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1610/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 17/12/2009 | 773.33 | 773.33 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1157/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 17/12/2009 | 1791.83 | 1791.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1612/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 17/12/2009 | 1474.31 | 1474.31 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2043/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 17/12/2009 | 325.46 | 325.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1825/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 2240/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 17/12/2009 | 1213.58 | 1213.58 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1283/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 02235 | 17/12/2009 | 7970.00 | 7970.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES CON-TIDAS EM DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO DE NR. 2201/2009. | 04462499000100 | FLAVIA DE VASCONCELOS CORDEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02290 | 22/12/2009 | 79800.00 | 79800.00 | SERVICOS REALIZADOS DE ACORDO COM CARTA CONVITE 01/2009,CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO NR.2482/2009. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 22/12/2009 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 22/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DAIRIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 22/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 22/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025098098491 | DANILDA MARIA CARTAXO REIS CHAVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00061694649415 | ANA CRISTINA LINS DE A. MEIRELES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003185126459 | MARINA LOUISE SOUTO MAIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 22/12/2009 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032315210410 | JOSELIA LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02312 | 22/12/2009 | 1407.56 | 1407.56 | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO 2486/2009. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02313 | 22/12/2009 | 3416.71 | 3416.71 | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O PRO-CESSO 2485/2009. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02314 | 22/12/2009 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA AR CONDICIONADO, PERTEN -CENTE A ESTA UNIDADE ADMINIS- TRATIVA, CONFORME PROCESSO 2487/2009. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 22/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00072672951420 | VERONICA LOURECO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 22/12/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 22/12/2009 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 22/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 22/12/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 22/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 22/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 22/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 22/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 22/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 22/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 22/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00052626040487 | MARIA DA PAZ DE FRANCA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 22/12/2009 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 22/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 22/12/2009 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 22/12/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 22/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 22/12/2009 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 22/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02334 | 22/12/2009 | 7500.00 | 7500.00 | DESPESA EFETUADA EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES CONTIDASEM DOCUMENTACAO ANEXA AO PRO-CESSO NR 2488/2009. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 22/12/2009 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 22/12/2009 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 22/12/2009 | 303.40 | 303.40 | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA UNIDADE ADMINIS-TRATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 220/2009. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02340 | 22/12/2009 | 357.50 | 357.50 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO 2386/2009. | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 22/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018140408468 | MARIA AUXILIADORA TARGINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029958555468 | CLAUDIA CORDEIRO MOURA HOLANDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037282077487 | MARIA JOSE DE FARIAS LEAL FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 22/12/2009 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005924007430 | WALLYSSON SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 22/12/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 22/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 22/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 22/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003266442458 | KAROLINA ALVES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003736561490 | SABRINA GUSMAO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00010916610497 | LUCIA DE FATIMA C LACET |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00069085978491 | MARINETTE FERNANDES DE CARVALHO ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036482536468 | MARIA DO ROSARIO B FERREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 22/12/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016225350497 | ANA EMILIA QUEIROGA CARTAXO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 22/12/2009 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 22/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02360 | 30/12/2009 | 4964.73 | 4964.73 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS CONFORME ADITIVO 001/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Quantidade de Registros: 2278
Última atualização: 10/06/2024